陵川县人力资源和社会保障局2020年预算公开_ 陵川县人民政府.pdf

陵川县人力资源和社会保障局 2020年部门预算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三、人员基本情况 第二部分 2020年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六 、 部门 收 支总表 七 、 部门 收 入总表 八、部门支出总表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况 一、主要职能 一、主要职能 （一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策， 拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和 监督检查。 （二）拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；规范全县 人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源 市场和调配工作，负责人才开发和管理工作。 （三）促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展规划和办法，拟定并 落实就业援助办法；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，承办政 府系统机关事业单位的人事考试工作，牵头组织实施高校毕业生就业办 法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 （四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织开展城乡社会保险 工作；拟定城乡社会保险及其补充保险办法和标准，完善并落实社会保 险关系转移接续办法，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟定社会 保险及其补充保险基金管理监督办法并组织实施，编制全县社会保险基 金预算决算草案。 （五）负责全县就业、事业、社会保险基金预测预警和信息引导工 作，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会 保险基金总体收支平衡。 （六）统筹全县机关事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定机 关、事业单位人员工资收入分配办法，建立机关企事业单位人员工资正 常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政 策，指导监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。 （七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟定事 业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，贯彻执行专 业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，协 调有关部门做好高层次专业技术人才的引进、选拔和培养工作。 （八）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善 劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工 的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法 查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重 大信访事件和突发事件。 （九）贯彻执行军队专业干部安之政策和安置计划，负责军队转业 干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策， 负责自主择业军队转业干部管理服务工作。 （十）负责全县政府系统一般公务员综合管理，会同有关部门拟定 全县有关人员调配和特殊人员安置办法，会同有关部门组织实施国家荣 誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定县政府奖励制度草案，配合 有关部门开展政府绩效考核。 （十一）会同有关部门负责农民工工作，维护农民工合法权益。 （十二）拟定引进国（境）外人才和智力办法与措施并组织实施， 负责全县引进国（境）外人才和智力工作，组织实施人才智力项目引进 计划，加强国际交流与合作工作，归口管理全县出国（境）培训工作。 （十三）承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。 （十四）承担县人民政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 从决算单位构成看，陵川县人社局部门决算包括：局本级预算、就 业和人才服务中心、劳动争议仲裁院、劳动保障监察执法队、12个乡镇 劳动保障事务所。 本局设办公室、政策法规宣传股、公务员管理股、创业就业培训股、 专业技术人员管理股、信访仲裁股、工资福利股、社会保险股、劳动保 障监察股、人事规划统计股、退休管理股11个内设机构。 三、人员基本情况 陵川县人社局机关行政编制17名，工勤人员编制2名；就业和人才 服务中心事业编制19名，其中：财政拨款事业编制2名，财政补助事业 编制5名，自收自支事业编制12名；劳动人事争议仲裁院财政拔款事业 编制3名；劳动保障监察执法队政拔款事业编制6名；12个乡镇劳动保障 事务所政拔款事业编制25名。 第二部分 2020年部门预算表 财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 项 目 合 一、本年收入 18788324 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 18788324 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 出 计 一般公共预算 政府性基金预算 18788324 18788324 18751 18751 17628061 17628061 229288 229288 500000 500000 412224 412224 18788324 18788324 （二）公共安全支出 （三）教育支出 二、上年结转 （四）科学技术支出 （一）一般公共预算拨款 （五）文化旅游体育与传媒支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）社会保障和就业支出 （七）医疗卫生与计划生育支出 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）自然资源海洋气象等支出 （十六）住房保障支出 （十七）粮油物资储备支出 （十八）灾害防治及应急管理支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收 入 总 计 18788324 支 出 总 计 一般公共预算支出表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 合 计 29 201 29 06 208 208 01 208 01 01 208 01 09 05 208 05 05 07 208 07 18788324.00 7660324.00 11128000.00 一般公共服务支出 18751.00 18751.00 群众团体事务 18751.00 18751.00 工会事务 18751.00 18751.00 17628061.00 7000061.00 106288000.00 7010428.00 6450428.00 560000.00 5358102.00 5258102.00 100000.00 1192326.00 1192326.00 99 208 99 公共就业服务和职业技能鉴定机构 其他人力资源和社会保障管理事务支出 460000.00 行政事业单位养老支出 549633.00 549633.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 549633.00 549633.00 其他就业补助支出 其他社会保障和就业支出 01 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 07 210 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） 就业补助 09 07 计划生育事务 17 项目支出 11128000.00 人力资源和社会保障事务 01 基本支出 7660324.00 社会保障和就业支出 01 计 18788324.00 陵川县人力资源和社会保障局本级 201 总 计划生育服务 460000.00 9450000.00 9450000.00 9450000.00 9450000.00 618000.00 618000.00 618000.00 618000.00 229288.00 229288.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 11 行政事业单位医疗 223288.00 223288.00 210 11 01 行政单位医疗 59924.00 59924.00 210 11 02 事业单位医疗 163364.00 163364.00 农林水支出 500000.00 500000.00 扶贫 500000.00 500000.00 其他扶贫支出 500000.00 500000.00 住房保障支出 412224.00 412224.00 住房改造支出 421224.00 412224.00 住房公积金 412224.00 412224.00 213 05 213 05 99 221 02 221 02 01 （请替换成预算批复的科目） 一般公共预算基本支出表 单位：元 类 款 301 经济科目名称 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 10 职工基本医疗保险缴费 301 12 其他社会保障缴费 301 13 住房公积金 社会保障缴费 301 99 302 合 计 人员经费 公用经费 7660324 1889968.00 3589886.00 48268.00 452728.00 7189171 1889968.00 3589886.00 48268.00 452728.00 412224 412224 790097.00 790097.00 471153 其他工资福利支出 302 01 商品和服务支出 公务费 302 08 取暖费 302 15 会议费 302 29 福利费 120232.00 120232.00 302 28 工会经费 18751.00 18751.00 302 31 公务用车运行维护费 302 302 471153 471153 323850.00 323850.00 8320.00 8320.00 专项业务费 99 303 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 07 医疗费补助 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 10 个人农业生产补贴 303 11 代缴社会保险费 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 7660324 7189171 471153 “三公”经费预算情况表 单位：元 本年预算比上年预算 项目 本年预算数 本年预算比上年决算 上年预算数 上年决算数 增减额 增减比例 备注 增减额 合计 19000 19500 500 2.5 19500 陵川县人力资源和社会保障局 19000 19500 500 2.5 19500 19000 19500 500 2.5 19500 公务接待费 公务车购置费 公务车运行维护费 增减比例 政府性基金预算支出表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 合 本年度本单位无政府性基金预算收入 计 总 计 基本支出 项目支出 部 门 收 支 总 表 单位：元 收 项 入 目 一、公共财政预算资金 支 2020年预算 18788324.00 项 目 类 别 一、工资福利支出 2020年预算 7183171.00 出 功 能 科 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金安排的拨款 二、商品和服务支出 11599153.00 二、外交支出 三、纳入专户管理的事业资金 三、对个人和家庭补助支出 6000.00 三、国防支出 四、国有资本经营预算资金 四、债务利息及费用支出 四、公共安全支出 五、收回单位结余资金 五、资本性支出（基本建设） 五、教育支出 六、其他资金 六、资本性支出 六、科学技术支出 七、对企业补助（基本建设） 七、文化旅游体育与传媒支出 八、对企业补助 八、社会保障和就业支出 九、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 2020年预算 18751.00 17628061.00 十、其他支出 十、医疗卫生与计划生育支出 229288.00 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水事务支出 500000.00 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 收 项 入 目 2020预算 支 项 目 类 别 2020年预算 出 功 能 科 目 2020年预算 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 412224.00 二十八、债务发行费支出 本 年 收 入 合 计 18788324.00 本 年 支 出 合 计 18788324.00 本 年 支 出 合 计 18788324.00 部门收入总表 单位：元 总计 当年安排 小计 公共财政 预算资金 合计 18788324.00 18788324.00 18788324.00 陵川县人力资源和社会保障局本级 18788324.00 18788324.00 18788324.00 一般公共服务支出 18715.00 18715.00 18715.00 群众团体事务 18715.00 18715.00 18715.00 工会事务 18715.00 18715.00 18715.00 社会保障和就业支出 17628061.00 17628061.00 17628061.00 人力资源和社会保障管理事务 7010428.00 7010428.00 7010428.00 11 公共就业服务和职业技能鉴定机构 1192326.00 1192326.00 1192326.00 01 99 其他人力资源和社会保障局管理事务支 460000.00 460000.00 460000.00 01 01 行政运行（人力资源和社会保障管理事 务） 行政事业单位养老支出 5358102.00 5358102.00 5358102.00 549633.00 549633.00 549633.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 549633.00 549633.00 549633.00 9540000.00 9540000.00 9540000.00 其他就业补助支出 9540000.00 9540000.00 9540000.00 其他社会保障和就业支出 618000.00 618000.00 618000.00 其他社会保障和就业支出 618000.00 618000.00 618000.00 卫生健康支出 229288.00 229288.00 229288.00 6000.00 6000.00 6000.00 类 款 项 预算科目 201 201 29 201 29 06 208 208 208 208 208 01 05 208 05 05 07 208 07 就业补助 99 99 208 99 210 07 出 01 计划生育事务 政府性 纳入预算管理 国有资本经 收回单位 其他资金 基金 的事业资金 营预算资金 结余资金 上年结 转资金 210 07 17 11 计划生育服务 6000.00 6000.00 6000.00 行政事业额单位医疗 223228.00 223228.00 223228.00 210 11 02 事业单位医疗 163364.00 163364.00 163364.00 210 11 01 行政单位医疗 59924.00 59924.00 59924.00 农林水支出 500000.00 500000.00 500000.00 扶贫 500000.00 500000.00 500000.00 其他扶贫支出 500000.00 500000.00 500000.00 住房保障支出 412224.00 412224.00 412224.00 住房改革支出 412224.00 412224.00 412224.00 住房公积金 412224.00 412224.00 412224.00 213 05 213 05 99 221 02 221 02 01 （请替换成预算批复的科目） 部门支出总表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 合 计 18788324.00 7660324.00 11128000.00 一般公共服务支出 18751.00 18751.00 群众团体事务 18751.00 18751.00 工会事务 18751.00 18751.00 社会保障和就业支出 7000061.00 7000061.00 10628000.00 人力资源和社会保障管理事务 6450428.00 6450428.00 560000.00 01 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） 5258102.00 5258102.00 100000.00 11 公共就业服务和职业技能鉴定机构 1192326.00 1192326.00 99 其他人力资源和社会保障局管理事务支出 460000.00 06 208 01 01 208 208 01 01 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 07 208 07 99 99 01 210 07 210 07 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 99 208 项目支出 11128000.00 201 29 208 基本支出 7660324.00 201 29 计 18788324.00 陵川县人力资源和社会保障局本级 201 总 17 460000.00 549633.00 549633.00 549633.00 549633.00 9450000.00 9450000.00 其他就业补助支出 9450000.00 9450000.00 其他社会保障和就业支出 618000.00 618000.00 其他社会保障和就业支出 618000.00 618000.00 卫生健康支出 229228.00 229228.00 计划生育事务 6000.00 6000.00 计划生育服务 6000.00 6000.00 11 210 行政事业额单位医疗 223288.00 223288.00 11 01 行政单位医疗 59924.00 59924.00 210 11 02 事业单位医疗 163364.00 163364.00 农林水支出 500000.00 500000.00 扶贫 500000.00 500000.00 其他扶贫支出 500000.00 500000.00 213 05 213 05 09 221 住房保障支出 02 221 02 01 （请替换成预算批复的科目） 412224.00 412224.00 住房改革支出 412224.00 412224.00 住房公积金 412224.00 412224.00 第三部分 2020年部门预算情况说明 一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 陵 川 县 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2020 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 18788324.00元。收入18788324.00元，其中：一般公共预算拨款 18788324.00元，政府性基金预算拨款0元，包括：一般公共预算当 年拨款收18788324.00元 、政府性基金当年拨款收入0元。 支出包括：一般公共服务支出18751.00元、社会保障和就业支 出17628061.00元、卫生健康支出229288.00元、农林水事务支出 500000元，住房保障支出412224.00元。 二、 关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年一般公共预算当年拨款18788324.00元, 比2019年预算 数减少1,268607.00元，主要是本年度机构改革在编人员减少、预算 标准调整相应的人员经费基本支出和日常公用基本支出预算同比上 年度减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出18751.00元，占0.1%； 社会保障和就 业（类）支出17628061.00元，占93.8%；卫生健康（类）支出229288.00 元，占1.2%；农林水支出500000元，占2.7%，住房保障（类）支出 412224.000元，占2.2%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款）工会事务（项） 2020年预算数为18751.00元，比2019年预算数减少503.00元，下降 14.73%，主要原因是：本年度在编人员减少,相应的经费预算数减少。 2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）2020年预算数为5358102元，比2019 年预算数减少 338979元，下降6%，主要原因是：2020年我单位机构改革人员减少， 相关经费也相应减少。 3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2020年预算数为1192326元， 比2019年预算数增加192326元，增长19%，主要原因是：人才交流中 心的人员经费2020年增加财政预算。 4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为549633 元，比2019 年预算数增加238913元，增长30%，主要原因是：工作 人员的正常调资所致。 5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为315418元， 比2018 年预算数增加25676元，增长9%，主要原因是：工作人员的 正常调资所致。 6.社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）其他就业补 助支出（项）2020年预算数为9450000元，比2019年预算数减少 1965000元，降低17%，主要原因是：就业资金项目金额减少。 7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为618000元，比2019 年 预算数增加600000元，增长3333%，主要原因是：2020年创业孵化基 地项目费用增加。 8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务 支出（项）2019年预算数为6000元，比2019 年预算数减少1200元， 降低17%，主要原因是：2020年独子费减少。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）2020年预算数为59924元，比2019 年预算数减少24612，降低 29%，主要原因是：我单位机构改革和正常退休人员减少。 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2020年预算数为163364元，比2020年预算数降低11336，降 低7%，主要原因是：我单位机构改革人员减少。 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2020年预算数为412224元，比2019年预算数减少108216，降低21%， 主要原因是：我单位机构改革和正常退休人员减少。 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明 陵川县人力资源和社会保障局所2020年一般公共预算基本支出 18788324.元，其中： 人员经费7189171.00元，主要包括：基本工资1889968.00元、 津贴补贴3589886.00元、奖金482680.00元、社会保障缴费790097元、 绩效工资452728.00元、奖励金6000.00元、住房公积金412224,元， 公用经费471153.00元，主要包括：公务费323850.00元、取暖费 8320.00元、工会经费18751.00元、福利费120232.00元、 四、关于2020年“三公”经费预算情况说明 陵川县人力资源和社会保障局2019年“三公”经费预算数为 19500元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费19500元。2019 年“三公”经费预算与2018年下降2.5％，下降的原因是减少不必要 的接待厉行节约。 五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明 陵川县人力资源和社会保障局2020年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 六、关于2020年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，陵川县人力资源和社会保障局所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 18788324.00元；支出包括：一般公共服务支出18751.00元、社会保 障和就业支出17628061.00元、卫生健康支出229288.00元、住房保 障支出412224.00元，农林水支出500000元。陵川县人力资源和社会 保障局2020年收支总预算为18788324.00元。 七、关于2020年收入预算情况说明 陵川县人力资源和社会保障局2020年收入预算18788324.00元， 其中：一般公共预算拨款收入18788324.00元，占100%；没有安排政 府性基金拨款收入。 八、关于2020年支出预算情况说明 陵川县人力资源和社会保障局2020年支出预算18788324.00元， 其中：基本支出7660324.00元，占40.8%；项目支出11128000.00元， 59.2%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）运行经费。 2020年运行经费财政拨款预算202800.00元，比2019年预算减少 27300.00元，下降12%。 （二）政府采购情况。 2020年政府采购预算总额0元， 其中：政府采购货物预算0元、 政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2019年12月31日，陵川县人力资源和社会保障局共有执法 车辆2辆，其中： 一般执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大 型设备0台（套）。 2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大 型设备。 （四）绩效目标设置情况。 2020年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 当年拨款11128000.00元。 第四部分 名词解释 名词解释 部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映 一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不 得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归 口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收 入、存款利息收入等。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般 公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修 费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。