附件：孝义市体育管理中心2019年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市体育管理中心2019年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 2018年 2019年 233.84 262.69 预算数 2019年 比2018 年增减% 2018年 2019年 2019年比 2018年增 减% 七、文化旅游体育与传媒支出 221.20 238.97 0.70 八、社会保障和就业支出 7.43 13.96 87.88 十、卫生健康支出 2.24 4.18 86.60 项 目 12.61 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市体育管理中心2019年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2018年 2019年 预算数 2019年 比2018 年增减% 2018年 2019年 2019年比 2018年增 减% 2.97 5.58 87.87 233.84 262.69 12.61 项 目 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十九、其他支出 本年收入合计 233.84 262.69 12.61 本年支出合计 表2 孝义市体育管理中心2019年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 科目名称 207 文化体育与传媒支出 238.97 238.97 20703 体育 238.97 238.97 2070307 体育场馆 100.00 100.00 2070399 其他体育支出 138.97 138.97 208 社会保障和就业支出 13.96 13.96 20805 行政事业单位离退休 13.96 13.96 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.96 13.96 210 卫生健康支出 4.18 4.18 20111 行政事业单位医疗 4.18 4.18 2101102 事业单位医疗 4.18 4.18 221 住房保障支出 5.58 5.58 22102 住房改革支出 5.58 5.58 2210201 住房公积金 5.58 5.58 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 合计 262.69 262.69 表3 孝义市体育管理中心2019年部门支出总表 单位：万元 项目 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目名称 207 文化体育与传媒支出 238.97 87.97 151.00 20703 体育 238.97 87.97 151.00 2070307 体育场馆 100.00 2070399 其他体育支出 138.97 87.97 208 社会保障和就业支出 13.96 13.96 20805 行政事业单位离退休 13.96 13.96 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.96 13.96 210 卫生健康支出 4.18 4.18 20111 行政事业单位医疗 4.18 4.18 2101102 事业单位医疗 4.18 4.18 221 住房保障支出 5.58 5.58 100.00 51.00 22102 住房改革支出 5.58 5.58 2210201 住房公积金 5.58 5.58 合计 262.69 111.69 151.00 表4 孝义市体育管理中心2019年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 二、政府性基金收入 预算数 262.69 项目 小计 一般公共预算 七、文化旅游体育与传媒支出 238.97 238.97 八、社会保障和就业支出 13.96 13.96 十、卫生健康支出 4.18 4.18 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 政府性基金预算 表4 孝义市体育管理中心2019年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 5.58 5.58 262.69 262.69 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十九、其他支出 本年收入合计 262.69 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市体育管理中心2019年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 科目名称 2018年预算数 合计 2019年预算数 基本支出 项目支出 合计 2019年预算数比2018年预算数增减% 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 207 文化体育与传媒支出 221.20 46.20 175.00 238.97 87.97 151.00 8.03 90.41 -13.71 20703 体育 196.19 46.20 150.00 238.97 87.97 151.00 21.81 90.41 0.67 100.00 100.00 50.00 138.97 87.97 44.47 90.41 2.00 2070307 体育场馆 100.00 2070399 其他体育支出 96.19 20799 其他文化体育与传媒支出 25.00 25.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 25.00 25.00 208 社会保障和就业支出 7.43 7.43 13.96 13.96 87.89 87.89 20805 行政事业单位离退休 7.43 7.43 13.96 13.96 87.89 87.89 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.43 7.43 13.96 13.96 87.89 87.89 210 卫生健康支出 2.24 2.24 4.18 4.18 86.61 86.61 20111 行政事业单位医疗 2.24 2.24 4.18 4.18 86.61 86.61 46.20 100.00 51.00 2101102 事业单位医疗 2.24 2.24 4.18 4.18 86.61 86.61 221 住房保障支出 2.97 2.97 5.58 5.58 87.88 87.88 22102 住房改革支出 2.97 2.97 5.58 5.58 87.88 87.88 2210201 住房公积金 2.97 2.97 5.58 5.58 87.88 87.88 合计 233.84 58.84 262.69 111.69 12.34 89.82 175.00 151.00 13.71 表6 孝义市体育管理中心2019年一般公共预算基本支出经 济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 106.04 基本工资 38.79 津贴补贴 5.83 奖金 3.23 绩效工资 26.37 机关事业单位基本养老保险缴费 13.96 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 4.18 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 0.34 住房公积金 5.58 其他工资福利支出 7.76 二、商品和服务支出 156.65 办公费 1.80 印刷费 7.10 咨询费 手续费 水费 3.00 电费 15.00 邮电费 0.40 取暖费（单位） 6.64 物业管理费 差旅费 10.68 因公出国（境）费用 维修（护）费 22.56 租赁费 1.00 会议费 培训费 表6 孝义市体育管理中心2019年一般公共预算基本支出经 济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 23.00 被装购置费 专用燃料费 劳务费 57.26 委托业务费 工会经费 福利费 1.35 公务用车运行维护费 1.20 其他交通费用 5.00 税金及附加费用 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合计 262.69 表7 孝义市体育管理中心2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2019年预算数 1.20 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 1.20 1.20 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市体育管理中心2019年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 2018年预算数 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 2019年预算数 合计 基本支出 项目支出 2019年预算比2018年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表9 孝义市体育管理中心2019年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 实施部门 合计 其中 2019年预算 预算科目名 预算科目代 支出内容 金额 称 码 本级财力 转移支付 150.00 50.00 50.00 全民健身经费 孝义市体育管 理中心 50.00 大型体育场馆免费低收费开放 补助 孝义市体育管 理中心 100.00 绩效目标 100.00 100.00 其他体育支出 2070399 全民健身活动 参加组织全民 方面支出 健身活动 体育场馆 2070307 体育馆日常运 体育场馆正常 行维护支出 开放使用 表10 孝义市体育管理中心2019年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项 目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 小 合 计 经费拨 计 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 表11 孝义市体育管理中心2019年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注