信访局2021年度部门决算公开.doc

壶关县信访局 2021年 度 部 门 决 算 公 开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2021 年度主要工作完成情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 1.负责接待全县上访群众，规范信访秩序。 2.负责协调县领导接访，协调案件有关部门联合接访。 3.负责群众来访事项登记、分流和转（交）办，收集案件办理材料及存档工作。 4.负责对信访事项办理情况的检查督导。 5.及时向领导报告重要信访情况，定期统计，分析来访反映的问题，为领导决策提供依据。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、信访大厅 。本部门下属单位包括：壶关县信访局本 级。 2. 从决算单位构成看，纳入壶关县信访局2021年部门汇总决算编制范围的决算单位共计1家，具体包括： 壶关县信访局本级。 4 三、2021年度主要工作完成情况 （一）完成群众到县及县以上来信来访。 （二）完成了网上信访事项。 5 第二部分 壶关县信访局2021年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：壶关县信访局 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 1461831.3 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 91643.72 9 九、卫生健康支出 40 35838.82 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 6 32 1257086.76 8640 本年收入合计 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 27 1461831.3 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 68622 1461831.3 61 1461831.3 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 62 1461831.3 收入决算表 公开 02 表 部门：壶关县信访局 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010308 208 20805 2080505 20827 2082702 210 21011 2101101 2101102 213 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事 务 信访事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 财政对其他社会保险基金的补 助 财政对工伤保险基金的补助 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1461831.30 1461831.30 1257086.76 1257086.76 1257086.76 1257086.76 91643.72 1257,086.76 1,257086.76 91643.72 90943.72 90943.72 90943.72 90943.72 700.00 700.00 35,838.82 35,838.82 23,638.82 12,200.00 700.00 700.00 35,838.82 35,838.82 23,638.82 12,200.00 8 21305 扶贫 8,640.00 2130599 其他扶贫支出 8,640.00 221 住房保障支出 8,640.00 22102 住房改革支出 68,622.00 2210201 住房公积金 68,622.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8,640.00 8,640.00 8,640.00 68,622.00 68,622.00 支出决算表 公开 03 表 部门： 壶关县信访局 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010308 208 20805 2080505 20827 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构 事务 信访事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 财政对其他社会保险基金的补 助 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 1461831.30 1257086.76 2 1453191.3 1257086.76 3 4 5 6 1257086.76 1257086.76 1257086.76 91643.72 90943.72 1257086.76 91643.72 90943.72 90943.72 90943.72 700.00 700.00 9 8640 2082702 210 21011 2101101 财政对工伤保险基金的补助 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 700.00 35,838.82 35,838.82 23,638.82 700.00 35,838.82 35,838.82 23,638.82 2101102 事业单位医疗 12,200.00 12,200.00 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 8,640.00 8,640.00 8,640.00 68,622.00 68,622.00 1461831.30 8,640.00 8,640.00 8,640.00 68,622.00 68,622.00 1461831.30 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 壶关县信访局 金额单位：元 收 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 1461831.3 一、一般公共服务支出 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 10 33 出 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 1257086.76 1257086.76 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 91643.72 91643.72 9 九、卫生健康支出 41 35838.82 35838.82 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 8640 8640 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 68622 68622 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 11 本年收入合计 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 27 1461831.3 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1461831.3 总计 1461831.3 1461831.3 1461831.3 1461831.3 60 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） 公开 05 表 部门： 壶关县信访局 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010308 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 信访事务 1 1461831.30 1257086.76 1257086.76 1257086.76 2 1453191.3 1257086.76 1257086.76 1257086.76 3 12 8640 208 20805 社会保障和就业支出 91643.72 行政事业单位养老支出 90943.72 机关事业单位基本养老保险缴费支 2080505 90943.72 出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 700.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 700.00 210 卫生健康支出 35,838.82 21011 行政事业单位医疗 35,838.82 2101101 行政单位医疗 23,638.82 2101102 事业单位医疗 12,200.00 213 农林水支出 8,640.00 21305 扶贫 8,640.00 2130599 其他扶贫支出 8,640.00 221 住房保障支出 68,622.00 22102 住房改革支出 68,622.00 2210201 住房公积金 1461831.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 91643.72 90943.72 90943.72 700.00 700.00 35,838.82 35,838.82 23,638.82 12,200.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 68,622.00 68,622.00 1461831.30 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） 公开 06 表 部门：壶关县信访局 金额单位：元 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 公用经费 金额 937,480.90 396,695.36 其中：基本 支出 937,480.90 396,695.36 13 科目编码 302 30201 科目名称 商品和服务支出 办公费 金额 502,890.40 79,899.90 其中：基本 支出 494,250.40 79,899.90 30102 津贴补贴 162,100.00 162,100.00 30202 印刷费 30103 奖金 18,211.00 18,211.00 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 72,000.00 72,000.00 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 90,943.72 90,943.72 30206 电费 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 700.00 700.00 30211 差旅费 30113 住房公积金 68,622.00 68,622.00 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 35,838.82 92,370.00 35,838.82 92,370.00 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 14 5,000.00 5,000.00 2,000.00 2,000.00 320,580.50 311,940.50 10,500.00 10,500.00 2,010.00 2,010.00 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 22,000.00 22,000.00 30308 助学金 30228 工会经费 9,200.00 9,200.00 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30,000.00 30,000.00 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 21,700.00 21,700.00 30299 其他商品和服务支出 502,890.40 494,250.40 金额 其中：基本 人员经费合计 科目 科目名称 937,480.90 金额 937,480.90 公用经费 其中：基本 科目编码 15 科目名称 编码 支出 支出 307 债务利息及费用支出 31011 30701 30702 30703 30704 309 30901 30902 30903 30905 30906 30907 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出（基本建设） 房屋构筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 31012 31013 31019 31021 31022 31099 311 31101 31199 312 31201 30908 物资储备 ──── 31203 30913 30919 30921 30922 30999 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 ──── ──── ──── ──── ──── 31204 31205 31299 313 31302 21,460.00 31303 310 资本性支出 31001 房屋构筑物构建 31002 办公设备购置 21,460.00 21,460.00 21,460.00 地上附着物和青苗补 偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投 资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基 金 399 其他支出 39906 赠与 16 ──── ──── ──── ──── ──── ──── 31003 专用设备购置 39907 31005 基础设施建设 39908 31006 31007 31008 31009 31010 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 39999 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 524350.40 515710.40 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：壶关县信访局 金额单位：元 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务 接待费 合计 17 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务 接待费 1 2 3 4 5 2100 6 7 8 2100 2010 9 10 11 12 2010 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 18 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 19 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 部门决算公开相关信息统计表 公开 10 表 编制单位： 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 合计 1 21460 货物 2 21460 工程 3 服务 4 二、机关运行经费 20 采购金额 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 21 515710.4 第三部分 2021年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 146.18 万元，146.18 万元。主要 原因是本年开展信访工作接待任务加大。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 146.18 万元，其中：财政拨款收入 146.18 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收 入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元，占 比 0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 146.18 万元，其中：基本支出 145.31 万 元，占比 99.4%；项目支出 0.86 万元，占比 0.6 %；经营支 出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 146.18 万元。主要原因 是本年开展信访工作接待任务加大。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 146.18 万元，占本年支出合计 的 100%。主要原因是本年开展信访工作接待任务加大。其中， 人员经费 万元，占比 %，日常公用经费 （二）财政拨款支出决算结构情况 22 万元，占比%。 2021 年度财政拨款支出 146.18 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出 124.71 万元，占 85.3%；社会 保障支出 9.16 万元，占比 6.27%，卫生健康支出 3.58 万元， 占比 2.45%，农林水支出 0.86 万元，占比 0.69%，住房保障 支出 6.86 万元，占比 5.52% 。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 146.18 万元，其中：人员 经费 93.75 万元，主要包括工资福利支出 93.75 万元；公用 经费 51.57 万元，主要包括商品和服务支出 51.57 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2021 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0.2 万元， 完成预算的 99.9%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万 元，占比 0%，比上年增加 0 万元，下降 0 %；公务用车购置 及运行费支出决算 0 万元，占比 0 %，比上年增加 0 万元， 增长 0%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占比 100%，比上 年增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下： （一）因公出国（境）费 因公出国（境）费支出决算 0 万元，比年初预算减少 0 万元，比上年支出数减少 0 万元。。 （二）公务用车购置及运行费 23 公务用车运行维护费 0 万元，比年初预算减少 0 万元， 比上年支出数增加 0 万元。。 （三）公务接待费 公务接待费 0.2 万元，比年初预算减少 0 万元，比上年 支出增加 0 万元。主要原因开展业务招待工作。国内公务接 待 3 批次，共计 13 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元， 本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况如下： 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万 元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和 结余0万元。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2021 年本部门机关运行经费支出 51.57 万元。 （二）政府采购情况说明 2021 年度，政府采购支出总额 2.14 万元，其中：政府 采购货物支出 2.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。 （三）国有资产占用情况说明 24 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中， 公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆；通用设备 29 台（套），专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效情况说明 2021 年共 2 个项目开展了预算绩效评价工作，涉及财 政性资金 20 万元，具体工作开展情况信访工作。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项 收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 （五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结 转到本年按有关规定继续使用的资金。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 25 （八）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 26