沁水县胡底乡人民政府2020年部门预算公开.pdf

沁水县胡底乡人民政府 2020年部门预算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三、人员基本情况 第二部分 2020年部门预算表 一、2020年县级部门预算收支总表(表一) 二、2020年县级部门预算收入总表(表二) 三、2020年县级部门预算非税收入征收计划表(表二附一) 四、2020年县级部门预算支出总表(表三) 五、2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四) 六、2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一) 七、2020年县级部门一般公共预算项目支出表（表四附二） 八、2020年县级部门政府性基金预算支出表（表五） 九、2020年县级部门预算项目支出表（表六） 十、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表（表七） 十一、2020年县级部门预算政府采购表（表八） 十二、2020年县级部门预算政府购买服务表（九） 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况 一、主要职能 (一)严格贯彻落实中央、省、市、县各级党委和政府的 路线方针政策。 (二)执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机 关的决定和命令。 (三)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定 资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织引导辖区内企 业生产，协调本乡对外经济交流与合作，抓好招商引资和引 进人才。 （四）制定并组织实施村级建设规划，部署重点工程项 目、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地 、森林、矿产、水源等自然资源和生态环境的保护，做好护 林防火工作。 （五）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育 、卫生、体育等社会公益事业，维护组织和个人的正当权益 ，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，防范地方群体 性事件，确保社会稳定。 （六）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划， 培植税源，合理利用财政拨款，增强财政实力。 （七）抓好精神文明建设和村级文化建设，丰富群众文 化生活，提倡移风易俗，破除陈规陋习，树立社会主义新风 尚。 （八）承办县委县政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，沁水县胡底乡人民政府部门预算包 括：乡本级预算。 本单位下设有党政综合办公室、经济发展办公室、社会 事务办公室、村镇建设管理办公室4个综合性办事机构，综 合便民服务中心、退役军人服务保障工作站2个事业单位。 三、人员基本情况 沁水县胡底乡人民政府行政事业编制共41名，空编2名 。其中：部门领导11名，党政综合办公室行政编制3名，经 济发展办公室行政编制2名，村镇建设管理办公室行政编制2 名，社会事务办公室行政编制3名，综合便民服务中心事业 编制16名，退役军人服务保障工作站2名。 第二部分 2020年部门预算表 2020年县级部门预算收支总表(表一) 单位名称： 沁水县胡底乡政府 收 单位：元 入 项 支 目 预算数 一、上年滚存结余 项目类别 一、基本支出 出 预算数 功能科目 4,999,476 一、一般公共服务支出 经常性结余（事业基金） 工资福利支出 3,607,017 二、外交支出 专项结余 商品和服务支出 1,254,099 三、国防支出 其中:专项业务费 二、公共财政预算资金 经费拨款 纳入预算管理的行政性收费 安排的拨款 7,107,476 对个人和家庭的补助支出 7,107,476 二、项目支出 经费补助类项目 预算数 2,823,689 四、公共安全支出 138,360 五、教育支出 2,108,000 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 50,000 专项业务费项目 八、社会保障和就业支出 452,721 大型修缮项目 九、社会保险基金支出 三、纳入预算管理的政府性基金 大型购置项目 十、医疗卫生支出 四、纳入专户管理的预算外资金 大型会议项目 十一、节能环保支出 事业发展类项目 2,108,000 十二、城乡社区支出 专项收入安排的拨款 五、其他各项收入 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探电力信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 3,781,066 二十二、国有资本经营预算支出 本年收入合计 二十三、灾害防治及应急管理支 出 上年结转资金 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 7,107,476 本年支出合计 7,107,476 本年支出合计 7,107,476 表二 2020年县级部门预算收入总表(表二) 单位名称： 沁水县胡底乡政府 公共财政预算资金 单位代码 单位名称 ** ** 合计 总计 1 小计 经费拨款 2 3 单位：元 上年滚存 结余 纳入 纳入 预算 专户 经常 专项 管理 管理 其他各 性结 纳入预算管理 收入 的政 的预 项收入 余 专项 的行政性收费 安排 府基 算外 （事 结余 安排的拨款 的拨 金 资金 业基 款 金） 4 7,107,476 7,107,476 7,107,476 239001 沁水县胡底乡党委 708,981 708,981 708,981 239002 沁水县胡底乡政府 2,451,984 2,451,984 2,451,984 239007 沁水县胡底乡农业 3,946,511 3,946,511 3,946,511 5 6 7 8 9 10 2020年县级部门预算非税收入征收计划表(表二附一) 单位名称;沁水县胡底乡政府 单位：元 纳入预算管理 单位名 项目 年度 称 名称 ** ** ** 合计 1 纳入专户管理 其他收入 政府调控 政府调控 上年 本年 上缴 本年 上缴 上年 本年 实际 上缴 上缴 成本 留成 上年实 上缴 上缴 成本 留成 征收 中央 征收 中央 实际 征收 征收 省数 市数 税金 调控 收入 际征收 省数 市数 税金 调控 收入 调控数 调控数 计划 数 计划 数 征收 计划 比例 比例 数 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2020年县级部门预算支出总表(表三) 单位：元 单位名称： 沁水县胡底乡政府 支出 基本支出 单位名称 单位代码 项目名称 总计 小计 ** ** ** 合计 239001 7,107,476 沁水县胡底乡人民政府 沁水县胡底乡党委 ** 1 项目支出 上年 公共财政预 结转 算资金 资金 2 4,999,476 4,999,476 708,981 708,981 708,981 基本工资 213,072 213,072 213,072 津贴补贴 209,976 209,976 209,976 年终一次性奖金 17,456 17,456 17,456 其他社会保障缴费 3,202 3,202 3,202 乡镇机关食堂补助 7,530 7,530 7,530 机关事业单位基本养老保险缴费 59,709 59,709 59,709 职工基本医疗保险缴费 21,344 21,344 21,344 住房公积金 42,687 42,687 42,687 办公经费 60,000 60,000 60,000 取暖费 3,240 3,240 3,240 福利费 12,450 12,450 12,450 3 小计 4 2,108,000 纳入预 公共财政预算 算管理 资金 的政府 性基金 5 2,108,000 6 纳入 专户 管理 其他各项 的事 收入 业资 金 7 8 239002 工会经费 7,115 7,115 7,115 离退休干部党组织建设经费 5,000 5,000 5,000 其他交通费用 45,000 45,000 45,000 其他个人和家庭 1,200 1,200 1,200 沁水县胡底乡人民政府 沁水县胡底乡政府 2,451,984 2,451,984 2,451,984 基本工资 539,544 539,544 539,544 津贴补贴 518,456 518,456 518,456 年终一次性奖金 44,212 44,212 44,212 其他社会保障缴费 8,055 8,055 8,055 乡镇机关食堂补助 18,825 18,825 18,825 机关事业单位基本养老保险缴费 150,287 150,287 150,287 职工基本医疗保险缴费 53,705 53,705 53,705 住房公积金 107,410 107,410 107,410 办公经费 150,000 150,000 150,000 公务用车运行维护费 60,000 60,000 60,000 取暖费 8,100 8,100 8,100 福利费 31,328 31,328 31,328 工会经费 17,902 17,902 17,902 乡镇运转经费 350,000 350,000 350,000 财政所监管经费 40,000 40,000 40,000 人大代表活动经费 61,100 61,100 61,100 文化站经费 50,000 50,000 50,000 其他交通费用 108,900 108,900 108,900 离退休费 77,280 77,280 77,280 个人和家庭 239007 沁水县胡底乡人民政府 沁水县胡底乡农业 56,880 3,946,511 56,880 56,880 1,838,511 1,838,511 基本工资 586,416 586,416 586,416 津贴补贴 197,768 197,768 197,768 年终一次性奖金 47,788 47,788 47,788 其他社会保障缴费 8,876 8,876 8,876 绩效工资 385,140 385,140 385,140 乡镇机关食堂补助 22,590 22,590 22,590 机关事业单位基本养老保险缴费 165,445 165,445 165,445 职工基本医疗保险缴费 59,175 59,175 59,175 住房公积金 118,349 118,349 118,349 公务费 180,000 180,000 180,000 取暖费 9,720 9,720 9,720 福利费 34,519 34,519 34,519 工会经费 19,725 19,725 19,725 其他个人和家庭 3,000 3,000 3,000 2020年乡镇村级社区运转经费 2,108,000 2,108,000 2,108,000 2,108,000 2,108,000 表四 2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四) 单位名称： 沁水县胡底乡政府 单位：元 基本支出 商品和服务支出 单位代码 单位名称 总计 小计 工资福利支出 小计 ** ** 1 2 3 4 对个人和 其中: 家庭的补 专项业 助 务费支 出 5 6 项目支出 7 合计 7,107,476.00 4,999,476.00 3,607,017.00 1,254,099.00 138,360.00 2,108,000.00 沁水县胡底乡人民政府 7,107,476.00 4,999,476.00 3,607,017.00 1,254,099.00 138,360.00 2,108,000.00 239001 沁水县胡底乡党委 708,981.00 708,981.00 574,976.00 132,805.00 1,200.00 239002 沁水县胡底乡政府 2,451,984.00 2,451,984.00 1,440,494.00 877,330.00 134,160.00 239007 沁水县胡底乡农业 3,946,511.00 1,838,511.00 1,591,547.00 243,964.00 3,000.00 2,108,000.00 2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一) 单位：元 单位名称： 沁水县胡底乡政府 科目编码 公共财政预算支出 功能科目（?位名称） 类 款 项 ** ** ** 部门预算经济科目 ** ** 政府经济科目 ** 合计 201 201 01 08 03 01 2 3 4 4,999,476 2,823,689 2,823,689 61,100 61,100 61,100 61,100 61,100 61,100 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,073,317 2,073,317 行政运行（政府办公厅（室）及相关 机构事务） 2,073,317 2,073,317 人大事务 08 经费拨款 4,999,476 一般公共服务支出 01 合计 代表工作 沁水县胡底乡政府 其他商品和服务支出 【50299】其他商品和服务支 出 纳入预算管 专项收入 理的行政性 安排的拨 收费安排的 款 拨款 201 03 01 沁水县胡底乡政府 其他工资福利支出 【50199】其他工资福利支出 18,825 18,825 201 03 01 沁水县胡底乡政府 津贴补贴 【50101】工资奖金津补贴 518,456 518,456 201 03 01 沁水县胡底乡政府 基本工资 【50101】工资奖金津补贴 539,544 539,544 201 03 01 沁水县胡底乡政府 其他个人和家庭 【50901】社会福利和救助 56,880 56,880 201 03 01 沁水县胡底乡政府 福利费 【50201】办公经费 31,328 31,328 201 03 01 沁水县胡底乡政府 取暖费 【50201】办公经费 8,100 8,100 5 201 03 01 沁水县胡底乡政府 年终一次性奖金 【50101】工资奖金津补贴 44,212 44,212 201 03 01 沁水县胡底乡政府 公务用车运行维护费 【50208】公务用车运行维护 费 60,000 60,000 201 03 01 沁水县胡底乡政府 工会经费 【50201】办公经费 17,902 17,902 201 03 01 沁水县胡底乡政府 办公经费 【50201】办公经费 150,000 150,000 201 03 01 沁水县胡底乡政府 住房公积金 【50103】住房公积金 107,410 107,410 201 03 01 沁水县胡底乡政府 职工基本医疗保险缴费 【50102】社会保障缴费 53,705 53,705 201 03 01 沁水县胡底乡政府 其他商品和服务支出 【50299】其他商品和服务支 出 350,000 350,000 201 03 01 沁水县胡底乡政府 其他社会保障缴费 【50102】社会保障缴费 8,055 8,055 201 03 01 沁水县胡底乡政府 其他交通费用 【50201】办公经费 108,900 108,900 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 党委办公厅（室）及相关机构事务 649,272 649,272 行政运行（党委办公厅（室）及相关 机构事务） 644,272 644,272 06 财政事务 99 201 06 99 31 01 其他财政事务支出 沁水县胡底乡政府 其他商品和服务支出 【50299】其他商品和服务支 出 201 31 01 沁水县胡底乡党委 年终一次性奖金 【50101】工资奖金津补贴 17,456 17,456 201 31 01 沁水县胡底乡党委 其他工资福利支出 【50199】其他工资福利支出 7,530 7,530 201 31 01 沁水县胡底乡党委 办公经费 【50201】办公经费 60,000 60,000 201 31 01 沁水县胡底乡党委 其他个人和家庭 【50901】社会福利和救助 1,200 1,200 201 31 01 沁水县胡底乡党委 津贴补贴 【50101】工资奖金津补贴 209,976 209,976 201 31 01 沁水县胡底乡党委 基本工资 【50101】工资奖金津补贴 213,072 213,072 201 31 01 沁水县胡底乡党委 职工基本医疗保险缴费 【50102】社会保障缴费 21,344 21,344 201 31 01 沁水县胡底乡党委 福利费 【50201】办公经费 12,450 12,450 201 31 01 沁水县胡底乡党委 其他社会保障缴费 【50102】社会保障缴费 3,202 3,202 201 31 01 沁水县胡底乡党委 住房公积金 【50103】住房公积金 42,687 42,687 201 31 01 沁水县胡底乡党委 取暖费 【50201】办公经费 3,240 3,240 201 31 01 沁水县胡底乡党委 工会经费 【50201】办公经费 7,115 7,115 201 31 01 沁水县胡底乡党委 其他交通费用 【50201】办公经费 45,000 45,000 5,000 5,000 5,000 5,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 452,721 452,721 行政事业单位养老支出 452,721 452,721 行政单位离退休 77,280 77,280 77,280 77,280 375,441 375,441 59,709 59,709 150,287 150,287 165,445 165,445 农林水支出 1,673,066 1,673,066 农业农村 1,673,066 1,673,066 1,673,066 1,673,066 99 201 31 99 207 其他商品和服务支出 【50299】其他商品和服务支 出 文化和旅游 99 01 99 208 其他文化和旅游支出 沁水县胡底乡政府 其他商品和服务支出 【50299】其他商品和服务支 出 社会保障和就业支出 05 01 208 沁水县胡底乡党委 文化旅游体育与传媒支出 01 207 其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出 05 01 05 沁水县胡底乡政府 05 05 沁水县胡底乡党委 208 05 05 沁水县胡底乡政府 208 05 05 沁水县胡底乡农业 01 04 【50905】离退休费 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 213 离退休费 机关事业单位基本养老保 【50102】社会保障缴费 险缴费 机关事业单位基本养老保 【50102】社会保障缴费 险缴费 机关事业单位基本养老保 【5050102】社会保障缴费 险缴费 事业运行（农业） 213 01 04 沁水县胡底乡农业 绩效工资 【5050101】工资奖金津补贴 385,140 385,140 213 01 04 沁水县胡底乡农业 职工基本医疗保险缴费 【5050102】社会保障缴费 59,175 59,175 213 01 04 沁水县胡底乡农业 其他工资福利支出 【5050199】其他工资福利支 出 22,590 22,590 213 01 04 沁水县胡底乡农业 住房公积金 【5050103】住房公积金 118,349 118,349 213 01 04 沁水县胡底乡农业 年终一次性奖金 【5050101】工资奖金津补贴 47,788 47,788 213 01 04 沁水县胡底乡农业 其他社会保障缴费 【5050102】社会保障缴费 8,876 8,876 213 01 04 沁水县胡底乡农业 取暖费 【5050201】办公经费 9,720 9,720 213 01 04 沁水县胡底乡农业 基本工资 【5050101】工资奖金津补贴 586,416 586,416 213 01 04 沁水县胡底乡农业 工会经费 【5050201】办公经费 19,725 19,725 213 01 04 沁水县胡底乡农业 其他个人和家庭 【50901】社会福利和救助 3,000 3,000 213 01 04 沁水县胡底乡农业 办公经费 【5050201】办公经费 180,000 180,000 213 01 04 沁水县胡底乡农业 福利费 【5050201】办公经费 34,519 34,519 213 01 04 沁水县胡底乡农业 津贴补贴 【5050101】工资奖金津补贴 197,768 197,768 2020年县级部门一般公共预算项目支出表（表四附二） 单位：元 单位名称： 沁水县胡底乡政府 科目编码 公共财政预算支出 功能科目（?位名称） 类 款 项 ** ** ** 213 07 07 05 总计 小 ** ** 1 计 经费拨款 2 3 合计 2,108,000 2,108,000 2,108,000 农林水支出 2,108,000 2,108,000 2,108,000 2,108,000 2,108,000 2,108,000 2,108,000 2,108,000 2,108,000 2,108,000 2,108,000 2,108,000 农村综合改革 05 213 类(项目名称) 对村民委员会和村党支部的补助 沁水县胡底乡农业 事业发展类项目 纳入预算管理的行政 专项收入安排的拨 性收费安排的拨款 款 4 5 2020年县级部门政府性基金预算支出表（表五） 单位：元 单位名称： 沁水县胡底乡政府 科目编码 类 款 项 ** ** ** 功能科目（?位名称） 类(项目名称) ** ** 部门经济 政府经济分类 政府性基金支出 分类科目 科目 预算数 ** ** 1 2020年县级部门预算项目支出表（表六） 单位：元 单位名称： 沁水县胡底乡政府 功能科目 项目名称 ** 科目编码 科目名称 ** ** 经济科目 政府经济分类科 部门经济分类科目 目 项目状态 项目合计 1 单位纳入预 财政纳入预算 算 2 合计 2,108,000 2,108,000 沁水县胡底乡农业 2,108,000 2,108,000 2,108,000 2,108,000 2020年乡镇村级社区运 2130705 转经费 对村民委员会 【39908】对民间非营 【59908】对民间非 和村党支部的 利组织和群众性自治 营利组织和群众性 补助 组织补贴 自治组织补贴 3 依据 备选 4 ** . 沁水县2020年财政拨款“三公”经费预算情况表（表七） 单位：元 单位名称： 沁水县胡底乡政府 2019年“三公”经费预算数 2020年“三公”经费预算数 公务用车购置及运行费 本年预算比上年预算 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 公务接待 费 其中 因公出 国费 合计 公务接待 费 小计 小计 购置费 胡底乡政府 140000 30000 110000 其中 运行费 110000 购置费 130000 30000 100000 因公 出国 费 增减额 增减比例 （%） -10000 -7.14 运行费 100000 2020年县级部门预算政府采购表（表八） 单位名称： 沁水县胡底乡政府 单位：元 采购目录 资 金 来 源 公共财政预算支出 单位名称 ** 采购项目 规格要求 数量 ** ** 合计 计量单 位 ** ** 91 1 小计 2 3 4 137,900 137,900 137,900 9,000 9,000 9,000 4,800 4,800 4,800 9,000 9,000 9,000 10,000 10,000 10,000 12,000 12,000 12,000 沁水县胡底乡党委 床类★ 1.5*2.0 6 沁水县胡底乡党委 柜类★ 2门 6 沁水县胡底乡党委 沙发类★ 单人沙发 12 沁水县胡底乡政府 制冷空调设备 海尔 1 沁水县胡底乡政府 床类★ 8 沁水县胡底乡政府 柜类★ 5 4,000 4,000 4,000 沁水县胡底乡政府 制冷空调设备 海尔kfr 1 6,000 6,000 6,000 沁水县胡底乡政府 沙发类★ 10 7,500 7,500 7,500 沁水县胡底乡农业 便携式计算机 联想 ★ 2 12,000 12,000 12,000 1.5*2.0 支 总计 上年滚 存结余 纳入 预算 管理 的行 经费拨款 政性 收费 安排 的拨 款 支 支 5 专项 收入 安排 的拨 款 6 纳入 预算 需求时间 管理 预算外 其他各项 （季度） 的政 资金 收入 府性 基金 7 8 9 10 沁水县胡底乡农业 柜类★ 沁水县胡底乡农业 档案柜 10 10,000 10,000 10,000 台式计算机★ 联想 6 30,000 30,000 30,000 沁水县胡底乡农业 沙发类★ 4 3,000 3,000 3,000 沁水县胡底乡农业 电视设备 1 9,000 9,000 9,000 沁水县胡底乡农业 椅凳类★ 10 2,000 2,000 2,000 沁水县胡底乡农业 床类★ 2 3,000 3,000 3,000 沁水县胡底乡农业 柜类★ 2 1,600 1,600 1,600 沁水县胡底乡农业 台、桌类★ 5 5,000 5,000 5,000 单人 1.5*2 桌 2020年县级部门预算政府购买服务支出预算（表九） 单位名称： 沁水县胡底乡政府 单位：元 资 金 来 源 公共财政预算支出 单位名称 ** 年度 ** 购买服务 承接主体 内容 ** ** 总计 1 上年滚存 结余 小计 2 3 纳入预算 纳入专户 纳入预算管 专项收入 管理的政 管理的事 其他各项 理的行政性 收入 经费拨款 安排的拨 府性基金 业资金 收费安排的 款 拨款 4 5 6 7 8 9 第三部分 2020年部门预算情况说明 一、关于2020年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，沁水县胡底乡政府所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收入仅有一般公共预算拨款收入；支出包括：一 般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、 农林水支出等。沁水县胡底乡政府2020年收支总预算为7107476元。 收入包括：一般公共预算拨款7107476元。 支出包括：一般公共服务支出2823689元、文化旅游体育与传媒 支出50000元、社会保障和就业支出452721元、农林水支出3781066 元。 二、关于2020年收入预算情况说明 沁水县胡底乡政府2020年收入预算7107476元，其中：一般公共 预算拨款收入7107476元，占100%。 三、关于2020年支出预算情况说明 沁水县胡底乡政府2020年支出预算7107476元，其中：基本支出 4999476元，占70.34%；项目支出2108000元，占29.66%。 四、 关于2020年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 2020年一般公共预算拨款7107476元, 比2019年预算数减少 478450元，主要是基本支出预算减少。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出2823689元，占39.73%；文化体育与传媒支出 50000元，占0.70%；社会保障和就业支出452721元，占6.37%；农林 水支出3781066元，占53.20%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1.一般公共服务支出2020年预算数为2823689元，比2019 年预 算数减少729485元，下降20.53%，主要原因是：2020年该项预算减 少。 2.文化体育与传媒支出2020年预算数为50000元，比2019 年预 算数持平。 3.社会保障和就业支出2020年预算数为452721元，比2019 年预 算数减少62695元，下降12.16%，主要原因是；2020年该项预算减少。 4.农林水支出2020年预算数为3781066元，比2019 年预算数增 加613730元，增长19.38%，主要原因是；2020年该项预算增加。 五、关于2020 年一般公共预算资金支出情况说明 （一）沁水县胡底乡政府2020年一般公共预算基本支出4999476 元， 其中： 人员经费3745377元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离退 休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补 贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等； 公用经费1254099元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支 出。 （二）沁水县胡底乡政府2020年一般公共预算项目支出2108000 元， 主要用于事业发展类项目。 六、关于2020年“三公”经费预算情况说明 沁水县胡底乡政府2020年“三公”经费预算数为130000元，其 中：公务用车购置及运行费100000元，公务接待费30000元。2020年 “三公”经费预算与2019年下降7.14％，主要原因是公务用车购置 及运行费预算减少。 七、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明 沁水县胡底乡政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）运行经费。 2020年运行经费财政拨款预算1254099元，比2019年预算增加 12634元，增长1.02%。 （二）政府采购情况。 2020年政府采购预算总额0元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2019年12月31日，沁水县胡底政府共有车辆3辆，其中：一 般公务用车2辆、 一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大 型设备0台（套）。 2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大 型设备。 （四）绩效目标设置情况。 2020年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 当年拨款0元。 第四部分 名词解释 名词解释 部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映 一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不 得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归 口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。 一般公共预算拨款收入：指财政部门拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收 入、存款利息收入等。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般 公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修 费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。