福州市科学技术情报研究所2022预算公开1.pdf

2022 年度 福州市科学技术情报 研究所 部门预算 1 目 录 第一部分 部门概况………………………………… 一、部门主要职责………………………………… 二、部门预算单位构成…………………………… 三、部门主要工作任务…………………………… 第二部分 2022年度部门预算表……………………… 一、收支预算总表………………………………… 二、收入预算总表………………………………… 三、支出预算总表………………………………… 四、财政拨款收支预算总表……………………… 五、一般公共预算拨款支出预算表……………… 六、政府性基金预算拨款支出预算表…………… 七、国有资本经营预算拨款支出预算表………… 八、一般公共预算支出经济分类情况表………… 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表…… 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表…… 第三部分 2022 年度部门预算情况说明………… 一、预算收支总体情况…………………………… 2 二、一般公共预算拨款支出情况………………… 三、政府性基金预算拨款支出情况……………… 四、国有资本经营预算拨款支出情况…………… 五、财政拨款预算基本支出情况………………… 六、一般公共预算“三公”经费支出情况……… 七、预算绩效目标情况…………………………… 八、其他重要事项说明…………………………… 第四部分 名词解释………………………………… 3 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 福州市科学技术情报研究所的主要职责是： 负责开展科技情报和软科学研究、科技发展战略研究、 科技统计、科技情报人才培养，为政府部门、企事业单位提 供科技决策支持、科技信息与查新咨询服务；科技项目咨询 与评估；科技影像信息的收集与科技宣传；科技网络建设与 服务；配合市科技局做好自创区福州片区协调办公室日常工 作并协调推进自创区改革试点任务的落实；配合市科技局做 好国防科技动员、科技特派员相关工作。 （一）办公室。负责所内外工作的统筹协调。 （二）情报研究部。负责为市委、市政府和科技主管部 门提供战略情报、科技情报研究（软科学研究）、决策咨询 服务。 （三）科技咨询部。承担企业项目、科技相关政策的咨 询服务，协助县区开展项目相关工作。 （四）综合业务部。承担福厦泉国家自主创新示范区福 州片区建设工作领导小组协调办公室日常工作，协调推进自 创区改革试点任务落实。 （五）信息技术部。负责制定所内网络信息化建设规划， 统筹信息资源的建设。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，福州市科学技术情报研究所包括五个部 4 室。 三、部门主要工作任务 2022 年，福州市科学技术情报研究所主要任务是：进一 步提高政治敏感性、使命感和危机意识，做好党员干部队伍 的思想政治工作，确保思想不乱、工作不断、队伍不散、力 度不减。在改革中要严守纪律、把握思想动态，适时开展监 督检查和教育工作，确保党员干部队伍思想稳定。主动作为， 积极和省内外兄弟单位开展交流合作，学习先进经验，提高 业务水平，配合局机关处室做好各项业务工作，全面提升科 技服务水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）提高政治站位，锻造高素质高水平干部队伍 （二）主动承接延伸工作，做好科技项目服务。 （三）结合广大农民需求，提高科技下乡实效。 （四）加强福州片区“一区二十四园”分类指导，持续 强化自创区建设。 （五）加强网络建设，不断提升科技服务水平 （六）抓牢平安创建工作，推进文明单位建设 第二部分 2022年度部门预算表 5 一、收支预算总表 2022 年度收支预算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 529.43 预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、卫生健康支出 十、上年结转结余 十、节能环保支出 399.62 62.57 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 67.24 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 二十五、债务发行费用支出 收入合计 529.43 支出合计 529.43 编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）： 1.部门预算信息公开报表从批复表导出，制作文本时请删除表格下方“编报说明”有关 6 内容（下同）； 2.表中涉密项目请按榕财预〔2017〕63 号通知“第六章涉密事项管理”的相关规定对 收入、支出有关金额同步进行处理，并保持与后续表格数据勾稽关系一致（下同）； 3.新的表格请另起一页（下同）； 4.本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除； 5.本表有关金额应与第三部分“一、预算收支总体情况”说明保持一致，并与后续表格 对应项目保持数据勾稽关系一致，如：“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款 收入”、“国有资本经营预算拨款收入”金额应与表四《××年度财政拨款收支预算总表》 对应项目及后续说明保持数据勾稽关系一致。 7 二、收入预算总表 2022 年度收入预算总表 单位：万元 科目编码 单位代码 合计 2060301 179009 总计 一般公共 预算拨款 收入 529.43 529.43 331.02 331.02 2060302 179009 68.60 68.60 2080502 179009 26.47 26.47 2080505 179009 24.07 24.07 2080506 179009 12.03 12.03 2210201 179009 32.77 32.77 2210202 179009 7.52 7.52 2210203 179009 26.95 26.95 政府性基 金预算拨 款收入 国有资本 经营预算 拨款收入 财政专户 管理资金 收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）： 1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称； 2.本表有关项目合计金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。 8 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 上年结 转结余 支出预算总表 2022 年度支出预算总表 资金来源 功能科目 代码 单位代码 179009 2060301 179009 单位名称(科 人员支 目) 福州市科学技 术情报研究所 机构运行（应 用研究） 2060302 179009 社会公益研究 179009 事业单位离退 2080502 出 335.11 2080505 家庭的补 助 91.41 公用支 出 其他资金 项目支出 总计 一般公共预算拨 基金预算拨 国有资本经营预 款 34.31 68.60 529.43 529.43 32.01 331.02 331.02 68.60 68.60 68.60 26.47 26.47 24.07 24.07 24.07 12.03 12.03 12.03 299.01 24.17 休 179009 对个人和 2.30 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 2080506 179009 机关事业单位 职业年金缴费 9 款 算拨款收入 财政专户、经 营服务收入拨 款 小计 其中：单位结转 结余资金 支出 2210201 179009 住房公积金 32.77 32.77 32.77 2210202 179009 提租补贴 7.52 7.52 7.52 2210203 179009 购房补贴 26.95 26.95 26.95 编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）： 1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称； 2.本表有关项目合计金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。 10 四、财政拨款收支预算总表 2022 年度财政拨款收支预算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 529.43 项目 预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 399.62 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 62.57 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 67.24 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 二十五、债务发行费用支出 收入合计 529.43 支出合计 529.43 编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）： 1.本表有关收入项目金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关 11 系一致，有关支出项目金额应小于或等于表一《××年度收支预算总表》对应项目金额； 2.本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除； 3.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有财 政拨款收入和使用财政拨款安排的支出”。 12 五、一般公共预算拨款支出预算表 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 529.43 460.83 68.60 科学技术支出 399.62 331.02 应用研究 399.62 331.02 331.02 合计 206 其中： 20603 2060301 机构运行（应用研究） 331.02 2060302 社会公益研究 68.60 社会保障和就业支出 62.57 62.57 行政事业单位养老支出 62.57 62.57 2080502 事业单位离退休 26.47 26.47 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.07 24.07 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.03 12.03 67.24 67.24 住房改革支出 67.24 67.24 2210201 住房公积金 32.77 32.77 2210202 提租补贴 7.52 7.52 2210203 购房补贴 26.95 26.95 208 20805 221 住房保障支出 22102 68.6 编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）： 1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类 项级科目名称； 2.本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预 算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致； 3.本表有关金额应与第三部分“二、一般公共预算拨款支出情况”说明保持一致； 4.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使 用一般公共预算拨款安排的支出”。 13 六、政府性基金预算拨款支出预算表 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 其中： 基本支出 项目支出 合计 编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）： 1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类 项级科目名称； 2.本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预 算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致； 3.本表有关金额应与第三部分“三、政府性基金预算拨款支出情况”说明保持一致； 4.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使 用政府性基金预算拨款安排的支出”。 14 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 其中： 基本支出 项目支出 合计 编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）： 1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类 项级科目名称； 2.本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预 算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致； 3.本表有关金额应与第三部分“四、国有资本经营预算拨款支出情况”说明保持一致； 4.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使 用国有资本经营预算拨款安排的支出”。 15 八、一般公共预算支出经济分类情况表 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 合计 529.43 301 工资福利支出 402.35 302 商品和服务支出 102.91 303 对个人和家庭的补助 24.17 307 债务利息及费用支出 309 资本性支出（基本建设） 310 资本性支出 311 对企业补助（基本建设） 312 对企业补助 313 对社会保障基金补助 399 其他支出 编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）： 1.本表“科目编码”填写部门预算支出经济分类类级科目编码，“科目名称”填写部门 预算支出经济分类类级科目名称； 2.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使 用一般公共预算拨款安排的支出”。 16 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 人员经费 合计 460.83 426.52 工资福利支出 402.35 402.35 30101 基本工资 82.58 82.58 30102 津贴补贴 67.03 67.03 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 44.00 44.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 24.07 24.07 30109 职业年金缴费 12.03 12.03 30110 职工基本医疗保险缴费 13.09 13.09 30111 公务员医疗补助缴费 10.53 10.53 30112 其他社会保障缴费 0.87 0.87 30113 住房公积金 32.77 32.77 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 115.38 115.38 301 公用经费 34.31 302 商品和服务支出 34.31 34.31 30201 办公费 4.76 4.76 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 17 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 18 1.00 1.00 12.00 12.00 6.00 6.00 10.55 10.55 24.17 24.17 24.17 24.17 309 资本性支出（基本建设） 30901 房屋建筑物购建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他基本建设支出 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 311 对企业补助（基本建设） 31101 资本金注入 31199 其他对企业补助 19 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 313 对社会保障基金补助 31302 对社会保险基金补助 31303 补充全国社会保障基金 31304 对机关事业单位职业年金的补助 399 其他支出 39907 39908 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）： 1.“科目编码”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目编码，“科目名称”分 别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目名称； 2.本表无数据的行可以删除； 3.本表有关合计数金额应与第三部分“五、一般公共预算拨款基本支出情况”说明保持 一致； 4.本表涉及“三公”经费的部门预算支出经济分类科目金额应与表十《××年度一般公 共预算“三公”经费支出预算表》中对应项目保持勾稽关系一致； 5.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使 用一般公共预算拨款安排的支出”。 20 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项目 预算数 合计 9.60 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 4.00 3、公务用车购置及运行费 5.60 其中：（1）公务用车购置费 （2）公务用车运行费 5.60 编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）： 1.本表不能留空，没有金额的栏位必须标“0”； 2.本表有关金额应与第三部分“六、一般公共预算‘三公’经费支出情况”说明保持一 致； 3.本表没有数据的部门，应在所有栏位标“0”，并在表格下方说明“备注：本部门× ×年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。 21 第三部分 2022年度部门预算情况说明 一、预算收支总体情况 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理。2022 年，福州市科学技术情报研究所收入预算为 529.43 万元，比上年增加（减少）36.73 万元，主要原因是 精神文明单位奖金由原来的区级调为市级文明单位。其中： 一般公共预算拨款收入 529.43 万元。 相应安排支出预算 529.43 万元，比上年增加（减少） 36.73 万元，主要原因是精神文明单位奖金由原来的区级调 为市级文明单位。其中：基本支出 460.83 万元、项目支出 68.60 万元。 （注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目 可以删除。） 二、一般公共预算拨款支出情况 2022 年度一般公共预算拨款支出 529.43 万元，比上年 增加（减少）36.73 万元，增长（降低）7.45%，主要原因是 精神文明单位奖金由原来的区级调为市级文明单位，主要支 出项目(按项级科目分类统计)包括： （一）2060301-机构运行（应用研究）（项级科目编码 -名称）331.02 万元。主要用于人员经费支出。 （二）2060302-社会公益研究（项级科目编码-名称） 22 68.60 万元。主要用于大数据系统建设、维护系统数据库， 购置科技图书、数据库，刊物订阅、临聘人员工资，调研差 旅费；国家及生产力中心的服务管理、精神文明单位创建、 党建工作、科技系统内部刊物印刷、单位宽带网络月租费、 平时办公用品购置、科技下乡、科技宣传科技推广费用、车 辆加油维护及保险费用、物业水电费用分摊、临聘人员工资； 科技资料,科技图书、数据库的购置、印刷等。购买万方数 据、维普等数据共享费用，单位工作需要的报刊等。情报网 之间交流的差旅费，培训费，会费、其他费用，项目的申报 管理服务费用等支出。 （三）2080502-事业单位离退休（项级科目编码-名称） 26.47 万元。主要用于退休人员经费支出。 （四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.07 万元，主要用于在职人员基本养老单位负担养老保险。 （五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.03 万元，主要用于在职人员单位负担职业年金。 （六）2210201-住房公积金 32.77 万元，主要用于在职 人员单位负担住房公积金。 （七）2210202-提租补贴 7.52 万元，主要用于在职人 员提租补贴。 （八）2210203-购房补贴 26.95 万元，主要用于在职人 员单位负担购房补贴。 （注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部 23 门××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。） 三、政府性基金预算拨款支出情况 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 （注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门 ××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。） 四、国有资本经营预算拨款支出情况 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。 （注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说 明“本部门××年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出”。） 五、一般公共预算拨款基本支出情况 2022 年度一般公共预算拨款基本支出 460.83 万元，其 中： （一）人员经费 426.52 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医 疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 34.31 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 24 管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务 用车购置、其他资本性支出。 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 （一）因公出国（境）经费 2022 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元， 降低（增长）0%。与上年持平。 （注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”） （二）公务接待费 2022 年预算安排 4.6 万元，比上年减少（增加）0 万元， 降低（增长）0%。主要用于科技交流活动等方面的接待活动。 与上年持平。 （注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”） （三）公务用车购置及运行费 2022 年预算安排 5.60 万元，其中：公务用车运行费 5.60 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%； 公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低 （增长）0%。与上年持平。 （注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”） 七、预算绩效目标情况 25 （一）绩效目标设置情况 2022 年，福州市科学技术情报研究所共设置 3 个项目绩 效目标，共涉及财政拨款资金 68.60 万元。 （二）绩效目标表及说明 26 1.部门整体目标表 无。 2.财政支出项目绩效目标表 国家级示范生产力中心建设管理绩效目标表 资金总额： 项目资金 （万元） 总体目标 44.10 财政拨款： 44.10 其他资金： 0.00 资金用于国家及生产力中心的服务管理、精神文明单位创建、党建工作、科 技系统内部刊物印刷、单位宽带网络月租费、平时办公用品购置、科技下乡、 科技宣传科技推广费用、车辆加油维护及保险费用、物业水电费用分摊、临 聘人员工资等 一级指标 产出指标 绩效目标 指标 效益指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 科技下乡完成量 ≥20 场 质量指标 项目验收合格率 ≥100% 时效指标 项目完成及时率 =80% 成本指标 培训成本控制率 ≥80% 受益人数 =80 人 服务对象满意度 ≥90% 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 科技服务与管理绩效目标表 项目资金 （万元） 总体目标 绩效目标 指标 资金总额： 7.50 财政拨款： 7.50 其他资金： 0.00 用于科技资料,科技图书、数据库的购置、印刷等。购买万方数据、维普等数 据共享费用，单位工作需要的报刊等。ISO9000 年审管理费用、情报网之间 交流的差旅费，培训费，会费、其他费用等。项目的申报管理服务费用 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 项目完结率 ≥100% 质量指标 支出预算执行率 ≥70% 产出指标 时效指标 项目完成及时性 =70% 成本指标 预算执行率 ≥70% 27 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 服务对象 满意度指 标 办公经费节省数 ≥50% 使用单位满意度 ≥80% 科技信息体系建设绩效目标表 资金总额： 项目资金 （万元） 总体目标 17.00 财政拨款： 17.00 其他资金： 0.00 用于大数据系统建设、维护系统数据库，购置科技图书、数据库，刊物订阅，调 研差旅费等 一级指标 产出指标 绩效目标 指标 效益指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 项目的全面性 ≥50% 质量指标 系统应收合格率 ≥100% 时效指标 启动及时性 ≥50% 成本指标 成本控制率 ≥50% 数据利用率 ≥95% 服务对象满意度指标 ≥90% 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 （注：如无项目支出绩效目标表，则说明“本部门无项 目支出绩效目标表”，不用附绩效目标表空表。） 3.有关情况说明 无。 28 （注：如无相关说明，则填“本部门无其他需要说明的 绩效目标情况”；如无项目支出绩效目标表，应说明情况。） 八、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 本单位为事业单位，没有机关运行经费。 （注：机关运行经费统计范围包括行政单位和参公管理 事业单位；没有机关运行经费的部门应在“主要原因”说明 “本部门没有机关运行经费”。） （二）政府采购情况 2022 年，政府采购预算总额 29.65 万元，其中：政府采 购货物预算 29.65 万元。 （注：没有政府采购的部门应说明“本部门××年度没 有政府采购预算”。） （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：其他 用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备没有，单位价值 100 万元以上专用设备没有。 （注：本段“截至××年 12 月 31 日”指截至上一预算 年度 12 月 31 日，如：公开 2022 年度部门预算时，应填写 “截至 2021 年 12 月 31 日”有关数据内容。） 29 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共 预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预 算拨款收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单 位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 30 十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支 出。 十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 31