神农架林区2023年部门预算报表_农业农村局.xls

财政拨款收支预算总表 预算01表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 本年收入合计 二、上年结余结转 (一)一般公共预算 (二)政府性基金预算 (三)国有资本经营预算 收入总计 预算数 项目（按支出功能分类） 合计 支 政府性 国有资 一般公 基金预 本经营 共预算 算 预算 支出类别分类 一、人员类项目支出 工资福利支出 对个人和家庭的补助 二、运转类项目支出 公用经费项目支出 其他运转类项目支出 三、特定目标类项目支出 本级支出项目 转移性支出项目 政府性 国有资本经 基金预 营预算 算 1606.45 1606.45 0.00 0.00 1367.65 1367.65 1345.63 1345.63 22.02 22.02 118.80 118.80 118.80 118.80 0.00 120.00 120.00 120.00 120.00 0.00 部门预算支出经济分类 301工资福利支出 302商品和服务支出 303对个人和家庭的补助 307债务利息及费用支出 309资本性支出(基本建设) 310资本性支出 311对企业补助(基本建设) 312对企业补助 313对社会保障基金补助 399其他支出 1606.45 1606.45 1345.63 1345.63 235.80 235.80 22.02 22.02 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 1606.45 1606.45 0.00 0.00 0.00 0.00 结转下年 3000.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出总计 4606.45 4606.45 0.00 0.00 4606.45 201一般公共服务支出 204公共安全支出 205教育支出 206科学技术支出 207文化旅游体育与传媒支出 208社会保障和就业支出 210卫生健康支出 211节能环保支出 212城乡社区支出 213农林水支出 214交通运输支出 215资源勘探信息等支出 216商业服务业等支出 217金融支出 219援助其他地区支出 220自然资源海洋气象等支出 221住房保障支出 222粮油物资储备支出 224灾害防治及应急管理支出 227预备费 229其他支出 230转移性支出 231债务还本支出 232债务付息支出 233债务发行费用支出 234抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.68 131.68 63.37 63.37 0.00 0.00 1226.69 1226.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.71 184.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4606.45 本年支出合计 1606.45 1606.45 0.00 3000.00 3000.00 4606.45 4606.45 结转下年 4606.45 支出总计 出 项目 合计 一般公 共预算 一般公共预算支出表 预算02表 单位：万元 运转类项目支出 功能科目编 码 功能科目名称 1 2 单位编码 单位名称 3 04 035 4 总计 人员类项目 支出 公用经费项目 其他运转类 支出 项目支出 5 6 7 合计 1606.45 1367.65 118.80 120.00 农业科 1606.45 1367.65 118.80 120.00 1606.45 1367.65 118.80 120.00 118.80 100.00 神农架林区农业农村局 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 035001 神农架林区农业农村局 118.74 118.74 2089999 其他社会保障和就业支出 035001 神农架林区农业农村局 12.94 12.94 2101101 行政单位医疗 035001 神农架林区农业农村局 63.37 63.37 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 1206.69 987.89 2130108 病虫害控制 035001 神农架林区农业农村局 20.00 2210201 住房公积金 035001 神农架林区农业农村局 141.19 141.19 2210203 购房补贴 035001 神农架林区农业农村局 43.52 43.52 8 特定目标类项目 支出 9 20.00 一般公共预算基本支出表 预算03表 单位：万元 基本支出 经济科目编 码 经济科目名称 单位编码 单位名称 1 2 3 4 合计 农业科 神农架林区农业农村局 神农架林区农业农村局 神农架林区农业农村局 神农架林区农业农村局 神农架林区农业农村局 神农架林区农业农村局 神农架林区农业农村局 神农架林区农业农村局 神农架林区农业农村局 神农架林区农业农村局 神农架林区农业农村局 神农架林区农业农村局 神农架林区农业农村局 神农架林区农业农村局 神农架林区农业农村局 神农架林区农业农村局 神农架林区农业农村局 神农架林区农业农村局 神农架林区农业农村局 神农架林区农业农村局 神农架林区农业农村局 神农架林区农业农村局 神农架林区农业农村局 30101 30102 30103 30107 30108 30110 30112 30113 30199 30201 30205 30207 30209 30211 30217 30226 30228 30229 30231 30239 30305 30399 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公费 水费 邮电费 物业管理费 差旅费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 生活补助 其他对个人和家庭的补助 04 035 035001 035001 035001 035001 035001 035001 035001 035001 035001 035001 035001 035001 035001 035001 035001 035001 035001 035001 035001 035001 035001 035001 小计 5 1486.45 1486.45 1486.45 293.98 197.46 403.56 64.01 148.60 63.37 6.52 141.19 26.95 23.20 0.30 5.50 8.00 4.00 4.00 13.00 12.94 0.60 10.00 34.26 6.42 15.60 人员类项目支出 6 1367.65 1367.65 1367.65 293.98 197.46 403.56 64.01 148.60 63.37 6.52 141.19 26.95 公用经费项目支出 7 118.80 118.80 118.80 23.20 0.30 5.50 8.00 4.00 4.00 13.00 12.94 0.60 10.00 34.26 6.42 15.60 30902 办公设备购置 035001 神农架林区农业农村局 3.00 3.00 一般公共预算“三公”经费支出预算表 预算04表 单位：万元 “三公”经费支出 功能科目编码 1 公务用车购置及运行维护费 功能科目名 称 单位编码 单位名称 合计 2 3 4 14.00 合计 04 行政运行 6 小计 7 10.00 农业科 035 2130101 5 因公出国（ 境）费用 035001 神农架林区农业农村局 神农架林区农业农村局 14.00 10.00 公务用车购 公务用车运行及维护 置费 费 8 公务接待费 9 10 10.00 4.00 10.00 4.00 10.00 4.00 10.00 4.00 政府性基金预算支出表 预算05表 单位：万元 运转类项目支出 功能科目编码 1 功能科目名称 2 单位编码 3 单位名称 4 总计 5 特定目标类项目 支出 人员类项目支出 6 公用经费项目支出 其他运转类项目支出 7 8 9 国有资本经营预算支出表 预算06表 单位：万元 运转类项目支出 功能科目编码 功能科目名称 单位编码 单位名称 总计 人员类项目支出 1 2 3 4 5 6 公用经费项目支 其他运转类项目 出 支出 7 8 特定目标类项 目支出 9 部门收支总表 预算07表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 其中：事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 支 预算数 4606.45 250.00 250.00 项目（按支出功能分类） 201一般公共服务支出 204公共安全支出 205教育支出 206科学技术支出 207文化旅游体育与传媒支出 208社会保障和就业支出 210卫生健康支出 211节能环保支出 212城乡社区支出 213农林水支出 214交通运输支出 215资源勘探信息等支出 216商业服务业等支出 217金融支出 219援助其他地区支出 220自然资源海洋气象等支出 221住房保障支出 222粮油物资储备支出 224灾害防治及应急管理支出 227预备费 229其他支出 230转移性支出 231债务还本支出 232债务付息支出 233债务发行费用支出 234抗疫特别国债安排的支出 出 预算数 131.68 63.37 4476.69 184.71 项目 支出类别分类 一、人员类项目支出 工资福利支出 对个人和家庭的补助 二、运转类项目支出 公用经费项目支出 其他运转类项目支出 三、特定目标类项目支出 本级支出项目 转移性支出项目 预算数 4856.45 1367.65 1345.63 22.02 118.80 118.80 3370.00 3370.00 部门预算支出经济分类 301工资福利支出 302商品和服务支出 303对个人和家庭的补助 307债务利息及费用支出 309资本性支出(基本建设) 310资本性支出 311对企业补助(基本建设) 312对企业补助 313对社会保障基金补助 399其他支出 4856.45 1365.63 3465.80 22.02 3.00 本年收入合计 六、上年结余结转 其中：一般公共预算 政府性基金预算 单位资金 4856.45 本年支出合计 结转下年 4856.45 本年支出合计 结转下年 4856.45 收入总计 4856.45 支出总计 4856.45 支出总计 4856.45 部门收入总表 预算08表 单位:万元 国有资本 一般公共 政府性基金 经营预算 预算财政 预算财政拨 财政拨款 拨款收入 款收入 收入 财政专 户管理 资金收 入 上年结余结转 上级 附属单 事业单 事业收 其他收 补助 位上缴 位经营 入 入 收入 收入 收入 一般公 政府性基 单位资 共预算 金预算 金 单位编码 单位名称 总计 1 2 3 4 合计 4856.45 4606.45 250.00 农业科 4856.45 4606.45 250.00 4856.45 4606.45 250.00 4856.45 4606.45 250.00 04 035 035001 神农架林区农业农村局 神农架林区农业农村局 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 部门支出总表（支出功能科目） 预算09-1表 单位：万元 运转类项目支出 功能科目 编码 科目名称 1 2 单位编码 单位名称 4 035 公用经费项 目支出 其他运转 类项目支 出 8 特定目标类项 目支出 5 6 7 合计 4856.45 1367.65 118.80 3370.00 农业科 4856.45 1367.65 118.80 3370.00 4856.45 1367.65 118.80 3370.00 118.80 250.00 3 04 总计 人员类项 目支出 神农架林区农业农村局 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 035001 神农架林区农业农村局 118.74 118.74 2089999 其他社会保障和就业支出 035001 神农架林区农业农村局 12.94 12.94 2101101 行政单位医疗 035001 神农架林区农业农村局 63.37 63.37 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 1356.69 987.89 2130108 病虫害控制 035001 神农架林区农业农村局 20.00 20.00 2130109 农产品质量安全 035001 神农架林区农业农村局 30.00 30.00 2130110 执法监管 035001 神农架林区农业农村局 30.00 30.00 2130111 统计监测与信息服务 035001 神农架林区农业农村局 345.00 345.00 2130122 农业生产发展 035001 神农架林区农业农村局 2655.00 2655.00 2130148 渔业发展 035001 神农架林区农业农村局 20.00 20.00 2130199 其他农业农村支出 035001 神农架林区农业农村局 20.00 20.00 2210201 住房公积金 035001 神农架林区农业农村局 141.19 141.19 2210203 购房补贴 035001 神农架林区农业农村局 43.52 43.52 部门支出总表（部门预算支出经济分类） 预算09-2表 单位:万元 经济科 目编码 经济科目名称 单位编码 1 2 3 04 035 单位名称 4 总计 一般公 共预算 财政拨 款收入 5 6 政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入 7 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 收入 8 财政 专户 管理 资金 收入 事 业 收 入 上 级 补 助 收 入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 9 10 11 12 13 其他 收入 14 上级专 上级 项 结算 15 合计 4856.45 1606.45 250.00 3000.00 农业科 4856.45 1606.45 250.00 3000.00 4856.45 1606.45 250.00 3000.00 神农架林区农业农村局 30101 基本工资 035001 神农架林区农业农村局 293.98 293.98 30102 津贴补贴 035001 神农架林区农业农村局 197.46 197.46 30103 奖金 035001 神农架林区农业农村局 403.56 403.56 30107 绩效工资 035001 神农架林区农业农村局 64.01 64.01 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 035001 神农架林区农业农村局 148.60 148.60 30110 职工基本医疗保险缴费 035001 神农架林区农业农村局 63.37 63.37 30112 其他社会保障缴费 035001 神农架林区农业农村局 6.52 30113 住房公积金 035001 神农架林区农业农村局 141.19 30199 其他工资福利支出 035001 神农架林区农业农村局 46.95 26.95 20.00 30201 办公费 035001 神农架林区农业农村局 178.20 58.20 120.00 30205 水费 035001 神农架林区农业农村局 0.30 0.30 30206 电费 035001 神农架林区农业农村局 6.00 6.00 30207 邮电费 035001 神农架林区农业农村局 5.50 5.50 30209 物业管理费 035001 神农架林区农业农村局 8.00 8.00 30211 差旅费 035001 神农架林区农业农村局 48.00 8.00 30213 维修（护）费 035001 神农架林区农业农村局 10.00 30215 会议费 035001 神农架林区农业农村局 2.00 2.00 30217 公务接待费 035001 神农架林区农业农村局 4.00 4.00 30218 专用材料费 035001 神农架林区农业农村局 1155.00 30226 劳务费 035001 神农架林区农业农村局 30227 委托业务费 035001 神农架林区农业农村局 1865.00 30228 工会经费 035001 神农架林区农业农村局 12.94 12.94 30229 福利费 035001 神农架林区农业农村局 0.60 0.60 30231 公务用车运行维护费 035001 神农架林区农业农村局 15.00 10.00 5.00 30239 其他交通费用 035001 神农架林区农业农村局 42.26 37.26 5.00 30299 其他商品和服务支出 035001 神农架林区农业农村局 30.00 30305 生活补助 035001 神农架林区农业农村局 6.42 83.00 6.52 141.19 40.00 10.00 1155.00 83.00 20.00 1845.00 30.00 6.42 16 上级 专项 （预 估） 上年结余结转 上级 结算 政府 （预 一般 性基 单位 公共 估） 金预 资金 预算 算 17 18 19 20 21 30399 其他对个人和家庭的补助 035001 神农架林区农业农村局 15.60 15.60 30902 办公设备购置 035001 神农架林区农业农村局 3.00 3.00 部门支出总表（政府预算支出经济分类） 预算09-3表 单位:万元 经济科 目编码 经济科目名称 单位编码 单位名称 总计 一般公 共预算 财政拨 款收入 1 2 3 4 5 6 04 035 政府性 财政 国有资本 基金预 专户 上级 附属单 事业单 事业 经营预算 补助 位上缴 位经营 算财政 管理 财政拨款 收入 拨款收 资金 收入 收入 收入 收入 入 收入 7 8 9 10 11 12 13 其他 上级专 上级 收入 项 结算 上级 专项 （预 估） 上年结余结转 上级 结算 （预 政府性 单位 估） 一般公 基金预 共预算 资金 算 14 17 18 15 合计 4856.45 1606.45 250.00 3000.00 农业科 4856.45 1606.45 250.00 3000.00 4856.45 1606.45 250.00 3000.00 神农架林区农业农村局 50101 工资奖金津补贴 035001 神农架林区农业农村局 894.99 50102 社会保障缴费 035001 神农架林区农业农村局 218.49 218.49 50103 住房公积金 035001 神农架林区农业农村局 141.19 141.19 50199 其他工资福利支出 035001 神农架林区农业农村局 26.95 20.00 50201 办公经费 035001 神农架林区农业农村局 301.80 136.80 165.00 50202 会议费 035001 神农架林区农业农村局 50204 专用材料购置费 035001 神农架林区农业农村局 ##### 50205 委托业务费 035001 神农架林区农业农村局 1948.00 83.00 50206 公务接待费 035001 神农架林区农业农村局 4.00 4.00 50208 公务用车运行维护费 035001 神农架林区农业农村局 15.00 10.00 50209 维修（护）费 035001 神农架林区农业农村局 10.00 10.00 50299 其他商品和服务支出 035001 神农架林区农业农村局 30.00 30.00 50404 设备购置 035001 神农架林区农业农村局 3.00 3.00 50501 工资福利支出 035001 神农架林区农业农村局 64.01 64.01 50901 社会福利和救助 035001 神农架林区农业农村局 6.42 6.42 50999 其他对个人和家庭补助 035001 神农架林区农业农村局 15.60 15.60 46.95 2.00 894.99 2.00 1155.00 20.00 1845.00 5.00 16 19 20 21 人员类项目预算表—工资福利支出 预算10-1表 单位:万元 工资福利支出 功能科目 单位名称（功能科目） 编码 总计 1 04 2 农业科 3 基本 工资 规范 津补 贴 岗位( 特岗) 津贴 保 留 津 贴 在职 人员 通讯 补贴 在职 人员 物业 补贴 在职 人员 住房 补贴 4 5 6 7 8 9 10 在职 其他 人员 津贴 交通 补贴 补贴 11 12 一次 绩效 性奖 工资 金 13 14 在职 人员 奖励 性补 贴 15 机关事业 职业 单位基本 年金 养老保险 缴费 缴费 16 17 公务 职工基 员医 失业 本医疗 疗补 保险 保险缴 助缴 缴费 费 费 18 19 工伤 保险 缴费 残疾 人就 住房 业保 公积 障金 金 20 21 22 乡镇 三支 艰边 工作 一扶 津贴 补贴 23 24 25 26 1345.63 293.98 81.58 34.46 2.09 11.04 17.26 26.27 6.86 64.01 14.37 118.74 63.37 2.56 3.96 #### 2.16 24.79 17.90 035 神农架林区农业农村局 1345.63 293.98 81.58 34.46 2.09 11.04 17.26 26.27 6.86 64.01 14.37 118.74 63.37 2.56 3.96 #### 2.16 24.79 17.90 035001 神农架林区农业农村局 1345.63 293.98 81.58 34.46 2.09 11.04 17.26 26.27 6.86 64.01 14.37 118.74 63.37 2.56 3.96 #### 2.16 24.79 17.90 2.56 3.96 机关事业单位基本养老 2080505 保险缴费支出 118.74 其他社会保障和就业支 2089999 出 6.52 2101101 行政单位医疗 63.37 2130101 行政运行 972.29 293.98 81.58 2210201 住房公积金 141.19 2210203 购房补贴 43.52 118.74 63.37 34.46 2.09 11.04 6.86 64.01 14.37 2.16 24.79 17.90 #### 17.26 26.27 其他工 资福利 支出 27 人员类项目预算表—对个人和家庭的补助 预算10-2表 单位：万元 对个人和家庭的补助 功能科目编 码 单位名称（功能科目） 1 2 04 总计 离休费 3 4 离休 离休生 离休干部的 保留 活补贴 一次性补贴 津贴 5 6 7 护理 费 8 离休 离休通 物业 讯补贴 补贴 9 10 离休住 离休奖励 房补贴 性补贴 11 12 离休其他 津补贴 13 离休人 退休人 退休奖励 员医疗 员医疗 性补贴 补助 补助 14 15 16 抚 恤 遗属补助 金 17 18 农业科 22.02 6.42 神农架林区农业农村局 22.02 6.42 神农架林区农业农村局 22.02 6.42 2089999 其他社会保障和就业支出 6.42 6.42 2130101 15.60 035 035001 行政运行 其他对个 其他生 人和家庭 活补助 的补助 19 20 公用经费预算表—商品和服务支出 预算10-3表 单位:万元 商品和服务支出 功能科目 编码 单位名称（功能科目） 合 计 1 2 04 035001 2130101 3 4 5 咨 手 询 续 费 费 6 7 水 费 8 取 电 邮电 暖 费 费 费 物业 差 管理 旅 费 费 9 12 14 10 11 13 公 维修 租 培 务 (护) 赁 会议费 训 接 费 费 费 待 费 专 被 用 装 材 购 料 置 费 费 15 20 21 22 16 17 18 19 委 托 劳务 专用燃料费 业 费 务 费 23 24 工会 经费 福 利 费 公务 用车 运行 维护 费 其他 交通 费用 25 26 27 28 税 金 30902及 专用 办公 附 设备 设备 加 购置 购置 费 用 信息 网络 大型 及软 修缮 件购 置更 新 3100 2-办 公设 备购 置 其他 商品 和服 务支 出 29 32 34 35 30 ##### 23.20 0.30 5.50 8.00 4.00 4.00 13.00 12.94 0.60 10.00 34.26 3.00 ##### 23.20 0.30 5.50 8.00 4.00 4.00 13.00 12.94 0.60 10.00 34.26 3.00 神农架林区农业农村局 ##### 23.20 0.30 5.50 8.00 4.00 4.00 13.00 12.94 0.60 10.00 34.26 3.00 ##### 23.20 0.30 5.50 8.00 4.00 4.00 13.00 12.94 0.60 10.00 34.26 3.00 农业科 035 印 办公 刷 费 费 因 公 出 国( 境) 费 神农架林区农业农村局 行政运行 31 33 人员类项目和公用经费预算资金来源表 预算11表 单位:万元 功能科目 编码 科目名称 单位编 码 1 2 3 04 单位名称 基本支出项目明细 4 5 总计 一般公共 预算财政 拨款收入 政府性 基金预 算财政 拨款收 入 8 6 7 合计 1486.45 1486.45 农业科 1486.45 1486.45 035 神农架林区农业农村局 1486.45 1486.45 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 035001 神农架林区农业农村局 基本养老保险缴费 118.74 118.74 2089999 其他社会保障和就业支出 035001 神农架林区农业农村局 失业保险缴费 2.56 2.56 2089999 其他社会保障和就业支出 035001 神农架林区农业农村局 工伤保险缴费 3.96 3.96 2089999 其他社会保障和就业支出 035001 神农架林区农业农村局 遗属补助 6.42 6.42 2101101 行政单位医疗 035001 神农架林区农业农村局 基本医疗保险缴费 63.37 63.37 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 通讯补贴 11.04 11.04 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 岗位(特岗)津贴 34.46 34.46 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 调资增补 29.86 29.86 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 工会经费 2.94 2.94 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 乡镇工作补贴 2.16 2.16 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 绩效工资 64.01 64.01 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 车辆运行费 10.00 10.00 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 三支一扶 24.79 24.79 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 年度考核奖 74.00 74.00 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 艰边津贴 17.90 17.90 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 一次性奖金 14.37 14.37 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 交通补贴 6.86 6.86 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 基础绩效奖 156.79 156.79 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 保留津贴 2.09 2.09 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 事业单位单列核定绩效工资 158.40 158.40 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 退休人员统筹待遇 15.60 15.60 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 规范津补贴 81.58 81.58 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 在职人员公用 71.00 71.00 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 女同志卫生费 0.60 0.60 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 公务交通补贴 34.26 34.26 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 基本工资 293.98 293.98 2210201 住房公积金 035001 神农架林区农业农村局 住房公积金 141.19 141.19 2210203 购房补贴 035001 神农架林区农业农村局 在职人员物业补贴 17.26 17.26 2210203 购房补贴 035001 神农架林区农业农村局 在职人员住房补贴 26.27 26.27 国有资本 财政专 经营预算 户管理 财政拨款 资金收 收入 入 9 10 事 业 收 入 上级 附属单 补助 位上缴 收入 收入 事业 单位 经营 收入 11 12 14 13 上年结余结转 其他 一般 收入 公共 预算 15 16 政府性 单位 基金预 资金 算 17 18 其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表 预算12表 单位:万元 政府性 一般公共预 基金预 算财政拨款 算财政 收入 拨款收 入 国有资 本经营 预算财 政拨款 收入 财政专 户管理 资金收 入 事业 收入 上级 补助 收入 10 11 12 13 上年结余结转 事业 附属单位 单位 其他收入 上缴收入 经营 一般公 政府性基 单位 收入 共预算 金预算 资金 功能科目 编码 科目名称 单位编码 单位名称 一级项目 二级项目 总计 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 3370.00 120.00 250.00 农业科 3370.00 120.00 250.00 3370.00 120.00 250.00 100.00 04 9 14 15 16 035 神农架林区农业农村局 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 农业生产发展资金 村级防疫员及集体兽医补贴 100.00 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 农业农村管理工作 编外人员经费 50.00 50.00 2130101 行政运行 035001 神农架林区农业农村局 农业农村管理工作 农业项目申报前期费 100.00 100.00 2130108 病虫害控制 035001 神农架林区农业农村局 农业生产发展资金 重大动物疫病防控工作经费 20.00 2130109 农产品质量安全 035001 神农架林区农业农村局 农业生产发展资金 农产品安全监管监测工作经费 30.00 30.00 2130110 执法监管 035001 神农架林区农业农村局 农业生产发展资金 农业行政综合执法工作经费 30.00 30.00 2130111 统计监测与信息服务 035001 神农架林区农业农村局 农业资源及生态保护 全省第三次土壤普查经费 345.00 2130122 农业生产发展 035001 神农架林区农业农村局 农业生产发展资金 上级转移支付资金 2655.00 2130148 渔业发展 035001 神农架林区农业农村局 信息化建设及运维 长江禁捕视频监控租赁费 20.00 20.00 2130199 其他农业农村支出 035001 神农架林区农业农村局 农业农村管理工作 参加全省农民运动会经费 20.00 20.00 20.00 17 18 19 政府采购预算表 预算13表 单位：元 采购金额 单位代码 单位名称 项目 政府采购品目 功能科目 部门支出经济分类 资金来 源 资金性质 1 2 3 4 5 6 7 8 04 采购数 单价（元 量 ） 9 10 计 量 单 位 采购金额合计 （元） 其中面向 中小企业 （元） 其中面向 小微企业 （元） 11 12 13 14 合计 27112000.00 农业科 27112000.00 035 神农架林区农业农村局 27112000.00 035001 神农架林区农业农村局 在职人员公用 [A07100300]纸制品 [2130101]行政运行 [30201]办公费 年初安排 经费拨款补助 1 232000 232000.00 035001 神农架林区农业农村局 在职人员公用 [A02010105]台式计算机 [2130101]行政运行 [30902]办公设备购置 年初安排 经费拨款补助 3 10000 30000.00 035001 神农架林区农业农村局 农业项目申报前期费 [A02019900]其他信息化设备 [2130101]行政运行 [30299]其他商品和服务支出 年初安排 其他收入资金 1 300000 300000.00 035001 神农架林区农业农村局 上级转移支付资金 [C09019900]其他农业服务 [2130122]农业生产发展 [30227]委托业务费 上级专项 经费拨款补助 1 15000000 15000000.00 035001 神农架林区农业农村局 上级转移支付资金 [A07039900]其他农林牧渔业产品 [2130122]农业生产发展 [30218]专用材料费 上级专项 经费拨款补助 1 11550000 11550000.00 2022年部门整体绩效目标申报表 填报日期： 2023年1 月 4日 部门（单位）名称 填报人 王荣梅 单位：万元 神农架林区农业农村局 联系电话 总体资金情况 当年金额 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 人员类项目支出 运转类项目支出 特定目标类项目支出 合计 收入构成 部门总体资金情况 支出构成 1606.45 0 3250 4856.45 1367.65 118.8 3370 4856.45 0719-3336547 近两年收支金额 占比 2022年 2021年 33.08% 1466.86 1184.94 0.00% 0 0 66.92% 2379 3813 100% 3845.86 4997.94 28.16% 1185.08 1249.74 2.45% 147.53 339.2 69.39% 2513.25 3409 100% 3845.86 4997.94 农业农村局是负责全区农业、农村工作的政府组成部门。 部门职能概述 承担着区内农村经济发展、农民增收、农村稳定的重任。 负责全区农产品质量安全监督管理、畜牧业生产、农村经济管理、农村能源建设、农业行政执 法、渔业及水产技术推广、农业(农机)技术推广等综合职能。 扛牢粮食等重要农产品稳产保供责任。一是完成2023年粮食生产任务7.9万亩，全力稳定小麦 面积，确保小麦播种面积稳定在0.14万亩，积极扩大油菜面积，力争扩种油菜面积达0.33万亩。 二是稳定生猪存栏2.5万头，规模养殖场保有量3个，落实“菜篮子”市长负责制，稳定农村居民 户均半亩菜地，维持全区蔬菜保有面积3万亩。 年度工作任务 依托资源优势发展特色产业。一是深入推进天麻、珍稀菌林下特色产业发展。二是协助劲酒公 司做好万吨酱酒扩能项目原料保供工作，扩大红高粱种植面积。三是举办茶产业研讨会，推进茶 产业发展。 按照省政府既定工作任务，全面有序开展第三次全国土壤普查工作。 深入推进乡村振兴示范创建。积极开展并争取乡村振兴示范县创建，督促指导示范镇村的创建 工作。 项目支出情况 整体绩效总目标 长期目标1： 项目类型 动物防疫补助经费 经常性专项业务费 病虫害防控 经常性专项业务费 长期目标（截止: 2025年） 目标1：全面实施乡村振兴战略 目标2：加快农业农村现代化 100 预防、控制和扑灭动 物疫病，促进养殖业 发展。 20 病虫预测预报和防控 技术指导。 2023年度目标 目标1：扛牢粮食等重要农产品稳产 保供责任 目标2：依托资源优势发展特色产业 。 到2025年，乡村建设行动取得明显成效，乡村面貌发生显著变化，乡村发展活力充分激发，乡 村文明程度得到新提升，农村发展安全保障更加有力，农民获得感、幸福感、安全感明显提高。 一级指标 产出指标 长期绩效指标 项目本年 项目主要支出方 度预算 向和用途 项目名称 二级指标 三级指标 数量指标 农林牧渔业总产值 质量指标 主推技术入户率 社会效益 建立保障体系 可持续影 可持续影响 农业可持续发展 响 服务对象 满意度指标 满意度指 服务对象满意度 标 效益指标 指标值 指标值确定依据 同比增长 五年规划 5% ≥90% 五年规划 90% 五年规划 90% 五年规划 95% 五年规划 长期目标2： 到2025年，农业农村现代化取得重要进展，农业基础设施现代化迈上新台阶，农村生活设施便 利化初步实现，城乡基本公共服务均等化水平明显提高。农业基础更加稳固，农业质量效益和竞 争力明显提升，现代乡村产业体系基本形成。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 农村居民人均可支配收 入 质量指标 农产品质量安全合格率 效益指标 社会效益 一二三产业融合发展 可持续影 可持续影响 农业可持续发展 响 服务对象 满意度指标 满意度指 群众满意度 标 产出指标 长期绩效指标 长期目标3： 指标值 指标值确定依据 10% ≥98% 85% 年度工作目标 年度工作目标 年度工作目标 90% 年度工作目标 95% 年度工作目标 开展6种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到90%以上，群体抗体合格率常 年保持80%以上；开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传播，保障强制扑杀促使实施，有效控制 和清除传染源；实行养殖环节病死猪无害化处理；实施强制免疫计划，购买防疫服务，提高经费 使用率。 一级指标 产出指标 长期绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 强制免疫密度 质量指标 资金使用率 时效指标 完成情况 成本指标 降低生产成本 ≥90% 100% 1年 5% 上年度值 上年度值 上年度值 上年度值 经济效益指标 农民增收 5% 上年度值 社会效益 重大动物疫病防控 指标 疫情保持平 稳，不发生 上年度值 区域性重大 动物疫情 效益指标 生态效益 指标 年度目标1： 可持续影 农业可持续发展 响指标 90% 上年度值 服务对象 满意度指标 满意度指 农民群众满意度 标 98% 上年度值 以“六种四养”为主导的特色产业发展优势突出、链条延长，粮食、生猪产业平稳发展，其它 重要农产品生产供给稳定，农业产业化市场化进程加快。脱贫攻坚成果持续巩固，政策体系和工 作机制平稳向乡村振兴转型过度。农民收入稳定增长，农村常住居民人均可支配收入增幅达到10% 。乡村建设行动全面启动，美丽乡村建设持续开展，农村改革重点任务深入推进，农村社会保持 和谐稳定。 一级指标 二级指标 三级指标 年度绩效指标 产出指标 效益指标 年度目标2： 预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展。 一级指标 年度绩效指标 数量指标 农村居民人均可支配收 入 质量指标 农产品质量安全合格率 生态效益 维护生态平衡 指标值 近两年指 指标值确定依据 预期当年 标值 实现值 前年 5% 10% 年度工作目标 ≥97.5% ≥98 年度工作目标 90% 90% 年度工作目标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 数量指标 动物疫病防控督导检查 数量指标 发布区级农作物监测预报 质量指标 重大动物疫病强制免疫密度 时效指标 1年内完成 社会效益 维护社会公共安全 指标 指标值 近两年指 指标值确定依据 预期当年 标值 实现值 前年 12次 12次 以前年度值 12次 12次 以前年度值 95% 95% 以前年度值 100% 100% 以前年度值 90% 90% 以前年度值 年度绩效指标 效益指标 年度目标3： 90% 90% 以前年度值 通过监管，提高我区农产品质量安全水平，不出现农产品质量安全事故。 一级指标 年度绩效指标 服务对象 满意度指 服务对象满意度 标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 数量指标 日常巡查监管、定期例行监 测和监督抽查 指标值 近两年指 预期当年 指标值确定依据 标值 实现值 前年 50次以上 50次以上 以前年度值 质量指标 农产品质量监测合格率 ≥98% ≥98% 以前年度值 时效指标 责任目标内 社会效益 食品安全 指标 服务对象 满意度指 群众满意度 标 1年 1年 以前年度值 100% 100% 以前年度值 ≥90% ≥90% 以前年度值