市自然资源和规划局(2019年汇总预算).pdf
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达州市自然资源和规划局 2019 年部门预算编制说明（汇总） 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 根据有关规定，达州市自然资源和规划局贯彻执行党中 央关于自然资源工作的方针和市委的决策部署，在履行职责 过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，主要 职责按规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、 湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管 制；负责全市自然资源调查监测评价和统一确权的登记、自 然资源资产有偿使用工作、自然资源的合理开发利用、建立 全市空间规划体系并监督实施、统筹全市国土空间生态修复、 组织实施最严格的耕地保护制度、管理实施地质勘查行业和 地质工作、落实综合防灾减灾规划相关要求、全市矿产资源 管理、推动全市自然资源领域科技发展和对外合作、组织实 施自然资源督查等相关工作，查处全市自然资源开发利用、 国土空间规划等领域重大违法案件，负责职责范围内的安全 生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作等。 （二）2019 年主要工作 2019 年，全市自然资源系统将深入贯彻落实市委四届六 次全会精神，围绕达州建设东出北上综合交通枢纽和川渝陕 结合部区域中心城市的发展定位，提前谋划，抓住重点，扭 住关键，扎实推进各项工作，奋力开创新时代自然资源工作 新局面。 （一）围绕高质量发展目标，持续提升保障能力。一是 切实抓好土地储备供应工作。科学编制 2019 年土地储备供 应计划，把控好土地供应的规模和时序，切实抓好土地招拍 挂出让，为城市建设提供有效的资金保障。二是全力做好重 点项目用地保障。加大向上争取力度，力争 2019 年我市土 地利用地年度计划指标在 2018 年水平上有所增加。合理安 排年度计划指标，优先保障重大项目用地需求，及时落实省 重点项目省上配套的年度计划指标。三是强化资源节约集约 利用。严格落实建设用地“增存挂钩”机制，加大批而未供 和闲置土地清理处置，努力提高建设用地供应率。四是大力 推进乡村振兴战略实施。整合用好增减挂钩、土地整治、地 质灾害避让搬迁等政策，大力助推乡村振兴和脱贫攻坚。 （二）围绕资源生态保护，构建绿色自然格局。一是启 动自然空间规划编制。按照省级安排部署，启动自然空间规 划编制工作，完成阶段性工作任务。二是严格落实耕地保护 新举措。按照《关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意 见》规定，切实加强耕地保护，对基本农田实行特殊保护。 加大土地整治力度，打造“达州精品”。三是主动打好“三 大攻坚战”。严把“高排放、高污染”行业新增产能用地用 矿关口，严格用地预审和行业准入。推进绿色矿山建设，加 强全市矿山地质环境保护及治理恢复工作。加快推进各类保 护区内矿业权退出工作，坚决抓好环保督察反馈问题的整改 落实。 （三）围绕重点领域改革，增强发展内生动力。一是深 化增减挂钩试点改革。积极争取省厅支持，持续推进我市增 减挂钩节余指标在省域内流转交易，为巩固脱贫攻坚成果和 支持实施乡村振兴战略积累资金。二是全面推进第三次全自 然地调查工作。按照 2019 年 12 月 31 日标准时点，顺排工 序倒排工期，统筹开展实地调查和数据库建设，摸清土地资 源家底，为以图管地奠定基础。三是深化“放管服”改革。 落实“两集中两到位”要求，深入推进“互联网+政务服务” 改革，提高审批效率。 （四）围绕保障改善民生，做好惠民服务工作。一是严 格执行《达州市征地拆迁补偿安置办法》，规范征地程序， 切实维护被征地群众权益。二是全力以赴防治地质灾害。强 化防灾责任落实，加强地灾隐患排查整改。进一步加强监测 预警和应急避险工作，确保汛期地灾防治工作落地落实。三 是持续做好不动产统一登记工作。妥善处理分散登记历史遗 留问题，实施“互联网+不动产登记”工作模式，落实“一 窗受理，集成服务”工作模式。 （五）围绕法治建设，提高依法行政水平。加强自然资 源执法监督，抓好“12336 为民服务示范窗口”建设，严肃 查处典型案件，依法高效履行自然资源执法监督职责。做细 做实自然资源信访工作，及时化解涉地、涉矿矛盾纠纷。持 续做好土地例行督察、环保督察、“大棚房”问题清理整治 等后续整改工作，切实落实好共同监管责任。 （六）围绕以党的政治建设为统领，推进全面从严治党。 贯彻落实省委十一届三次全会和市委四届六次全会精神，把 政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”；严格落实党风 廉政建设责任制，标本兼治推进反腐倡廉，大力整治群众身 边不正之风和惩治微腐败问题；强化机关党的建设和基层党 组织建设，扎实推进“细胞强健工程”；坚持党管干部原则， 鲜明选人用人导向，把“高素质专业化”要求贯彻落实到新 时代自然资源干部队伍建设各个环节。 二、部门单位概况 达州市自然资源和规划局系统含达州市自然资源和规 划局（本级） 、达州市征地事务中心、达州市土地储备中心、 达州市国土资源局执法监察支队、达州市地质环境监测站、 达州市不动产登记中心、达州市国土资源局通川分局、达州 市勘测规划队、达州市国土资源档案信息中心。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，达州自然资源和规划局所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年财政拨款收入、 事业单位经营收入、上年结转收入；支出包括：人员支出、 日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出、成本 费用、专项上解（政府调控资金）达州市自然资源和规划局 部 门 2019 年 收 入 总 预 算 16704.00 万 元 、 支 出 总 预 算 16704.00 万元 （一）收入预算情况 达 州 市 自 然 资 源 和 规 划 局 部 门 2019 年 收 入 预 算 16704.00 万元，其中：当年财政拨款收入 5273.70 万元，占 31.57%；事业单位经营收入 378.00 万元，占 2.26%；上年结 转收入 11052.30 万元，占 66.17%。 （二）支出预算情况 达州市自然资源和规划局部门 2019 年支出预算 16704.00 万元，其中：基本支出 3735.00 万元，占 22.36%；项目支出 12798.30 万元，占 76.62%；成本费用 15.00 万元，占 0.09%； 专项上解（政府调控资金）155.70 万元，占 0.93%。 四、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明 达州市自然资源和规划局部门 2019 年“三公”经费财 政拨款预算数 88.80 万元，其中：公务接待费 30.20 万元， 公务用车购置及运行维护费 58.60 万元。 （一）2019 年无因公出国（境）经费。 （二）公务接待费较 2018 年预算有所降低。主要原因 是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市 委市政府十一项规定要求，严格执行《达州市党政机关国内 公务接待管理办法》 ，严格控制接待规模及接待标准。 2019 年公务接待费计划用于开展项目绩效管理、督导检 查、业务交流学习等方面的公务接待活动的交通费、用餐费 等。 （三）公务用车运行维护费基本情况 2019 年未安排公务用车购置费。 2019 年安排公务用车运行维护 58.60 万元，用于公务用 车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障土地整理项目、 耕地保护和土地出让业务、地质灾害防治、地质矿产资源利 用与保护、卫片执法、土地矿政规划测绘动态巡查、城市地 价动态监测、不动产统一登记等工作的正常开展。 五、其他重要事项的情况说明 （一）运行经费 2019 年，达州市自然资源和规划局部门运行经费财政拨 款预算为 328.70 万元。 （二）政府性基金支出预算 2019 年，达州市自然资源和规划局部门安排政府性基金 支出预算 412.00 万元，主要土地出让业务支出、自然资源 调查、自然资源事务支出。 （三）政府性基金“三公”经费支出预算 2019 年，达州市自然资源和规划局部门中市土地储备中 心安排政府性基金 6.00 万元用于公务用车运行维护费。 六、名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 5.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项） ： 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 6. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补 助（项） ：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展 日常工作的基本支出； 8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源规划及管理（项）：指自然资源规划、研究、管理 方面的支出。 9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 土地资源调查（项）：指土地资源调查评价、土地利用变更 调查、地籍调查等方面的支出。 10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 土地资源利用与保护（项） ：指自然资源部门土地利用监测、 耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。 11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源行业业务管理（项）：指自然资源行业业务管理经 费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、 财务监督，行风建设等方面的支出。 12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源调查（项） ：指自然资源调查工作支出。 13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然整治（项） ：指自然资源部门自然整治方面的支出。 14.灾害防治及应急管理支出（类）地质灾害防治（项）： 指地质灾害防治项目支出。 15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 地质矿产资源利用与保护（项）：指自然资源部门地质矿产 资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方 面的支出。 16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）：指其他用于自然资源事务方 面的支出。 17. 自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其 他测绘事务支出（项）：指其他用于测绘事务方面的支出。 18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴和补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 21.三公经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）: 指土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。 24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让 收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支 出。 附件：表 1.部门预算收支总表 表 1-1.部门预算收入总表 表 1-2.部门预算支出总表 表 2.财政拨款收支预算总表 表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 表 3. 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 表 3-1.一般公共预算基本支出预算表 表 3-2.一般公共预算项目支出预算表 表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表 4. 政府性基金支出预算表 表 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表 表 5.国有资本经营预算支出预算表 表 6. 2019 年市级部门预算项目绩效目标（部门 预算） 达州市自然资源和规划局 2019年部门预算 报送日期： 年 月 日 表1 部门预算收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 2019年预算数 项 一、一般公共预算拨款收入 4861.7 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 412.0 二、外交支出 目 出 2019年预算数 37.2 三、国防支出 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 四、事业收入 378.0 五、教育支出 五、事业单位经营收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 323.4 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 183.6 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 10513.3 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 5096.6 二十、住房保障支出 285.9 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 264.0 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 本 5651.7 八、用事业基金弥补收支差额 年 支 出 合 计 16704.0 三十、结转下年 九、上年结转 11052.3 收 入 总 计 16704.0 支 出 总 计 16704.0 表1-1 部门预算收入总表 单位：万元 项 目 科目编码 上年结转 合计 单位代码 单位名称 （科目） 一般公共预算拨 政府性基金预算 款收入 拨款收入 类 款 项 201 11 05 406401 208 05 05 406401 208 05 06 406401 机关事业单位职业年金缴费支出 6.8 6.8 210 11 01 406401 行政单位医疗 29.2 29.2 210 11 03 406401 公务员医疗补助 13.5 13.5 212 08 03 406401 城市建设支出 989.4 212 08 06 406401 土地出让业务支出 119.5 220 01 01 406401 行政运行 612.5 220 01 04 406401 自然资源规划及管理 208.3 220 01 05 406401 土地资源调查 17.0 220 01 06 406401 土地资源利用与保护 131.0 48.0 83.0 220 01 08 406401 自然资源行业业务管理 109.9 7.9 102.0 220 01 09 406401 自然资源调查 299.8 220 01 10 406401 国土整治 380.3 380.3 220 01 14 406401 地质矿产资源利用与保护 111.0 36.0 220 01 99 406401 自然国土资源事务支出 92.8 73.8 220 03 04 406401 基础测绘 55.5 55.5 221 02 01 406401 住房公积金 53.9 53.9 224 06 01 406401 208 05 06 406402 机关事业单位职业年金缴费支出 3.9 3.9 210 11 02 406402 事业单位医疗 24.6 24.6 212 03 99 406402 其他城乡社区公共设施支出 3177.3 3177.3 212 08 01 406402 征地和拆迁补偿支出 5981.3 5981.3 212 08 06 406402 土地出让业务支出 136.8 20.8 220 01 10 406402 国土整治 7.0 220 01 50 406402 事业运行 517.6 220 01 99 406402 221 02 01 406402 合计 16704.0 11052.3 4861.7 412.0 达州市自然资源和规划局 3663.1 1821.3 1651.8 190.0 37.2 17.2 20.0 派驻派出机构 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.9 69.5 50.0 17.0 178.8 238.0 26.0 618.1 3.0 296.0 28.7 28.7 45.3 45.3 05 06 406403 机关事业单位职业年金缴费支出 2.2 2.2 11 02 406403 事业单位医疗 12.1 12.1 212 08 06 406403 土地出让业务支出 109.0 220 01 50 406403 事业运行 259.4 259.4 221 02 01 406403 住房公积金 22.3 22.3 417.3 417.3 208 05 05 406404 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.6 45.6 208 05 06 406404 机关事业单位职业年金缴费支出 3.8 3.8 210 11 01 406404 行政单位医疗 14.8 14.8 210 11 03 406404 公务员医疗补助 6.8 6.8 220 01 01 406404 行政运行 279.3 279.3 220 01 10 406404 国土整治 39.7 39.7 221 02 01 406404 208 05 05 406405 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 11 02 406405 事业单位医疗 220 01 50 406405 事业运行 113.6 221 02 01 406405 住房公积金 9.9 224 06 01 406405 208 05 06 406406 机关事业单位职业年金缴费支出 210 11 02 406406 事业单位医疗 13.5 220 01 50 406406 事业运行 220 01 99 406406 220 99 01 406406 221 02 01 406406 地质灾害防治 达州市不动产登记中心 3.0 27.3 178.5 27.3 169.3 9.2 104.4 16.5 5.4 5.4 9.9 33.1 33.1 30.4 513.4 262.0 20.1 241.9 自然国土资源事务支出 195.1 10.3 184.8 其他自然资源海洋气象等支出 48.0 住房公积金 25.0 25.0 1115.0 1115.0 137.3 137.3 达州市国土资源局通川分局 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.2 0.2 13.5 48.0 208 05 05 406407 208 05 06 406407 210 11 01 406407 行政单位医疗 18.2 18.2 210 11 02 406407 事业单位医疗 26.4 26.4 210 11 03 406407 公务员医疗补助 8.4 8.4 220 01 01 406407 行政运行 383.6 383.6 220 01 02 406407 一般行政管理事务 220 01 50 406407 220 01 99 406407 221 02 01 406407 210 11 02 406408 事业单位医疗 7.7 220 01 09 406408 自然资源调查 198.7 220 01 50 406408 事业运行 167.3 220 01 99 406408 221 02 01 406408 机关事业单位职业年金缴费支出 17.2 106.0 106.0 9.2 16.5 543.8 116.0 116.0 508.6 210 住房公积金 19.0 7.0 9.0 208 达州市地质环境监测站 121.0 75.0 9188.4 达州市国土资源局执法监察支队 378.0 173.3 264.0 405.0 事业单位 经营收入 612.5 35.0 9922.5 自然国土资源事务支出 其中：教 育收费 989.4 地质灾害防治 住房公积金 转移性收入 事业收入 金额 89.9 达州市征地事务中心 达州市土地储备中心 国有资 本经营 预算拨 款收入 17.2 9.5 9.5 事业运行 417.0 417.0 自然国土资源事务支出 15.0 15.0 82.4 82.4 390.0 12.0 378.0 1.0 197.7 11.0 156.3 住房公积金 达州市国土勘测规划队 自然国土资源事务支出 住房公积金 达州市国土资源档案信息中心 7.7 2.1 2.1 14.2 110.4 14.2 110.4 210 11 02 406409 事业单位医疗 3.0 3.0 220 01 50 406409 事业运行 63.1 63.1 220 01 99 406409 自然国土资源事务支出 38.7 38.7 221 02 01 406409 住房公积金 5.6 5.6 小计 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 用事业基 金弥补收 支差额 表1-2 部门预算支出总表 单位：万元 项 目 合计 科目编码 单位代码 类 款 基本支出 项目支出 合计 16704.0 3735.0 12798.3 达州市自然资源和规划局 3621.5 753.8 2867.7 201 11 05 406401 派驻派出机构 37.2 208 05 05 406401 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.9 89.9 208 05 06 406401 机关事业单位职业年金缴费支出 6.8 6.8 210 11 经营支出 专项上解-政府调控 资金 成本费用 单位名称（科目） 项 01 406401 行政单位医疗 29.2 29.2 210 11 03 406401 公务员医疗补助 13.5 13.5 08 03 406401 城市建设支出 989.4 212 08 06 406401 土地出让业务支出 119.5 220 01 01 406401 行政运行 612.5 220 01 04 406401 自然资源规划及管理 208.3 208.3 220 01 05 406401 土地资源调查 17.0 17.0 220 01 06 406401 土地资源利用与保护 131.0 131.0 220 01 08 406401 自然资源行业业务管理 109.9 109.9 220 01 09 406401 自然资源调查 299.8 299.8 220 01 10 406401 国土整治 380.3 380.3 220 01 14 406401 地质矿产资源利用与保护 111.0 111.0 220 01 99 406401 自然资源资源事务支出 92.8 220 03 04 406401 基础测绘 55.5 221 02 01 406401 住房公积金 53.9 224 06 01 406401 208 05 06 406402 989.4 119.5 560.5 52.0 92.8 55.5 53.9 地质灾害防治 264.0 达州市征地事务中心 9922.5 571.1 3.9 3.9 264.0 24.6 24.6 9351.4 210 11 02 406402 事业单位医疗 212 03 99 406402 其他城乡社区公共设施支出 3177.3 3177.3 212 08 01 406402 征地和拆迁补偿支出 5981.3 5981.3 212 08 06 406402 土地出让业务支出 136.8 220 01 10 406402 国土整治 7.0 220 01 50 406402 事业运行 517.6 220 01 99 406402 自然国土资源事务支出 28.7 住房公积金 136.8 7.0 497.3 221 02 01 406402 05 06 406403 机关事业单位职业年金缴费支出 2.2 2.2 210 11 02 406403 事业单位医疗 12.1 12.1 212 08 06 406403 土地出让业务支出 109.0 220 01 50 406403 事业运行 259.4 242.2 221 02 01 406403 住房公积金 22.3 22.3 417.3 366.8 45.6 45.6 达州市国土资源局执法监察支队 45.3 45.3 405.0 278.8 208 05 05 406404 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 06 406404 机关事业单位职业年金缴费支出 3.8 3.8 210 11 01 406404 行政单位医疗 14.8 14.8 210 11 03 406404 公务员医疗补助 6.8 6.8 268.5 220 01 01 406404 行政运行 279.3 220 01 10 406404 国土整治 39.7 221 02 01 406404 住房公积金 27.3 27.3 178.5 122.2 208 05 05 406405 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.5 16.5 210 11 02 406405 事业单位医疗 5.4 5.4 01 50 406405 事业运行 113.6 90.4 221 02 01 406405 住房公积金 9.9 9.9 224 06 01 406405 地质灾害防治 33.1 208 05 06 406406 机关事业单位职业年金缴费支出 0.2 0.2 210 11 02 406406 事业单位医疗 13.5 13.5 292.8 585.4 17.2 50.5 10.8 39.7 220 达州市不动产登记中心 126.2 109.0 208 达州市地质环境监测站 20.3 28.7 208 达州市土地储备中心 56.3 23.2 33.1 331.5 225.9 220 01 50 406406 事业运行 303.6 220 01 99 406406 自然国土资源事务支出 195.1 195.1 220 99 01 406406 其他自然资源海洋气象等支出 48.0 20.0 221 02 01 406406 住房公积金 达州市国土资源局通川分局 25.0 25.0 1115.0 1065.2 137.3 208 05 05 406407 机关事业单位基本养老保险缴费支出 137.3 208 05 06 406407 机关事业单位职业年金缴费支出 17.2 210 11 01 406407 行政单位医疗 18.2 18.2 210 11 02 406407 事业单位医疗 26.4 26.4 210 11 03 406407 公务员医疗补助 8.4 8.4 220 01 01 406407 行政运行 383.6 358.3 220 01 02 406407 一般行政管理事务 220 01 50 406407 事业运行 417.0 220 01 99 406407 自然国土资源事务支出 15.0 住房公积金 9.5 28.0 49.8 25.3 9.5 15.0 02 01 406407 82.4 82.4 390.0 176.2 11 02 406408 事业单位医疗 7.7 7.7 220 01 09 406408 自然资源调查 198.7 220 01 50 406408 事业运行 167.3 220 01 99 406408 自然国土资源事务支出 住房公积金 10.8 417.0 221 154.3 2.1 71.1 15.0 127.7 56.0 15.0 127.7 13.0 2.1 221 02 01 406408 210 11 02 406409 事业单位医疗 3.0 3.0 220 01 50 406409 事业运行 63.1 60.8 220 01 99 406409 自然国土资源事务支出 38.7 221 02 01 406409 住房公积金 5.6 达州市国土资源档案信息中心 28.0 17.2 210 达州市国土勘测规划队 155.7 37.2 212 机关事业单位职业年金缴费支出 15.0 14.2 14.2 110.4 69.4 41.0 2.3 38.7 5.6 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 表2 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2019年预算数 一、本年收入 项 目 合计 5273.7 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 4903.3 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 412.0 外交支出 出 一般公共预算 16326.0 4861.7 37.2 20.0 323.4 323.4 175.9 175.9 政府性基金预算 412.0 国有资本经营预算 上年财政拨款结转 11052.3 17.2 国防支出 国有资本经营预算拨款收入 二、上年结转 11052.3 11052.3 一般公共预算拨款收入 公共安全支出 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 10513.3 272.0 10241.3 140.0 555.8 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 4707.4 4011.6 住房保障支出 271.7 271.7 297.1 59.1 16326.0 4861.7 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 238.0 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 16326.0 支 出 总 计 412.0 11052.3 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 单位：万元 项 目 科目编码 01 501 02 501 03 政府性基金预算 合计 小计 款 501 上年结转安排 当年财政拨款 一般公共预算拨款 总计 科目名称 类 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 16326.0 5244.7 4832.7 3488.8 1343.9 412.0 412.0 11052.3 达州市自然资源和规划局 3621.5 1800.2 1610.2 753.8 856.4 190.0 190.0 1821.3 1821.3 机关工资福利支出 642.8 642.8 642.8 642.8 工资奖金津补贴 449.5 449.5 449.5 449.5 139.4 139.4 139.4 533.9 533.9 76.0 76.0 社会保障缴费 住房公积金 139.4 53.9 53.9 53.9 53.9 1656.6 1122.7 932.7 110.8 821.9 190.0 190.0 502 01 办公经费 241.4 241.4 224.4 97.1 127.3 17.0 17.0 502 02 会议费 6.2 6.2 6.2 2.5 3.7 502 03 2.0 151.0 151.0 22.0 22.0 培训费 16.4 16.4 16.4 502 05 委托业务费 544.8 468.8 317.8 317.8 502 06 公务接待费 15.0 15.0 15.0 15.0 502 08 公务用车运行维护费 8.0 8.0 8.0 8.0 502 09 502 99 06 503 99 509 01 599 99 维修（护）费 4.1 4.1 4.1 0.1 4.0 820.7 362.8 340.8 9.1 331.7 457.9 457.9 34.5 34.5 34.5 248.0 248.0 设备购置 44.5 34.5 34.5 34.5 10.0 10.0 其他资本性支出 238.0 238.0 238.0 对个人和家庭的补助 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 社会福利和救助 1039.4 1039.4 1039.4 达州市征地事务中心 9922.5 734.1 618.1 562.1 56.0 116.0 116.0 9188.4 1039.4 9.0 740.6 710.8 604.8 560.8 44.0 106.0 106.0 29.8 9.0 9.0 9.0 44.0 106.0 106.0 20.8 20.8 12.0 10.0 10.0 5981.3 5981.3 12.0 10.0 10.0 5981.3 5981.3 3177.3 3177.3 01 工资福利支出 536.2 527.2 527.2 527.2 02 商品和服务支出 204.4 183.6 77.6 33.6 对事业单位资本性补助 506 01 6003.3 22.0 12.0 资本性支出（一） 6003.3 22.0 12.0 对个人和家庭的补助 1.3 1.3 1.3 1.3 社会福利和救助 1.3 1.3 1.3 1.3 其他支出 3177.3 3177.3 3177.3 3177.3 405.0 402.0 296.0 278.8 17.2 106.0 106.0 3.0 3.0 395.0 392.0 296.0 278.8 17.2 96.0 96.0 3.0 3.0 17.2 96.0 96.0 3.0 3.0 01 工资福利支出 259.8 259.8 259.8 259.8 505 02 商品和服务支出 135.2 132.2 36.2 19.0 506 01 501 01 对事业单位资本性补助 10.0 10.0 10.0 10.0 资本性支出（一） 10.0 10.0 10.0 10.0 达州市国土资源局执法监察支队 02 03 417.3 417.3 417.3 366.8 机关工资福利支出 326.1 326.1 326.1 326.1 工资奖金津补贴 227.8 227.8 227.8 227.8 50.5 社会保障缴费 71.0 71.0 71.0 71.0 住房公积金 27.3 27.3 27.3 27.3 91.1 91.1 91.1 40.6 50.5 39.4 32.7 机关商品和服务支出 502 01 办公经费 72.1 72.1 72.1 502 05 委托业务费 6.0 6.0 6.0 6.0 502 06 公务接待费 2.0 2.0 2.0 2.0 502 08 公务用车运行维护费 4.0 4.0 4.0 4.0 502 09 维修（护）费 1.0 1.0 1.0 1.0 502 99 其他商品和服务支出 509 01 505 01 工资福利支出 505 02 商品和服务支出 6.0 6.0 6.0 1.2 对个人和家庭的补助 0.1 0.1 0.1 0.1 社会福利和救助 0.1 0.1 0.1 0.1 达州市地质环境监测站 178.5 169.3 169.3 121.9 47.4 9.2 0.3 8.9 178.5 169.3 169.3 121.9 47.4 9.2 0.3 8.9 114.5 114.5 114.5 114.5 64.0 54.8 54.8 7.4 47.4 9.2 0.3 8.9 对事业单位经常性补助 达州市不动产登记中心 01 505 02 506 01 501 01 501 02 501 03 4.8 515.8 485.4 485.4 270.8 214.6 30.4 19.1 11.3 475.5 455.4 455.4 270.8 184.6 20.1 19.1 1.0 工资福利支出 19.1 对事业单位经常性补助 505 246.8 246.8 246.8 246.8 商品和服务支出 228.7 208.6 208.6 24.0 184.6 20.1 对事业单位资本性补助 40.3 30.0 30.0 30.0 10.3 10.3 资本性支出（一） 40.3 30.0 30.0 30.0 10.3 10.3 达州市国土资源局通川分局 1115.0 1115.0 1115.0 1065.2 机关工资福利支出 796.6 796.6 796.6 796.6 工资奖金津补贴 506.7 506.7 506.7 506.7 207.5 207.5 社会保障缴费 住房公积金 机关商品和服务支出 207.5 207.5 49.8 82.4 82.4 82.4 82.4 138.2 138.2 138.2 88.4 49.8 84.4 7.0 502 01 办公经费 91.4 91.4 91.4 502 06 公务接待费 3.0 3.0 3.0 502 08 公务用车运行维护费 6.6 6.6 6.6 502 09 维修（护）费 7.0 7.0 7.0 2.0 5.0 502 99 其他商品和服务支出 30.2 30.2 30.2 2.0 28.2 对事业单位经常性补助 179.8 179.8 179.8 179.8 505 01 509 01 505 02 20.8 其他支出 505 501 1039.4 9179.4 达州市土地储备中心 对事业单位经常性补助 501 1039.4 其他支出 505 99 14.4 282.5 505 599 11023.9 其他商品和服务支出 对事业单位经常性补助 01 28.4 机关资本性支出（一） 其他支出 509 项目支出 合计 机关商品和服务支出 503 基本支出 项目支出 3.0 6.6 工资福利支出 179.8 179.8 179.8 179.8 对个人和家庭的补助 0.4 0.4 0.4 0.4 社会福利和救助 0.4 0.4 0.4 0.4 达州市国土勘测规划队 11.0 11.0 11.0 对事业单位经常性补助 11.0 11.0 11.0 11.0 商品和服务支出 11.0 11.0 11.0 11.0 达州市国土资源档案信息中心 110.4 110.4 110.4 对事业单位经常性补助 11.0 69.4 110.4 110.4 110.4 69.4 505 01 工资福利支出 64.5 64.5 64.5 64.5 505 02 商品和服务支出 45.9 45.9 45.9 4.9 41.0 41.0 41.0 1.0 表3 一般公共预算支出预算表 单位：万元 项 目 科目编码 工资福利支出 合计 科目名称 类 合计 201 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 款 项 11 05 4861.7 05 05 208 05 06 1251.3 395.7 44.9 573.1 411.4 34.1 住房公积金 办公费 印刷费 1596.1 127.1 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 派驻派出机构 20.0 323.4 323.4 289.3 34.1 323.4 323.4 289.3 34.1 289.3 289.3 289.3 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 34.1 34.1 175.9 147.2 175.9 175.9 147.2 11 01 行政单位医疗 62.2 62.2 210 11 02 事业单位医疗 85.0 85.0 210 11 03 公务员医疗补助 28.7 28.7 咨询费 14.8 取暖费 23.2 物业管理费 36.5 差旅费 103.7 维修（护）费 34.6 租赁费 会议费 14.8 培训费 7.2 公务接待费 25.1 30.2 专用材料费 被装购置费 1.0 专用燃料费 劳务费 委托业务费 147.3 343.0 工会经费 22.8 福利费 39.1 58.6 107.6 428.7 小计 离休费 2.0 退休费 生活补助 1.2 1251.3 395.7 44.9 573.1 122.1 1517.0 97.9 13.8 1.6 6.5 20.7 22.2 34.5 89.3 33.6 13.8 7.2 25.1 30.2 145.3 333.0 22.8 39.1 58.6 107.6 414.2 2.0 1.2 1251.3 395.7 44.9 573.1 122.1 1461.5 97.9 13.8 1.6 6.5 20.7 22.2 34.5 89.3 33.6 13.8 7.2 25.1 30.2 145.3 277.5 22.8 39.1 58.6 107.6 414.2 2.0 1.2 1275.4 957.8 537.5 375.4 44.9 9.0 0.4 1.0 5.2 11.1 9.5 19.5 20.5 2.1 2.5 6.2 16.4 20.0 9.6 17.6 18.6 104.3 43.7 0.4 5.0 2.0 39.0 3.0 3.0 8.3 01 02 一般行政管理事务 9.5 9.5 220 01 04 自然资源规划及管理 173.3 173.3 317.2 17.0 17.0 2.0 01 05 土地资源调查 01 06 土地资源利用与保护 83.0 83.0 220 01 08 自然资源行业业务管理 102.0 102.0 220 01 09 自然资源调查 179.8 178.8 2.0 220 01 10 国土整治 46.7 46.7 14.9 1.0 174.5 13.7 0.4 284.5 14.3 8.0 01 14 地质矿产资源利用与保护 01 50 事业运行 1605.4 220 01 99 自然国土资源事务支出 341.0 220 03 04 220 99 01 测绘事务 基础测绘 其他自然资源海洋气象等支出 其他自然资源海洋气象等支出 75.0 713.8 20.3 573.1 122.1 55.5 55.5 住房改革支出 271.7 271.7 271.7 住房公积金 271.7 271.7 271.7 地质灾害防治 3.0 4.0 1.0 国外债务 发行费用 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 物资 储备 资本性支出 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列品 购置 无形 资产 购置 其他 基本 建设 支出 房屋建筑 物购建 小计 76.5 基础设施 建设 信息网络 及软件购 置更新 对企业补助(基本建设) 地上附着 物和青苗 补偿 其他支出 29.0 1.0 1.0 1.0 1.0 小计 费用补贴 利息补贴 小计 小计 赠与 国家赔偿 费用支出 对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴 29.0 小计 其他对企 业补助 补充 全国 社会 保障 基金 20.0 产权参股 资本金注 入 对社 会保 险基 金补 助 29.0 拆迁补偿 其他资本 性支出 对社会保障基金补助 29.0 安置补助 无形资产 购置 对企业补助 20.0 土地补偿 文物和陈 列品购置 政府投资 基金股权 投资 56.5 物资储备 其他交通 工具购置 其他 对企 业补 助 专用设备 购置 大型修缮 公务用车 购置 资本 金注 入 办公设备 购置 其他支出 1.0 2.0 8.0 1.0 1.5 0.3 4.6 11.2 76.5 56.5 56.5 56.5 56.5 56.5 73.0 69.0 3.0 5.0 1.0 20.3 1.0 6.5 14.7 10.0 0.5 12.8 11.5 18.0 170.8 6.0 30.0 0.6 0.8 0.8 0.4 10.0 6.0 1.0 1.0 1.0 8.7 1.0 42.0 10.2 3.0 13.2 109.3 73.5 55.5 55.5 55.5 55.5 21.5 40.0 16.9 0.3 54.3 48.0 271.7 自然灾害防治 小计 国内债务 发行费用 107.0 48.0 271.7 灾害防治及应急管理支出 0.8 国外债务 付息 2.5 10.0 75.0 1429.3 271.7 住房保障支出 3.0 1.0 220 220 220 奖励金 国内债务 付息 85.0 2387.1 2387.1 220 其他对个人和 家庭的补助支 出 62.2 4011.6 220 06 01 邮电费 22.5 3908.1 行政运行 224 电费 6.7 资本性支出（基本建设） 债务利息及费用支出 自然资源事务 01 01 02 01 水费 1.6 公务用车运行 税金及附加费 其他商品和服 其他交通费用 维护费 用 务支出 国土海洋气象等支出 220 221 手续费 因公出国 （境）费用 34.1 175.9 行政事业单位医疗 210 271.7 小计 20.0 纪检监察事务 社会保障和就业支出 147.2 其他工资福利 支出 一般公共服务支出 行政事业单位离退休 208 3158.1 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 机关事业单位 职工基本医疗 其他社会保障 基本养老保险 职业年金缴费 保险缴费 缴费 缴费 59.1 59.1 9.2 1.0 0.2 1.8 1.0 2.0 14.4 1.0 1.0 2.0 10.0 14.5 59.1 59.1 9.2 1.0 0.2 1.8 1.0 2.0 14.4 1.0 1.0 1.0 2.0 10.0 14.5 59.1 59.1 9.2 1.0 0.2 1.8 1.0 2.0 14.4 1.0 1.0 1.0 2.0 10.0 14.5 1.0 1.6 1.2 0.4 20.0 20.0 28.0 28.0 20.0 20.0 28.0 28.0 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 人员经费 合计 公用经费 款 合计 40640 3488 8 达州市自然资源和规划局 301 工资福利支出 753 8 642.8 3160 1 328 7 643 0 110 8 642.8 301 406401 基本工资 254 1 254 1 301 406401 津贴补贴 174 2 174 2 301 406401 奖金 21.2 21.2 301 406401 机关事业单位基本养老保险缴费 89 9 89 9 301 406401 301 406401 301 406401 301 406401 302 302 406401 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 6 8 6 8 29.2 29.2 13 5 13 5 住房公积金 53 9 53 9 商品和服务支出 110.8 110.8 1.0 1.0 公务员医疗补助缴费 办公费 302 406401 印刷费 0 4 302 406401 水费 1.0 302 406401 电费 4.5 0 4 1.0 4.5 302 406401 邮电费 5 5 302 406401 物业管理费 9.5 9.5 302 406401 差旅费 10.0 10.0 302 406401 维修(护)费 0 1 302 406401 会议费 2.5 302 406401 培训费 2.0 302 406401 工会经费 302 406401 5 5 0 1 2.5 2.0 4 5 4 5 福利费 8.3 8.3 302 406401 其他交通费用 52.4 52.4 302 406401 其他商品和服务支出 9 1 303 303 对个人和家庭的补助 406401 40640 301 奖励金 0.2 9 1 0.2 0.2 0.2 达州市征地事务中心 562 1 528 5 工资福利支出 527.2 527.2 212.0 212.0 301 406402 基本工资 301 406402 津贴补贴 301 406402 5 2 5 2 绩效工资 160.6 160.6 301 406402 机关事业单位基本养老保险缴费 75.6 75 6 301 406402 职业年金缴费 3 9 3 9 301 406402 职工基本医疗保险缴费 24.6 24.6 301 406402 住房公积金 45 3 45 3 商品和服务支出 33 6 302 33 6 33 6 302 406402 办公费 4.0 4.0 302 406402 电费 2.0 2.0 302 406402 邮电费 2 0 2 0 302 406402 物业管理费 5.5 302 406402 差旅费 4.0 302 406402 培训费 5 0 302 406402 工会经费 3.8 302 406402 福利费 6.4 302 406402 303 303 406402 303 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 406402 生活补助 奖励金 5.5 4.0 5 0 3.8 6.4 0 9 0 9 1.3 1.3 1.2 1.2 0 1 0 1 40640 达州市土地储备中心 278.8 259.8 301 工资福利支出 259.8 259.8 103 1 103 1 301 406403 基本工资 301 406403 津贴补贴 2.5 2.5 301 406403 绩效工资 80.4 80.4 301 406403 机关事业单位基本养老保险缴费 37 2 37 2 301 406403 职业年金缴费 2.2 2.2 301 406403 职工基本医疗保险缴费 12.1 12.1 301 406403 住房公积金 22 3 22 3 商品和服务支出 19.0 302 19.0 19.0 302 406403 办公费 2.0 2 0 302 406403 印刷费 0 4 0 4 302 406403 手续费 0.2 0.2 302 406403 水费 0.2 0.2 302 406403 电费 2 2 2 2 302 406403 邮电费 3.5 3.5 302 406403 物业管理费 1.0 1.0 302 406403 差旅费 1 0 1 0 302 406403 维修(护)费 0.5 302 406403 会议费 1.0 302 406403 培训费 1 5 302 406403 工会经费 1.9 302 406403 福利费 3.1 302 406403 40640 301 0.5 1.0 1 5 1.9 3.1 其他商品和服务支出 0 5 达州市国土资源局执法监察支队 366.8 326.2 工资福利支出 326.1 326.1 0 5 301 406404 基本工资 127 9 127 9 301 406404 津贴补贴 89.2 89.2 301 406404 奖金 10.7 10.7 机关事业单位基本养老保险缴费 45 6 45 6 301 406404 301 406404 301 406404 301 406404 301 406404 302 职业年金缴费 3.8 3.8 职工基本医疗保险缴费 14.8 14.8 40.6 公务员医疗补助缴费 6 8 6 8 住房公积金 27.3 27.3 商品和服务支出 40.6 40.6 2 0 2 0 1.0 1.0 302 406404 办公费 302 406404 手续费 302 406404 水费 0.2 0 2 302 406404 电费 0 5 0 5 302 406404 邮电费 1.0 302 406404 物业管理费 6.0 302 406404 差旅费 0 5 302 406404 工会经费 2.3 1.0 6.0 0 5 2.3 302 406404 福利费 4.2 4.2 302 406404 其他交通费用 21 7 21 7 302 406404 303 303 406404 40640 奖励金 达州市地质环境监测站 301 301 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 406405 301 406405 301 406405 1.2 1.2 0.1 0.1 0 1 0 1 121.9 114.5 工资福利支出 114.5 114.5 基本工资 47 9 47 9 津贴补贴 1.0 1.0 绩效工资 33.8 33.8 301 406405 机关事业单位基本养老保险缴费 16 5 16 5 301 406405 职工基本医疗保险缴费 5.4 5.4 住房公积金 9.9 9.9 301 406405 302 商品和服务支出 7.4 7 4 7 4 302 406405 办公费 1.0 1.0 302 406405 手续费 0.2 0.2 302 406405 水费 0 1 0 1 302 406405 电费 0.4 0.4 302 406405 邮电费 0.5 0.5 302 406405 302 406405 302 406405 40640 工会经费 福利费 其他商品和服务支出 达州市不动产登记中心 0 8 0 8 1.4 1.4 3 0 3 0 270 8 246 8 工资福利支出 246.8 246.8 301 406406 基本工资 106.9 106.9 301 406406 津贴补贴 3 4 3 4 301 406406 绩效工资 97.8 97.8 301 301 406406 301 406406 301 406406 302 302 406406 24 0 职业年金缴费 0.2 0.2 职工基本医疗保险缴费 13 5 13 5 住房公积金 25.0 25.0 商品和服务支出 24.0 24.0 5 7 5 7 办公费 302 406406 邮电费 5.0 5.0 302 406406 差旅费 4.0 4.0 302 406406 培训费 2 0 302 406406 工会经费 2.1 302 406406 福利费 3.2 406406 其他商品和服务支出 2 0 302 40640 达州市国土资源局通川分局 301 工资福利支出 2 0 2.1 3.2 2 0 1065.2 976.8 976.4 976.4 301 406407 基本工资 374 2 374 2 301 406407 津贴补贴 119.5 119.5 301 406407 奖金 13.0 13.0 301 406407 绩效工资 301 406407 机关事业单位基本养老保险缴费 301 179 8 179 8 137.3 137.3 职业年金缴费 17.2 17.2 301 406407 职工基本医疗保险缴费 44 6 44 6 301 406407 公务员医疗补助缴费 8.4 8.4 301 406407 406407 住房公积金 82.4 82.4 商品和服务支出 88 4 302 302 406407 办公费 88 4 6.0 302 406407 水费 4.0 302 406407 电费 6 1 302 406407 邮电费 88.4 6.0 4.0 6 1 3.0 3.0 302 406407 物业管理费 4.0 4.0 302 406407 差旅费 10 0 10 0 302 406407 维修(护)费 2.0 2.0 302 406407 租赁费 2.5 302 406407 工会经费 6 9 6 9 302 406407 福利费 11.7 11.7 30.2 302 406407 其他交通费用 30.2 302 406407 其他商品和服务支出 2 0 303 303 对个人和家庭的补助 406407 40640 奖励金 达州市国土资源档案信息中心 301 2.5 2 0 0.4 0.4 0.4 0.4 69 4 64 5 工资福利支出 64.5 64.5 301 406409 基本工资 25.2 25.2 301 406409 津贴补贴 0 7 0 7 301 406409 绩效工资 20.7 20.7 301 406409 机关事业单位基本养老保险缴费 9.3 9.3 301 406409 301 406409 302 职工基本医疗保险缴费 3 0 3 0 住房公积金 5.6 5.6 商品和服务支出 4.9 4 9 4.9 302 406409 办公费 1 0 1 0 302 406409 手续费 0.2 0.2 302 406409 邮电费 0.2 0.2 302 406409 差旅费 1 1 1 1 302 406409 维修(护)费 0.3 0.3 302 406409 培训费 0.2 0.2 302 406409 工会经费 0 5 0 5 302 406409 福利费 0.8 0.8 302 406409 其他商品和服务支出 0.6 0.6 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 项 201 11 05 单位名称（项目） 合计 1343.9 达州市自然资源和规划局 派驻派出机构 406401 驻局纪检组工作经费 行政运行 220 01 01 406401 党建经费 220 01 01 406401 公务接待费 220 01 01 406401 公务用车运行维护费 220 01 01 406401 会议费 220 01 01 406401 培训费 自然资源规划及管理 220 01 04 406401 金额 安保服务专项工作经费 856.4 20.0 20.0 52.0 10.9 15.0 8.0 3.7 14.4 173.3 3.0 220 01 04 406401 达州市人民政府与中建西南院战略合作协作经费 220 01 04 406401 规划图纸文印专项工作经费 3.0 220 01 04 406401 规划委员会工作经费 22.0 220 01 04 406401 全市重大项目用地预审工作经费 100.0 220 01 04 406401 设施农用地管理和批后实施督查专项工作经费 5.0 3.0 220 01 04 406401 省规划督查员工作经费 4.0 220 01 04 406401 市委市政府重点、重大规划前期工作经费 10.0 220 01 04 406401 视频会议系统、行权平台、互联网络租赁费 8.3 220 01 04 406401 土地利用总体规划调整专项工作经费 10.0 220 01 04 406401 西南设计院下派人员工作经费 5.0 220 01 05 406401 220 01 05 406401 220 01 06 406401 土地资源调查 17.0 案件调查、土地动态执法专项工作经费 5.0 土地变更调查专项工作经费 12.0 土地资源利用与保护 城区城市地价动态监测 83.0 20.0 220 01 06 406401 城区土地级别与基准地价更新评价 10.0 220 01 06 406401 地价评估评审经费 25.0 220 01 06 406401 全市耕地质量等别年度更新与监测评价工作经费 220 01 06 406401 土地卫片执法专项工作经费 220 01 06 406401 中心城区建设用地节约集约利用评价工作经费 220 01 08 406401 不动产统一登记专项工作经费 5.0 220 01 08 406401 国土规划政策宣传推广工作经费 12.0 220 01 08 406401 国土信息系统等级保护保测评工作经费 40.0 220 01 08 406401 建设用地报批工作经费 10.0 自然资源行业业务管理 220 01 08 220 01 08 406401 220 01 09 406401 406401 矿权登记数据库网络直报平台运行费 中心机房硬件及网络运维费 自然资源调查 全国土地第三次调查专项工作经费 地质矿产资源利用与保护 220 01 14 406401 220 01 14 406401 220 01 14 406401 220 01 14 406401 10.0 10.0 8.0 102.0 5.0 30.0 178.8 178.8 75.0 达州市页岩气调查评价工作经费 20.0 地质灾害汛前排查专项工作经费 30.0 矿产资源储量动态检测抽查专项工作经费 10.0 矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作经费 15.0 自然国土资源事务支出 73.8 220 01 99 406401 办公设备购置 220 01 99 406401 采矿权出让前期工作经费 5.0 220 01 99 406401 测绘成果质量检查专项经费 10.0 220 01 99 406401 测绘地理信息专项工作经费 5.0 220 01 99 406401 高清视频会议系统升级工作经费 15.0 10.0 220 01 99 406401 国土资源档案数字化工作经费 220 01 99 406401 派驻豆溪村工作队员工作经费 220 01 99 406401 派驻龙凤村工作队员工作经费 220 01 99 406401 伍南平医疗、困难补助 基础测绘 220 03 04 406401 基础地理信息数据库建设经费 地质灾害防治 224 06 01 406401 224 06 01 406401 224 06 01 406401 01 10 406402 01 50 406402 2.3 4.2 55.5 26.0 6.0 地质灾害气象预警工作经费 10.0 地质灾害综合防治体系建设专项工作经费 10.0 国土整治 220 2.3 55.5 地质灾害防治及演练专项工作经费 达州市征地事务中心 220 20.0 县级土地整治项目工作经费 事业运行 56.0 7.0 7.0 20.3 公务接待费 3.0 15.0 220 01 50 406402 公务用车运行及维护费 220 01 50 406402 驻村干部费用 自然国土资源事务支出 28.7 220 01 99 406402 办公缕搬迁工作经费 12.0 220 01 99 406402 党建经费 220 01 99 406402 220 01 50 406403 办公楼搬迁工作经费 220 01 50 406403 党建经费 征地拆迁、整理档案整理经费 达州市土地储备中心 事业运行 220 01 50 406403 220 01 50 406403 公务接待 驻村扶贫项目 达州市国土资源局执法监察支队 行政运行 220 01 01 406404 公车运行费 基层党组织活动经费 2.3 7.7 9.0 17.2 17.2 9.2 3.7 2.0 2.3 50.5 10.8 4.0 220 01 01 406404 220 01 01 406404 220 01 10 406404 12336举报电话的查处及信访调查专项 4.0 220 01 10 406404 测绘行政执法专项 4.8 5.7 招待费 2.0 国土整治 39.7 220 01 10 406404 查处土地违法违规专项 5.0 220 01 10 406404 打击非法采矿的专项 5.0 220 01 10 406404 扶贫经费 2.3 220 01 10 406404 矿山越层越界鉴定专项 220 01 10 406404 矿业秩序整顿专项 220 01 10 406404 土地、矿产卫片执法专项 220 01 10 406404 土地、矿产资源执法和动态检查项目 达州市地质环境监测站 事业运行 220 01 50 406405 220 01 50 406405 220 01 50 406405 220 01 50 406405 办公楼租金 党建经费 06 01 406405 4.0 5.0 5.0 14.3 1.0 1.6 公务接待 1.7 公务用车运行维护费 10.0 地质灾害防治 224 3.7 47.4 地下水监测费用 33.1 1.0 224 06 01 406405 地质灾害工作经费 4.0 224 06 01 406405 地质灾害监测费用 5.0 224 06 01 406405 地质灾害群测群防 5.0 224 06 01 406405 地质灾害物管费 2.0 224 06 01 406405 地质灾害隐患点巡查排查经费 5.1 224 06 01 406405 地质灾害远程监控系统运行费用 224 06 01 406405 古生物化石保护 224 06 01 406405 气象预报预警 5.0 达州市不动产登记中心 214.6 事业运行 220 01 50 406406 党建经费 220 01 50 406406 公务接待费 220 01 50 406406 220 01 99 406406 4.0 2.0 9.8 3.8 2.0 公务用车运行维护费 4.0 自然国土资源事务支出 184.8 不动产搬迁经费 10.0 220 01 99 406406 不动产登记、调查工作经费 111.8 220 01 99 406406 不动产登记信息平台维护 15.0 220 01 99 406406 档案室密集架购置经费 10.0 220 01 99 406406 档案整理工作经费 20.0 220 01 99 406406 购买不动产登记证书费 18.0 220 99 01 406406 其他自然资源海洋气象等支出 不动产登记自助查询系统经费（硬软件） 达州市国土资源局通川分局 行政运行 220 01 01 406407 党建经费 20.0 20.0 49.8 25.3 15.7 220 01 01 406407 公务接待费 3.0 220 01 01 406407 公务用车运行维护费 6.6 一般行政管理事务 220 01 02 406407 扶贫经费 220 01 02 406407 国土所、勘测室办公场地租金、维修费 220 01 02 406407 网络建设 自然国土资源事务支出 220 01 99 406407 片区管理所工作经费（国土所乡镇补贴） 220 01 99 406407 土地、矿山动态巡查 达州市国土勘测规划队 事业运行 220 01 50 406408 9.5 2.5 5.0 2.0 15.0 10.0 5.0 11.0 11.0 公车运行及维护费 11.0 达州市国土资源档案信息中心 41.0 事业运行 党建经费 2.3 220 01 50 406409 220 01 50 406409 自然国土资源事务支出 38.7 220 01 99 406409 国土系统专网运营费 33.7 220 01 99 406409 网络维护运行费 5.0 公务接待费 0.8 1.5 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境）费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 88.8 58.6 58.6 30.2 406401 达州市自然资源和规划局 23.0 8.0 8.0 15.0 406402 达州市征地事务中心 18.0 15.0 15.0 3.0 406403 达州市土地储备中心 2.0 406404 达州市国土资源局执法监察支队 6.0 4.0 4.0 2.0 406405 达州市地质环境监测站 11.7 10.0 10.0 1.7 406406 达州市不动产登记中心 6.0 4.0 4.0 2.0 406407 达州市国土资源局通川分局 9.6 6.6 6.6 3.0 406408 达州市国土勘测规划队 11.0 11.0 11.0 406409 达州市国土资源档案信息中心 1.5 2.0 1.5 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 项 合计 412.0 412.0 达州市自然资源和规划局 190.0 190.0 212 08 06 406401 土地出让业务支出 50.0 50.0 220 01 09 406401 自然资源调查 121.0 121.0 220 01 99 406401 自然资源事务支出 19.0 19.0 达州市征地事务中心 116.0 116.0 土地出让业务支出 116.0 116.0 达州市土地储备中心 106.0 106.0 土地出让业务支出 106.0 106.0 212 212 08 08 06 06 406402 406403 表4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费用 公务接待费 小计 406403 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 6.0 6.0 6.0 达州市土地储备中心 6.0 6.0 6.0 表5 国有资本经营预算支出预算表 单位：万元 项 本年国有资本经营预算支出预算表 目 科目编码 单位代码 类 款 项 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 表6 2 01 9 年市级部门预算绩效目标（部门预算） 单位 单位名称(项目名称) 合计 达州市自然资源和规划局 国土信息系统等级保护保测评工作经费 全国土地第三次调查专项工作经费 达州市征地事务中心 资金总 额 795 0 339 8 40.0 299.8 76 0 项目资金 财政拨 其他资 金 款 769 0 26 0 339 8 年度目标 项目完成采购并实施，完成所建 系统等保测评量的60%。 40.0 2019年底初步完成土地利用现状 调查 299.8 项目完成指标 指标值 三级指标 6.0 6.0 对139个增减挂钩试点项目审查， 争取完成15个项目初验 建设用地报批工作 70.0 70.0 城市建设用地报批数量、耕地占 补平衡指标数量 成本指标 经济效益 时效指标 按时完成信息系 统等保测评项目 进度，整个项目 完成日期为2019 年12月31日前， 有较好的时效性 可持续性 通过实施信息系 统等保测评项目 指导了城市建 设，提高单位对 社会的服务能 力，保障数据和 信息的系统的安 全，并有较好的 完成等保测评 量 信息系统等保测 评项目采购完毕 并实施，通过实 施完成所建系统 等级保护保测评 量的60% 社会效益 通过实施信息系 统等保测评项目 指导了城市建 设，提高单位对 社会的服务能力 和信息系统的安 全性，保障数据 和信息的安全， 质量效果 信息系统等保测 评项目完成成果 质量合格，并通 过专家组审核验 收 生态效益指标 通过实施信息系 统等保测评项目 指导了城市建 设，保障数据和 信息系统的安 全，实现对生态 资源的保护和利 成本预算 资料收集、坐标 转换15万元；软 硬件购买130万 元；组织对各县 成果进行预检、 初步分析等共计 生态效益指标 为生态文明建设 提供数据支撑， 为生态资源的保 护和利用起到辅 助作用 提交初步成果 时间 按照第三次全国 国土调查实施方 案要求，在2019 年底形成全市各 县（市、区）第 三次全国国土调 查初步成果 经济效益 为生态文明建设 、国土空间规划 编制、空间用途 管制、生态保护 等工作提供基础 数据，为社会经 济发展提供数据 质量指标 全市各县（市、 区）完成第三次 全国国土调查内 、外业工作，初 步成果通过国家 省级检查 成果利用 为自然资源管理 提供相关数据 形成达州市第 三次全国国土 调查初步数据 成果 全市各县（市、 区）完成第三次 全国国土调查内 、外业工作并汇 总，完成率达 100% 社会效益 为生态文明建设 、国土空间规划 编制、空间用途 管制、生态保护 等工作提供基础 数据，促进社会 社会效益 确保全市各项建 设用地的需要， 充分发挥土地价 值，为全市的经 济发展做出应有 项目类型 常年项目 拟达成效 报市政府批复 2019年度、2020 年度土地储备计 划和报财政市本 级2019年度、 2020年度土地储 备资金收支预算 方案，有序推进 皂角垭安置房安 置工作，为重点 项目提供用地保 障，提升城市品 拟达成效 保证土地供应的 合法性，减少违 法用地、非法转 让、买卖土地的 行为发生，实现 土地增值，避免 重复补偿，改善 扬尘污染和居住 项目类型 常年项目 主要开展工作 年底完成进度 成本测算 差旅费 办公费及其他 支出 取得批复时间 城市建设用地 报批数量 办公设备购置 111 5 9.2 9.2 专项债券融资项目业务经费 10.0 10.0 土地资源储备专项业务经费 20.0 20.0 70.0 按照市委、市政府及市国土资源 局的要求，结合《达州市市本级 2019年度土地储备计划》，完成 新增拟收储土地和新增入库储备 土地相关工作任务，为促进经济 社会持续发展提供强有力的用地 保障。 土地、矿产资源执法和动态检查项目 根据2019年土地储备计划，完成 年度储备土地清表打围等管护工 作、土地供应前期调查和运行方 案编制工作、拟出让土地宣传推 介和评估、测绘等委托业务工作 。 70.0 2.3 2.3 39 7 5 7 5 0 39 7 5 7 5 0 5.0 5.0 矿业秩序整顿专项 4 0 4 0 12336举报电话的查处及信访调查专项 4.0 4.0 地质灾害工作经费 气象预报预警 达州市不动产登记中心 不动产登记、调查工作经费 3 7 5 0 5 0 2 3 9 0 3 7 5 0 5 0 2 3 9 0 4.0 4.0 5.0 129 8 129 8 111.8 111.8 成本测算 完成时间 当年12月底前 成本测算 评估费：550千 元；劳务费等 150千元 测绘行政执法专项 查处土地违法违规专项 按照市政府、市局关于开展国土 资源执法监察动态巡查要求，对 各县（市、区）工作开展情况进 行指导并检查考核，维护正常的 国土资源管理秩序 办公费20千元， 差旅费30千元。 常年项目 常年项目 平常深入实地 、现场督办230 次；年终检查 考核，形成工 作通报等形式 平常深入实地、 现场督办230 次；年终检查考 核，形成工作通 报等形式完成 国土资源违法 行为早发现、 早制止、早处 理。 国土资源违法行 为早发现、早制 止、早处理。 当年12月底前 维护正常的国 土资源管理秩 序 保护生态 维护正常的国土 资源管理秩序， 保护生态环境 年终形成考核通 报 拟达成效 拟达成效 当年12月底完成 维护正常的国 土资源管理秩 序，保护了生 态环境。 维护正常的国土 资源管理秩序， 保护了生态环境 。 常年项目 常年项目 年终形成考核 通报 矿业秩序整顿专项 按照省厅、市局关于12336举报电 话的查处及信访调查要求，对各 当年12月底前 县（市、区）工作开展情况进行 完成 指导并检查考核，维护正常的国 土资源管理秩序 市本级“12336 ”接听电话举 报线索，承办 各类交办件， 全部按时办结 办公费15千 元，差旅费15 千元，维修 （护）费10千 市本级“12336 ”共接听电话 举报线索103 件，承办各类 交办件58件， 全部按时办结 达州市国土资源局通川分局 扶贫经费 24 5 2 5 24 5 2 5 全市国土资源系统地环工作人员 履职尽责，务实工作,力争实现地 质灾害防灾工作“零伤亡”的工 作目标 2.0 2.0 片区管理所工作经费（国土所乡镇补贴） 10.0 10.0 国土所、勘测室办公场地租金、维修费 5.0 5.0 土地、矿山动态巡查 5.0 5.0 95%以上 工作满意度 工作满意度达到 90% 服务对象满意 度 >90% 服务对象满意 度 ≥90% 90% 90% 大于90% 大于90% 建成270个地质 灾害隐患点自动 化监测点 通过电视台、传真、短信、微信 等平台实时发布地质灾害气象风 险预警等级 维持不动产登记日常你工作的正 常进行 项目类型 主要构成 预计劳务成本20 千元，其他开支 20千元。 提高防灾意识 服务满意对象 100%的满意 完成率 联合相关部门发 布市级10次以上 预警信息，财政 拨款资金总额50 完成100% 完成时点 汛期5-10月 工作目标 主要成本构成 按照合同计划执 行,办公费20千 元，印刷费10千 元 差旅费20千 工作内容 劳务人员工资 严格按照上级部 门（达州市自然 资源和规划局） 制定的指标执行 促进经济增长 聘请人员数量 为完成不动产登 记工作，聘请劳 务人员20人 各项工作持续 推进 主要工作内容 服务对象满意 度 100% 保证准时发证，发证工作有序进 行 成本 按照统 部署 完成脱贫工作 完成全局一体化监管平台、OA系 统运行 网络建设和维护费工作 根据省、市文件规定，对片区管 理所工作人员按标准发放乡镇补 贴 确保工作开展 因部分国土所无办公场地和办公 场地破旧，为有利于工作开展， 租用办公用房办公和维修办公场 执法监察大队和国土所对辖区范 围内土地、矿山动态的情况进行 巡查 制止违法行为的发生 力争实现零伤 亡，达到预期的 目标 一次性项目，运 行良好 形成了人人关心 参与、合力推动 地灾防治工作的 新局面 人居生态环境 不断改善 指标类型 次性 避免和减少人民 财产的损失 完成受理资料的 全面完成”最 多跑一次“目 扫描，行权平台 标 的资料录入工作 证书图纸粘贴每 天每人100本， 证书信息打印每 人每天100本 从资料受理到最 后出证保证5个工 作日完成 不动产证书3.10 元/本，不动产证 及时发证 明0 91元/本 新购不动产证书 20000余本，不 动产证明25000 保证证书量充 足，群众能及时 领取证书 隐患点全覆盖巡 查 加快不动产证书 办理速度，促进 服务对象 交易市场经济繁 荣 劳务人员极大程 度上缓解了办证 压力，保证办证 工作持续推进 不动产登记工作 从受理到领证实 行5个工作日办结 确保群众利益不 被侵害 群众满意度 群众满意度大于 95% 常年项目 服务对象满意 度 服务对象满意度 大于90% 服务对象满意 度 服务对象满意度 大于90%。 工作满意度 达到满意度90% 工作满意度 达到满意度90% 服务对象满意 度 服务对象满意度 大于90% 工作满意度 工作满意度大于 95% 年底完成进度 100% 项目类型 成本测算 双龙所、江陵所 、安云所、檬双 所等租赁费20千 元、其他所维修 （护）费30千元 拟达指标 保障国土所工作 正常开展 收取罚款 按下达的处罚决 定书，收取罚 款 全额缴入财 服务对象满意 度 重点区域每周巡 查不低于2次，其 他区域每周不低 于1次，矿山企业 不低于1次，受理 项目类型 12336热线电话 举报调查核实， 土地供后监管， 建立相关台账 执法监察大队和 国土所对辖区范 围内土地、矿山 动态的情况进行 巡查，所需办公 费和下乡差旅费 开支，办公费20 千元、差旅费30 群众满意度95% 常年项目 执法监察大队和 国土所对辖区范 围内土地、矿山 动态的情况进行 巡查，制止违法 行为的发生 26 0 16.0 16.0 维持集体土地报征前期测绘及制 图工作的正常进行 聘请人员数量 为完成测绘及制 图工作，聘请劳 务人员6人 提高集体土地 报征前期工作 进展 严格按照国家测 绘技术规程和国 家相关土地报征 流程，优质优先 完成该项工作 业务工作完成 时间 按照上级或者相 关业务部门规定 时间内在最快时 间内完成测绘任 提高我市土地 资源转化为土 地资产 加快我市土地市 场的发展，促进 土地经济的增长 严格按照资产购 提高我市土地 置要求采购业务 资源转化为土 所需软件预计8千 地资产 严格按照上级部 门制定的指标执 提高土地出让 行，向劳务公司 前期工作进展 支付劳务费用50 按照国家测绘技 术规程规范，采 集测绘数据，并 进行数据成图编 辑，完成土地出 让前所需的测绘 加快我市土地市 场的发展，促进 土地经济的增长 劳务人员工资 测绘及制图工 作耗材费用 测绘制图工作 10.0 10.0 维持土地出让前期测绘工作的正 常开展 软件购置 劳务人员工资 测绘制图工作 水电费 业务工作完成 时间 聘用人员数量 38 7 38 7 33.7 33.7 保障全市不动产登记信息系统、 土地动态监测系统等国土信息系 统运行使用。 质量 成本 5.0 提升防灾水平 汛期5-10月完成 100% 工作完成情况 网络维护运行费 举报电话运行正 常，信访调查处 理到位，维护稳 定 建立地灾监测隐 患点1600个左 工作效益 右 财政拨款资金 成本核算 国土系统专网运营费 拟达成效 举报电话运行 正常，信访调 查处理到位， 维护稳定 地质灾害工作 完成率 动态巡查 26 0 拟达成效。 地质灾害隐患 点 群众领取不动 产证书及时性 网络建设 市本级“12336 ”共接听电话举 报线索，承办各 类交办件，全部 按时办结回复 办公费15千元， 差旅费15千元， 维修（护）费10 千元 市本级“12336 ”共接听电话举 报线索103件， 承办各类交办件 58件，全部按时 办结回复 完成时间 购买不动产证 书及证明 达州市国土资源档案信息中心 工作满意度 矿山越层越界鉴定专项 土地 矿产卫片执法专项 打击非法采矿的专项 扶贫经费 证书完善工作 18.0 土地出让业务工 作所需经费，包 括：供应土地评 估费、地灾评估 费，拟出让土地 宣传广告费等 >97% 办公费20千 元，差旅费30 千元 办证周期 18.0 土地出让前期测绘工作经费 为生态文明建设 、国土空间规划 编制、空间用途 管制、生态保护 等工作提供基础 数据 满意度达 做好对口扶贫村（宣汉峰城镇豆 溪村）帮扶工作，保障驻村干部 差旅/生活需要 5.0 购买不动产登记证书费 集体土地报征前期测绘及制图工作经费(政 府购买行服务） 满意度指标 办公费用175千 元 2019年11月30日 拟上报5个批次城 市建设用地 电脑、图形工作 站、相机等办公 设备125千元 拟收回土地、房 地产及资产评估 价款等200千元 。 受理工作 达州市国土勘测规划队 涉及在省厅申报 资料工作人员差 旅费400千元 科学编制2020年 度、2019年度土 地储备计划和市 本级2019-2020 年度土地储备资 金收支预算方 案，持续推进国 有土地使用权收 当年12月底完 成。 矿山越层越界鉴定专项 土地 矿产卫片执法专项 打击非法采矿的专项 扶贫经费 达州市地质环境监测站 满意度指标 大于99% 野外作业含土地 变更现状软件30 千元 差旅费30 主要开展工作 年底完成进度 驻村扶贫项目 指标值 通过实施信息系 统等保测评项目 指导了城市建 设，提高单位对 社会的服务能力 和信息安全，满 意度达90%以上 完成搬迁办公用房维修，达到正 常办公条件 根据2019年土地储备计划做好 2019年土地储备专项债券发行相 关的项目测算/建议书编报等所需 前期资料准备工作及办公设备购 主要构成 达州市国土资源局执法监察支队 测绘行政执法专项 查处土地违法违规专项 三级指标 111 5 办公楼搬迁工作经费 土地开发出让专项业务经费 万元 满意度指标 指标值 通过实施信息系 统等保测评项目 产生良好的经济 效益，提高了政 府的工作效率和 系统安全性，间 接的保障促进了 76 0 挂钩项目入库踏勘、评审及验收等工作 达州市土地储备中心 绩效指标 效益指标 三级指标 信息系统等保测 评项目整个成本 控制在预算范围 内，并顺利实 施，成本控制效 果好 5.0 保障自然资源软件系统、机房正 常运行 成本测算 工作完成情况 严格按照上级部 门制定的指标执 行，从劳务公司 聘用人员预计费 用100千元 按照办公耗材管 理以及实际业务 量所需执行，预 计费用60千元 按照国家测绘技 术规程规范，采 集野外测绘数 据，并进行室内 数据编辑成图， 达到政府报批等 集体土地所需的 按政府要求在规 定时间内完成该 项工作 按上主管局及物 业管理制定的分 摊办法办公区域 的水电费预计42 按照要求在规定 时间内最快完成 测绘任务 为完成该项工 作 聘请劳务人 保障全市不动产 登记信息系统、 土地动态监测系 社会效益 统等国土信息系 统运行使用 国土专网实时稳 定运行，按合同 经济效益 支付电信公司委 托业务费337千 为保障自然资源 软件系统、机房 正常运行，所需 办公费13千元、 差旅费18千元、 项目类型 维修（护）费5千 元、物业管理费5 千元、其他商品 和服务支出6千元 保障单位软件系 统、机房等工作 正常开展 拟达成效 提高了群众的办 事效率 产生良好的经济 利益，提高政府 效率，保障系统 网络正常运行 常年项目 保障自然资源软 件系统、机房正 常运行