襄汾县中小企业服务中心2021年度单位预算公开表.xls

预算公开表1 2021年预算收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 支出 2021年 项目 2021年 869.07 一般公共服务支出 二、纳入预算管理的政府性基金 外交支出 三、财政专户管理资金 国防支出 四、国有资本经营预算资金 公共安全支出 五、单位资金 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 31.63 社会保险基金支出 卫生健康支出 12.81 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 810.47 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 14.16 预算公开表1 2021年预算收支总表 单位：万元 收入 项目 本年收入合计 支出 2021年 项目 869.07 本年支出合计 2021年 869.07 预算公开表2 2021年预算收入总表 单位：万元 项目 科目编 码 208 科目名称 2021年预算数 本年收入合计 一般公共预算 合计 869.07 869.07 社会保障和就业支出 31.63 31.63 行政事业单位养老支出 30.53 30.53 事业单位离退休 05 02 2.51 2.51 28.02 28.02 1.10 1.10 01 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 财政对其他社会保险基金的补 助 财政对失业保险基金的补助 0.79 0.79 02 财政对工伤保险基金的补助 0.31 0.31 12.81 12.81 12.26 12.26 12.26 12.26 0.55 0.55 其他卫生健康支出 0.55 0.55 资源勘探工业信息等支出 810.47 810.47 810.47 810.47 05 27 210 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金的补 12 助 01 99 99 215 08 财政对职工基本医疗保险基 金的补助 其他卫生健康支出 支持中小企业发展和管理支出 01 行政运行 668.03 668.03 02 一般行政管理事务 142.44 142.44 14.16 14.16 住房改革支出 14.16 14.16 住房公积金 14.16 14.16 221 住房保障支出 02 01 政府性基金 财政专户管 国有资本经 理资金 营预算资金 单位资金 预算公开表3 2021年预算支出总表 单位：万元 项目 科目编码 208 05 2021年预算数 科目名称 合计 基本支出 合计 869.07 社会保障和就业支出 31.63 269.28 行政事业单位养老支出 30.53 02 事业单位离退休 2.51 2.51 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.02 28.02 27 财政对其他社会保险基金的补助 1.10 01 财政对失业保险基金的补助 0.79 0.79 02 财政对工伤保险基金的补助 0.31 0.31 210 卫生健康支出 12 财政对基本医疗保险基金的补助 01 99 财政对职工基本医疗保险基金的补助 其他卫生健康支出 99 215 08 12.26 12.26 12.26 0.55 0.55 资源勘探工业信息等支出 810.47 0.55 810.47 01 行政运行 668.03 68.24 02 一般行政管理事务 142.44 142.44 221 02 住房保障支出 住房改革支出 599.79 12.81 其他卫生健康支出 支持中小企业发展和管理支出 项目支出 14.16 14.16 599.79 预算公开表3 2021年预算支出总表 单位：万元 项目 科目编码 01 2021年预算数 科目名称 住房公积金 合计 基本支出 14.16 14.16 项目支出 预算公开表4 2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 二、纳入预算管理的政府 性基金 支出 金额 项目 金额 小计 一般公共预算 869.07 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 31.63 31.63 12.81 12.81 810.47 810.47 14.16 14.16 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 政府性基金 预算公开表4 2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 金额 小计 一般公共预算 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 869.07 本年支出合计 869.07 869.07 政府性基金 预算公开表5 2021年一般预算支出预算表 单位：万元 项目 科目编码 2021年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 869.07 269.28 社会保障和就业支出 31.63 31.63 行政事业单位养老支出 30.53 30.53 02 事业单位离退休 2.51 2.51 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.02 28.02 财政对其他社会保险基金的补助 1.10 1.10 01 财政对失业保险基金的补助 0.79 0.79 02 财政对工伤保险基金的补助 0.31 0.31 12.81 12.81 12.26 12.26 12.26 12.26 0.55 0.55 其他卫生健康支出 0.55 0.55 资源勘探工业信息等支出 810.47 210.68 599.79 810.47 210.68 599.79 599.79 208 05 27 210 卫生健康支出 12 财政对基本医疗保险基金的补助 01 99 财政对职工基本医疗保险基金的补助 其他卫生健康支出 99 215 08 支持中小企业发展和管理支出 01 行政运行 668.03 68.24 02 一般行政管理事务 142.44 142.44 14.16 14.16 住房改革支出 14.16 14.16 住房公积金 14.16 14.16 221 住房保障支出 02 01 599.79 预算公开表6 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 合计 269.28 工资福利支出 242.13 基本工资 102.72 津贴补贴 27.40 奖金 2.07 绩效工资 53.64 机关事业单位基本养老保险缴费 28.02 职工基本医疗保险缴费 12.26 其他社会保障缴费 1.65 住房公积金 14.16 其他工资福利支出 0.21 商品和服务支出 11.08 办公费 1.00 印刷费 1.00 水费 0.30 电费 0.30 取暖费 3.43 差旅费 0.64 其他交通费用 4.41 对个人和家庭的补助 16.07 退休费 13.38 生活补助 2.51 奖励金 0.18 预算公开表7 2021年政府性基金预算收入表 单位:万元 项目 科目编码 2021年预算数 科目名称 合计 预算公开表8 2021年政府性基金预算支出预算表 单位:万元 项目 科目编码 2021年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府采购预算资金明细表 单位编码 单位名称 项目名称 支出经济分类科目名称 采购品目 合计 数量 计量单 位 预算总计 58 8.18 404 襄汾县工业和信息化局 58 404002 襄汾县中小企业服务中心 58 404002013 襄汾县中小企业服务中心 58 项目支出 58 中小企业发展专项资金、中小企业服务体系建设和统计监测 [30902]办公设备购置 A020101-计算机设备 12 中小企业发展专项资金、中小企业服务体系建设和统计监测 [30902]办公设备购置 A0603-椅凳类 41 中小企业发展专项资金、中小企业服务体系建设和统计监测 [30902]办公设备购置 A020106-输入输出设备 1 中小企业发展专项资金、中小企业服务体系建设和统计监测 [30902]办公设备购置 A020106-输入输出设备 1 中小企业发展专项资金、中小企业服务体系建设和统计监测 [30902]办公设备购置 A0202-办公设备 1 中小企业发展专项资金、中小企业服务体系建设和统计监测 [30902]办公设备购置 A020106-输入输出设备 1 中小企业发展专项资金、中小企业服务体系建设和统计监测 [30902]办公设备购置 A0602-台、桌类 1 8.18 8.18 8.18 8.18 4.32 1.99 0.42 0.10 0.40 0.50 0.45 台 把 个 块 台 套 张 预算公开表9 表 单位：万元 资金来源 政府预算资金 政府预算资金 合计 一般公共预算 资金 8.18 8.18 8.18 8.18 8.18 8.18 4.32 1.99 0.42 0.10 0.40 0.50 0.45 8.18 8.18 8.18 8.18 4.32 1.99 0.42 0.10 0.40 0.50 0.45 政府性基金预 算资金 国有资本经营 预算资金 财政专户管理 资金 单位资金 备注 预算公开表10 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位:万元 单位名称 2021年预算数 合计 11.08 襄汾县中小企业服务中心 11.08 三公经费预算资金明细表 公务用车费 单位编码 单位名称 项目名称 三公经费总计 因公出国（境） 费 公务接待费 公务用车费小计 公务用车运行维 护费 单位：万元 公务用车购置费 会议费 培训费 襄汾县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 襄汾县乡镇企业供销公司职工转岗安置经费 实施单位 襄汾县中小企业服务 襄汾县中小企业服务 中心-404002 中心 新增项目 项目期 1年 实施期资 0.0 年度资金总额： 13.7 金总额： 其中 其中：中央财政 ：中央财 0.0 0.0 资金 政资金 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 项目概况 立项依据 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 省级财政 资金 0.0 省级财政 市县（区 ）财政资 金 0.0 县级（ 区、县级 市）财政 资金 0.0 县级（区、县级 市）财政资金 13.7 单位自筹 0.0 单位自筹 0.0 资金 市级财政 资金 一级指标 二级指标 三级指标 绩 效 指 标 效 益 指 满 标 意 度 指 标 负责人： 年度目标 按期完成指标任务 产 出 指 标 0.0 根据县政府2016年1月28日第45次常务会议纪要精神，承担供销公司 的水电费，宽带网络服务费，遗属补助及留守人员工资 根据县政府2016年1月28日第45次常务会议纪要精神 根据晋政发【2014】37号山西省人民政府《关于印发山西省煤炭焦炭 公路销售体制改革方案的通知》、县政府2016年1月28日第45次常务 根据县政府2016年1月28日第45次常务会议纪要精神给职工发放生活 会议纪要精神 补助、缴纳养老保险以及产生的费用 根据本单位业务工作需要实施 实施期目标 总 体 目 标 0.0 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 按期完成指标任务 指标值 解决职工生活问题人数 88人 保证支付 100% 完成时间 年底 解决职工生活问题 100% 提高职工生活质量 100% 解决职工的生活问题 职工生活稳定 服务对象满意度指标 职工满意度% 经办人： 100% 联系电话 ： 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 指标值 解决职工生活问题人数 =88人 保证支付 =100% 完成时间 =100% 解决职工生活问题 =100% 提高职工生活质量 =100% 解决职工的生活问题 =100% 服务对象满意度指标 职工满意度% 填报日期 ： =100% 襄汾县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 襄汾县乡镇企业供销公司职工转岗安置经费工资 实施单位 襄汾县中小企业服务 襄汾县中小企业服务 中心-404002 中心 新增项目 项目期 1年 实施期资 0.0 年度资金总额： 222.9 金总额： 其中 其中：中央财政 ：中央财 0.0 0.0 资金 政资金 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 项目概况 立项依据 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 省级财政 资金 0.0 省级财政 市县（区 ）财政资 金 0.0 县级（ 区、县级 市）财政 资金 0.0 县级（区、县级 市）财政资金 222.9 单位自筹 0.0 单位自筹 0.0 资金 市级财政 资金 一级指标 二级指标 三级指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 满 标 意 度 指 标 负责人： 年度目标 按期完成指标任务。 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 0.0 根据县政府2016年1月28日第45次常务会议纪要精神 根据县政府2016年1月28日第45次常务会议纪要精神 根据晋政发【2014】37号山西省人民政府《关于印发山西省煤炭焦炭 公路销售体制改革方案的通知》、县政府2016年1月28日第45次常务 根据县政府2016年1月28日第45次常务会议纪要精神给职工发放生活 会议纪要精神 补助、缴纳养老保险以及产生的费用 根据本单位业务工作需要实施 实施期目标 总 体 目 标 0.0 按期完成指标任务。 指标值 解决职工生活问题人数 95人 保证支付 100% 完成时间 年底 解决员工生活问题人数 95人 解决职工的生活问题 生活质量提高 解决职工的生活质量 职工生活稳定 服务对象满意度指标 职工满意度% 经办人： 100% 联系电话 ： 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 指标值 解决职工生活问题人数 =95人 保证支付 =100% 完成时间 =100% 解决员工生活问题人数 =95人 解决职工的生活问题 生活质量提高 解决职工的生活质量 职工生活稳定 服务对象满意度指标 职工满意度% 填报日期 ： =100% 襄汾县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 安置退休士兵社保接续资金 实施单位 襄汾县中小企业服务 襄汾县中小企业服务 中心-404002 中心 新增项目 项目期 1年 实施期资 0.0 年度资金总额： 8.55 金总额： 其中 其中：中央财政 ：中央财 0.0 0.0 资金 政资金 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 省级财政 资金 0.0 省级财政 市县（区 ）财政资 金 0.0 县级（ 区、县级 市）财政 资金 0.0 县级（区、县级 市）财政资金 8.55 单位自筹 0.0 单位自筹 0.0 资金 市级财政 资金 0.0 0.0 项目概况 立项依据 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 襄汾县乡镇企业供销公司退役士兵自参军至就业期间的社会保险补缴 根据临办字（2019）125号文件 根据临办字（2019）125号文件，完成符合条件退役士兵养老保险补 缴工作任务 根据临办字（2019）125号文件，完成符合条件退役士兵养老保险补 缴工作任务 根据临办字（2019）125号文件，完成符合条件退役士兵养老保险补 缴工作任务 实施期目标 年度目标 总 体 目 标 一次性解决补缴养老保险 一级指标 二级指标 三级指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 满 标 意 度 指 标 负责人： 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 一次性解决补缴养老保险 指标值 解决退役士兵社保人数 9人 保证支付 100% 完成时间 年底 解决退役士兵社保 9人 解决职工社会保险 生活水平提高 解决职工社保 职工生活稳定 服务对象满意度指标 职工满意度% 经办人： 职工满意度% 联系电话 ： 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 指标值 解决退役士兵社保人数 9人 保证支付 =100% 完成时间 年底 解决退役士兵社保 =9人 解决职工社会保险 =100% 解决职工社保 =100% 服务对象满意度指标 职工满意度% 填报日期 ： =100% 襄汾县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 退役人员工资 实施单位 襄汾县中小企业服务 中心-404002 新增项目 项目期 实施期资 0.0 年度资金总额： 金总额： 其中 其中：中央财政 ：中央财 0.0 资金 政资金 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 项目概况 立项依据 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 省级财政 市县（区 ）财政资 金 0.0 县级（ 区、县级 市）财政 资金 0.0 县级（区、县级 市）财政资金 7.75 单位自筹 0.0 单位自筹 0.0 资金 市级财政 资金 0.0 0.0 根据襄政办发【2018】22号文件和襄财农【2018】35号文件以及襄政 办函（2019）18号文件精神，我单位新增退役军人2名，基本工资 襄政办函（2019）18号文件 1500，军龄补贴210，全年共77460 做好下岗失业退役人员就业帮扶 按照资金管理制度，由财政局主管股室和国库支付局统一核算管理 按月发放退役人员就业帮扶人员工资 年度目标 按月发放退役人员就业帮扶人员工资77460元 按月发放退役人员就业帮扶人员工资77460元 产 出 指 标 负责人： 0.0 0.0 一级指标 二级指标 三级指标 绩 效 指 标 7.75 省级财政 资金 实施期目标 总 体 目 标 襄汾县中小企业服务 中心 3年 效 益 指 标 满 意 度 指 标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 退役士兵补助发放准确率（%） 100% 质量指标 实际在岗率 100% 时效指标 发放及时率 按月发放 成本指标 资金发放人数 100% 经济效益 增加退役人员收入 100% 社会效益 提高生活水平 100% 可持续影响指标 改善退役人员生活质量 100% 数量指标 退役士兵补助发放准确率（%） =100% 质量指标 实际在岗率 =100% 时效指标 发放及时率 按月发放 成本指标 资金发放人数 =100% 经济效益 增加退役人员收入 =100% 社会效益 提高生活水平 =100% 可持续影响指标 改善退役人员生活质量 =100% 服务对象满意度指标 退役军人满意度 服务对象满意度指标 退役军人满意度=100% 经办人： 100% 联系电话 ： 填报日期 ： 襄汾县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） （ 2021 年度） 中小企业发展专项资金、中小企业服务体系建设和统计监测 实施单位 襄汾县中小企业服务 襄汾县中小企业服务 中心-404002 中心 新增项目 项目期 1年 实施期资 0.0 年度资金总额： 350 金总额： 其中 其中：中央财政 ：中央财 0.0 0.0 资金 政资金 省级财政 资金 0.0 省级财政 市县（区 ）财政资 金 0.0 县级（ 区、县级 市）财政 资金 0.0 县级（区、县级 市）财政资金 0.0 单位自筹 0.0 单位自筹 0.0 资金 350.0 市级财政 0.0 资金 项目概况 立项依据 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 2021年初预算用于扶持中小企业发展专项资金250万元，中小企业服 务体系和统计监测100万元 《襄汾县中小企业发展专项资金管理办法》（襄财字[2016]48号） 根据新修订的《中华人民共和国中小企业促进法》（简称新促进法） 、《山西省人民政府办公厅印发关于进一步促进中小微企业创业创新 《襄汾县中小企业发展专项资金管理办法》（襄财字[2016]48号） 转型发展若干措施的通知》（晋政办发[2017]113号）、国务院《关 根据本单位业务工作需要实施 于扶持小型微型企业健康发展的意见》（国发[2014]52号）、山西省 人民政府办公厅《关于进一步支持小型微型企业健康发展的措施》（ 实施期目标 年度目标 晋政办发[2015]70号）、临汾市人民政府办公厅《关于进一步促进工 业稳定运行提质增效的若干措施》（临政发[2016]21号）和《襄汾县 根据本单位工作需要，按计划实 人民政府关于进一步促进工业稳增长若干措施的通知》（襄政发 根据本单位工作需要，按计划实施 施 [2016]16号 总 体 目 标 一级指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 负责人： 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 效 益 指 标 经济效益 满 意 度 指 标 服务对象 满意度指 标 社会效益 三级指标 举办会议 次数（次 ） 质量落实 率（%） 会议出勤 率（%） 项目计划 完成率（% ） 社会公众 满意度（% ） 群众满意 度（%） 经办人： 指标值 二级指标 12次 数量指标 100% 质量指标 100% 时效指标 100% 经济效益 100% 社会效益 100% 服务对象 满意度指 标 联系电话 ： 三级指标 举办会议 次数（次 ） 质量落实 率（%） 会议出勤 率（%） 项目计划 完成率（% ） 社会公众 满意度（% ） 群众满意 度（%） 填报日期 ： 指标值 =12次 =100% =100% =100% =100% =100%