蒲县财政局（本级）.XLS.xls

收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 部门：蒲县财政局（本级） 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 7,855,057.49 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 7,855,057.49 本年支出合计 结余分配 50,000.00 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 7,905,057.49 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 6,892,666.71 34,000.00 489,763.15 163,154.39 51,000.00 274,473.24 7,905,057.49 7,905,057.49 收入决算表 公开02表 金额单位：元 部门：蒲县财政局（本级） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20106 财政事务 2010601 行政运行 2010602 一般行政管理事务 2010607 信息化建设 205 教育支出 20504 成人教育 2050499 其他成人教育支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 210 卫生健康支出 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 7,855,057.49 6,842,666.71 6,842,666.71 2,932,823.89 2,372,683.00 1,537,159.82 34,000.00 34,000.00 34,000.00 489,763.15 485,177.68 115,250.00 369,927.68 4,585.47 4,585.47 163,154.39 163,154.39 163,154.39 51,000.00 51,000.00 51,000.00 274,473.24 274,473.24 274,473.24 财政拨款收入 2 7,855,057.49 6,842,666.71 6,842,666.71 2,932,823.89 2,372,683.00 1,537,159.82 34,000.00 34,000.00 34,000.00 489,763.15 485,177.68 115,250.00 369,927.68 4,585.47 4,585.47 163,154.39 163,154.39 163,154.39 51,000.00 51,000.00 51,000.00 274,473.24 274,473.24 274,473.24 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 支出决算表 公开03表 金额单位：元 部门：蒲县财政局（本级） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20106 财政事务 2010601 行政运行 2010602 一般行政管理事务 2010607 信息化建设 205 教育支出 20504 成人教育 2050499 其他成人教育支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 210 卫生健康支出 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 7,905,057.49 6,892,666.71 6,892,666.71 2,932,823.89 2,422,683.00 1,537,159.82 34,000.00 34,000.00 34,000.00 489,763.15 485,177.68 115,250.00 369,927.68 4,585.47 4,585.47 163,154.39 163,154.39 163,154.39 51,000.00 51,000.00 51,000.00 274,473.24 274,473.24 274,473.24 基本支出 项目支出 2 3,860,214.67 2,932,823.89 2,932,823.89 2,932,823.89 3 4,044,842.82 3,959,842.82 3,959,842.82 2,422,683.00 1,537,159.82 34,000.00 34,000.00 34,000.00 489,763.15 485,177.68 115,250.00 369,927.68 4,585.47 4,585.47 163,154.39 163,154.39 163,154.39 51,000.00 51,000.00 51,000.00 274,473.24 274,473.24 274,473.24 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：元 部门：蒲县财政局（本级） 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 入 支 行次 金额 项目 行次 合计 出 一般公共预算财 政拨款 1 栏次 2 3 1 7,855,057.49 一、一般公共服务支出 33 6,892,666.71 6,892,666.71 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 34,000.00 34,000.00 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 489,763.15 489,763.15 9 九、卫生健康支出 41 163,154.39 163,154.39 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 51,000.00 51,000.00 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 274,473.24 274,473.24 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 7,855,057.49 本年支出合计 59 7,905,057.49 7,905,057.49 年初财政拨款结转和结余 28 50,000.00 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 50,000.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 7,905,057.49 总计 64 7,905,057.49 7,905,057.49 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：元 部门：蒲县财政局（本级） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20106 财政事务 2010601 行政运行 2010602 一般行政管理事务 2010607 信息化建设 205 教育支出 20504 成人教育 2050499 其他成人教育支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 210 卫生健康支出 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出 小计 1 7,905,057.49 6,892,666.71 6,892,666.71 2,932,823.89 2,422,683.00 1,537,159.82 34,000.00 34,000.00 34,000.00 489,763.15 485,177.68 115,250.00 369,927.68 4,585.47 4,585.47 163,154.39 163,154.39 163,154.39 51,000.00 51,000.00 51,000.00 274,473.24 274,473.24 274,473.24 基本支出 2 3,860,214.67 2,932,823.89 2,932,823.89 2,932,823.89 项目支出 3 4,044,842.82 3,959,842.82 3,959,842.82 2,422,683.00 1,537,159.82 34,000.00 34,000.00 34,000.00 489,763.15 485,177.68 115,250.00 369,927.68 4,585.47 4,585.47 163,154.39 163,154.39 163,154.39 51,000.00 51,000.00 51,000.00 274,473.24 274,473.24 274,473.24 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 部门：蒲县财政局（本级） 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 公用经费 金额 其中：基本支出 3,777,596.26 1,489,155.48 413,035.00 365,966.00 3,436,496.26 1,489,155.48 413,035.00 24,866.00 697,299.00 369,927.68 697,299.00 369,927.68 163,154.39 163,154.39 4,585.47 274,473.24 4,585.47 274,473.24 121,250.00 115,250.00 6,000.00 115,250.00 115,250.00 科目编 科目名称 码 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 3,898,846.26 3,551,746.26 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 金额 3,672,617.23 222,172.00 163,874.00 1,665.56 1,196.85 53,484.00 20,054.00 108,265.00 907,893.00 49,424.00 60,746.00 1,819,186.82 37,200.00 104,936.00 15,970.00 56,100.00 50,450.00 科目编 科目名称 码 308,468.41 307 债务利息及费用支出 7,040.00 30701 国内债务付息 6,872.00 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 1,665.56 30704 国外债务发行费用 1,196.85 309 资本性支出（基本建设） 53,484.00 30901 房屋构筑物构建 20,054.00 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他资本性支出 310 资本性支出 31001 房屋构筑物构建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 37,200.00 31005 基础设施建设 104,936.00 31006 大型修缮 15,970.00 31007 信息网络及软件购置更新 56,100.00 31008 物资储备 31009 土地补偿 3,950.00 31010 安置补助 公用经费合计 其中：基本支出 金额 其中：基本支出 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 333,594.00 155,594.00 178,000.00 科目编 科目名称 码 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 311 对企业补助（基本建设） 31101 资本金注入 31199 其他对企业补助 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 313 对社会保障基金补助 31302 对社会保障基金补助 31303 补充全国社会保障基金 31304 399 39906 39907 39908 39999 金额 其中：基本支出 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 对机关事业单位职业年金的补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 4,006,211.23 308,468.41 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：蒲县财政局（本级） 公开07表 金额单位：元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国（境 因公出国（境 合计 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 ）费 ）费 小计 小计 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16,000.00 16,000.00 16,000.00 15,970.00 15,970.00 15,970.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：元 部门：蒲县财政局（本级） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：元 部门：蒲县财政局（本级） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门决算公开相关信息统计表 编制单位：蒲县财政局（本级） 2022年9月 公开10表 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 1,010,875.00 1,010,875.00 二、机关运行经费 项目 统计数 308,468.41 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价50万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价100万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — %d — 1 1 驻村帮扶工作队经费 项目绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 一级指标 蒲县财政局-901001 年初预算数 年度资金总额 5 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 市县(区)财政资金 5 上年结转资金 0 其他资金 0 预期目标 为下派驻村干部提供强有力保障。 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩 效 目 标 成本指标 社会效益 效益指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指标 满意度指 标 三级指标 年度指标值调整后指标值 经费发放 5人 人数 经费发放 标准合格 100% 率 经费发放 100% 及时率 驻村干部 工作完成 100% 及时率 人均经费 10000元/人/年 标准 助力脱贫 有效 攻坚任务 完成 驻村干部 工作积极 提高 性 驻村帮扶 可持续 可持续性 服务对象 满意度 总分 项目自评 结论 （ 2021 年度） 驻村帮扶工作队经费 实施单位 蒲县财政局 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 5 3.82 10 76.4 0 0 -0 0 0 -0 5 3.82 -76.4 0 0 -0 0 0 -0 实际完成情况 落实惠民政策，巩固脱贫成果，有效助力脱贫攻坚任务。 ≥90% 得分 得分 10 ------ 实际完成值 分值 偏差原因分析及改进措施 4人 10 年龄较大，身体原因没有参加驻村帮扶工作 8 76% 10 年龄较大，身体原因没有参加驻村帮扶工作 7.6 100% 10 10 100% 10 10 10000元/人/年 10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 90% 10 9 100 94.6 主要经验做法 1.找准“贫根”，对“症”下“药”才能做到“靶向治疗” 2.真正掌握村情民意，切实抓好基础党务工作 项目管理中存在的 1.农村基础设施建设亟待加强 3.认真广泛听取群众意见建议 主要问题及原因分析 对项目决 2.投入不足，持续发展能力弱 策的建议 无 ： 下一步改进措施及 对预算安 无 排与执行 管理建议 的建议： 对资金管理的建议： 无 项目管理的建议： 无 其他： 无 农村第一书记工作经费 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 农村第一书记工作经费 蒲县财政局-901001 实施单位 蒲县财政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1.28 1.28 1.28 10 100 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -0 -项目资金（万元） 省级财政资金 0 0 0 -0 -市县(区)财政资金 1.28 1.28 1.28 -100 -上年结转资金 0 0 0 -0 -其他资金 0 0 0 -0 -预期目标 实际完成情况 年 度 通过为农村第一书记提供保障，促使其为帮扶村委奉献 完成党建工作、扶贫工作、帮助实施农村产业项目 总 力量，从而提高群众生产生活水平，得到人民群众的认 体 可，按期完成脱贫攻坚任务。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 目 经费发放 标 数量指标 =1人 1人 10 10 人数 经费发放 质量指标 标准合格 100% 100% 10 10 率 第一书记 产出指标 工作完成 100% 100% 10 10 及时率 时效指标 经费发放 及时 100% 10 10 及时率 绩 人均经费 成本指标 12800元/人/年 12800元/人/年 10 10 效 标准 目 助力脱贫 标 有效 100% 10 10 攻坚任务 完成 社会效益 第一书记 效益指标 工作积极 提高 100% 10 10 性 可持续影 驻村帮扶 可持续 100% 10 10 响指标 可持续 服务对象 服务对象 满意度指标 满意度指 满意度（% >=90% 90% 10 10 标 ） 项目名称 主管部门 总分 项目自评 结论 主要经验做法 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 对项目决 策的建议 ： 下一步改进措施及 对预算安 排与执行 管理建议 的建议： 对资金管理的建议： 项目管理的建议： 其他： 100 100 1.积极落实上级各项工作任务 2.了解情况结合当地实际，开展落实各项工作 工作比较辛苦，考核制度单一。 加强基层工作的关注 无 资金不足， 加强基层队伍建设 无 农村财会人员培训 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 农村财会人员培训 实施单位 全年预算数 3.4 0 0 3.4 0 0 项目名称 主管部门 蒲县财政局-901001 蒲县财政局 年初预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3.4 3.4 10 100 10 其中：中央财政资金 0 0 -0 -项目资金（万元） 省级财政资金 0 0 -0 -市县(区)财政资金 3.4 3.4 -100 -上年结转资金 0 0 -0 -其他资金 0 0 -0 -预期目标 实际完成情况 年 度 根据上级要求为确保财政工作各项临时及日常性培训的 及时完成农村财会人员培训工作 总 开展，用于各项培训工作正常开展。 体 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 目 数量指标 培训次数 1次 1次 15 15 标 培训合格 质量指标 >=100% 100% 15 15 产出指标 率（%） 培训及时 时效指标 及时 100% 15 15 率 绩 财政业务 效 社会效益 知识掌握 提升 100% 15 15 目 率 效益指标 标 可持续影 财政工作 可持续 100% 15 15 响指标 可持续 服务对象 服务对象 满意度指标 满意度指 满意度（% >=95% 95% 15 15 标 ） 总分 项目自评 结论 主要经验做法 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 对项目决 策的建议 ： 下一步改进措施及 对预算安 排与执行 管理建议 的建议： 对资金管理的建议： 项目管理的建议： 其他： 100 授课教师讲课风趣引人入胜 学员学习意识淡薄 无 无 无 无 无 100 临财行【2020】185号 农村财会人员培训经费 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 临财行【2020】185号 农村财会人员培训经费 蒲县财政局-901001 实施单位 蒲县财政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3.4 3.4 3.4 10 100 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -0 -项目资金（万元） 省级财政资金 0 0 0 -0 -市县(区)财政资金 3.4 3.4 3.4 -100 -上年结转资金 0 0 0 -0 -其他资金 0 0 0 -0 -预期目标 实际完成情况 年 度 根据年度培训工作任务要求，开展1次以上农村财会人员 及时完成农村财会人员培训任务 总 培训，累计培训人次100人以上，参训人员业务知识掌握 体 率显著提升，工作效率提高。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 目 培训次数 标 数量指标 >=1次 1次 12.9 12.9 （次） 培训合格 质量指标 =100% 100% 12.85 12.85 率（%） 产出指标 培训及时 时效指标 及时 100% 12.85 12.85 率（%） 人均培训 绩 成本指标 成本（元 360元/天 360元/天 12.85 12.85 效 ） 目 财会业务 标 社会效益 知识掌握 提升 100% 12.85 12.85 率 效益指标 可持续影 财政工作 可持续 100% 12.85 12.85 响指标 可持续性 服务对象 服务对象 满意度指标 满意度指 >=90% 90% 12.85 12.85 满意度 标 项目名称 主管部门 总分 项目自评 结论 100 100 主要经验做法 培训主题明确，培训的理论知识更有利于运用到实际操作中 农村财会人员水平参差不齐，培训效果不理想 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 对项目决 策的建议 加强培训力度 ： 下一步改进措施及 对预算安 排与执行 无 管理建议 的建议： 对资金管理的建议： 无 项目管理的建议： 无 其他： 无 绩效管理业务费 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 绩效管理业务费 实施单位 全年预算数 150 0 0 150 0 0 项目名称 主管部门 蒲县财政局-901001 蒲县财政局 年初预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 150 115.09 10 76.73 10 其中：中央财政资金 0 0 -0 -项目资金（万元） 省级财政资金 0 0 -0 -市县(区)财政资金 150 115.09 -76.73 -上年结转资金 0 0 -0 -其他资金 0 0 -0 -预期目标 实际完成情况 年 度 为加强预算绩效管理，落实十九大关于“全面实施预算 2021年度共开展重点绩效评价项目59个，部门整体评价3个；第三方 总 绩效管理”的精神，蒲县财政局根据年度绩效工作安排 机构服务质量达标 体 及上级任务要求，开展第三方机构重点项目及部门整体 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 目 支出绩效评价项目，预算绩效管理业务费主要用于支付 开展重点 标 >=30个 59个 10 10根据我县实际情况选取项目数量 第三方机构业务服务费。 项目评价 数量指标 开展部门 >=6个 3个 10 5 根据我县实际情况选取部门数量 整体评价 第三方机 产出指标 质量指标 构服务质 达标 100% 10 10 量 工作开展 时效指标 及时 100% 10 10 及时性 绩 效 第三方评 成本指标 100万 115.09万 10 10 根据实际工作量支付 目 价服务费 标 财政资源 提高 100% 10 10 配置效率 社会效益 预算绩效 效益指标 加强 100% 10 10 管理 可持续影 业务可持 可持续 100% 10 10 响指标 续性 服务对象 服务对象 满意度指标 满意度指 >=90% 90% 10 10 满意度 标 总分 项目自评 结论 100 95 主要经验做法 通过专业评价，结果合理应用，优化资源配置、提高财政资金使用效益。 项目管理中存在的 1.由于绩效理论知识及软件系统不断更新，给绩效管理人员增加了工作难度； 主要问题及原因分析 对项目决 2.预算单位财会人员与具体项目负责人绩效填报职责不明确，造成单位财会人员工作量大，填报绩效 信息质量难以保证。 策的建议 无 ： 下一步改进措施及 对预算安 排与执行 无 管理建议 的建议： 对资金管理的建议： 无 项目管理的建议： 无 其他： 无 财政信息化建设维护费 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 财政信息化建设维护费 蒲县财政局-901001 实施单位 蒲县财政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 350 350 153.72 10 43.92 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -0 -项目资金（万元） 省级财政资金 0 0 0 -0 -市县(区)财政资金 350 350 153.72 -43.92 -上年结转资金 0 0 0 -0 -其他资金 0 0 0 -0 -预期目标 实际完成情况 年 度 根据上级要求为确保财政信息化系统正常运行，每年应 及时维护保障全县财金网络系统安全稳定运行，及时维护局主干网 总 支付各系统维护建设费用。 络设备安全稳定运行，协调各软件之间衔接。 体 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 目 维护软硬 标 >4套 4套 11.25 11.25 全局各股室现有使用软件 件系统 数量指标 购置软硬 >2套 3套 11.25 11.25 设备更新 件系统 财政信息 质量指标 化系统维 合格 100% 11.25 11.25 护 产出指标 财政信息 时效指标 化维护及 及时 100% 11.25 11.25 时性 绩 效 财政信息 目 成本指标 化建设维 350万 153.72万 11.25 4.94 及时维护，硬件无损 标 护成本 财政业务 社会效益 工作信息 提高 100% 11.25 11.25 化程度 效益指标 财政信息 可持续影 落实 100% 11.25 11.25 化设备管 响指标 理责任 服务对象 业务人员 满意度指标 满意度指 >=95% 95% 11.25 11.25 满意度 标 项目名称 主管部门 总分 项目自评 结论 主要经验做法 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 对项目决 策的建议 ： 下一步改进措施及 对预算安 排与执行 管理建议 的建议： 对资金管理的建议： 项目管理的建议： 其他： 100 1.及时检修、维护局网络系统安全 2.定期检查 缺乏相关专业性人员 加强组织业务培训 无 无 无 无 93.69 财政工作业务费 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 财政工作业务费 实施单位 全年预算数 200 0 0 200 0 0 项目名称 主管部门 蒲县财政局-901001 蒲县财政局 年初预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 200 83.07 10 41.54 10 其中：中央财政资金 0 0 -0 -项目资金（万元） 省级财政资金 0 0 -0 -市县(区)财政资金 200 83.07 -41.54 -上年结转资金 0 0 -0 -其他资金 0 0 -0 -预期目标 实际完成情况 年 度 根据上级要求为确保财政系统各项临时及日常性业务的 财务工作正常开展，工作完成率是100% 总 开展，每年应配套县级经费，用于各项工作正常开展。 体 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 目 保障工作 标 >=300天 300天 11.25 11.25 天数 数量指标 经费保障 >95人 95人 11.25 11.25 人数 财政业务 质量指标 =100% 100% 11.25 11.25 效率 产出指标 财政工作 时效指标 完成及时 =100% 100% 11.25 11.25 率 绩 效 年度财政 目 成本指标 工作业务 200万元 83.1万元 11.25 4.67 根据实际工作需要支付 标 费 财政业务 社会效益 工作正常 促进 100% 11.25 11.25 开展 效益指标 可持续影 财政工作 可持续 100% 11.25 11.25 响指标 可持续 服务对象 服务对象 满意度指标 满意度指 >=95% 95% 11.25 11.25 满意度 标 总分 项目自评 结论 主要经验做法 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 对项目决 策的建议 ： 下一步改进措施及 对预算安 排与执行 管理建议 的建议： 对资金管理的建议： 项目管理的建议： 其他： 100 93.42 1.重学习、强素质 2.规范帐务处理方法，做好财务基础工作 无 3.严格按照年初预算绩效指标顺利开展各项工作 加强政治理论学习和业务培训 无 无 无 无 财经系统党委办公经费 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 财经系统党委办公经费 蒲县财政局-901001 实施单位 蒲县财政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 5.00 5.00 5.00 10 100 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -0 -项目资金（万元） 省级财政资金 0 0 0 -0 -市县(区)财政资金 10 10 10 -100 -上年结转资金 0 0 0 -0 -其他资金 0 0 0 -0 -预期目标 实际完成情况 年 度 根据上级要求为确保财经系统党委各项临时及日常性业 年初预算5万元，支出经费5万元。工作质量达标100%。 总 务的开展，每年应配套县级经费，用于各项工作正常开 体 展。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 目 保障工作 标 数量指标 >=300天 300天 12.9 12.9 天数 工作质量 质量指标 100% 100% 12.85 12.85 达标率 产出指标 工作完成 时效指标 100% 100% 12.85 12.85 及时率 年度财经 成本指标 系统党委 5万元 5万元 12.85 12.85 绩 办公费 效 目 财经系统 标 社会效益 党委工作 促进 100% 12.85 12.85 正常开展 效益指标 财经系统 可持续影 可持续 100% 12.85 12.85 党委工作 响指标 可持续性 服务对象 服务对象 满意度指标 满意度指 >=95% 95% 12.85 12.85 满意度 标 项目名称 主管部门 总分 项目自评 结论 主要经验做法 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 对项目决 策的建议 ： 下一步改进措施及 对预算安 排与执行 管理建议 的建议： 对资金管理的建议： 项目管理的建议： 其他： 100 100 1.带头重视班子自身建设 2.注意自身形象 无 3.相互帮助相互提高 4.增强大局观念 加强理论学习提高全局业务及政治理论素养 无 无 无 无 2020年度目标责任考核奖 项目绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 一级指标 蒲县财政局-901001 年初预算数 年度资金总额 74.39 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 74.39 市县(区)财政资金 0 上年结转资金 0 其他资金 0 预期目标 完成2020年度目标责任奖金发放 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 绩 效 目 标 时效指标 社会效益 效益指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指标 满意度指 标 得分 10 ------ 根据《蒲县年度目标责任考核改革实施方案》、蒲考办发【2021】2 三级指标 年度指标值调整后指标值号、《关于我县2020年度目标责任考核奖金发放办法发意见》，共 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 发放116人计74.39万元，预算完成率100%，绩效指标全部达到正常 目标责任 <=116人 116人 15 15 完成的指标标准。 考核人数 奖金发放 及时 100% 17 17 及时性 奖金发放 2020年 100% 5 0 年度 提高干部 工作积极 提高 100% 15 15 性 工作可持 可持续 100% 18 18 续性 干部工作 满意度 总分 项目自评 结论 （ 2021 年度） 2020年度目标责任考核奖 实施单位 蒲县财政局 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 74.39 74.39 10 100 0 0 -0 74.39 74.39 -100 0 0 -0 0 0 -0 0 0 -0 实际完成情况 >=100% 100% 20 20 100 95 主要经验做法 严格按照《蒲县年度目标责任考核改革实施方案》、《关于我县2020年度目标责任考核奖金发放办法 无 项目管理中存在的 发意见》、（蒲发【2018】18号）、《关于进一步激励新时代新作为努力建设高素质专业化干部队伍 主要问题及原因分析 对项目决 的实践办法》，结合单位实际情况制定差异化发放标准，并按标准及时发放。 策的建议 为进一步提高广大干部、职工的工作积极性及主动性，建议项目长期开展并加大力度 ： 下一步改进措施及 对预算安 排与执行 无 管理建议 的建议： 对资金管理的建议： 根据财务制度，按照单位制定的差异化标准及时发放。 项目管理的建议： 在相关文件规定的范围内，结合单位实际情况合理制定差异化发放标准，对于工作突出的同志应加大奖励。 其他： 无 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》 （ 2021 ）年度 部门名称： 蒲县财政局 部门基本信息 内设职能部门 3 个 下属预算单位 3 个 核定的人员编制数 36 人 实际在职人员总数 48 人：其中在编人员数 48 人；其他人员数 0 （依据三定方案，梳理核心职能） 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展地方国库现金管理工作。 部门职能 管理全县地方政府性债务，拟订地方政府性债务管理制度和办法。 负责管理全县各项财政收支。 部门战略目标 3-5年绩效目标 按收入来源类型分 其中：财政拨款收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 年度部门 预算情况 预算金额 （万元） 1215.76 0 核心职能 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展地方国库现金管理工作。 管理全县地方政府性债务，拟订地方政府性债务管理制度和办法。 负责管理全县各项财政收支。 年度 绩效目标 人。 按支出类型分 其中：基本支出 项目支出 其中：省本级安排 转移支付市县 预算金额 （万元） 501.08 714.68 0 714.68 重点任务 国库收支审核 地方政府性债务收集、审核 一体化系统建设维护 在财政支出方面，抓“六保”，促“六稳”，着力保障县委、县政府重大决策部署、重点工作项目、重要工作的推进和实施，做到收支平衡。 一级指标 二级指标 数量 质量 产出指标 时效 年度绩效 指标 成本 社会效益 效益指标 可持续影响 满意度指标 满意度 三级指标 财政日常工作完成率 一体化系统建设维护完成率 地方政府性债务收集审核完成率 一体化系统建设维护完成指标合格率 地方政府性债务收集、审核完成指标合格率 财政日常工作完成指标合格率 一体化系统建设维护完成及时性 地方政府性债务收集审核完成及时性 财政日常工作完成及时性 项目支出 公用经费 人员经费 提高单位工作人员工作效率 保障财政资金安全 节约财政资金 人员到位率 长效管理机制建设 行政事业财会人员满意度 工作人员满意度 指标值 =100% =100% =100% =100% =100% =100% 及时 及时 及时 <=714.68万元 <=33.20万元 <=467.88万元 有效 有效 有效 =100% 可持续 >=95% >=95%