孝义市安全生产监督管理局2019年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市安全生产监督管理局2019年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2018年 一、一般公共预算收入 2019年 2388.02 2398.12 预算数 2019年 比2018 年增减% 2018年 2019年 2019年比 2018年增 减% 376.97 265.51 -29.57 项 目 0.42 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 67.18 表1 孝义市安全生产监督管理局2019年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2018年 2019年 预算数 2019年 比2018 年增减% 2019年 2019年比 2018年增 减% 85.56 5.86 项 目 2018年 十五、资源勘探信息等支出 1930.23 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 80.82 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 1979.87 二十九、其他支出 本年收入合计 2388.02 2398.12 0.42 本年支出合计 2388.02 2398.12 0.42 表2 孝义市安全生产监督管理局2019年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080505 2080506 社会保障和就业支出 2398.12 2398.12 265.51 265.51 265.51 265.51 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213.90 213.90 孝义市安全生产监督管理局行政 20.10 20.10 孝义市安全生产监督管理局事业 80.62 80.62 孝义市安全生产监督管理局事业差额 113.18 113.18 51.61 51.61 51.61 51.61 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出 孝义市安全生产监督管理局行政 孝义市安全生产监督管理局事业 孝义市安全生产监督管理局事业差额 210 卫生健康支出 67.18 67.18 21011 行政事业单位医疗 67.18 67.18 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 2101101 行政单位医疗 6.03 6.03 6.03 6.03 58.14 58.14 孝义市安全生产监督管理局事业 24.18 24.18 孝义市安全生产监督管理局事业差额 33.96 33.96 3.01 3.01 3.01 3.01 85.56 85.56 孝义市安全生产监督管理局行政 2101102 2101103 事业单位医疗 公务员医疗补助 孝义市安全生产监督管理局行政 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 85.56 85.56 2210201 住房公积金 85.56 85.56 2210201 孝义市安全生产监督管理局行政 8.04 8.04 2210201 孝义市安全生产监督管理局事业 32.25 32.25 2210201 孝义市安全生产监督管理局事业差额 45.27 45.27 1979.87 1979.87 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理实务 1979.87 1979.87 2240106 安全监管 1979.87 1979.87 2240106 孝义市安全生产监督管理局行政 152.12 152.12 2240106 孝义市安全生产监督管理局事业 774.59 774.59 2240106 孝义市安全生产监督管理局事业差额 1053.16 1053.16 表3 孝义市安全生产监督管理局2019年部门支出总表 单位：万元 项目 科目编码 20805 2080505 2080506 基本支出 2398.12 2146.57 项目支出 科目名称 合计 208 本年支出合计 社会保障和就业支出 251.55 265.51 265.51 265.51 265.51 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213.90 213.90 孝义市安全生产监督管理局行政 20.10 20.10 孝义市安全生产监督管理局事业 80.62 80.62 孝义市安全生产监督管理局事业差额 113.18 113.18 51.61 51.61 51.61 51.61 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出 孝义市安全生产监督管理局行政 孝义市安全生产监督管理局事业 孝义市安全生产监督管理局事业差额 210 卫生健康支出 67.18 67.18 21011 行政事业单位医疗 67.18 67.18 2101101 行政单位医疗 6.03 6.03 6.03 6.03 58.14 58.14 孝义市安全生产监督管理局事业 24.18 24.18 孝义市安全生产监督管理局事业差额 33.96 33.96 3.01 3.01 3.01 3.01 85.56 85.56 孝义市安全生产监督管理局行政 2101102 2101103 事业单位医疗 公务员医疗补助 孝义市安全生产监督管理局行政 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 85.56 85.56 2210201 住房公积金 85.56 85.56 2210201 孝义市安全生产监督管理局行政 8.04 8.04 2210201 孝义市安全生产监督管理局事业 32.25 32.25 2210201 孝义市安全生产监督管理局事业差额 45.27 45.27 1979.87 1728.32 224 灾害防治及应急管理支出 251.55 22401 应急管理实务 1979.87 1728.32 251.55 2240106 安全监管 1979.87 1728.32 251.55 2240106 孝义市安全生产监督管理局行政 152.12 152.12 2240106 孝义市安全生产监督管理局事业 774.59 523.66 250.93 2240106 孝义市安全生产监督管理局事业差额 1053.16 1052.54 0.62 表4 孝义市安全生产监督管理局2019年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 二、政府性基金收入 2398.12 一般公共预算 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 265.51 265.51 十、卫生健康支出 67.18 67.18 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 政府性基金预算 表4 孝义市安全生产监督管理局2019年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 85.56 85.56 1979.87 1979.87 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 2398.12 本年支出合计 2398.12 2398.12 政府性基金预算 表5 孝义市安全生产监督管理局2019年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 2018年预算数 科目名称 合计 208 20805 2080505 2080506 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 合计 2019年预算数 基本支出 项目支出 2388.02 2349.70 38.32 合计 2019年预算数比2018年预算数增减% 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 2398.12 2146.57 0.42 -8.64 556 251.55 376.97 376.97 265.51 265.51 -29.57 -29.57 376.97 376.97 265.51 265.51 -29.57 -29.57 机关事业单位基本养老保险缴费支出 202.05 202.05 213.90 213.90 5.86 5.86 孝义市安全生产监督管理局行政 18.54 18.54 20.10 20.10 8.41 8.41 孝义市安全生产监督管理局事业 72.24 72.24 80.62 80.62 11.6 11.6 孝义市安全生产监督管理局事业差额 111.27 111.27 113.18 113.18 1.72 1.72 174.92 174.92 51.61 51.61 -70.5 -70.5 1.60 1.60 173.32 173.32 -70.22 -70.22 机关事业单位职业年金缴费支出 孝义市安全生产监督管理局行政 孝义市安全生产监督管理局事业 51.61 51.61 210 卫生健康支出 孝义市安全生产监督管理局事业差额 67.18 67.18 21011 行政事业单位医疗 67.18 67.18 6.03 6.03 2101101 行政单位医疗 孝义市安全生产监督管理局行政 6.03 6.03 58.14 58.14 孝义市安全生产监督管理局事业 24.18 24.18 孝义市安全生产监督管理局事业差额 33.96 33.96 3.01 3.01 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 孝义市安全生产监督管理局行政 221 住房保障支出 3.01 3.01 80.82 80.82 85.56 85.56 5.86 5.86 22102 住房改革支出 80.82 80.82 85.56 85.56 5.86 5.86 2210201 住房公积金 80.82 80.82 85.56 85.56 5.86 5.86 2210201 孝义市安全生产监督管理局行政 7.41 7.41 8.04 8.04 8.5 8.5 2210201 孝义市安全生产监督管理局事业 28.90 28.90 32.25 32.25 11.59 11.59 孝义市安全生产监督管理局事业差额 44.51 44.51 1.7 1.7 2210201 224 灾害防治及应急管理支出 45.27 45.27 1979.87 1728.32 251.55 22401 应急管理实务 1979.87 1728.32 251.55 2240106 安全监管 1979.87 1728.32 251.55 2240106 孝义市安全生产监督管理局行政 152.12 152.12 2240106 孝义市安全生产监督管理局事业 774.59 523.66 250.93 1053.16 1052.54 0.62 2240106 孝义市安全生产监督管理局事业差额 215 资源勘探信息等支出 1930.23 1891.91 38.32 21506 安全生产监管 1930.23 1891.91 38.32 121.49 121.49 2150601 行政运行（安全生产监管） 2150601 121.49 121.49 2150699 其他安全生产监管支出 孝义市安全生产监督管理局行政 1808.74 1770.42 38.32 2150699 孝义市安全生产监督管理局事业 828.22 792.40 35.82 2150699 孝义市安全生产监督管理局事业差额 980.52 978.02 2.5 表6 孝义市安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本 支出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 2050.72 基本工资 611.78 津贴补贴 130.54 奖金 50.98 绩效工资 341.90 机关事业单位基本养老保险缴费 213.90 职业年金缴费 51.61 职工基本医疗保险缴费 65.14 公务员医疗补助缴费 3.01 其他社会保障缴费 5.35 住房公积金 85.56 其他工资福利支出 490.95 二、商品和服务支出 94.97 办公费 11.32 印刷费 4.00 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 3.00 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 3.00 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 10.00 表6 孝义市安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本 支出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 4.00 委托业务费 工会经费 20.37 福利费 公务用车运行维护费 16.00 其他交通费用 10.71 税金及附加费用 其他商品和服务支出 12.57 三、对个人和家庭的补助 0.88 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 0.88 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合计 2146.57 表7 孝义市安全生产监督管理局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 2019年预算数 合 计 16.00 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 16.00 16.00 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市安全生产监督管理局2019年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 2018年预算数 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 2019年预算数 合计 基本支出 项目支出 2019年预算比2018年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表9 孝义市安全生产监督管理局2019年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 实施部门 其中 2019年预算 预算科目名 预算科目代 支出内容 金额 称 码 本级财力 转移支付 绩效目标 合计 孝义市安全生产综合监管信 息平台功能完善（二期建设 ） 孝义市安全 生产监督管 理局 200.00 200.00 安全监管 2240106 硬件设备 对安全生产和应 急救援提供信息 化支撑，方便对 企业安全生产进 行监管 表10 孝义市安全生产监督管理局2019年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项目 规格要求 计量单 位 数量 总计 小 一般公务业务费 经费拨 计 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 松下传真机 台 2 0.27 0.27 一般公务业务费 联想台式计算机 台 15 6.00 6.00 6.00 一般公务业务费 笔记本计算机 台 3 1.70 1.70 1.70 一般公务业务费 美的空气调节设备 台 10 2.90 2.90 2.90 一般公务业务费 佳能摄影录像设备 架 2 1.60 1.60 1.60 12.47 12.47 12.47 合 计 0.27 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 督管理局2019年政府采购预算表 单位：万元 需求时 间 表11 孝义市安全生产监督管理局2019年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注