孝义市应急管理局2021年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市应急管理局2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 一、一般公共预算收入 2021年 3480.93 3966.13 预算数 2021年 比2020 年增减% 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 八、社会保障和就业支出 431.02 433.33 0.54 十、卫生健康支出 129.05 129.69 0.5 项 目 13.94 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市应急管理局2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 2021年 预算数 2021年 比2020 年增减% 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 230.12 230.64 0.23 2690.74 3172.47 17.9 3480.93 3966.13 13.94 项 目 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 3480.93 3966.13 13.94 本年支出合计 表2 孝义市应急管理局2021年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 208 科目名称 社会保障和就业支出 20805 2080502 433.33 433.33 行政事业单位养老支出 433.33 433.33 事业单位离退休 18.76 18.76 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 307.56 307.56 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 107.01 107.01 卫生健康支出 129.69 129.69 行政事业单位医疗 129.69 129.69 2101101 行政单位医疗 10.25 10.25 2101102 事业单位医疗 114.71 114.71 2101103 公务员医疗补助 4.73 4.73 230.64 230.64 230.64 230.64 210 21011 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 2210201 230.64 230.64 3172.47 3172.47 应急管理事务 2876.97 2876.97 2240101 行政运行 169.26 169.26 2240109 应急管理 2707.71 2707.71 自然灾害防治 295.5 295.5 295.5 295.5 3966.13 3966.13 224 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 22401 22406 2240699 其他自然灾害防治支出 合 计 表3 孝义市应急管理局2021年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 208 社会保障和就业支出 项目支出 433.33 433.33 行政事业单位养老支出 433.33 433.33 事业单位离退休 18.76 18.76 307.56 307.56 107.01 107.01 129.69 129.69 行政事业单位医疗 129.69 129.69 2101101 行政单位医疗 10.25 10.25 2101102 事业单位医疗 114.71 114.71 2101103 公务员医疗补助 4.73 4.73 230.64 230.64 20805 2080502 2080505 2080506 210 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 卫生健康支出 21011 221 基本支出 科目名称 住房保障支出 22102 住房改革支出 230.64 230.64 住房公积金 230.64 230.64 3172.47 2665.85 506.62 应急管理事务 2876.97 2370.35 506.62 2240101 行政运行 169.26 169.26 2240109 应急管理 2707.71 2496.59 自然灾害防治 295.5 295.5 295.5 295.5 2210201 224 灾害防治及应急管理支出 22401 22406 2240699 其他自然灾害防治支出 合 计 3966.13 3459.51 211.12 506.62 表4 孝义市应急管理局2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 3966.13 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 一般公共预算 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 433.33 433.33 十、卫生健康支出 129.69 129.69 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 政府性基金预算 表4 孝义市应急管理局2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 230.64 230.64 3172.47 3172.47 3966.13 3966.13 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 3966.13 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市应急管理局2021年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 208 科目名称 社会保障和就业支出 合计 基本支出 项目支出 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 2021年预算数比2020年预算数增减% 合计 基本支出 431.02 431.02 433.33 433.33 5.34 5.34 行政事业单位养老支出 431.02 431.02 433.33 433.33 5.34 5.34 事业单位离退休 22.22 22.22 18.76 18.76 -15.57 -15.57 306.82 306.82 307.56 307.56 2.41 2.41 101.98 101.98 107.01 107.01 4.93 4.93 129.05 129.05 129.69 129.69 0.5 0.5 行政事业单位医疗 129.05 129.05 129.69 129.69 0.5 0.5 2101101 行政单位医疗 9.54 9.54 10.25 10.25 7.44 7.44 2101102 事业单位医疗 115.1 115.1 114.71 114.71 0.34 0.34 2101103 公务员医疗补助 4.41 4.41 4.73 4.73 7.3 7.3 230.12 230.12 230.64 230.64 0.23 0.23 20805 2080502 2080505 2080506 210 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 卫生健康支出 21011 221 2020年预算数 住房保障支出 项目支出 22102 住房改革支出 230.12 230.12 230.64 230.64 0.23 0.23 住房公积金 230.12 230.12 230.64 230.64 0.23 0.23 2690.74 2503.51 187.23 3172.47 2665.85 506.02 17.9 6.48 170.27 应急管理事务 1363.38 1342.88 20.5 2876.97 2665.85 211.12 111.02 98.52 929.85 2240101 行政运行 88.12 88.12 169.26 169.26 92.08 92.08 2240109 应急管理 1275.26 1254.76 20.5 2707.71 2496.59 112.33 98.97 929.85 497.29 330.56 166.73 -100 -100 -100 497.29 330.56 166.73 -100 -100 -100 697.55 697.55 -100 -100 697.55 697.55 -100 -100 132.52 132.52 -100 -100 2210201 224 灾害防治及应急管理支出 22401 22402 2240299 22404 2240450 22405 消防事务 其他消防事务支出 煤矿安全 事业运行 地震事务 211.12 2240501 行政运行 85.01 85.01 -100 -100 2240550 地震事业机构 47.51 47.51 -100 -100 22406 自然灾害防治 295.5 295.5 100 100 2240699 其他自然灾害防治支出 295.5 295.5 100 100 …… …… …… 合 计 3480.93 3293.7 187.23 3966.13 3459.51 506.62 13.94 5.03 170.59 表6 孝义市应急管理局2021年一般公共预算基本支出经济科目 表 单位：万元 经济科目名称 一、工资福利支出 预算数 备注 3065.73 办公设备购置费40.96万元。 基本工资 1154.31 专用设备购置费6万元。 津贴补贴 202.29 其他交通工具购置60万元。 奖金 8.08 绩效工资 700.39 机关事业单位基本养老保险缴费 307.56 职业年金缴费 107.01 职工基本医疗保险缴费 124.96 公务员医疗补助缴费 4.73 其他社会保障缴费 1.57 住房公积金 230.64 其他工资福利支出 224.19 二、商品和服务支出 245.69 办公费 11.1 印刷费 3.5 咨询费 手续费 水费 0.5 电费 0.15 邮电费 3.75 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 3.2 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 23.33 表6 孝义市应急管理局2021年一般公共预算基本支出经济科目 表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 被装购置费 5.53 专用燃料费 15 劳务费 11.5 委托业务费 工会经费 32.61 福利费 39.38 公务用车运行维护费 25.2 其他交通费用 19.48 税金及附加费用 其他商品和服务支出 51.46 三、对个人和家庭的补助 41.13 离休费 41.13 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 8.33 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 四、资本性支出 14.04 106.96 办公设备购置费 40.96 专用设备购置费 6 其他交通工具购置 60 表6 孝义市应急管理局2021年一般公共预算基本支出经济科目 表 单位：万元 经济科目名称 合 计 预算数 3459.51 备注 表7 孝义市应急管理局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2021年预算数 25.2 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 25.2 25.2 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市应急管理局2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2020年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 2021年预算比2020年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表9 孝义市应急管理局2021年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 合 计 其中 2021年预算 预算科目名 预算科目代 支出内容 金额 称 码 本级财力 转移支付 绩效目标 506.62 506.62 全国自然灾害综合风险普查工作经 费 295.50 295.50 其他自然灾 害防治支出 2240699 办公、印刷、培 开展普查工作中各类数据收集，填报、 训、咨询、委托 核查、培训、制作各类数据集合的图件 业务等经费 ，完成相应评估报告 办公大楼维修 50.00 50.00 应急管理 2240109 办公大楼修缮 对必要的设施设备进行修缮维护，保证 正常工作 执法终端续费项目 5.60 5.60 应急管理 2240109 执法终端续费 一年内保证执法终端正常使用 2020年疫情防控物资酒精消毒液采购 21.42 21.42 应急管理 2240109 1、预期要达到的产出：从覆盖范围、 完成数量、完成质量和完成的时效性角 购买酒精和消毒 度进行表述。 2、围绕项目实施后产生 液 的经济、社会、环境、利益相关者满意 度等方面综合效益设立相应目标，根据 项目特点表述，不需要全部囊括。 安全生产信息平台二期建设项目 5.60 5.60 应急管理 2240109 购买信息平台执 完成硬件部署和专网运行 法终端所需费用 安全生产企业专家会诊专项经费 33.71 33.71 应急管理 2240109 以前年度专家会 每年对重点企业按检查频次会诊到位 诊检查费用 应急管理 2240109 应急餐厅托管相 保障应急值班人员就餐 关费用 应急管理 2240109 干部专业基础能 保证培训工作顺利完成 力培训费用 应急管理 2240109 1、分组对全市生产企业进行会诊；2、 2021年专家会诊 提出整改意见建议； 3、制定整改措 检查费用 施、具体整改方案。 应急管理局职工餐厅托管项目 20 20 1.99 1.99 2020年-2021年度干部专业基础能力培 训 2021年安全生产专家会诊技术服务费 72.8 72.8 表10 孝义市应急管理局2021年政府采购预算表 单位 资 金 来 源 一般公共预算 采购项目 规格要求 计量单位 数量 总计 经费拨 计 款 小 106.96 106.96 106.96 20 6 6 6 A09-办公消耗用品类 200 2.4 2.4 2.4 A02030799其他专用汽车 1 60 60 60 A020106输入输出设备 11 4.50 4.50 4.50 A0605柜类 30 3.00 3.00 3.00 A0602台桌类 82 5.60 5.60 5.60 A0603椅凳类 150 4.86 4.86 4.86 A020101计算机设备 34 18.10 18.10 18.10 A0604沙发类 10 2.50 2.50 2.50 20.00 20.00 20.00 基本支出 A020618-生活用电器 项目支出 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 应急局餐厅托管项目 合 计 20.00 20.00 20.00 126.96 126.96 126.96 理局2021年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 表11 孝义市应急管理局2021年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 计 经费拨 款 小 全国自然灾害综合风险普 查工作经费 257.1 257.1 257.1 执法终端续费项目 5.6 5.6 5.6 20 20 20 282.7 282.7 282.7 应急局职工餐厅托管项目 机关事务管理局 合 计 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注