四平市铁西区英雄街道办事处2017年度部门决算公开.pdf

2017 年度 四平市铁西区英雄街道办事处部门决算 2018 年 10 月 15 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2 八、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一） 严格执行党和国家的各项方针政策，及时完成区 委、区政府下发的各项任务。 （二） 完善党建工作机制，发展党员、开展组织生活， 按照省、市、区有关文件精神，开展好群众路线教育活动。 落实党风廉政责任制及有关规定。 （三） 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、上 访、法律服务工作，依照有关规定管理安全生产等工作。 （四） 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、 社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、计划生育等 工作。 （五）加大低收入家庭的扶持力度，规范保障性住房建 设，严格审核申报流程和手续，做到公正、公平、公开、阳 光透明。 （六） 规范专项资金使用管理制度，做到专款专用，避 免违规违纪行为发生。 （七）做好一年一度的征兵工作，认真审查、严格把关、 保证兵员质量。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，铁西区英雄街道办事处内设 5 个机构， 4 分别为行政办公室、民政司法办公室、社会治安综合治理办 公室、计划生育办公室、经济科教文卫办公室。 纳入铁西区英雄街道办事处 2017 年度部门决算编制范 围的单位包括： 铁西区英雄街道办事处本级。 2017 年实有人员 26 人，其中：在职人员 11 人，退休人 员 15 人。 5 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 6 二、收入决算表 7 三、支出决算表 8 四、财政拨款收入支出决算总表 9 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年度收、支总计 521.65 万元。与 2016 年相比，收、 支总计各增加 253.46 万元，增长 94.5%。主要原因：2017 年度工资普调，医保、住房公积金随之增加，本年度十九大 期间维稳费用增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 521.56 万元，其中：财政拨款收入 521.53 万元，占 99.9%；其他收入 0.03 万元，占 0.1%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 521.52 万元，其中：基本支出 244.79 万 元，占 46.9%；项目支出 276.73 万元，占 53.1%。基本支出 中，人员经费 218.30 万元，占 89.2%；公用经费 26.49 万元， 占 10.8%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 521.62 万元、支出总计 521.62 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计 775.06 万 元、支出总计 775.06 万元，增加 253.44 万元，收、支增长 94.5%。主要原因:2017 年度工资普调，医保、住房公积金随 之增加，本年度十九大期间维稳费用增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13 （一）财政拨款支出决算总体情况 2017 年度财政拨款支出 521.52 万元，占本年支出合计 的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 253.43 万元， 增长 94.5%。主要原因：2017 年度工资普调，医保、住房公 积金随之增加，本年度十九大期间维稳费用增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2017 年度财政拨款支出 521.52 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出支出 188.88 万元，占 36.2%；社会保 障和就业支出 318.55 万元，占 61.1%；医疗卫生和计划生育 支出 4.67 万元，占 0.9%；住房保障支出 9.43 万元，占 1.8% （三）财政拨款支出决算具体情况 2017 年度财政拨款支出年初预算为 136.37 万元，支出 决算为 521.52 万元，完成年初预算的 382.4%。其中： 1.2010301 行政运行年初预算为 111.41 万元，支出决算 为 145.56 万元，完成年初预算的 130.7%。决算数大于预算 数的主要原因是 2017 年度工资普调，医保、住房公积金随 之增加，本年度十九大期间维稳费用增加。 2.2010302 一般行政管理事务年初未申请财政拨款预 算，支出决算为 21.69 万元，决算数大于预算数的主要原因 是年初未做预算。 3.2010308 信访事务年初未申请财政拨款预算，支出决 算为 13.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做 14 预算。 4.2013202 一般行政管理事务年初未申请财政拨款预 算，支出决算为 8.38 万元，决算数大于预算数的主要原因 是年初未做预算。 5.2080208 基层政权和社区建设年初预算为 266.15 万 元，支出决算为 232.42 万元，完成年初预算的 87.3%。决算 数小于预算数的主要原因是精简开支。 6.2080504 未归口管理的行政单位离退休年初未申请财 政拨款预算，支出决算为 71.92 万元，决算数大于预算数的 主要原因是年初未做预算。 7.2080705 公益性岗位补贴年初未申请财政拨款预算， 支出决算为 13.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是年 初未做预算。 8.2082001 临时救助支出年初未申请财政拨款预算，支 出决算为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初 未做预算。 9.2101101 行政单位医疗年初预算为 2.20 万元，支出决 算为 4.67 万元，完成年初预算的 212.3%。决算数大于预算 数的主要原因是人员工资普涨，缴费基数上调。 10.2210201 住房公积金年初预算为 7.64 万元，支出决 算为 9.43 万元，完成年初预算的 123.4%。决算数大于预算 数的主要原因是人员工资普涨，缴费基数上调。 15 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度财政拨款基本支出 244.79 万元，其中： 人员经费 218.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、 奖励金、住房公积金、采暖补贴。 公用经费 26.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用燃料费、劳务费、 公务用车运行维护费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.08 万元， 支出决算为 2.07 万元，完成预算的 99.5%。决算数小于预算 数的主要原因精简开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出 国（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及 运行费支出决算为 2.07 万元，占 100%；公务接待费支出决 算为 0.00 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出为 0.00 万元。全年安排因公 出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 因公出国（境）支出决算相比 2016 年无变化。 16 2.公务用车购置及运行费支出 2.07 万元。其中： 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 2.07 万元，主要用于公车运行。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 1.27 万 元，下降 38.0%。主要原因：精简开支。 3.公务接待费支出 0.00 万元。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来 访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 公务接待费支出决算相比 2016 年无变化。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年度，机关运行经费支出 26.49 万元，比 2016 年 增加 0.26 万元，增长 1.0%，主要是日常开销比上年增加。 （二）政府采购支出情况 2017 年度，政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府 采购服务支出 0.20 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，四平市铁西区英雄街道办事 17 处共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银 行存款利息收入。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作 任务和事业发展目标所发生的各项支出。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下 年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出 国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 18 行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车 使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十一、信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访 方面的支出。 十二、基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务 公开等基层政权和社区建设工作的支出。 十三、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口 管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休支出。 十四、公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困 19 难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。 十五、临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临 时救助支出。 十六、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单 位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公 费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人 员的医疗经费。 十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 十八、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公 务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等 级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学 校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、 熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技 术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资； 军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 十九、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位 艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作 人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 二十、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 二十一、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基 20 本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障 金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保 险费。 二十二、其他工资福利支出：反映上诉项目未包括的人 员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、 编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理 的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本 养老保险后给与的一次性补贴等。 二十三、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不 符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 二十四、印刷费：反映单位的印刷费支出。 二十五、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支 出。 二十六、电费：反映单位的电费支出。 二十七、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等 物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 二十八、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉 具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未 实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍 取暖费。 二十九、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间 交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 21 三十、专用燃料费：反映作业务工作设备的车、船设施 等的油料支出。 三十一、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用， 入临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 三十二、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的 公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励 费用等支出。 三十三、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护 费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租 车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 三十四、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安 置的退休人员的退休费和其他补贴。 三十五、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个 体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母 奖励等。 三十六、采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职 工和离退休人员发放的住房采暖补贴。 22