崇左市江州区区委办2017年度部门决算公开附表.xls

表一：收入支出决算总表 单位：万元 收 项目 一、财政拨款 入 决算数 755.11 支 出 项目 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 决算数 797.06 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 17.52 七、医疗卫生与计划生育支出17.04 本年收入合计 755.11 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 八、节能环保支出 6.71 九、住房保障支出 16.77 本年支出合计 855.11 结余分配 261.93 1017.04 年末结转与结余 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 161.93 1017.04 表二：收入决算表 单位：万元 项 目 科目编码 附属单 上级补 事业收入经营收入 位上缴 其他收入 助收入 收入 本年收 入合计 财政拨 款收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 755.11 755.11 0 0 0 0 0 科目名称 201 一般公共服务支出 697.06 697.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关 697.06 机构事务 697.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013101 行政运行 469.39 469.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013102 一般行政管理事务 227.68 227.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 17.52 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 17.52 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退 休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 2.54 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.98 14.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 210 医疗卫生与计划生育支出 17.04 17.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.04 17.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 17.04 17.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 6.71 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 6.71 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 6.71 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 16.77 16.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 16.77 16.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 16.77 16.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表三：支出决算表 单位：万元 项 目 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单 位补助支 出 2 3 4 5 6 855.11 520.72 334.39 0 0 0 一般公共服务支出 797.06 469.39 327.68 0 0 0 20131 党委办公厅（室）及相关 机构事务 797.06 469.39 327.68 0 0 0 2013101 行政运行 469.39 469.39 0 0 0 0 2013102 一般行政管理事务 327.68 0 327.68 0 0 0 208 社会保障和就业支出 17.52 17.52 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 17.52 17.52 0 0 0 0 2080501 归口管理的行政单位离退 休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 2.54 2.54 0 0 0 0 14.98 14.98 0 0 0 0 本年支出 合计 基本支出 栏次 1 合计 201 科目编码 2080505 科目名称 210 医疗卫生与计划生育支出 17.04 17.04 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 17.04 17.04 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 17.04 17.04 0 0 0 0 211 节能环保支出 6.71 0 6.71 0 0 0 21104 自然生态保护 6.71 0 6.71 0 0 0 2110402 农村环境保护 6.71 0 6.71 0 0 0 221 住房保障支出 16.77 16.77 0 0 0 0 22102 住房改革支出 16.77 16.77 0 0 0 0 2210201 住房公积金 16.77 16.77 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 755.11 二、政府性基金预算财政拨款 2 0 2 一般公共 预算财政 拨款 3 政府性基 金预算财 政拨款 4 797.06 797.06 0 合计 一、一般公共服务支出 18 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 17.52 17.52 7 七、医疗卫生与计划生育支出 24 17.04 17.04 8 八、节能环保支出 25 6.71 6.71 9 九、住房保障支出 26 16.77 16.77 10 …… 27 11 本年收入合计 行次 28 12 755.11 本年支出合计 29 855.11 年初财政拨款结转和结余 13 261.93 年末结转和结余 30 161.93 一般公共预算财政拨款 14 261.93 31 政府性基金预算财政拨款 15 0 32 16 33 合计 17 1017.04 合计 34 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 1017.04 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 855.11 520.72 334.39 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 797.06 469.39 327.68 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 797.06 469.39 327.68 2013101 行政运行 469.39 469.39 0 2013102 一般行政管理事务 327.68 0 327.68 208 社会保障和就业支出 17.52 17.52 0 20805 行政事业单位离退休 17.52 17.52 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 2.54 2.54 0 2080505 14.98 14.98 0 210 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 医疗卫生与计划生育支出 17.04 17.04 0 21011 行政事业单位医疗 17.04 17.04 0 2101101 行政单位医疗 17.04 17.04 0 211 节能环保支出 6.71 0 6.71 21104 自然生态保护 6.71 0 6.71 2110402 农村环境保护 6.71 0 6.71 221 住房保障支出 16.77 16.77 0 22102 住房改革支出 16.77 16.77 0 2210201 住房公积金 16.77 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 16.77 0 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 人员经费 经济分类科 目编码 公用经费 科目名称 金额 经济分类科 目编码 301 工资福利支出 382.81 302 30101 基本工资 49.9 30201 办公费 27.86 30102 津贴补贴 43.95 30202 印刷费 39.54 30103 奖金 244.53 30203 咨询费 0 17.04 30204 手续费 0 0 30205 水费 0 0 30206 电费 0 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 14.98 30207 邮电费 0.67 0 30208 取暖费 0 其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 助 离休费 12.42 30209 物业管理费 0 20.03 30211 差旅费 0 30212 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 其他社会保障缴 费 伙食补助费 绩效工资 科目名称 商品和服务支出 因公出国（境） 费用 维修(护)费 金额 117.88 13.02 0 30302 退休费 0 30213 30303 退职（役）费 0 30214 租赁费 0 30304 抚恤金 0 30215 会议费 2.8 30305 生活补助 3.25 30216 培训费 1.45 30306 救济费 0 30217 公务接待费 0 30307 医疗费 0 30218 专用材料费 0 30308 助学金 0 30224 被装购置费 0 30309 奖励金 0 30225 专用燃料费 0 30310 生产补贴 0 30226 劳务费 30311 住房公积金 16.77 30227 委托业务费 0 30312 提租补贴 0 30228 工会经费 2.17 30313 购房补贴 0 30229 福利费 0 30314 采暖补贴 0 30231 30315 物业服务补贴 0 30239 公务用车运行维 护费 其他交通费用 0 0.22 17.3 1 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 0 30240 税金及附加费用 0 30299 其他商品和服务 支出 11.85 31099 其他资本性支出 0 304 对企事业单位的补 贴 企业政策性补贴 0 30401 …… 307 30701 …… 人员经费合计 402.84 0 …… 债务付息支出 国内债务付息 0 0 …… 399 其他支出 0 39901 赠与 0 …… …… 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 117.88 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位：万元 2017年度预算数 因公出国 2017年度决算数 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 1 2 3 4 5 6 55 15 40 0 40 0 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 7 8 9 10 11 12 53.05 13.95 39.1 0 39.1 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 单位：万元 项 目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 崇左市江州区委员会办公室没有政府性基金预算财政收入，也没有政府性基金预算财政安排的支出，故本表无数据” 年末结转和结余 6