文旅局（本级）7个项目绩效目标申报表.xls

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年文化强县艺术创作经费 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 34,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 年度资金总额： 34,000 金 0 单位自筹 其他资金 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 坚持公益性文化事业的发展方向，充分发挥好公益类文化单位作用，积极探索如何满足 的精神文化需求，保障人民共享文化发展成果。 立项依据 《山西省文化和旅游厅群众文艺项目扶持办法（试行）》 项目设立必要性 满足人民群众日益增长的精神文化需求 保证项目实施的制度、措施 保障好文化强县艺术创作方面工作逐年完善提升 项目实施计划 保障好文化强县艺术创作方面工作逐年完善提升 实施期目标 年度目标 坚持公益性文化事业的发展方向 协调组织图书馆（美术馆）、文化馆做好各类文化艺术创作，整理保存好活动资料 类文化单位作用，积极探索如何 总体目标 增长的精神文化需求，保障人民 ，不定时巡查监督。积极探索如何满足人民群众日益增长的精神文化需求。 。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 完善制度 3套 数量指标 质量指标 圆满完成 完成 质量指标 时效指标 一年完成 1年 时效指标 文化工作经费 3.4万元 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 经济效益指标 公益类服务 稳步发展 经济效益指标 社会效益指标 满足群众不断提高的文化生活需求 逐步发展 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 负责人： 经办人： 王学凯 ≥95% 服务对象满意度指标 联系电话： 18635958699 效目标申报表 创作经费 永济市文化和旅游局 1年 34,000 0 0 34,000 0 位作用，积极探索如何满足人民群众日益增长 年度目标 持公益性文化事业的发展方向，充分发挥好公益 文化单位作用，积极探索如何满足人民群众日益 长的精神文化需求，保障人民共享文化发展成果 。 三级指标 指标值 完善制度 3套 圆满完成 完成 一年完成 1年 差旅费 1万元 文化工作经费办公费 1.9万元 其他商品服务支出0.5万元 公益类服务 稳步发展 满足群众不断提高的文化生活需求 逐步发展 文化生活 显著提升 文化生活发展 逐步发展 服务对象满意度指标 ≥95% 填报日期： 20221221214802 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 文旅市场安全生产、疫情防控工作资金 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 50,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 50,000 金 0 单位自筹 其他资金 年度资金总额： 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 主要用于文旅市场安全生产督导检查、培训、宣传，应急演练等 立项依据 依据县委县政府政策 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 促进沿山景区生态高效发展，提升我市文旅产业水平，保障文旅市场生产安全。 制定制度，措施 开展全市文旅行业安全检查，疫情检查工作 实施期目标 总体目标 促进沿山景区生态高效发展，提升我市文旅产业水平，保障文旅市场生产安全。 开展全市文旅行业安全检查， 沿山景区生态高效发展，提升我 保障文旅市场生产 一级指标 二级指标 产出指标 绩 效 指 标 年度目标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 安全生产检查 ≥96次 数量指标 质量指标 优质完成文旅市场安全生产、疫情防控工作 1项 质量指标 时效指标 按时完成 1年 时效指标 文旅市场安全生产检查 4.2万元 成本指标 成本指标 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 安全生产培训 0.8万元 经济效益指标 景区经济安全有效 显著提高 经济效益指标 社会效益指标 促进永济文旅健康发展 显著提高 社会效益指标 生态效益指标 促进沿山景区生态高效发展显著提升 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 提升我市文旅产业水平 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意 负责人： 经办人： 王余超 显著提升 可持续影响指标 ≥95% 服务对象满意度指标 联系电话： 15035079607 效目标申报表 防控工作资金 永济市文化和旅游局 1年 50,000 0 0 50,000 0 练等 文旅市场生产安全。 年度目标 展全市文旅行业安全检查，疫情检查工作,促进 山景区生态高效发展，提升我市文旅产业水平， 保障文旅市场生产安全 三级指标 安全生产检查 指标值 ≥96次 优质完成文旅市场安全生产、疫情防控工作 1项 按时完成 1年 文旅市场安全生产检查 4.2万元 安全生产培训 0.8万元 景区经济安全有效显著提高 促进永济文旅健康发展 显著提高 促进沿山景区生态高效发展 显著提升 提升我市文旅产业水平 显著提升 群众满意 ≥95% 填报日期： 20230222152014 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 遗属补助及取暖费 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 91,312 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 91,312 金 0 单位自筹 其他资金 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 遗属生活补助及取暖费 立项依据 人社局关于发放遗属人员补助的文件 项目设立必要性 保障遗属生活补助及取暖费 保证项目实施的制度、措施 遗属生活补助及取暖费标准 项目实施计划 年度资金总额： 按时发放遗属生活补助及取暖费 实施期目标 总体目标 年度目标 保障遗属生活补助及取暖费 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 保障遗属生活补助及取暖 二级指标 数量指标 遗属生活补助及取暖费人数9人 数量指标 质量指标 遗属补助 质量指标 时效指标 遗属生活补助及取暖费时间1年 时效指标 成本指标 遗属生活补助及取暖费金额91312元 成本指标 生活稳定 产出指标 绩 效 指 标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 显著提升 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 稳步推进 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 负责人： 经办人： 贾建设 ≥98% 服务对象满意度指标 联系电话： 15503406122 效目标申报表 费 永济市文化和旅游局 1年 91,312 0 0 91,312 0 年度目标 保障遗属生活补助及取暖费发放到位 三级指标 指标值 遗属生活补助及取暖费人数 9人 遗属补助 生活稳定 遗属生活补助及取暖费时间 1年 遗属生活补助及取暖费金额 91312元 经济效益指标 显著提升 社会效益指标 稳步推进 群众满意度 ≥98% 填报日期： 20221221200032 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 党报党刊 主管部门及代码 009-中国共产党永济市委员会宣传部 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 12,640 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 12,640 金 0 单位自筹 其他资金 年度资金总额： 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 订购2023年党报党刊 立项依据 中国运城市宣传部发函《关于2023年度党报党刊及重点报刊发行工作的指导意见》 项目设立必要性 党报党刊市宣传党的思想、传递党的声音、引领党的事业发展的重要平台，切实做好我 作，落实中央、省委2023年度党报党刊发行工作会议精神。 保证项目实施的制度、措施 根据中央、省委2023年度党报党刊发行工作会议精神，结合我市实际按照运城市每年党 排，分给文旅局12640元 项目实施计划 根据中央、省委2023年度党报党刊发行工作会议精神，按照运城市党报党刊征订任务安 实施期目标 总体目标 年度目标 完成2023年报刊征地任务 一级指标 二级指标 完成本年度党报党刊 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 征订报纸 30份 数量指标 质量指标 党报党刊征订质量 ≥90% 质量指标 时效指标 2023年底完成 100% 时效指标 成本指标 党报党刊金额 12640元 成本指标 产出指标 绩 效 指 标 绩 效 指 标 经济效益指标 促进党报党刊征订落实落地促进 经济效益指标 社会效益指标 宣传党的正确领导方针政策提高 社会效益指标 生态效益指标 提高政治觉悟，树立保护生态环境意识 提高 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 持续宣传党的方针、政策 提高 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 党的方针政策落实满意度 ≥95% 负责人： 经办人： 尚楚惠 服务对象满意度指标 联系电话： 13015310513 效目标申报表 永济市文化和旅游局 1年 12,640 0 0 12,640 0 发行工作的指导意见》 展的重要平台，切实做好我市2023年度发行工 我市实际按照运城市每年党报党刊征订任务安 运城市党报党刊征订任务安排 年度目标 完成本年度党报党刊征订任务 三级指标 征订报纸 指标值 30份 党报党刊征订质量≥90% 2023年底完成 100% 党报党刊金额 12640元 促进党报党刊征订落实落地 促进 宣传党的正确领导方针政策 提高 提高政治觉悟，树立保护生态环境意识 提高 持续宣传党的方针、政策 提高 党的方针政策落实满意度 ≥95% 填报日期： 20230228105648 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(本级配套) 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 95,400 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 95,400 金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 立项依据 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 年度资金总额： 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金9.54万元，用于购置放映 件、提高放映质量等。（发放农村公益电影放映人员劳务费，购置数字放映机器所需配 用品、放映机器及车辆保养、维修等） 为深入贯彻落实《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（晋 ），山西省财政厅山西省新闻出版广电局关于印发《农村和农村寄宿制学校电影公益放 金管理实施细则》的通知（晋财教[2015]308号） 为深入贯彻落实《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（晋 ），山西省财政厅山西省新闻出版广电局关于印发《农村和农村寄宿制学校电影公益放 金管理实施细则》的通知（晋财教[2015]308号） 制定措施 用于购置放映设备、改善放映条件、提高放映质量等。（发放农村公益电影放映人员劳 映机器所需配件、放映人员防护用品、放映机器及车辆保养、维修等） 实施期目标 年度目标 用于购置放映设备、改善放映条 用于购置放映设备、改善放映条件、提高放映质量等。（发放农村公益电影放映人 等。（发放农村公益电影放映人 总体目标 员劳务费，购置数字放映机器所需配件、放映人员防护用品、放映机器及车辆保养 字放映机器所需配件、放映人员 、维修等） 器及车辆保养、维 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 公益电影放映全年3180场 200场 数量指标 质量指标 放映质量 100% 质量指标 时效指标 2023年1月1日-12月31日 1年 时效指标 成本指标 地方财政负担15% 成本指标 产出指标 绩 效 指 标 9.54万元 绩 效 指 标 经济效益指标 丰富人民群众文化生活， 提升人民幸福感，获得感 显著 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 推动电影文化发展， 丰富群众文化需求 显著提升 可持续影响指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 负责人： 经办人： 陈云山 ≥98% 服务对象满意度指标 联系电话： 15110466000 效目标申报表 建设专项资金(本级配套) 永济市文化和旅游局 1年 70,200 0 0 70,200 0 金9.54万元，用于购置放映设备、改善放映条 ，购置数字放映机器所需配件、放映人员防护 项资金管理暂行办法》（晋财文【2021】98号 农村寄宿制学校电影公益放映场次补贴专项资 项资金管理暂行办法》（晋财文【2021】98号 农村寄宿制学校电影公益放映场次补贴专项资 放农村公益电影放映人员劳务费，购置数字放 、维修等） 年度目标 于购置放映设备、改善放映条件、提高放映质量 。（发放农村公益电影放映人员劳务费，购置数 放映机器所需配件、放映人员防护用品、放映机 器及车辆保养、维修等） 三级指标 指标值 公益电影放映全年2340场 2340场 放映质量 100% 2023年1月1日-12月31日 1年 地方财政负担15% 7.02万元 丰富人民群众文化生活，
提升人民幸福感，获得感 显著 推动电影文化发展，
丰富群众文化需求 显著提升 群众满意度 ≥98% 填报日期： 20221223153306 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 旅游发展专项资金(旅游厕所) 主管部门及代码 908-教科文体股 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 265,000 其中：中央财政资金 0 265,000 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 其他资金 项目概况 立项依据 年度资金总额： 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 永济市中寺文农旅融合示范基地景区位于永济市韩阳镇栖岩村南郑自然村东，占地35平 发展乡村旅游、实现乡村振兴”为宗旨，累计投资3000余万元，在山西有“北有五台山 说，曾一度享有山西佛教之最之美誉。新建厕所位置处于景区游览的重要节点位置，切 便利性和舒适性。 晋财文【2022】98号文件精神 保证项目实施的制度、措施 永济市中寺文农旅融合示范基地景区位于永济市韩阳镇栖岩村南郑自然村东，占地35平 发展乡村旅游、实现乡村振兴”为宗旨，累计投资3000余万元，在山西有“北有五台山 说，曾一度享有山西佛教之最之美誉。新建厕所位置处于景区游览的重要节点位置，切 便利性和舒适性。 制定方案 项目实施计划 提高旅游服务质量、提升基础设施建设，优化旅游环境，为游客提供舒适的旅游入厕环 项目设立必要性 实施期目标 年度目标 永济市中寺文农旅融合示范基地 提高旅游服务质量、提升基础设施建设，优化旅游环境，为游客提供舒适的旅游入 阳镇栖岩村南郑自然村东，占地 总体目标 以“发展乡村旅游、实现乡村振 厕环境。 投资3000余万元，在山西有“北 岩寺”之说，曾一度享有山西佛 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 建厕所位置处于景区游览的重要 高游客出行的便利性和 数量指标 新建1座 1座 数量指标 质量指标 I类标准 I类标准 质量指标 时效指标 按时完成 1年 时效指标 成本指标 新建旅游厕所一座 26.5万元 成本指标 产出指标 绩 效 指 标 绩 效 指 标 经济效益指标 通过旅游环境的优化，提升旅游的美誉度，提高旅游收入 效果可观 经济效益指标 社会效益指标 通过美誉度提高旅游的知名度，带动旅游收入。 显著提高 社会效益指标 生态效益指标 优化旅游形象 显著提高 生态效益指标 逐年完善 可持续影响指标 ≥98% 服务对象满意度指标 效益指标 可持续影响指标 逐年完善提升、改造 满意度指标 服务对象满意度指标 游客满意度 负责人： 经办人： 王学凯 联系电话： 18635930336 效目标申报表 游厕所) 永济市文化和旅游局 1年 265,000 0 265,000 0 0 村南郑自然村东，占地35平方公里，景区以“ 元，在山西有“北有五台山、南有栖岩寺”之 区游览的重要节点位置，切实提高游客出行的 村南郑自然村东，占地35平方公里，景区以“ 元，在山西有“北有五台山、南有栖岩寺”之 区游览的重要节点位置，切实提高游客出行的 游客提供舒适的旅游入厕环境。 年度目标 济市中寺文农旅融合示范基地景区位于永济市韩 镇栖岩村南郑自然村东，占地35平方公里，景区 “发展乡村旅游、实现乡村振兴”为宗旨，累计 资3000余万元，在山西有“北有五台山、南有栖 寺”之说，曾一度享有山西佛教之最之美誉。新 三级指标 指标值 厕所位置处于景区游览的重要节点位置，切实提 高游客出行的便利性和舒适性。 新建1座 1座 I类标准 I类标准 按时完成 1年 新建旅游厕所一座26.5万元 通过旅游环境的优化，提升旅游的美誉度，提高旅游收入 效果可观 通过美誉度提高旅游的知名度，带动旅游收入。 显著提高 优化旅游形象 显著提高 逐年完善提升、改造 逐年完善 游客满意度 ≥98% 填报日期： 20230203114926 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年春节活动经费 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 3,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 3,000,000 金 0 单位自筹 其他资金 年度资金总额： 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 2023年春节在鹳雀楼景区举行“鹳雀楼光影演绎嘉年华”文化演绎活动 立项依据 山西鹳雀楼旅游集团有限公司关于2023年春节期间演艺活动资金的申请 项目设立必要性 山西鹳雀楼旅游集团有限公司关于2023年春节期间演艺活动资金的申请 保证项目实施的制度、措施 山西鹳雀楼旅游集团有限公司关于2023年春节期间演艺活动资金的申请 项目实施计划 山西鹳雀楼旅游集团有限公司关于2023年春节期间演艺活动资金的申请 实施期目标 总体目标 年度目标 做好2023年春节期间旅游景区的活动展演，丰富市民及游客文化内容。确保活动质 丰富市民及游客文化生活，促进 量与吸引度，增强旅游发展新功能，促进永济旅游文化产业快速发展 展 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 鹳雀楼景区春节演艺活动 1项 数量指标 质量指标 活动内容达到要求目标 100% 质量指标 时效指标 活动按期完成 100% 时效指标 成本指标 活动包含演艺、光影秀、民俗表演、地方特产等业态的周期性嘉年华活动 300万元 成本指标 产出指标 绩 效 指 标 绩 效 指 标 经济效益指标 提升景区环境、增加景区收入 ≥98% 经济效益指标 社会效益指标 完善全域旅游功能 100% 社会效益指标 生态效益指标 维护旅游生态均衡 100% 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 促进旅游业健康可持续发展≥98% 满意度指标 服务对象满意度指标 员工及周边村民满意度 负责人： 经办人： 张军刚 可持续影响指标 ≥96% 服务对象满意度指标 联系电话： 15035933888 效目标申报表 经费 永济市文化和旅游局 1年 3,000,000 0 0 3,000,000 0 化演绎活动 资金的申请 资金的申请 资金的申请 资金的申请 年度目标 富市民及游客文化生活，促进永济文化和旅游发 展 三级指标 指标值 鹳雀楼景区春节演艺活动 1项 活动内容达到要求目标 100% 活动按期完成 100% 活动包含演艺、光影秀、民俗表演、地方特产等业态的周期性嘉年华活动 300万元 提升景区环境、增加景区收入 ≥98% 完善全域旅游功能100% 维护旅游生态均衡100% 促进旅游业健康可持续发展 ≥98% 员工及周边村民满意度 ≥96% 填报日期： 20230118113520