2017年博物馆部门预算公开及三公经费预算公开.doc

2017 年度 海南州民族博物馆 部门预算 1 目 录 第一部分 博物馆概况及部门预算编制说明 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门预算情况说明 第二部分 博物馆 2017 年度部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、部门项目支出表（细化到项级） 五、财政拨款收支总表 六、一般公共预算支出表 七、一般公共预算基本支出表 八、政府性基金预算支出表 九、财政拨款部门项目支出表 第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明 2 第一部分 博物馆部门概况及部门预算编制情况说明 一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能） 二、部门预算单位构成 2017 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个（预算时包含 2 个及 2 个以上单位时应详细说明 单位名称），单位年末人数 23 人，其中在职人员 12 人，退休人员 10 人，其他人员 1 人。 三、部门预算情况说明 博物馆部门本年度预算总收入为 207.66 万元，比上年减少 13.56 万元，减少的主要原因是退休 人员交到社保，减少退休工资等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 207.66 万元，比上年减少 13.56 万元。按支出功能分类科目：文化体育与传媒支出 188.41 万元，社会保障 和就业支出 7.04 万元，住房保障支出 12.21 万元。 3 第二部分 博物馆 2017 年度部门预算表 部门收支总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门： 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 行次 预算数 项目 行次 预算数 1 207.66 一、一般公共服务支出 35 2 二、外交支出 36 二、上级补助收入 3 三、国防支出 37 三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 四、经营收入 5 五、教育支出 39 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 41 188.41 8 八、社会保障和就业支出 42 7.04 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 其中：政府性基金预算财政拨款 4 本年收入合计 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、国土海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、其他支出 55 22 二十二、债务还本支出 56 23 二十三、债务付息支出 57 本年支出合计 58 结余分配 59 24 207.66 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 交纳所得税 60 基本支出结转 27 提取职工福利基金 61 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 62 经营结余 29 其他 63 30 年末结转和结余 64 31 基本支出结转 65 32 项目支出结转和结余 66 33 经营结余 67 5 12.21 207.66 总计 34 207.66 总计 68 207.66 部门收入总表 公开 02 表 金额单位：万元 部门： 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 2070205 2080599 2210201 项 科目名称 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级补助收 入 事业收入 栏次 1 2 3 4 合计 207.66 207.66 188.41 188.41 7.04 7.04 12.21 12.21 博物馆 其他行政事业单位离退休支出 住房公积金 6 经营收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 5 6 7 部门支出总表 公开 03 表 金额单位：万元 部门： 项目 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 207.66 207.66 博物馆 188.41 188.41 2080599 其他行政事业单位离退休支出 7.04 7.04 2210201 12.21 12.21 支出功能分类 科目编码 类 款 项 2070205 住房公积金 7 部门项目支出表（细化到项级） 公开 03 表 金额单位：万元 部门： 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 使用以前年度 结余资金 一般公共预 算财政拨款 （补助）收 入 上级补助 事业收入 下级单位 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 8 财政拨款收支总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门： 收 入 支 出 预算数 项 目 行 次 预算数 项目（按功能分类） 行 次 小计 一般公共预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 1 207.66 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨 款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 188.41 188.41 8 八、社会保障和就业支出 38 7.04 7.04 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 9 政府性基 金预算财 政拨款 本年收入合计 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年支出合计 77 24 207.66 25 26 年末财政拨款结转和结余 79 一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 80 二、政府性基金预算财政拨 款 28 项目支出结转和结余 81 29 30 12.21 207.66 207.66 207.66 207.66 78 年初财政拨款结转和结余 总计 12.21 82 207.66 总计 10 83 一般公共预算支出表 公开 05 表 金额单位：万元 部门： 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 2070205 博物馆 2080599 其他行政事业单位离退休支出 2210201 住房公积金 11 207.66 207.66 188.41 188.41 7.04 7.04 12.21 12.21 一般公共预算基本支出表 公开 06 表 金额单位：万元 部门： 项目 经济分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 人员经费 公用经费 1 2 3 合计 207.66 162.46 301 工资福利支出 141.13 141.13 30101 基本工资 123.08 123.08 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 社会保障缴费 13.39 13.39 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30199 其他工资福利支出 4.66 4.66 302 商品和服务支出 47.28 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 12 2.08 45.2 45.2 8.4 8.4 0.6 0.6 30206 电费 1 1 30207 邮电费 30208 取暖费 34.6 34.6 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 0.6 0.6 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 2.03 30229 福利费 0.05 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 19.25 13 19.25 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费 30309 奖励金 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31019 其他交通工具购置 31099 其他资本性支出 14 7.04 7.04 12.21 12,21 政府性基金预算支出表 公开 07 表 金额单位：万元 部门： 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 15 财政拨款部门项目支出表 公开 03 表 金额单位：万元 部门： 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 使用以前年度 结余资金 一般公共预 算财政拨款 （补助）收 入 上级补助 事业收入 下级单位 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 16 第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表 部门： 年 金额单位：万元 度 本年预算数 合 计 因公出国 (境)费用 0.43 2017 年，我部门“三公”经费预算安排 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 0.25 公务用车运行维护费 备注 0.18 万元。具体情况如下： 一、因公出国（境）费 2017 年，拟安排因公出国（境）费支出预算 0 万元。 二、公务接待费 2017 年，拟安排公务接待费支出预算 0.25 万元。主要用于文物征集,流动性展览时发生的费用。 三、公务用车购置及运行维护费 2017 年，拟安排公务用车运行费支出预算 0.18 万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养 以及正常公务活动所发生的费用。 17