四川省内江市市中区交通运输局2020年部门决算编制说明.doc

2020 年度 四川省内江市市中区 交通运输局部门决算 目录 公开时间：2021 年 9 月 16 日 第一部分 部门概况 ---------------------------------------------------1 一、基本职能及主要工作 ------------------------------------------1 二、机构设置 ----------------------------------------------------7 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 ----------------------------------9 一、收入支出决算总体情况说明 ------------------------------------9 二、收入决算情况说明 -------------------------------------------10 三、支出决算情况说明 -------------------------------------------11 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ---------------------------11 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 -----------------------13 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -------------------19 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 -----------------------20 八、政府性基金预算支出决算情况说明 -----------------------------23 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ---------------------------23 十、其他重要事项的情况说明 -------------------------------------23 第三部分 名词解释 --------------------------------------------------40 第四部分 附件 ------------------------------------------------------46 附件 1 ----------------------------------------------------------46 附件 2 ----------------------------------------------------------52 第五部分 附表 ------------------------------------------------------62 一、收入支出决算总表 -------------------------------------------62 二、收入决算表 -------------------------------------------------62 三、支出决算表 -------------------------------------------------62 四、财政拨款收入支出决算总表 -----------------------------------62 五、财政拨款支出决算明细表 -------------------------------------62 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 -----------------------------62 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 -------------------------62 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 -------------------------62 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 -------------------------62 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 -----------------62 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ---------------------62 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 -------------62 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 -------------------62 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 -----------------------62 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、 法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划，会同有 关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战 略和规划。 2.承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、 水路工程建设相关技术标准，组织协调公路、水路有关重点 工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通 行业和产业项目的招标投标活动的监督。指导交通运输基础 设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定 负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业 特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资 格管理工作。 3.负责全区公路、水路的养护管理及其设施的维护管理； 负责全区公路法定收费站点通行费的收取、站卡设置的协调 和归口管理。 4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运 1 输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、 通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关 工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事 故的应急处理，依法组织或参与事故调查处理工作。 5.承担道路、水路交通运输市场监管责任，贯彻执行道 路、水路运输有关技术标准和运营规范，指导城乡客运管理 工作，会同有关部门制定运输价格。 6.负责全区交通行业行政执法、执法监督和行政复议工 作，指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。 7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规 定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输，负 责全区重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战 备工作。 8.负责提出公路、水路固定资产规模和方向、区财政性 资金安排建议。指导交通运输行业审计工作。 9.贯彻执行有关交通运输科技政策， 组织重大科技开发。 指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相 关统计工作，发布有关信息。 10.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术 交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资工作。 11.承担区政府公布的有关行政审批事项。 （二）2020 年重点工作完成情况。 2 1.省市重点项目建设快速推进。一是积极配合做好内江 城市过境高速公路市中区段项目征地拆迁、三改工程的交地 和建设期协调工作，确保项目建设推进有力。二是做好黄荆 坝大桥及连接线市中区段建设期协调工作，12 月已通车。三 是配合市上做好水心坝大桥、内威快速通道、内自快速通道 前期工作，加快推进水心坝大桥土地收购和房屋拆迁工作。 2.扎实推进农村公路建设，确保全区交通高质量发展。 截止 11 月底，投入交通基础设施资金 1.002 亿元，完成农 村公路建设 73.425 公里，其中：投入 4875.2 万元，完成县 乡道改造 23.5 公里；投入 4124 万元，完成村级公路建设 27.9 公里；投入 454 万元，完成县乡道大中修 2.225 公里； 投入 570 万元，完成市中区村道安全生命防护工程 19.8 公 里，实现农村公路通村率达到 100%。完成固定资产投资 10.17 亿元。 3.全面完成“两通”任务。一是加快建制村通硬化路建 设。对凌家镇兰柳路存在“畅返不畅”的问题，在 6 月 30 日前完成整改工作，投入资金 100 余万元，新建错车道 81 个，对 2331.7 平方米的病害路段开展公路病害整治。二是 努力实现建制村通客车。投入 140 余万元新购置了 10 台 7-9 座的新能源车辆，并增设了招呼站牌共计 362 块；投入资金 360 余万元，在排查出未通客车的建制村新增路侧护栏 10.388 公里，新增各类警告、禁令、辅助标志牌 342 块，新 3 增减速带 209 米等；投入约 180 万元资金用于落实各项补助 政策，确保了我区率先在全市实现建制村 100%通客车。 4.推进创建省级“四好农村路”示范县创建工作。为实 现“建好、管好、护好、运营好”农村公路的总目标，开展 “四好农村路”示范县创建工作。市中区坚决贯彻落实市委、 市政府“四好农村路”建设工作部署和要求，成立了以书记、 区长为双组长的“四好农村路”建设领导小组，召开专题会 议 6 次，制定了《内江市市中区“四好农村路”建设工作方 案》等专项方案 14 个，到成都市蒲江县、成都市郫都区等 地考察学习“四好农村路”建设经验做法，在省交通管理学 院举办市中区创建省级“四好农村路”示范区专题培训。认 真对照评定的 52 项指标，坚持“清单制+责任制”，统筹推 进“四好农村路”建设各项工作。 5.强化养护工作，提高养护质量。一是以公路日常养护 和季节性养护为重点，以强化养护目标责任为手段，积极推 进“五清”行动常态化、制度化，狠抓病害整治。对地质灾 害复杂、事故易发多发路段开展各类安全巡查 220 余次，排 查整治各类道路隐患 93 处，使养护公路路面使用性能指数 PQI 值长期在 75 以上，农村公路县道列养率达 100%，县道 优、良、中等路比例一直保持在 80%以上。二是实施安全隐 患项目整治。投入 184 万元对白马环线护坡全线 7.084 公里 进行整治；投入 322 万元，对凌家镇瓦子桥和永安镇新桥进 4 行整治；投入 39.7 万元，对道路进行抢险救灾处治。三是 实施省道 S206 线白马镇过境段 1.33 公里改建工程，预计投 入 1500 万元，目前已经完成工程可行性研究报告、土地预 审、规划选址等前期工作。四是实施黄鹤湖路旅融合产业道 路建设工程。计划投资 2361 万元，2020 年已完成路基铺筑。 6.强化运输市场监管，优化运输市场环境。一是开展 “打非治违”专项治理，加强了对出租车、客货运输、非法 营运车辆等检查，共检查出租车 1500 余台次，查处违规经 营车辆数 80 辆，纠正出租车违章 80 余起，查获非法营运车 辆 22 台。二是规范驾培市场，对辖区 4 所驾驶员培训学校 进行了排查，建立了线索台账，利用驾驶培训监管服务平台 建立完善扫黑除恶举报投诉机制，严厉查处驾培市场“十大 突出乱象”。三是开展“散、乱、污”治理工作，每月召开 维修企业例会，对“散、乱、污”治理工作提出具体要求， 对所管辖的一、二类机动车维修企业关停 4 家、整合搬迁 2 家，整改提升 11 家。 7.真抓实干，不断提升超限治理水平。全年共投入执法 人员 12107 人/次，检查车辆 43518 台/次，其中超限运输车 辆 340 台/次，包括茂大路非现场执法检测超限车辆 89 台， 卸载超限运输货物 11464.98 吨，将超限率控制在 2％以内， 确保了道路运输安全畅通，有效打击了损害路产路权的行为。 8.加强海事管理，营造安全水上运输环境。一是积极开 5 展水上巡查，巡航巡查各类船舶 180 余艘次、水运企业 1 家、 渡口码头 5 个、有船镇（街）船管站 6 个，巡查覆盖率 100%。 二是开展水运行业环保工作检查 180 余项次，督促有船镇 （街）船舶污染物的收集、存储、转运和处置机制进一步完 善，完成了 5 个渡口码头 4 个分类垃圾桶、2 个油污桶、1 个污水桶的设置，并协调环保、城管、住建等部门开展了一 次联合执法行动。三是查处隐患 8 起，现场整改 7 起，签发 隐患整改通知书 1 起，已督促相关责任单位整改完毕，落实 了闭环管理。 9.加强安全管理，强化安全意识。严格落实“党政同责、 一岗双责、齐抓共管、失职追责”“管行业必须管安全、管 业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则和《地方 党政领导干部安全生产责任制规定》，制定了《市中区交通 运输行业安全生产专项整治三年行动实施方案》，严格督促 企业履行法定安全生产责任， 逐步推进安全生产清单制管理， 开展实施安全生产三年行动。修订应急预案 4 个，加强应急 值守，做到了应急工作常态化。组织开展水上应急救援演练 1 次、道路运输消防应急演练 2 次，通过应急演练提高了从 业人员应急救援处理能力；开展了“春运”、“春节”、 “百日安全”、“防汛”等专项工作，并成功抗击“8.13” “8.17”洪峰过境。确保全年道路三项指标、水上五项指标 均为零。 6 10.坚决打赢疫情防控阻击战。疫情就是命令，防控就 是责任。局党委在区委、区政府的正确领导下，带领全系统 130 余名党员干部职工坚决扛起政治使命和责任担当，30 个 昼夜坚守在疫情防控的最前沿，把疫情防控作为检验“不忘 初心、牢记使命”的重要战场。一是按照上级安排部署，先 后在高速路口、重点国、省、县、乡道设立体温检测点 14 个，总计投入人员 1115 人/次，累计检测车辆 31.4611 万辆 次，消毒车辆 22.3986 万辆次，累计检测人员 63.8739 万人 次。二是指导企业复工复运，调整运力，满足群众出行需求， 同时，积极开展“春风行动”。“春风行动”期间，执法人 员共抽查客运班车 540 余台次，输送农民工 15000 余人次， 其中省际超长客运车辆共运行 317 趟次，运送乘客 7879 人， 劝返不符规定人员 20 余人次，确保了疫情期间农民工的安 全出行，圆满的完成了输送任务。 二、机构设置 内江市市中区交通运输局下属二级单位 2 个，其中行政 单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单 位 1 个。 纳入内江市市中区交通运输局 2020 年度部门决算编制 范围的二级预算单位包括： 1.内江市市中区交通运输局机关 7 2.内江市市中区交通战备办公室 8 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 9510.52 万元。与 2019 年相比， 收、支总计各减少 1117.57 万元，下降 10.51%。主要变动原 因是：一是年初结转和结余增加 1749.91 万元，包括车购税 补助一般公路建设项目减少 1006.00 万元、2019 年政府还贷 二级公路取消收费后中央补助资金增加 1741.64 万元、2019 年美丽乡村示范公路增加 1030.00 万元；二是本年收入减少 2867.48 万元，包括 2019 年急需工程款资金增加 500.00 万 元、黄荆坝大桥及连接线项目工程款增加 400.00 万元、茂 大路白马镇至龙门镇（白沱沿江路）改造工程减少 500.00 万元、拥石路（拥共至永远段）改造工程项目资金增加 500.00 万元、县道白朝路（凤鸣至全安段）改造工程资金增 加 304.00 万元、交通脱贫攻坚“两通”农村公路及村道护 栏等生命安装防护工程增加 300.00 万元、取消政府还贷二 级公路收费省级补助资金减少 2853.04 万元、美丽乡村示范 公路减少 1030.00 万元、白方路改造工程款减少 1120.00 万 元、水上交通安全监测巡航增加 200.00 万元、农村客运补 助资金增加 180.40 万元、2020 年车辆购置税收入补助地方 9 资金用于一般公路项目（村道安全生命防护工程）增加 198.52 万元、第三批四好农村路村道项目专项补助资金增加 123.34 万元。 （图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 二、收入决算情况说明 2020 年本年收入合计 4650.58 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 3656.28 万元，占 78.62%；政府性基金预算 财政拨款收入 511.54 万元，占 11.00%；上级补助收入 0 万 元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 482.76 万 元，占 10.38%。 （图 2：收入决算结构图）（饼状图） 10 三、支出决算情况说明 2020 年本年支出合计 5696.55 万元，其中：基本支出 419.91 万 元 ， 占 7.37% ； 项 目 支 出 5276.64 万 元 ， 占 92.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 （图 3：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收、支总计 7379.70 万元。与 2019 年 11 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 增 加 862.28 万 元 ， 增 长 13.23%。主要变动原因是：一是财政拨款年初结转和结余增 加 1549.88 万元，包括政府还贷二级公路取消收费后中央补 助资金增加 1516.64 万元、美丽乡村示范公路增加 1030.00 万元、车购税补助一般公路建设项目减少 1006.00 万元；二 是财政拨款本年收入减少 687.60 万元，包括 2019 年急需工 程款资金增加 500.00 万元、黄荆坝大桥及连接线项目工程 款增加 400.00 万元、茂大路白马镇至龙门镇（白沱沿江路） 改造工程增加 500.00 万元、拥石路（拥共至永远段）改造 工程项目资金增加 500.00 万元、县道白朝路（凤鸣至全安 段）改造工程资金增加 304.00 万元、交通脱贫攻坚“两通” 农村公路及村道护栏等生命安装防护工程增加 300.00 万元、 取消政府还贷二级公路收费省级补助资金减少 2628.04 万元、 美丽乡村示范公路减少 1030.00 万元、农村客运补助资金增 加 180.40 万元、春风行动补助资金增加 100.30 万元、2020 年车辆购置税收入补助地方资金用于一般公路项目（村道安 全生命防护工程）增加 198.52 万元。 （图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 12 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年一般公共预算财政拨款支出 4521.23 万元，占本 年支出合计的 79.36%。与 2019 年相比，一般公共预算财政 拨款增加 1399.44 万元，增长 44.82%。主要变动原因是：一 是黄荆坝大桥及连接线项目工程款增加 400.00 万元；二是 茂大路白马镇至龙门镇（白沱沿江路）改造工程增加 500.00 万元；三是拥石路（拥共至永远段）改造工程项目资金增加 500.00 万元；四是县道白朝路（凤鸣至全安段）改造工程资 金增加 304.00 万元；五是交通脱贫攻坚“两通”农村公路 及村道护栏等生命安装防护工程增加 300.00 万元；六是政 府还贷二级公路取消收费后中央补助资金减少 584.66 万元； 七是车购税补助一般公路建设项目减少 434.05 万元；八是 农村客运补助资金增加 180.40 万元；九是春风行动补助资 金增加 100.30 万元；十是白沱沿江路非现场执法系统增加 13 110.20 万元。 （图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状 图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年一般公共预算财政拨款支出 4521.23 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类） 支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元， 占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术 （类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类） 支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 63.11 万元，占 1.39%；卫生健康（类）支出 21.62 万元， 占 0.48%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡 社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 14 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 4397.19 万元， 占 97.27%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金 融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支 出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 29.31 万元，占 0.64%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国 有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治 及应急管理（类）支出 10.00 万元，占 0.22%；其他（类） 支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元， 占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫 特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。 （图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状 图） 15 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年一般公共预算支出决算数为 4521.23 万元，完成 预算 65.82%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）: 支出决算为 28.50 万元，完 成预算 100.00%，与预算数持平。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）: 支出决算为 2.21 万元，完 成预算 100.00%，与预算数持平。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出 决算为 28.99 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。 4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业 干部安置（项）: 支出决算为 0.40 万元，完成预算 66.67%， 决算数小于预算数的主要原因是：预算安排的军转干春节慰 问费 0.20 万元需要 2021 年支出，形成了结转。 5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残 疾人事业支出（项）: 支出决算为 1.43 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。 6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为 1.58 万 元，完成预算 100.00%，与预算数持平。 7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事 16 件 应 急 处 理 （ 项 ） ： 支出决算为 5.86 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）:支出决算为 8.84 万元，完成预算 100.00%， 与预算数持平。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）:支出决算为 6.92 万元，完成预算 100.00%， 与预算数持平。 10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行 （项）:支出决算为 180.66 万元，完成预算 100.00%，与预 算数持平。 11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政 管 理 事 务 （ 项 ） : 支 出 决 算 为 623.62 万 元 ， 完 成 预 算 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是区纪委派驻纪检组 经费结转资金 0.92 万元、第一书记和驻村工作队生活补助 结转资金 1.11 万元，由于人员变动造成报账时间存在时间 差形成了结转，预计 2021 年形成支出。 12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设 （项）:支出决算为 2694.83 万元，完成预算 58.71%，决算 数小于预算数的主要原因是：一是美丽乡村示范公路未达到 工程支付条件形成了结转资金 1030.00 万元，二是政府还贷 二级公路取消收费后中央补助资金未达到工程支付条件形 成了结转资金 864.90 万元，预计 2021 年形成支出。 17 13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运 输安全（项）：支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%，决 算数小于预算数的主要原因是农村公路安保工程未达到工 程支付条件形成了结转资金 18.00 万元，预计 2021 年形成 支出。 14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府 还贷二级公路收费专项支出（项）：支出决算为 0.00 万元， 完成预算 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是内江市市 中区“四好农村路”示范区创建补短板（六个一、七公开、 村规民约、公路标线、路田路宅分家栅栏）采购项目正进行 前期招投标程序形成了结转资金 125.00 万元，预计 2021 年 形成支出。 15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路 水路运输支出（项）:支出决算为 163.18 万元，完成预算 67.65%，决算数小于预算数的主要原因是农村公路安保工程 未达到工程支付条件形成了结转资金 28.00 万元，以及智慧 交通与应急指挥平台建设项目正进行前期招投标程序形成 了结转资金 50.00 万元，预计 2021 年形成支出。 16.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的 补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是预 算下达时间为 12 月 31 日，只能在 2021 年形成支出。 17.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的 18 补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：支出决算 为 0.00 万元，完成预算 0.00%，决算数小于预算数的主要原 因是预算下达时间为 12 月 31 日，只能在 2021 年形成支出。 18.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购 置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为 454.20 万元，完成预算 69.58%，决算数小于预算数的主要原因是农 村公路生命防护工程（路侧护栏）尚未达到工程支付条件形 成了结转资金 198.52 万元。 19.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共 交通运营补助（项）:支出决算为 180.40 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。 20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他 交通运输支出（项）：支出决算为 100.30 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。 21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）:支出决算为 29.31 万元，完成预算 100.00%，与预 算数持平。 22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢 复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出 （项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100.00%，与预 算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 412.95 万元， 19 其中： 人员经费 373.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的 补助支出等。 日常公用经费 39.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待 费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费、其他商品和服务支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.89 万元， 完成预算 86.00%，决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎 疫情的发生和严格执行厉行节约导致公务接待较少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运 行维护费支出决算 9.14 万元，占 92.42%；公务接待费支出 决算 0.75 万元，占 7.58%。具体情况如下： （图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 20 1. 因 公 出 国 （ 境 ） 经 费 支 出 0.00 万 元 ， 完 成 预 算 100.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出 9.14 万元,完成预算 91.40%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减 少 0.84 万元，下降 8.41%。主要原因是严格执行厉行节约， 减少公务用车运行维护费支出 0.84 万元。 其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新 购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越 野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。 截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 3 辆。 公务用车运行维护费支出 9.14 万元。主要用于全区交 通建设项目、协调管理、公路养护、质量监督、安全应急管 理、防汛检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥 21 费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0.75 万元，完成预算 50.00%。公务 接待费支出决算比 2019 年减少 0.95 万元，下降 55.88%。主 要原因是新冠肺炎疫情的发生和严格执行厉行节约导致公 务接待较少。其中： 国内公务接待支出 0.75 万元，主要用于执行公务、开 展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 11 批次，63 人 次（不包括陪同人员），共计支出 0.75 万元，具体内容包 括：接待省厅委托第三方机构 9 人对我局交通运输企业开展 安评餐费 1182 元；接待资中县交运局 4 人交流学习机构改 革相关事宜餐费 580 元；接待资中县交运局 7 人交流学习机 构改革相关事宜餐费 820 元；接待市交运局 3 人检查乡镇建 制村道硬化路情况餐费 195 元；接待资中县交运局 5 人到我 局交流学习建制村通客车优化方案餐费 520 元；接待省厅脱 贫攻坚督战小组 3 人检查两通工作餐费 346 元；接待资中县 交运局 9 人成渝高速扩容路线方案对接餐费 1200 元；接待 市质监站 9 人对我区“四好农村路”补助项目进行实体抽检 餐费 500 元；接待省公路局 7 人农村公路路况调查检测评定 餐费 1444 元；接待市交通质量监督站 4 人开展农村公路检 测餐费 270 元；接待市交通局 3 人开展农村公路路况检测评 定工作餐费 412 元。 外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计 支出 0.00 万元。 22 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算拨款支出 511.54 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020 年国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年，内江市市中区交通运输局机关运行经费支出 39.80 万元，比 2019 年减少 21.49 万元，下降 35.05%。主 要原因是 2020 年聘用人员工资为项目支出资金，而这部分 资金在 2019 年为基本支出资金。 （二）政府采购支出情况。 2020 年，内江市市中区交通运输局政府采购支出总额 1074.57 万元，其中：政府采购货物支出 1074.57 万元、政 府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 主要用于内江市市中区 2020 年交通脱贫攻坚“两通”农村 公路路侧护栏、招呼站牌、警示牌和减速带采购项目 361.60 万元、内江市市中区 2018 年度村道生命安全防护工程（路 侧护栏）采购项目 299.97 万元、内江市市中区农村公交站 站棚采购项目 216.85 万元、内江市市中区茂大路白马镇至 龙门镇段（白沱沿江路）非现场执法管理系统采购项目 23 137.74 万元、内江市市中区农村公路交叉路口“六个一工程” （2019 年第二批）采购项目 56.00 万元、电脑等采购 2.41 万元。授予中小企业合同金额 1074.57 万元，占政府采购支 出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 219.26 万 元，占政府采购支出总额的 20.40%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，内江市市中区交通运输局共 有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是由于事业单位 公务用车改革封车 1 辆，正办理移交下账手续。单价 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段， 组织对农村基础设施建设项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 32 个项目 开展绩效监控，年终执行完毕后，对 12 个项目开展了绩效 目标完成情况自评。 本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看本部门按照国家政策法规规定，在预算编制、 预算执行、综合管理、整体绩效方面取得了一定成效，建立 健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资 24 金，提高了财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成 了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。严格 执行“三公经费”预算，未出现超预算支出现象。本部门还 自行组织了 12 个项目支出绩效评价，从评价情况来看均按 照既定的规模、质量、时效、成本目标高效完成，项目的经 济效益、社会效益、生态效益、可持续发展得到较大的提升， 加快了市中区的交通基础设施建设步伐，为我区实现“平安 交通”提供了坚强的后盾，为村民的出行提供了安全保障， 群众满意度很高。 1.项目绩效目标完成情况。 本部门在 2020 年度部门决算中反映“交通脱贫攻坚‘两 通’农村公路及村道护栏等生命安装防护工程资金”“新型 冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项经费”“聘用人员经费” “拥石路（拥共至永远段）改造工程项目资金”“县道白朝 路（凤鸣至全安段）改造工程资金”等 5 个项目绩效目标实 际完成情况。 （1）交通脱贫攻坚“两通”农村公路及村道护栏等生 命安装防护工程资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年 预算数 300.00 万元，执行数为 300.00 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，完成安装警告、禁令、辅助标志 牌 342 块，标志牌更换牌面 14 块，更换原标志牌牌面反光 膜 19 块，拆除原标志牌 29 块，安装响应式服务公示牌及招 呼站牌 362 块，安装铸钢减速带 209.5m，安装路侧护栏 10.388km。发现的主要问题：由于项目实施过程中受到天气 25 因素的影响，安装过程中会造成工期延迟，对项目整体推进 进度有一定影响。下一步改进措施：我们将按照上级要求， 通过制度建设、创新机制、规范管理，进一步巩固和完善现 有行之有效的管理办法，逐步建立起管理规范、运转有序的 管理运行机制。 （2）新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项经费绩效 目标完成情况综述。项目全年预算数 5.863 万元，执行数为 5.863 万元，完成预算的 100.00%。为全面落实“早发现、 早诊断、早隔离、早治疗”的疫情防控工作要求，提高快速 反应和应急处置能力，有效防止疫情通过交通运输场所和交 通运输工具传播，切实做好疫情联防联控工作，保障人民群 众的身体健康和生命安全，我局联合公安交警、卫健局于 2020 年 1 月 25 日至 2 月 22 日凌晨在白马、永安、全安、市 中区高速路出口、史家、凌家设置了 9 个检查点，疫情防控 工作取得阶段性胜利，后期疫情防控工作已进入常态化管控。 发现的主要问题：我单位防控物资常态化储备经费不足影响 队伍士气。下一步改进措施：依据相关政策将参与疫情防控 的其他医疗卫生人员及后勤人员相关经费纳入资金范围，促 进公平公正。 （3）聘用人员经绩效目标完成情况综述。项目全年预 算数 20.893869 万元，执行数为 20.893869 万元，完成预算 的 100.00%。通过项目实施，聘用人员辅助全局工作有效运 转。发现的主要问题：因工作性质原因，我单位极度缺乏交 通工程项目专业性人才，外聘专业技术人才由于年龄较大存 26 在随时辞职问题。下一步改进措施：为保障我单位高效完成 交通建设目标和各项工作的顺利开展，建议引进交通技术人 才，保障经费。 （4）拥石路（拥共至永远段）改造工程项目资金绩效 目标完成情况综述。项目全年预算数 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，完成拥石路（拥 共至永远段）改造工程 6.188km，路面结构形式为沥青浅贯 路面，技术等级为公路四级，路基宽度 5.5m，路面宽度为 4.5m。发现的主要问题：由于公路建设项目受到天气因素的 影响，建设过程中会造成工期延迟，对项目整体推进进度有 一定影响。下一步改进措施：我们将按照上级要求，通过制 度建设、创新机制、规范管理，进一步巩固和完善现有行之 有效的管理办法，逐步建立起管理规范、运转有序的管理运 行机制。 （5）县道白朝路（凤鸣至全安段）改造工程资金绩效 目标完成情况综述。项目全年预算数 304 万元，执行数为 304 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，完成白朝路（凤 鸣至全安段）改造工程 4.934km，路面结构形式为沥青浅贯 路面，技术等级为公路四级，路基宽度 6.5m，路面宽度为 5.5m。发现的主要问题：由于公路建设项目受到天气因素的 影响，建设过程中会造成工期延迟，对项目整体推进进度有 一定影响。下一步改进措施：我们将按照上级要求，通过制 度建设、创新机制、规范管理，进一步巩固和完善现有行之 有效的管理办法，逐步建立起管理规范、运转有序的管理运 27 行机制。 项目支出绩效目标自评表 单位名称 项目名称 （2020 年度） 内江市市中区交通运输局 交通脱贫攻坚“两通” 农村公路及村道护栏 预算编码 328 等生命安装防护工程 资金 年初 全年 预算 执行数 分值 执行率（B/A） 数(A) (B) 预算 执行 年度资金总额： 300 情况 其中：本年一 （万 般公共预算拨 300 元） 款 300 10 300 得分 100% 10 100% 其他资金 预期目标 实际完成目标 年度 目标 目标 1：完成农村道路安全 目标 1：完成农村道路安全生命防护工程 10.388 公里； 完成 生命防护工程 10.388 公里； 目标 2：完成招呼站牌、警示牌和减速带等的安装。 情况 目标 2：完成招呼站牌、警 示牌和减速带等的安装。 一级指 标 年度 绩效 指标 完成 情况 二级 指标 三级 指标 预期指 标值 （包含 数字及 文字描 述） 分值 实际完成 指标值 （包含数 字及文字 描述） 自 评 得 分 10.388 10 10.388 10 100 10 100 10 指标 1：路 产出指 标 （50） 数量 指标 侧护 栏里 程数 (KM) 质量 指标 指标 1：资 金使 28 未完成原因 用合 规性 （%） 指标 2： 验收 合格 100 10 100 10 全部 10 全部 10 361.6 10 361.6 10 明显 8 明显 8 ≥60% 8 60% 8 100 8 100 8 ≥60% 6 60% 6 率（%） 指标 时效 指标 1：按 期完 成支 付 指标 成本 指标 1：合 同价 （万 元） 指标 1： 经济 效益 指标 对经 济发 展的 促进 作用 指标 1：提 社会 效益 指标 升人 民安 全出 行水 效益指 标（30 分） 平（%） 护栏 等安 生态 效益 指标 装符 合环 评审 批要 求（%） 实施 可持 续影 响 指标 安全 生命 防护 工程 减少 事故 29 的发生 （%） 指标 满意度 指标 （10 分） 满意 度指 标 1：沿 线村 民满 ≥80% 10 80% 8 意程 度（%） 部门自评得分合计 98 项目支出绩效目标自评表 单位名称 项目名称 （2020 年度） 内江市市中区交通运输局 新型冠状病毒感染的 肺炎疫情防控专项经 预算编码 328 费 年初 全年 预算 执行数 分值 执行率（B/A） 数(A) (B) 预算 执行 年度资金总额： 5.863 情况 其中：本年一 （万 般公共预算拨 5.863 元） 款 5.863 10 5.863 100% 得分 10 100% 其他资金 预期目标 实际完成目标 年度 目标 目标 1：新冠疫情防控资金， 目标 1：新冠疫情防控资金，在疫情防控紧急时期拨付及 完成 在疫情防控紧急时期拨付 时，保障物资供应和组织运行。 情况 及时，保障物资供应和组织 运行。 年度 一级指 二级 绩效 标 指标 指标 完成 情况 产出指 数量 标 （50） 指标 三级 指标 指标 1：防 预期指 标值 （包含 数字及 文字描 述） =100 30 分值 实际完成 指标值 （包含数 字及文字 描述） 自 评 得 分 10 100% 10 未完成原因 控物资 设备保 障率 （%） 指标 1：资 金使用 =100 10 100% 10 ≥90 10 100% 10 =100 10 100% 10 =100 10 100% 10 10 交通行业 及时复工 复产 10 ≥80 10 80% 10 是 10 是 10 合规率 质量 指标 （%） 指标 2：交 通控点 覆盖合 理率 （%） 指标 时效 指标 1：资 金到位 及时率 （%） 指标 成本 指标 1：资 金使用 率（%） 指标 1： 尽最大 努力做 经济 效益 指标 好疫情 早日复 防控， 工复产 争取交 通行业 早日复 工复产 效益指 标（30 分） 指标 1：人 社会 效益 指标 民群众 生命安 全和身 体健康 保障率 （%） 可持 续影 响 后期疫 情防控 工作是 31 指标 否进入 常态化 管控 满意度 指标 （10 分） 指标 满意 度指 标 1：社 会大众 ≥80 10 80% 8 满意度 （%） 部门自评得分合计 98 项目支出绩效目标自评表 （2020 年度） 内江市市中区交通运输局 单位名称 项目名称 年初预算 预 数(A) 算 年度资金 20.89386 执 总额： 9 行 情 其中：本年 20.89386 况 一般公共 9 （ 预算拨款 万 元） 其他资金 年 度 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 预算编 码 328 全年执 行数(B) 分值 执行率（B/A） 20.89386 9 10 100% 聘用人员经费 20.89386 9 得分 10 100% 预期目标 实际完成目标 目标 1：用于支付 12 名聘 目标 1：用于支付 12 名聘用人员劳务费 用人员劳务费 一级 指标 二 级 三级指标 指 标 数 指标 1：基 产出 量 本养老保 指标 指 险参保率 （50） 标 （%） 预期指标 值（包含 数字及文 字描述） =100 32 分值 实际完成 指标值 （包含数 字及文字 描述） 自 评 得 分 10 100% 10 未完成原 因 况 指标 2：企 业劳动合 同签订率 =100 10 100% 10 =100 10 100% 10 ≥90 10 100% 10 ≥7 10 7 10 20.89386 9 10 20.89386 9 10 ≥80 10 80% 10 健全 10 健全 8 ≥80 10 80% 8 （%） 指标 2：基 本医疗保 险参保率 （%） 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 社 会 效 益 指标 1：年 度考核合 格率（%） 指标 1：聘 用人员工 作时限（小 时/天） 指标 1：劳 务费总额 （万元） 指标 1：交 通服务提 升率（%） 指 标 可 持 续 聘用人员 影 管理机制 响 健全性 指 标 满意 满 度 意 指标 1：聘 指标 度 用人员满 （10 指 意度（%） 分） 标 部门自评得分合 计 96 33 项目支出绩效目标自评表 单位名称 项目名称 （2020 年度） 内江市市中区交通运输局 拥石路（拥共至永远 段）改造工程项目资 预算编码 328 金 年初 全年执行 预算 分值 执行率（B/A） 数(B) 数(A) 预算 年度资金 执行 总额： 情况 其中：本年 （万 一般公共 元） 预算拨款 500 500 500 500 10 得分 100% 10 100% 其他资金 年度 目标 完成 情况 预期目标 实际完成目标 目标 1：用于支付四川 目标 1：用于支付四川嘉翔建筑工程有限公司工程款 500 万元； 嘉翔建筑工程有限公 目标 2：完成拥石路（拥共至永远段）改造工程（起点位于资中 司工程款 500 万元； 县陈家镇拥共乡，终点与内荣路相接，路线长 6.188km）。 目标 2：完成拥石路 （拥共至永远段）改造 工程（起点位于资中县 陈家镇拥共乡，终点与 内荣路相接，路线长 6.188km）。 二 一级指 级 标 指 标 数 年度 量 绩效 指 指标 标 完成 产出指 情况 标 （50） 质 量 指 标 预期指标 三级 值（包含数 指标 字及文字 描述） 分值 实际完成 自 指标值 （包 评 含数字及 得 文字描述） 分 指标 1：路 线长 6.188 10 6.188 10 100 10 100 10 度(KM) 指标 1：资 金使 用合 规性 （%） 34 未完成原因 指标 2：验 收合 100 10 100 10 全部 10 全部 10 10 1095.7948 10 明显 8 明显 8 提升 8 提升 8 100 8 100 8 格率 （%） 指标 时 1：按 效 期完 指 成支 标 付 指标 成 1：合 本 同价 1095.7948 指 （万 标 元） 经 济 效 益 指 标 指标 1：对 经济 发展 的促 进作 用 指标 1：对 沿线 镇、 村 社 效益指 会 标（30 效 分） 益 指 标 组居 民的 出行 和生 产生 活资 料的 运输 带来 的便 利 生 态 效 益 指 标 符合 环评 审批 要求 （%） 35 可 持 续 影 响 指 标 满 满意度 意 指标 度 （10 指 分） 标 支持 产业 结构 可持 ≥60% 6 60% 6 ≥80% 10 80% 8 续发展 （%） 指标 1：沿 线村 民满 意程 度 （%） 部门自评得分合 计 98 项目支出绩效目标自评表 单位名称 项目名称 （2020 年度） 内江市市中区交通运输局 县道白朝路（凤鸣至 全安段）改造工程资 预算编码 328 金 年初 全年执行 预算 分值 执行率（B/A） 数(B) 数(A) 预算 年度资金 执行 总额： 情况 其中：本年 （万 一般公共 元） 预算拨款 304 304 304 304 10 100% 得分 10 100% 其他资金 年度 目标 完成 情况 预期目标 实际完成目标 目标 1：用于支付四川 目标 1：用于支付四川汇品建设工程有限公司工程款 304 万元； 汇品建设工程有限公 目标 2：完成县道白朝路（凤鸣至全安段）改造工程（起点位于 司工程款 304 万元； 凤鸣镇场镇出口敬老院旁，终点与内资路全安段相接，路线长 目标 2：完成县道白朝 4.934km）。 路（凤鸣至全安段）改 造工程（起点位于凤鸣 36 镇场镇出口敬老院旁， 终点与内资路全安段 相接，路线长 4.934km）。 二 一级指 级 标 指 标 数 量 指 标 预期指标 三级 值（包含数 指标 字及文字 描述） 分值 实际完成 自 指标值 （包 评 含数字及 得 文字描述） 分 指标 1：路 线长 4.934 10 4.934 10 100 10 100 10 100 10 100 10 全部 10 全部 10 10 1106.1399 10 明显 8 明显 8 提升 8 提升 8 度(KM) 指标 1：资 金使 用合 质 规性 量 （%） 指 指标 标 2：验 产出指 标 （50） 年度 绩效 指标 完成 情况 收合 格率 （%） 指标 时 1：按 效 期完 指 成支 标 付 指标 成 1：合 本 同价 1106.1399 指 （万 标 元） 经 济 效 益 效益指 指 标（30 标 分） 社 会 效 益 指标 1：对 经济 发展 的促 进作 用 指标 1：对 沿线 镇、 村 37 未完成原因 指 组居 标 民的 出行 和生 产生 活资 料的 运输 带来 的便 利 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 满 满意度 意 指标 度 （10 指 分） 标 符合 环评 审批 100 8 100 8 ≥60% 6 60% 6 ≥80% 10 80% 8 要求 （%） 支持 产业 结构 可持 续发 展 （%） 指标 1：沿 线村 民满 意程 度 （%） 部门自评得分合 计 98 2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《内江市市中区交通运输局 2020 年部门整体支出 绩效评价报告》见附件（附件 1）。 本部门自行组织对茂大路白马镇至龙门镇（白沱沿江路） 38 改造工程资金项目、农村基础设施项目开展了绩效评价， 《内江市市中区交通运输局 2020 年项目绩效评价报告》见 附件（附件 2）。 39 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是2020年水上交通安全监测巡航省补资金、2020年金通 工程省补资金、2020年第三批四好农村路村道项目专项补助 资金市补资金等。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务 40 员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经 费 。 11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转 业干部安置（项）:指军转干部安置、人员经费、自主择业 退役金等方面的支出。 13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他 残疾人事业支出（项）:指除上述项目以外其他用于残疾人 事业方面的支出。 14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目以 外其他用于社会保障和就业方面的支出。 15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生 事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的 支出。 16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公 41 务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗 保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。 17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险 缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收 入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建 设支出。 19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行 （项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 基本支出。 20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政 管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设 （项）:指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设 支出，公路客货运站（场）建设支出。 22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运 输安全（项）：指公路和运输安全支出。 42 23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府 还贷二级公路收费专项支出（项）：指按《国务院关于实施 成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有 序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安 置、养护管理和公路建设等方面的支出。 24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路 水路运输支出（项）:指除上述项目以外其他用于公路水路 运输方面的支出。 25.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的 补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格改 革财政对农村道路客运的补贴。 26.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的 补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指成品油 价格改革财政补贴对其他方面的支出。 27.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购 置税用于公路等基础设施建设支出（项）:指车辆购置税收 入安排用于公路等基础设施建设的支出。 28.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共 交通运营补助（项）:指对公共交通运输企业的补助支出。 29.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他 交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通 运营补助以外的其他支出。 43 30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢 复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出 （项）：指除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢 复重建等方面的支出。 32.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款） 其他抗疫相关支出（项）：指抗疫特别国债资金安排的其他 抗疫相关支出。 33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 44 36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。 45 第四部分 附件 附件 1 内江市市中区交通运输局 2020 年部门整体支出绩效评价报告 （报告范围包括机关和下属单位） 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 2020 年年末我单位共有机构数 2 个，包含内江市市中区 交通运输局机关，属于行政单位；内江市市中区交通战备办 公室，属于事业单位。单位内设机构 5 个，分别为办公室、 规划建设股（行政审批股）、运输安全股（政策法规股）、 财务审计股、质量检测股。 （二）机构职能。 1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、 法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划，会同有 关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战 略和规划。 2.负责公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、 水路工程建设相关技术标准，组织参与公路、水路有关重点 工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通 46 运输行业和产业项目的招标投标活动的监督。指导交通运输 基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按 规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输 行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职 业资格管理工作。 3.主管全区公路、水路的养护管理及其设施的维护管理； 负责全区公路法定收费站点通行费的收取、站卡设置的参与 和归口管理。 4.指导区航务（海事）处承担的水上交通安全监管责任。 5.指导道路、水路交通运输市场监管责任，贯彻执行道 路、水路运输有关技术标准和运营规范，指导城乡客运管理 工作，会同有关部门制定运输价格。 6.负责全区交通运输行业行政执法、执法监督和行政复 议工作，指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。 7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规 定组织参与国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输，负 责全区重点干线路网运行监测和参与。组织参与地方交通战 备工作。 8.负责提出公路、水路固定资产规模和方向、区财政性 资金安排建议。指导交通运输行业审计工作。 9.贯彻执行有关交通运输科技政策， 组织重大科技开发。 指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相 关统计工作，发布有关信息。 47 10.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术 交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资工作。 11.负责全区交通战备的管理工作。 12.主管全区公路路政的管理工作。 13.承担区政府公布的有关行政审批事项。 14.承办区政府交办的其他事项。 （三）人员概况。 1.编制情况：截止 2020 年 12 月 31 日，内江市市中区 交通运输局编制为 13 人，其中行政编制 11 人，工勤编制 2 人；内江市市中区交通战备办公室编制为 13 人，事业编制 为 13 人。 2.实有人员：截止 2020 年 12 月 31 日，内江市市中区 交通运输局在职人员 11 人，其中行政人员 9 人，工人 2 人； 内江市市中区交通战备办公室在职人员 12 人，其中事业人 员 12 人；退休人员 18 人。 3.增减变化：编制数与上年年末编制数未变化，实有人 数与上年年末实有人数相比增加 3 人，主要原因为：一是根 据内市区人社调〔2020〕33 号调入事业人员 1 人；二是根据 内市区人社调〔2020〕34 号调入事业人员 1 人；三是根据内 市区组公〔2020〕117 号调入行政人员 1 人；四是根据内市 区交〔2020〕101 号事业人员辞职 1 人；五是根据内市区组 公〔2020〕115 号行政人员退休 1 人。 二、部门财政资金收支情况 48 （一）部门财政资金收入情况。 2020 年我局年初结转和结余 4859.94 万元（其中一般公 共预算财政拨款收入结转和结余 3211.88 万元，政府性基金 预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，其他收入结转和结余 1648.06 万元），本年收入 4650.58 万元（其中一般公共预 算财政拨款收入 3656.28 万元，政府性基金预算财政拨款收 入 511.54 万元，其他收入 482.76 万元），收入总计 9510.52 万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2020 年我单位本年财政支出合计 5696.55 万元，其中： 基本支出 419.91 万元，占 7.37%；项目支出 5276.64 万元， 占 92.63%。 2020 年我单位年末财政结转和结余合计 3813.97 万元， 其中项目支出结转和结余 3813.97 万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保 专项资金专款专用。 1.部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年我 单位预算配置控制较好， 财政供养人员控制在预算编制以内， “三公”经费支出总额较上年减少 1.79 万元。预算执行方 面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费， 压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在 49 预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定 使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理 方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内 部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年 任务目标。2020 年全面完成了上级主管部门下达我局的各项 工作任务和重点工作计划。 2.资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中 支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目 实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审 批制度，财务做好账务处理，严格实行专款专用，保证资金 及时足额用到项目中。 3.项目实施组织管理情况。我单位加强对区财政预算安 排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。 专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出， 不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。工程 项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、 竣工验收、审计等流程严格执行，并进行公示，接受监督。 （二）结果应用情况。 我单位认真履行法定职责，圆满完成了区委、区政府相 关决策部署和重大工作任务，2020 年度支出绩效较好，预算 编制比较精确、合理；为认真落实中央“八项”规定等厉行 节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出， 保障了在经费压缩情况下的高效运转；在实施重大项目时取 得了较大经济、社会效益成效；我单位密切联系群众、服务 50 群众，积极开展了帮扶工作，妥善处理群众来信来访、化解 社会矛盾，加强政风行风建设、解决损害群众利益。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 我局 2020 年度严格执行部门预算，资金使用及管理规 范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门 整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 80.4 分 （部 门自评得分满分为 90 分）。 （二）存在问题。 1.部分项目资金支付进度滞后，主要原因为：项目需到 年底或次年年初验收或出具审计复函之后才予以支付，无法 在当年形成支出。 2.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步 推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务 管理制度、固定资产管理制度、合同管理制度等，但仍需进 一步强化财务约束监督体制。 （三）改进建议。 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编 制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加 强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编 制严谨性和可控性。 51 附件 2 内江市市中区交通运输局 2020 年项目绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1．项目主管部门（单位）在项目管理中的职能。 贯彻执行公路、水路工程建设相关技术标准，组织参与 公路有关重点工程建设和工程质量、 安全生产监督管理工作。 负责对交通运输行业和产业项目的招标投标活动的监督。指 导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理 和维护。 2．项目立项、资金申报的依据。 茂大路白马镇至龙门镇（白沱沿江路）改造工程资金项 目根据内市区发改〔2018〕196 号文批复实施，全长 10.979 公里，路线起点位于内江市白马镇场恩波广场，起点桩号 K0+000，途经董家村、新联村、兰家沱村、梁家坝村，止于 龙门镇场镇入口，终点桩号 K10+979；公路等级为四级，路 基宽度 7.5m，行车道宽 6.5m。按照公开招标的方式确定施 工单位为安徽鸿石建设工程有限公司，合同总价为 3325.1224 万元。开工日期为 2019 年 3 月 19 日，完工日期 52 为 2020 年 1 月 8 日，目前正在进行三方审计。 2019 年在编制 2020 年预算时，我单位将农村基础设施 建设资金 400 万元纳入项目库，经内江市市中区财政局审核 后纳入 2020 年年初预算。2020 年 5 月 9 日，内江市市中区 财政局出具《关于批复 2020 年区级部门预算的通知》（内 市区财预〔2020〕315 号）文件，同意我单位按规定程序使 用农村基础设施建设资金 400 万元。 3．资金管理办法制定情况。 项目严格按照《内江市市中区交通运输局农村公路建设 资金使用管理办法》（内市区交〔2018〕125 号），有专职 会计、出纳，会计人员持证上岗，严格遵守专项资金财务管 理制度，按工程计量支付申请表及区专项资金审签表拨付工 程款，专项资金专款专用。 4．资金分配的原则及考虑因素。 根据我单位资金需求并经本级财政部门核定，按照项目 实际情况，对达到合同支付条件的项目进行统一分配。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 茂大路白马镇至龙门镇（白沱沿江路）改造工程完成改 建里程数为 10.978km，路线起点位于内江市白马镇场恩波广 场，起点桩号 K0+000，途经董家村、新联村、兰家沱村、梁 家坝村，止于龙门镇场镇入口，终点桩号 K10+979；公路等 级为四级，路基宽度 7.5m，行车道宽 6.5m。 53 农村基础设施建设项目按合同约定的支付条件，支付以 各乡镇为业主的农村基础设施 400.00 万元。 2．项目应实现的具体绩效目标。 项目完成数量：完成茂大路白马镇至龙门镇（白沱沿江 路）改造工程里程 10.978 公里；完成农村基础设施公路建 设工程达到 60%及以上。 项目完成质量：资金使用合规性达到 100%，完工项目 验收合格率达到 100%。 项目时效性：全部按期完成规定的投资量。 项目成本指标：茂大路白马镇至龙门镇（白沱沿江路） 改造工程支付不超过合同价 3325.1224 万元的 80%；农村基 础设施建设成本控制在 400.00 万元以内。 项目实施的经济效益：茂大路白马镇至龙门镇（白沱沿 江路）改造工程项目对沿线乡镇的产业发展及乡村振兴战略 的实施有极大的推动作用；农村基础设施建设项目实现市中 区村道通车率达 80%及以上。 项目实施的社会效益：茂大路白马镇至龙门镇（白沱沿 江路）改造工程项目对沿线镇、村组居民的出行和生产生活 资料的运输带来的便利；农村基础设施建设项目实现路面完 好率达 75%及以上。 项目实施的生态效益：项目环评通过率达 90%及以上。 项目实施的可持续影响：茂大路白马镇至龙门镇（白沱 沿江路）改造工程项目建成后支持产业结构可持续发展；农 54 村基础设施建设项目建成后后续管理落实率达 70%及以上。 满意度指标完成情况：村民出行满意程度达 80%及以上。 3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否 合理可行。 我单位申报项目内容与实际相符， 申报的目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 根据评价指标体系，我单位认真进行自查，评价方法坚 持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与 综合分析相结合的方式，通过单位实际效果与申报的绩效目 标之间的比较等绩效评价方法开展自评。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 根据我区 2020 年新增一般债券资金使用方案并经上级 财政部门核定下发，按照我单位项目实际情况，对达到合同 支付条件的项目进行统一分配，茂大路白马镇至龙门镇（白 沱沿江路）改造工程资金根据内市区财债〔2020〕684 号文 于 2020 年 8 月 21 日下达我单位预算资金 500.00 万元。 2019 年在编制 2020 年预算时，我单位将农村基础设施 建设资金 400.00 万元纳入项目库，经内江市市中区财政局 审核后纳入 2020 年年初预算。2020 年 5 月 9 日，内江市市 中区财政局出具《关于批复 2020 年区级部门预算的通知》 （内市区财预〔2020〕315 号）文件，同意我单位按规定程 序使用农村基础设施建设资金 400.00 万元。 55 （二）资金计划、到位及使用情况。 2020 年 8 月 21 日内江市市中区财政局下达茂大路白马 镇至龙门镇（白沱沿江路）改造工程资金 500.00 万元，资 金到位率 100%，到位及时。截止 2020 年 12 月 31 日，茂大 路白马镇至龙门镇（白沱沿江路）改造工程资金支出 500.00 万元，我单位按项目工程合同约定的支付条件合规使用，支 付时施工企业向我单位提供合同、发票、完税证明、计量表、 委托付款说明书、竣工验收报告、审计报告等资料，我单位 完善一系列审核审批程序后通过财政直接支付至施工单位， 不存在专项资金的截留、挪用等情况。 2020 年 1 月 14 日内江市市中区财政局下达年初预算农 村基础设施建设资金 400 万元，资金到位率 100%，到位及时。 截止 2020 年 12 月 31 日，农村公路建设资金支出 400 万元， 我单位按各项目工程合同约定的支付条件合规使用，主要用 于以下镇的通村公路建设：凤鸣镇 24.029161 万元，凌家镇 229.26969 万元，全安镇 146.701149 万元。支付时乡镇向我 单位提供合同、发票、完税证明、计量表、委托付款说明书、 竣工验收报告、审计报告等资料，我单位完善一系列审核审 批程序后通过财政直接支付至施工单位，不存在专项资金的 截留、挪用等情况。 （三）项目财务管理情况。 我单位按照财政规定的报账审批程序，施工单位开具发 票，附项目合同、验收报告、工程量报表，我单位相关业务 56 股室审核，分管领导、主要领导、财政领导层层审核后，将 资金直接拨付到施工企业。为了将有限的资金用在刀刃上， 资金使用上做到了专款专用，杜绝“跑、冒、滴、漏”等情 况。我单位除了未完工项目资金暂留，没有截留、挪用和挤 占专项资金，及时拨付、及时入账。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 为了加强项目管理，首先我们对项目落实建设路段及实 施里程，编制上报质量监督申请手续，对项目办理行政许可； 组织人员对项目进行勘察设计；完善项目法人制、招投标制、 工程监理制、合同管理制，要求项目建设单位规范操作；最 后督导建设单位编制竣工验收资料，并对项目按要求进行 （交）竣工验收。 （二）项目管理情况。 项目工程经相关程序申报、立项审批后，由有相应资质 的单位进行设计，项目落实招投标制，经公开招标等程序选 择有相应资质的专业队伍施工，我单位确保生产安全和工程 建设质量。项目管理主要包括：项目立项论证充分性；项目 实施规范性，包括项目单位申报资格合规、申报材料客观真 实、申报项目与有关规定相符等情况，项目单位建立了相关 的管理制度、提供了必要的项目实施支撑条件等情况，项目 调整、验收等过程按规定履行了相关手续等；竣工验收由相 关部门共同实施，并建立相关档案资料；经第三方审计后交 57 由审计局最终复核备案。 （三）项目监管情况。 我单位项目监管按照内江市市中区人民政府 2020 年 8 月 7 日出具的《关于印发<内江市市中区政府性投资建设项 目监督管理办法>（修订版）的通知》（内市区府发〔2020〕 75 号）文件精神执行，区发改局、区财政局、区审计局、其 他项目管理相关行政主管部门根据有关法律法规，按各自职 责对政府投资建设项目进行监督和管理。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 茂大路白马镇至龙门镇（白沱沿江路）改造工程完成改 建里程数为 10.978km，路线起点位于内江市白马镇场恩波广 场，起点桩号 K0+000，途经董家村、新联村、兰家沱村、梁 家坝村，止于龙门镇场镇入口，终点桩号 K10+979；公路等 级为四级，路基宽度 7.5m，行车道宽 6.5m。 农村基础设施建设项目按合同约定的支付条件，支付全 安镇花洞村长杨路加宽改造工程 2.414 公里 81.6 万元，支 付凌家镇水口村杨双路加宽改造工程 4.102 公里 65.632 万 元，支付凌家镇青杠坡村 2.443 公里公路改建工程 48.86 万 元，支付凌家镇兰柳路病害整治工程 0.422 公里 24.6144 万 元，支付 2020 年交通脱贫攻坚“两通”凌家镇农村公路新 建错车道和病害路段整治项目 39.43104 万元，支付全安镇 吼冲村啄房路（瓢李路）改建工程 1.856 公里 20 万元，支 58 付凌家镇潘升桥路（酒房沟村至八楞村）改建工程 1.758 公 里 24.142 万元，支付凌家镇小湾子村邓三路、酒房沟村大 葫路、何家坡村新凌路改建工程 0.844 公里 24.824 万元， 支付凤鸣镇大王路加宽改建工程 3.023 公里 24.029161 万元， 支付凌家镇花红村唐陈路改建工程 0.8 公里 1.76625 万元， 支 付 全 安 镇 洪 坝 村 通 村 通 组 公 路 改 建 工 程 0.426 公 里 45.101149 万元。 （二）项目效益情况。 项目完成数量：完成了茂大路白马镇至龙门镇（白沱沿 江路）改造工程里程 10.978 公里；完成了农村基础设施公 路建设工程达到 60%及以上。 项目完成质量：资金使用合规性达到 100%，完工项目 验收合格率达到 100%。 项目时效性：全部按期完成规定的投资量。 项目成本指标：茂大路白马镇至龙门镇（白沱沿江路） 改造工程支付未超过合同价 3325.1224 万元的 80%；农村基 础设施建设成本控制在 400.00 万元以内。 项目实施的经济效益：茂大路白马镇至龙门镇（白沱沿 江路）改造工程项目对沿线乡镇的产业发展及乡村振兴战略 的实施有极大的推动作用；农村基础设施建设项目实现市中 区村道通车率达 85%。 项目实施的社会效益：茂大路白马镇至龙门镇（白沱沿 江路）改造工程项目对沿线镇、村组居民的出行和生产生活 59 资料的运输带来的便利；农村基础设施建设项目实现路面完 好率达 80%。 项目实施的生态效益：项目环评通过率达 95%。 项目实施的可持续影响：茂大路白马镇至龙门镇（白沱 沿江路）改造工程项目建成后支持产业结构可持续发展；农 村基础设施建设项目建成后后续管理落实率达 80%。 满意度指标完成情况：村民出行满意程度达 80%。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 茂大路白马镇至龙门镇（白沱沿江路）改造工程资金和 农村基础设施建设资金按照既定的规模、质量、时效、成本 目标高效完成，项目的经济效益、社会效益、生态效益、可 持续发展得到较大的提升，加快了市中区的交通基础设施建 设步伐，为我区实现“平安交通”提供了坚强的后盾，为村 民的出行提供了安全保障，群众满意度很高。 （二）存在的问题。 自入汛以来，持续强降雨导致外业勘测工作推进缓慢， 对茂大路白马镇至龙门镇（白沱沿江路）改造工程项目整体 推进进度有一定影响。 由于通村公路项目的业主为乡镇，资金来源复杂，我单 位只负责拨付部分资金，可能会造成多拨付款项。 （三）相关建议。 我单位将加快工作进度，尽早完工，做到专项资金及时、 60 规范拨付。我们将按照上级要求，通过制度建设、创新机制、 规范管理，进一步巩固和完善现有行之有效的管理办法，逐 步建立起管理规范、运转有序的管理运行机制。 我单位每年联合财政局对我单位拨付项目资金部分进 行延伸内部审计，减少多拨付工程款的可能性。 61 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 62