中共朔州市委机构编制委员会办公室2021预算公开.pdf

中共朔州市委机构编制委员会办公室 2021年度部门预算 目 录 第一部分 概况……………………………………………………1 一、本部门职责…………………………………………………1 二、机构设置情况………………………………………………2 第二部分 2021年度部门预算报表………………………………2 一、中共朔州市委机构编制委员会办公室2021年预算收支总表…4 二、中共朔州市委机构编制委员会办公室2021年预算收入总表…6 三、中共朔州市委机构编制委员会办公室2021年预算支出总表…7 四、中共朔州市委机构编制委员会办公室2021年财政拨款收支总 表…………………………………………………………………8 五、中共朔州市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算 支出预算表………………………………………………………10 六、中共朔州市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算 安排基本支出分经济科目表……………………………………11 七、中共朔州市委机构编制委员会办公室2021年政府性基金预 算收入预算表……………………………………………………12 八、中共朔州市委机构编制委员会办公室2021年政府性基金预 算支出预算表|…………………………………………………13 九、中共朔州市委机构编制委员会办公室2021年“三公”经费 预算财政拨款情况统计表………………………………………14 十、中共朔州市委机构编制委员会办公室2021年机关运行经费 预算财政拨款情况统计表………………………………………15 第三部分 2021年度部门预算情况说明…………………………16 一、2021年度部门预算数据变动情况及原因…………………16 二、“三公”经费增减变动情况说明…………………………16 三、机关运行经费增减变动原因说明…………………………16 四、政府采购说明………………………………………………16 五、绩效管理情况………………………………………………16 六、国有资产占有使用情况……………………………………17 七、其他说明……………………………………………………17 （一）政府购买服务指导性目录………………………………17 （二）其他………………………………………………………17 第四部分 名词解释………………………………………………17 第一部分 概况 （一）本部门职责 中共朔州市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编 办），是市委机构编制委员会（以下简称市委编委）常设办 事机构，受市委编委领导，承担市委编委日常工作，列市委 办事机构序列，归口市委组织部管理。主要履行下列职责： 1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及省机构 编制部门关于机构编制工作的政策和法律法规。研究拟定全 市机构编制工作以及机构编制管理办法和实施细则。 2.在市委编委领导下，负责全市各级党政机关、人大、 政协、各民主党派、人民团体机构及事业单位机构编制管理 工作。 3.研究拟定全市机构改革方案和市本级机构改革方案。 审核县级机构改革方案；指导、协调全市各级机构改革及机 构编制管理工作。 4.审核、协调市本级党政群机关工作部门之间的职责调 整及职责分工，科学配置各部门的职能。 5.审核市人大、市政协、和各民主党派、人民团体机构 以及开发区的机构设置、人员编制和领导职数的方案。 6.负责全市行政编制总额在不同层级间的分配；市本级 行政编制总额的分配及调整。 —1— 7.研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，审 核市本级事业单位改革方案。审批市直党政群机关和副处级 以上事业单位内设机构、以及市直各部门所属科级事业单位 在机构编制标准范围内的机构编制事项。审批负责全市事业 单位登记管理工作。 8.审批县（市、区）属党政群机关及其所属科级事业单 位、县级所属科级事业单位及未定规格但核定副科级以上领 导职数事业单位的在机构编制标准范围内的机构编制事项。 指导并协调县（市、区）乡镇事业单位管理体制改革和机构 编制管理工作。 9.负责对全市各级机关、事业单位机构编制及机构改革 方案的执行情况进行监督检查，报告市委编委及市委、市政 府。督促、检查、指导县（市、区）委编办工作。 10.完成市委、市政府和市委编委交办的其他工作。 （二）机构设置 市委编办机关设立内设机构 4 个：综合科、机关科、事 业科、监督科。市委编办所属事业单位有 2 个：事业单位登 记事务中心、机构编制评估中心。 第二部分 2021年度部门预算报表（附件） 一、2021年预算收支总表 二、2021年预算收入总表 三、2021年预算支出总表 —2— 四、2021年财政拨款收支总表 五、2021年一般公共预算支出预算表 六、2021年一般公共预算安排基本支出分类经济科目表 七、2021年政府性基金预算收入预算表 八、2021年政府性基金预算支出预算表 九、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 —3— 预算公开表 1 2021 年预算收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 支出 2021 年 项目 173.99 一般公共服务支出 二、纳入预算管理的政府性基金 外交支出 三、财政专户管理资金 国防支出 四、单位资金 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 —4— 2021 年 173.99 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 173.99 本年支出合计 —5— 173.99 预算公开表 2 2021 年预算收入总表 单位：万元 项目 科目编 码 科目名称 2021 年预算数 本年收入合 一般公共预 政府性基 财政专户 单位资金 计 算 金 管理资金 合计 173.99 173.99 201 一般公共服务支出 173.99 173.99 36 其他共产党事务 支出 173.99 173.99 行政运行 173.99 173.99 01 —6— 预算公开表 3 2021 年预算支出总表 单位：万元 项目 科目编码 201 36 2021 年预算数 科目名称 合计 合计 173.99 一般公共服务支出 173.99 其他共产党事务支出 01 基本支出 项目支出 136.99 37.00 136.99 37.00 173.99 行政运行 173.99 —7— 预算公开表 4 2021 年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 金额 项目 金额 项目 小计 一、一般公共预算 173.99 一般公共服务支出 二、纳入预算管理 的政府性基金 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 —8— 173.99 一般公共预算 政府性基金 173.99 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 173.99 本年支出合计 —9— 173.99 173.99 预算公开表 5 2021 年一般预算支出预算表 单位：万元 项目 科目编码 201 36 01 2021 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 173.99 136.99 37.00 一般公共服务支出 173.99 136.99 37.00 173.99 136.99 37.00 173.99 136.99 37.00 其他共产党事务支出 行政运行 — 10 — 预算公开表 6 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 合计 136.99 工资福利支出 116.01 基本工资 47.78 津贴补贴 36.18 奖金 3.98 机关事业单位基本养老保险缴费 13.02 职工基本医疗保险缴费 5.29 住房公积金 9.76 商品和服务支出 19.69 办公费 1.00 邮电费 0.53 差旅费 1.00 会议费 1.50 福利费 2.85 公务用车运行维护费 2.34 其他交通费用 10.41 其他商品和服务支出 0.06 对个人和家庭的补助 1.29 退休费 1.29 — 11 — 预算公开表 7 2021 年政府性基金预算收入表 单位:万元 项目 政府性基金收入预算 科目编码 科目名称 — 12 — 预算公开表 8 2021 年政府性基金预算支出预算表 单位:万元 项目 科目编码 科目名称 2021 年预算数 合计 — 13 — 基本支出 项目支出 预算公开表 9 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位:万元 项目 2021 年预算数 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 2.34 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 2.34 合计 2.34 — 14 — 预算公开表 10 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位:万元 单位名称 2021 年预算数 合计 19.69 中共朔州市委机构编制委员会办公室(本级) 19.69 — 15 — 第三部分 2021年部门预算情况说明 一、2021年度部门预算数据变动情况及原因 中共朔州市委机构编制委员会办公室2021年财政拨款预算 173.99万元，较2020年预算163万元增加10.99万元，增加6.3%， 原因：增加一名副处干部。 二、“三公经费”增减变动原因说明 2021年一般公共预算安排“三公”经费预算2.34万元，较2020 年无变化，原因是我办公务用车保有量仍为1辆。其中，因公出 国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0 万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费2.3万元， 比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增 加）0万元。 三、机关运行经费增减变动原因说明 中共朔州市委机构编制委员会办公室2021年机关运行经费 财政拨款预算19.69万元，比 2020年预算增加1.59万元，原因是 2021年增加了1名干部。 四、政府采购情况 2021年，本部门政府采购预算为30万元，其中，政府采购货 物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20 万元。 五、绩效管理情况 — 16 — 1、绩效管理情况 2021年中共朔州市委机构编制委员会办公室实行绩效目标 管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。 2、绩效目标情况 2021年，本部门无绩效目标管理项目。 六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况 2021年，我单位车辆1辆，较去年无变化。 2、房屋情况 我单位办公地址在市委一楼，没有独立的办公场所。 3、无其他国有资产占用使用情况。 七、其他说明 （一）政府购买服务指导性目标 2021年，本部门无政府购买服务指导性目标。 （二）其他 2021年，本部门无其他说明情况。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公 — 17 — 出(国)境费，反映单位因公出(国)境的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费 支出。 （五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买 服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且 适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量 和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行 为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责 清晰、结果导向、灵活高效等特点。 中共朔州市委机构编制委员会办公室 2021 年 3 月 25 日 — 18 —