新绛县第二中学2022年单位预算.pdf

新绛县第二中学 2022 年单位预算 目 第一部分 录 概况……………………………………………… 1 一、本单位职责……………………………………………… 3 二、机构设置情况…………………………………………… 3 第二部分 2022 年单位预算报表……………………………3 一、新绛县第二中学 2022 年预算收支总表…………………4 二、新绛县第二中学 2022 年预算收入总表…………………5 三、新绛县第二中学 2022 年预算支出总表…………………6 四、新绛县第二中学 2022 年财政拨款收支总表……………7 五、新绛县第二中学 2022 年一般公共预算支出预算表……8 六、新绛县第二中学 2022 年一般公共预算安排基本支出分 经济科目表 ………………………………………………9 七、新绛县第二中学 2022 年政府性基金预算收入预算表…10 八、新绛县第二中学 2022 年政府性基金预算支出预算表…11 九、新绛县第二中学 2022 年国有资本经营预算收支预算表‧12 十、新绛县第二中学 2022 年“三公”经费支出预算表……13 十一、新绛县第二中学 2022 年机关运行经费预算财政拨款情 况表………………………………………………………‧14 第三部分 2022 年单位预算情况说明………………………15 -1- 一、2022 年单位预算数据变动情况及原因…………………15 二、“三公”经费增减变动原因说明………………………15 三、机关运行经费增减变动原因说明………………………15 四、政府采购情况……………………………………………15 五、绩效管理情况……………………………………………15 六、国有资产占有使用情况…………………………………15 七、其他说明…………………………………………………17 （一）政府购买服务指导性目录……………………………16 （二）其他……………………………………………………16 第四部分 名词解释…………………………………………16 -2- 第一部分 概况 一、本单位职责 我单位承担着对学生的全面教育、人格的健全教育、思维能力和 创新能力的培养等，为学生的终身发展奠定基础，使学生初步形成正 确的世界观、人生观、价值观；具有终身学习的愿望和能力，掌握适 应时代发展需要的基础知识和基本技能。 二、机构设置情况 编制人数 240 人，在职人数 239 人，退休人员 42 人。我单位内设 办公室、教务处、招生办、总务处、政教处、艺体办、信息管理中心 等科室，各科室围绕单位的中心工作，圆满完成了各项任务。 第二部分 2022 年单位预算报表 一、新绛县第二中学 2022 年预算收支总表 二、新绛县第二中学 2022 年预算收入总表 三、新绛县第二中学 2022 年预算支出总表 四、新绛县第二中学 2022 年财政拨款收支总表 五、新绛县第二中学 2022 年一般公共预算支出预算表 六、新绛县第二中学 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科 目表 七、新绛县第二中学 2022 年政府性基金预算收入预算表 八、新绛县第二中学 2022 年政府性基金预算支出预算表 九、新绛县第二中学 2022 年国有资本经营预算收支预算表 十、新绛县第二中学 2022 年“三公”经费支出预算表 十一、新绛县第二中学 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表 -3- 单位公开表 1 新绛县第二中学 2022 年预算收支总表 单位：万元 收 入 项目 2022 年 支 出 项目 一、一般公共预算 2921.77 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、财政专户管理资金 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 2921.77 本年支出合计 上年结转 年终结转 收入总计 2921.77 支出总计 -4- 2022 年 合计 当年预 算安排 2298.74 2298.74 297.38 297.38 114.42 114.42 211.23 211.23 2921.77 2921.77 2921.77 2921.77 上年结 转安排 单位公开表 2 新绛县第二中学 2022 年预算收入总表 单位：万元 项目 本年收入 支出功 能分类 科目名称 科目编 合计 政府 国有 财政 一般公共 性基 资本 专户 单位资 预算 金预 经营 管理 金 算 预算 资金 码 205 教育支出 02 普通教育 2298.74 2298.74 2298.74 2298.74 04 高中教育 2294.31 2294.31 99 其他普通教育支出 4.43 4.43 297.38 297.38 208 社会保障和就业支出 05 行政职业单位养老支出 297.38 297.38 02 事业单位离退休 15.74 15.74 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 281.64 281.64 114.42 114.42 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 114.42 114.42 02 事业单位医疗 114.42 114.42 211.23 211.23 住房改革支出 211.23 211.23 住房公积金 211.23 211.23 2921.77 2921.77 221 住房保障支出 02 01 合计 -5- 上年 结转 单位公开表 3 新绛县第二中学 2022 年预算支出总表 单位：万元 项 目 支出功能分类科目编码 205 2022 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 2298.74 2298.74 2298.74 2298.74 高中教育 2294.31 2059.03 其他普通教育支出 4.43 教育支出 02 普通教育 04 99 208 社会保障和就业支出 05 4.43 297.38 行政职业单位养老支出 297.38 02 事业单位离退休 15.74 15.74 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 281.64 281.64 210 卫生健康支出 114.42 11 行政事业单位医疗 114.42 02 事业单位医疗 114.42 221 住房保障支出 02 01 235.28 114.42 211.23 住房改革支出 211.23 住房公积金 211.23 211.23 2921.77 2682.06 合计 -6- 239.71 单位公开表 4 新绛县第二中学 2022 年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 金额 项目 一、一般公共预算 金额 2921.77 项目 小计 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 2298.74 2298.74 297.38 297.38 114.42 114.42 211.23 211.23 2921.77 2921.77 2921.77 2921.77 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 2921.77 上年财政拨款结转 本年支出合计 年终结转 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 收入总计 2921.77 支出总计 -7- 单位公开表 5 新绛县第二中学 2022 年一般公共预算支出预算表 单位:万元 项目 科目编码 205 2022 年预算数 科目名称 教育支出 02 普通教育 合计 基本支出 2298.74 2298.74 2298.74 2298.74 2059.03 04 高中教育 2294.31 99 其他普通教育支出 4.43 208 社会保障和就业支出 297.38 行政职业单位养老支出 297.38 02 事业单位离退休 15.74 15.74 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 281.64 281.64 卫生健康支出 114.42 11 行政事业单位医疗 114.42 02 事业单位医疗 114.42 221 住房保障支出 02 01 235.28 4.43 05 210 项目支出 114.42 211.23 住房改革支出 211.23 住房公积金 211.23 211.23 2921.77 2682.06 合计 -8- 239.71 单位公开表 6 新绛县第二中学 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 工资福利支出 2608.40 基本工资 1214.75 津贴补贴 125.80 所有津贴补贴 奖金 93.55 奖励工资 绩效工资 549.24 机关事业单位基本养老保险缴费 281.64 职工基本医疗保险缴费 114.42 基本医疗保险 其他社会保障缴费 17.53 在职大额医保、失保、工伤单位部分 住房公积金 211.23 其他工资福利支出 0.24 商品和服务支出 52.81 工会经费 17.60 福利费 35.21 对个人和家庭的补助 20.86 退休费 15.46 退休人员取暖费 生活补助 4.04 遗属补助、遗属取暖费 医疗费补助 0.28 退休人员大额医保单位部分 奖励金 1.08 独生子女费 合计 2682.06 -9- 单位公开表 7 新绛县第二中学 2022 年政府性基金预算收入表 单位：万元 项目 收入科目编码 科目名称 合计 备注：我单位 2022 年政府性基金预算为 0。 - 10 - 政府性基金收入预算 单位公开表 8 新绛县第二中学 2022 年政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 类 款 项 合计 备注：我单位 2022 年政府性基金预算支出为 0 - 11 - 基本支出 项目支出 单位公开表 9 新绛县第二中学 2022 年国有资本经营预算收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算收入 项目 收入科目编 码 科目名称 国有资本经营预算支出 国有资本经营收入预 算 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 类 款 项 合计 合计 备注：我单位 2022 年国有资本经营预算收支为 0 - 12 - 单位公开表 10 新绛县第二中学 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项目 2022 年预算数 因公出国（境）费用 0 公务接待费 0 公务用车购置及运行费 0 ①公务用车购置费 0 ②公务用车运行维护费 0 合计 0 备注：我单位 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 - 13 - 单位公开表 11 新绛县第二中学 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表 单位：万元 单位名称 2022 年预算数 单位合计 备注：我单位 2022 年机关运行经费预算财政拨款为 0 - 14 - 第三部分 2022 年新绛县第二中学预算情况说明 一、2022 年单位预算数据变动情况及原因 2022 年我单位收入 2921.77 万元， 2021 年收入 2897.60 万元，2022 年支出 2921.77 万元，2021 年支出 2897.60 万元，收入与 2021 年相 比增加，增加的原因主要是人员数量的增加，及学生数量的增加。与 2021 年相比单位支出总体增加，增加的原因主要是人员数量的增加导 致基本支出增加，学生数量的增加导致公用经费支出增加。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2022 年我单位“三公经费”预算 0 万元，与 2021 年预算持平。 其中因公出国（境）费用 0 万元，较上年预算持平；公务接待费 0 万 元，较上年预算持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年预算持平； 公务用车购置费 0 万元，较上年预算持平。 三、机关运行经费增减变动原因说明 2022 年我单位机关运行经费预算财政拨款为 0。 四、政府采购情况 2022 年我单位政府采购预算总额 101.1738 万元，其中，政府采 购货物预算 28.2838 元；政府采购工程预算 71.48 万元；政府采购服 务预算 1.41 万元。 五、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2022 年我单位实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算 当年拨款 239.71 万元。 - 15 - 2、绩效目标情况 项目 绩效目标 保安经费 保障学校师生生命财产安全。 高中奖励金 促进我校教育事业持续健康发展。 公办普通高中公用经费 保障我校教育事业持续健康发展。 普通高中免学杂费 帮助高中家庭经济困难学生顺利完成学业。 代理教师等人员劳务报酬 保障代理教师劳务费的按时发放。 普通高中助学金 帮助高中家庭经济困难学生顺利完成学业。 校长职级制及奖励金 按照教育局校长职级考评结果按时发放。 六、国有资产占有使用情况 1.车辆情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本单位车辆 0 辆，期中， 领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆。 2.房屋情况：截止 2021 年 12 月 31 日，我单位现有办公用房面积 36508 平方米。 3.其他国有资产占有使用情况：截止 2021 年 12 月 31 日，我单位 现有图书 100680 册。 七、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 无 （二）其他 无 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 - 16 - 务和事业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费 用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费 用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置 支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他等费用。 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是 指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过 市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条 件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的 行为。 六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保 障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正 常运转等方面的收支预算。 七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期 限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特 - 17 - 定公共事业发展的收支预算。 八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支 预算。 九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管 理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试 考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的 资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位 上缴收入、其他收入。 十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。 - 18 -