中国共产党临县委员会统一战线工作部2020年度部门决算情况.pdf

中国共产党临县委员会统一战线工作部 2020 年度部门决算情况 目录 第一部分 概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算结构情况 （三）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购情况说明 （三）国有资产占用情况说明 （四）预算绩效情况说明 （五）其他需要说明的事项 第四部分 名词解释 第一部分 概况 一、本部门职责 (一)调查研究统一战线理论和重大方针政策，组织贯彻执行上级部门关于 统一战线的方针、政策；向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。 (二)负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意 见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、 政策；落实上级部门关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的 工作；支持和帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。 (三)负责调查研究，协调检查有关民族、宗教工作的重大现实问题；联系少 数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工 作。 (四)负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人 士担任政府及司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍 的建设工作。 (五)负责联系工商联和非公有制经济代表人士；调查、研究并反映非公有制 经济代表人物的情况；协调关系，提出政策建议。 (六)调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策意见； 联系并培养党外知识分子代表人物。 (七)负责统战理论、政策的研究，开展全县统一战线的宣传工作。 (八)负责指导乡镇统战工作和统战系统的干部培训工作，保持与人大、政协 的联系；指导工商联等有关人民团体的工作。 (九）完成县委交办的其他任务。 二、机构设置情况 临县县委统战部 2020 年部门决算单位由中国共产党临县委员会统一战线工 作部（简称：临县县委统战部）本级单位构成。 序号 单位名称 1 中国共产党临县委员会统一战线工作部 第二部分 2020 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 （表格见附表） 说明：临县总工会没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，没 有政府性基金预算财政拨款安排的收入和支出，没有使用国有资本经营预算安排 的支出，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算 财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 1522757.86 元、支出总计 1775469.65 元。与 2019 年相 比， 收入总计减少 110891.71 元（2019 年收入总计 1,633,649.53 元） ，减少 6.79%， 主要原因是本年的项目经费收入减少了。与 2019 年相比，支出总计增加 160941.83 元（2019 年支出总计 1,614,527.82 元），增加 9.96%，主要原因是 项目支出增加（项目经费上年有结转 46 万多元）。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 1522757.86 元，其中：财政拨款收入 1498049.69 元， 占比 98.38%；其他收入 24708.17 元，占比 1.62%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 1775469.65 元，其中：基本支出 794,291.15 元，占比 44.74%；项目支出 981,178.50 元，占比 55.26%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 1498049.69 元、 支出总计 1673375.9 元。 与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 101869.63 元（2019 年财政拨款收入 1,599,919.32 元），下降 6.37%，主要原因是项目经费收入减少。与 2019 年相 比，财政拨款支出总计增加 77848.08 元（2019 年财政拨款支出 1,595,527.82 元），增加 4.88%，主要原因是主要原因是项目经费支出增加（项目经费上年有 结转 46 万多元）。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 1673375.9 元，占本年支出合计的 94.25%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 77848.08 元（2019 年度财政拨款支出 1,595,527.82 元），增加 4.88%。主要原因是主要原因是项目经费增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 1673375.9 元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出 1,478,782.50 元，占 88.37%；社会保障和就业支出 134,627.00 元， 占 8.04%；卫生健康（类）支出 27,962.40 元，占 1.67%；住房保障（类）支出 32,004.00 元，占 1.92%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算 797,056.64 元，支出决算 1673375.9 元， 完成年初预算的 209.94%。其中： 一般公共服务支出年初预算 661,073.29 元，支出决算 1,478,782.50 元，完 成年初预算的 223.69%，用于单位在职人员工资、单位日常运行和项目支出。较 2019 年决算一般公共服务支出 1,558,159.82 元，减少 79377.32 元，下降%，主 要原因是 2019 年社保支出和卫生健康支出也包括在了一般公共服务支出 了。 社会保障和就业（类）支出年初预算 77,228.24 元，支出决算 134,627.00 元，完成年初预算的 174.32%，用于单位职工养老保险缴费、离退休人员支出和 遗属补助。较 2019 年决算社会保障和就业（类）支出 0 元，增加 134,627.00 元，主要原因是 2019 年度该功能分类科目资金支出在一般公共服务支出中支 出。 卫生健康（类）支出年初预算 26,747.11 元，支出决算 27,962.40 元，完成 年初预算的 104.54%，用于单位职工基本医疗保险缴费。较 2019 年决算卫生健 康（类）支出 0 元增加 27,962.40 元，主要原因是 2019 年度该功能分类科目资 金支出在一般公共服务支出中支出。 住房保障（类）支出年初预算 32,008.00 元，支出决算 32,004.00 元，完成 年初预算的 99.99%，用于单位职工住房公积金缴费。较 2019 年决算住房保障 （类） 支出元减少 5364 元，减少 1.68%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 692,197.40 元，其中：人员经费 628,132.01 元，主要包括工资福利支出 582,020.01 元，对个人和家庭的补助 62,912.00 元； 公用经费 64,065.39 元，主要包括商品和服务支出 64,065.39 元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 元，支出决算 0 元，完成预算 的 0%，与 2019 年比无变化，主要原因是：我单位无公务用车和公务接待。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1.2020 年一般公共预算因公出国（境）费用：“三公”经费支出相关的因 公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 人，决算支出 0 元，与年初预 算数 0 元相比无变化，与上年支出 0 元相比无变化，原因是节约开支，严格执行 八项规定。 2.2020 年公务用车购置及运行维护费,公务用车购置数及保有量均为 0 辆， 其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费决算支出 0 元，与年初预算数 0 元相比无变化，与上年支出 0 元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项 规定。 3.我单位无公务用车和公务接待，2020 年公务接待费决算支出 0 元，国内 接待 0 批次，0 人次，与年初预算数 0 元相比无变化，与上年支出 0 元相比无变 化，原因是节约开支，严格执行八项规定。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2020 年机关运行经费支出 64,065.39 元，比 2019 年机关运行经费支出 69,510.44 元，减少 5445.05 元，减少 7.83%。 （二）政府采购情况说明 2020 年度政府采购支出总额 34,150.00 元，其中：政府采购货物支出 34,150.00 元(占采购支出总额的 100%）。 政府采购授予中小企业合同金额 0 元。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的 通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况说明 我单位无实行预算绩效目标管理的项目。 （五）其他需要说明的事项 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算 安排的基本支出中的日常公用经费支出。 附件： 中国共产党临县委员会统一战线工作部公开表 中共临县县委统战部 2021 年 11 月 2 日