附：1、2018年收入支出决算表.xls

2018年收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 编制单位：临县畜牧兽医管理服务中心 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 48,587,608.80 一、一般公共服务支出 0.00 一、财政拨款收入 1 35 0.00 二、外交支出 0.00 其中：政府性基金预算财政拨款 2 36 0.00 三、国防支出 0.00 二、上级补助收入 3 37 0.00 四、公共安全支出 0.00 三、事业收入 4 38 0.00 五、教育支出 0.00 四、经营收入 5 39 0.00 六、科学技术支出 0.00 五、附属单位上缴收入 6 40 3,632,551.45 七、文化体育与传媒支出 0.00 六、其他收入 7 41 0.00 8 八、社会保障和就业支出 42 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 200,000.00 10 十、节能环保支出 44 0.00 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 48,215,953.33 0.00 13 十三、交通运输支出 47 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00 15 十五、商业服务业等支出 49 0.00 16 十六、金融支出 50 0.00 17 十七、援助其他地区支出 51 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 52 748,669.00 19 十九、住房保障支出 53 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00 21 二十一、其他支出 55 0.00 22 二十二、债务还本支出 56 0.00 23 二十三、债务付息支出 57 52,220,160.25 本年收入合计 24 本年支出合计 58 49,164,622.33 0.00 0.00 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 59 4,315,262.73 0.00 年初结转和结余 26 交纳所得税 60 10,939.08 0.00 基本支出结转 27 提取职工福利基金 61 4,304,323.65 0.00 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 62 0.00 0.00 经营结余 29 其他 63 7,370,800.65 30 年末结转和结余 64 223,074.44 31 基本支出结转 65 7,147,726.21 32 项目支出结转和结余 66 0.00 33 经营结余 67 56,535,422.98 总计 34 总计 68 56,535,422.98 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2018年收入决算表 公开02表 金额单位：元 编制单位：临县畜牧兽医管理服务中心 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 52,220,160.25 48,587,608.80 0.00 0.00 0.00 0.00 3,632,551.45 211 节能环保支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 213 农林水支出 51,271,491.25 47,638,939.80 0.00 0.00 0.00 0.00 3,632,551.45 21301 农业 25,567,715.25 21,935,163.80 0.00 0.00 0.00 0.00 3,632,551.45 2130101 行政运行 236,354.00 236,354.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130102 一般行政管理事务 84,301.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,301.45 2130103 机关服务 4,453,242.00 4,453,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 13,245,567.80 13,245,567.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 4,198,250.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,548,250.00 2130121 农业结构调整补贴 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130124 农业组织化与产业化经营 2,150,000.00 2,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,300,000.00 24,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,300,000.00 24,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,776.00 1,403,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,776.00 1,403,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 2130505 21308 2130803 扶贫 生产发展 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴 221 住房保障支出 748,669.00 748,669.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 748,669.00 748,669.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 748,669.00 748,669.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2018年支出决算表 公开03表 金额单位：元 编制单位：临县畜牧兽医管理服务中心 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 49,164,622.33 18,471,697.44 30,692,924.89 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 213 农林水支出 48,215,953.33 17,723,028.44 30,492,924.89 0.00 0.00 0.00 21301 农业 23,319,239.93 17,723,028.44 5,596,211.49 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 247,293.08 247,293.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2130102 一般行政管理事务 323,171.49 0.00 323,171.49 0.00 0.00 0.00 2130103 机关服务 4,423,242.00 4,423,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 13,052,493.36 13,052,493.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2130106 科技转化与推广服务 56,000.00 0.00 56,000.00 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 1,009,790.00 0.00 1,009,790.00 0.00 0.00 0.00 2130121 农业结构调整补贴 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 2130124 农业组织化与产业化经营 2,850,250.00 0.00 2,850,250.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 557,000.00 0.00 557,000.00 0.00 0.00 0.00 23,537,000.00 0.00 23,537,000.00 0.00 0.00 0.00 23,537,000.00 0.00 23,537,000.00 0.00 0.00 0.00 181,250.00 0.00 181,250.00 0.00 0.00 0.00 181,250.00 0.00 181,250.00 0.00 0.00 0.00 1,178,463.40 0.00 1,178,463.40 0.00 0.00 0.00 1,178,463.40 0.00 1,178,463.40 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 2130505 生产发展 21307 农村综合改革 2130701 21308 2130803 对村级一事一议的补助 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴 2018年支出决算表 公开03表 金额单位：元 编制单位：临县畜牧兽医管理服务中心 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 49,164,622.33 18,471,697.44 30,692,924.89 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 748,669.00 748,669.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 748,669.00 748,669.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 748,669.00 748,669.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 2018年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：元 编制单位：临县畜牧兽医管理服务中心 收 入 支 出 金额 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 项目 栏 行次 次 48,587,608.80 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 一般公共预算财 政拨款 3 政府性基 金预算财 政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,527,105.84 47,527,105.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 748,669.00 748,669.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2018年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：元 编制单位：临县畜牧兽医管理服务中心 收 入 支 出 金额 项 目 栏 次 行次 金额 1 项目 栏 次 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 48,587,608.80 本年支出合计 行次 小计 2 0.00 22 52 0.00 23 53 48,475,774.84 本年收入合计 24 54 25 55 3,523,939.08 年末财政拨款结转和结余 3,635,773.04 年初财政拨款结转和结余 26 56 3,523,939.08 223,074.44 一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 57 0.00 3,412,698.60 二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 58 29 59 52,111,547.88 52,111,547.88 总计 30 总计 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财 政拨款 3 政府性基 金预算财 政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 48,475,774.84 0.00 3,635,773.04 0.00 223,074.44 0.00 3,412,698.60 0.00 52,111,547.88 0.00 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开05表 金额单位：元 编制单位：临县畜牧兽医管理服务中心 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 48,475,774.84 18,471,697.44 30,004,077.40 211 节能环保支出 200,000.00 0.00 200,000.00 21199 其他节能环保支出 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 2119901 其他节能环保支出 213 农林水支出 47,527,105.84 17,723,028.44 29,804,077.40 21301 农业 22,630,392.44 17,723,028.44 4,907,364.00 2130101 行政运行 247,293.08 247,293.08 0.00 2130103 机关服务 4,423,242.00 4,423,242.00 0.00 2130104 事业运行 13,052,493.36 13,052,493.36 0.00 2130106 科技转化与推广服务 56,000.00 0.00 56,000.00 2130108 病虫害控制 952,364.00 0.00 952,364.00 2130121 农业结构调整补贴 800,000.00 0.00 800,000.00 2130124 农业组织化与产业化经营 2,542,000.00 0.00 2,542,000.00 2130199 其他农业支出 557,000.00 0.00 557,000.00 23,537,000.00 0.00 23,537,000.00 23,537,000.00 0.00 23,537,000.00 181,250.00 0.00 181,250.00 181,250.00 0.00 181,250.00 1,178,463.40 0.00 1,178,463.40 1,178,463.40 0.00 1,178,463.40 21305 扶贫 2130505 生产发展 21307 农村综合改革 2130701 21308 2130803 对村级一事一议的补助 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴 221 住房保障支出 748,669.00 748,669.00 0.00 22102 住房改革支出 748,669.00 748,669.00 0.00 2210201 住房公积金 748,669.00 748,669.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 编制单位：临县畜牧兽医管理服务中心 经济分 科目名称 类科目 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 金额 17,604,594.80 6,808,166.00 1,642,671.00 1,600.00 0.00 3,973,242.00 2,934,229.85 0.00 603,976.92 0.00 59,551.70 748,669.00 0.00 832,488.33 27,077,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,885,000.00 0.00 其中：基本支出 经济分类 科目编码 17,604,594.80 302 6,808,166.00 30201 1,642,671.00 30202 1,600.00 30203 0.00 30204 3,973,242.00 30205 2,934,229.85 30206 0.00 30207 603,976.92 30208 0.00 30209 59,551.70 30211 748,669.00 30212 0.00 30213 832,488.33 30214 192,990.00 30215 0.00 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 192,990.00 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 0.00 30229 0.00 30231 0.00 30239 30240 30299 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 44,682,584.80 17,797,584.80 人员经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 金额 881,112.64 170,241.38 0.00 30,000.00 0.00 0.00 43,553.22 7,206.00 26,796.00 0.00 66,387.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207,000.00 0.00 0.00 49,792.20 0.00 256,398.84 21,988.00 其中：基本 支出 674,112.64 170,241.38 0.00 30,000.00 0.00 0.00 43,553.22 7,206.00 26,796.00 0.00 66,387.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,792.20 0.00 256,398.84 21,988.00 共预算财政拨款支出决算表（二） 公开06表 金额单位：元 经济分类 科目编码 309 30901 30902 30903 30905 30906 30907 30908 30913 30919 30921 30922 30999 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 科目名称 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,333,614.00 0.00 0.00 632,364.00 381,250.00 0.00 0.00 320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：基本 经济分类 支出 科目编码 ──── 31022 ──── 31099 ──── 307 ──── 30701 ──── 30702 ──── 30703 ──── 30704 ──── 311 ──── 31101 ──── 31199 ──── 312 ──── 31201 ──── 31203 0.00 31204 0.00 31205 0.00 31299 0.00 399 0.00 39906 0.00 39907 0.00 39908 0.00 39999 0.00 313 0.00 31302 0.00 31303 0.00 0.00 0.00 0.00 31022 科目名称 无形资产购置 其他资本性支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 金额 其中：基本 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,578,463.40 0.00 0.00 1,578,463.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 3,793,190.04 674,112.64 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 编制单位：临县畜牧兽医管理服务中心 项 （一）合 目 金额单位：元 2018年度预算数 计 2018年度决算数 20000 49792.2 20000 49792.2 20000 49792.2 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 （二）相关统计数 ──── 1.因公出国（境）团组数（个） ──── 2.因公出国（境）人次数（人） ──── 3.公务用车购置数（辆） ──── 4.公务用车保有量（辆） ──── 5.国内公务接待批次（个） ──── 6.国内公务接待人次（人） ──── 7.国（境）外公务接待批次（个） ──── 8.国（境）外公务接待人次（人） ──── ──── 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 编制单位： 金额单位：元 项目 本年支出 年初结转和结余 支出功能分类科目编码 款 年末结转和结余 科目名称 栏次 类 本年收入 1 2 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 项 合计 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 0 0 0 0 2018年部门决算公开相关信息统计表 公开09表 编制单位：临县畜牧兽医管理服务中心 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 采购预算 采购金额 合计 1 76,228.00 76,228.00 货物 2 76,228.00 76,228.00 工程 3 0.00 0.00 服务 4 0.00 0.00 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 0.00 （二）参照公务员法管理事业单位 6 0.00 （一）车辆数合计（辆） 7 1 1.副部（省）级及以上领导用车 8 0 2.主要领导干部用车 9 0 3.机要通信用车 10 0 4.应急保障用车 11 1 5.执法执勤用车 12 0 6.特种专业技术用车 13 0 7.离退休干部用车 14 0 8.其他用车 15 0 三、国有资产占用情况 （二）单价50万元以上通用设备 （ 16 台、套） （三）单价100万元以上专用设备 （ 17 台、套） 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 0 0