中共西安市新城区委机构编制委员会办公室2019年部门决算公开说明.pdf

保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门完成工作完成情况 三、部门决算单位构成 四、部门人员情况 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 2019 年部门决算表 一、部门决算收支总表 二、部门决算收入总表 三、部门决算支出总表 四、部门决算财政拨款收支总表 五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表 七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表 八、部门决算政府性基金收支表 九、政府采购情况表 一、部门主要职责及内设机构 （一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改 革和机构编制管理方面的方针政策和法律法规。（二）统一管 理全区党委机关、人大机关、政府部门、政协机关、人民团体 机关、街道办事处、政府派出机构、直属事业单位及部门所属 事业单位机构编制工作。（三）拟订全区行政管理体制和机构 改革的总体方案，并组织实施。（四）审核全区行政机关主要 职责、内设机构、人员编制、领导职数。（五）审核、审批全 区行政机关职责配置和调整。（六）拟订全区事业单位管理体 制和分类改革方案，并组织实施。（七）审核、审批全区事业 单位的机构设置、人员编制、领导职数等。（八）负责区属议 事协调机构设立、变更的审核工作。（九）建立健全事业单位 法人登记管理和党政群机关统一社会信用代码管理制度，并组 织实施；监督检查事业单位法人登记的执行情况。（十）监督 检查行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建 立健全机构编制督查和评估机制。（十一）负责机构和人员编 制实名制管理工作，建立与组织、财政、人社等部门间联动管 理机制，指导区机构编制数据管理中心工作。（十二）负责经 批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、事业单位印章的刻 制、启用和销毁登记工作。（十三）完成区委和区委机构编制 委员会交办的其他任务。 中共西安市新城区委机构编制委员会办公室内设综合科、 行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查和体制改革科； 一个直属行政机构：西安市新城区事业单位登记管理局（西安 市新城区党政群机关社会信用代码管理办公室）；一个所属事 业单位：西安市新城区机构编制数据管理中心。 二、2019 年度部门工作完成情况 （一）强化措施、稳步推进，全面完成党政机构改革工作。 坚 决贯彻落实中省市各项机构改革工作的决策部署，顺利完成我 区党政机构改革工作，涉及机构改革的 43 个部门“三定”规定 全部印发执行。一是全面谋划,扎实推进机构改革各项阶段性任 务。主动谋划，积极筹备，深入开展调研，全面厘清我区机构 现状及区情实际，多方论证，科学合理制定机改方案，深入研 讨机改中整合及划转的推进策略，协同完成涉改人员的划转。二 是准确职责划转，科学规范完成制定“三定”规定。充分挖掘 现有编制资源潜力，确保编制与职能匹配、人员与工作量匹配， 经区委机改专班审议通过，对涉及的 38 个部门的职责、机构、 编制等事项进行划转。三是坚持统筹兼顾，同步完成承担行政职 能的事业单位改革任务。对所属事业单位的机构、编制、职责、 机构规格、公益类别、经费形式等机构编制事项进行明确。 （二）深入调研、把握方向，积极推进街道体制机制、执 法机构改革工作。一是积极推进街道体制机制改革工作。深入 街道实地听取街道干部意见建议，组织召开街办分管领导和人 事干部座谈会，广泛征求意见建议，为开展街道体制机制改革 做好充分准备。先后走访了雁塔区和莲湖区 2 个街道改革试点 区，调研学习试点工作经验。二是扎实开展执法机构改革工作。 对市场监管、文化市场、交通运输、农业、城市管理等五大领 域行政执法队伍的机构编制及人员现状进行梳理。通过多次组 织召开专题座谈会，实地调研等方式，收集整理行政执法改革 中存在的困难和问题，梳理了执法机构和承担的执法职责，摸 清执法机构编制人员底数，为下一步执法改革奠定了基础。 （三）机构编制日常管理成效显著。一是坚持协同高效、 不断服务发展大局。组建区退役军人服务中心，成立区人民代 表大会常务委员会预算联网监督事务中心，为区委设立 3 个常 设巡察组，并核定了编制及领导职数；理顺幸福路管委会相关工作 机制，理顺区交通管理委员会、区客运站场周边秩序专项整治领导 小组等三个议事协调机构及其办事机构的职责；坚决落实基础教育 提升三年行动计划相关任务，深入开展教育系统调研工作，制定领 导工作方案和重点任务攻坚作战图；多次对接，争取政策支持，学 习先进经验，积极探索建立事业编制周转池，谋划盘活有限编制 资源，优化编制资源配置。二是坚持控编减编，不断强化编制刚 性约束。严控机构编制和财政供养人员增长，不断盘活机构编 制资源，坚持向深化改革要编制、向创新管理要编制、向厉行 法治要编制，行政机构按规定限额设置，事业单位实行“撤一 建一”，坚决做到不踩“红线”、不碰“高压线”。强化依法 行政意识，坚决按制度执行，按标准审批，按程序办理，构建 “事前、事中、事后”三位一体的监督检查体系，打造新城 “阳光编制”。三是开拓创新、全面 提升机构编制实名制管理水平。健全部门联动工作机制，加大 与组织、人社等部门联系对接，及时沟通信息，互通有无，促 进机构编制工作科学规范运行；推行部门约束机制，以严格控 编为核心，以工资核定和财政预算、经费拨付为约束，实现机 构编制管理由静态管理向动态监管转变；严格落实实名制月报 制度，有效夯实实名制系统数据；及时对标机构改革方案、“三定” 方案及人员转隶相关手续。四是强化督查、确保改革成效。积极 总结机构改革成果，持续加强对区级各部门的机构编制督查， 确保改革取得实效。采取部门自查和抽查方式对各部门内设机 构挂牌和开展工作情况进行专项督查，严格落实机构改革方案。 （四）持续做好事业单位登记管理工作。一是圆满完成 2018 年度事业单位年报工作任务。此次事业单位年报全区应参 加年度报告单位共 122 家，办结率 100 。其中变更 54 家（名 称 7 家，宗旨业务范围 2 家，经费来源 2 家，法定代表人 6 家， 开办资金 33 家，住所 1 家，举办单位 3 家）。 二是扎实做好 统一社会信用代码赋码工作。圆满完成了全区 55 家党政群机关 统一社会信用代码年度报告工作，对 18 家单位的统一社会信用 代码进行了变更，发放证书 18 本，对 3 家单位的统一社会信用 代码进行了注销。三是全力推进随机抽查事中事后监管工作。 积极扎实开展“双随机、一公开”工作，明确了核查时间、核 查内容、核查程序等具体事项，对核查人员进行认真培训，统 一核查标准，合理进行人员分组，确保精准核查。四是积极做 好社会信用体系建设工作。对照我办权责清单，确定后在政府 门户网站公示，执法人员严格按照法定程序依法行政、依法执 法。 （五）深入开展““不忘初心、牢记使命”主题教育”。 按照区委“不忘初心、牢记使命”主题教育部署，持续扎实推 进主题教育活动。一是高度重视。积极组织“不忘初心、牢记 使命”主题教育部署会，制定我办主题教育领导小组、实施方 案。二是把学习教育抓牢抓实。制定详细的集中学习计划，把 学习教育贯穿于整个主题教育始终。根据学习内容定期组织集 中交流研讨会，领导带头谈认识、谈体会，撰写学习心得体会。 组织全体党员干部前往陕西省档案馆观摩“不忘初心、牢记使 命”主题教育档案文献展，到八路军办事处开展党性教育。依 托我区党员政治生活馆，先后四次开展主题党日活动。领导带 头、科长自荐等形式组织讲党课活动。据统计，自主题教育开 展以来，组织集中学习 20 次，集中进行研讨交流 14 次，开展 讲党课活动 3 次。三是着力抓好调查研究。围绕基层热点、难 点问题，把主题教育四项措施与当前我办机构编制工作重点紧 密结合起来。结合下半年机构编制中的重点任务，展开深入调 研，并形成调研报告。四是深入检视问题，抓整改、促落实。 从一开始就奔着问题去，查摆自身不足、查找工作短板，把存 在的问题查找准、剖析透、检视到位。领导及班子按照主题教 育检视问题、整改落实要求，按照思想、政治、作风、能力、 廉政、纪律等六大方面，把工作摆进去、自身摆进去查找问题， 对照问题清单，抓整改、促落实。 三、部门决算单位构成 中共西安市新城区委机构编制委员会办公室为本级决算单位， 无纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的二级决算单位。 序号 单位名称 1 中共西安市新城区委机构编制委员会办 公室（本级） 四、部门人员情况说明 截止 2019 年底， 本部门人员编制 18 名，其中行政编 制 12 名、事业编制 6 名； 实有人员 15 人，其中行政 11 人， 事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。 中共西安市新城区委机构编制委员会办公室 2019 年部门人员情况说明 14 12 10 8 编制数 6 实有数 4 2 0 行政 事业 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 2019 年收入总计 208.96 万元，较上年增加 84.86 万元， 增长 68.4 ，主要原因是目标奖挂账未列入及人员增加。 2019 年支出总计 208.96 万元，较上年增加 84.86 万元， 增长 68.4 ，主要原因是目标奖挂账未列入及人员增加。 250 200 150 收入 支出 100 50 0 2018年 2019年 二、2019 年度收入决算情况说明 2019 年度收入总计 208.96 万元。其中: 财政拨款收入 208.96 万元，占总收入的 100 ，较上年 增加 84.86 万元，增长 68.4 ，其中：一般公共预算财政拨 款 208.96 万元，较上年增加 84.86 万元，增长 68.4 ，主要 原因是上年度目标奖挂账未列入及本年人员增加。除财政拨 款外，本单位无事业收入、经营收入、其他收入等。 收入结构图 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 三、2019 年度支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 208.96 万元。其中: （1） 基本支出 201.28 万元，占总支出的 96.3 ，是为 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括人员经费 195.10 万元和公用经费 6.18 万元，较上年增 加 86.18 万元，增长 74.9 ，主要原因是上年度目标奖挂账 未列入及本年人员增加。 （2） 项目支出 7.68 万元，占总支出的 3.7 ，是为完成 特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支 出，较上年增加 4.68 万元，增长 156 ，主要原因是党政群 机关机构改革大项工作，用于相关部门木质竖牌及防伪印章制 作、 资料印刷等工作费用。主要包括事业单位登记管理项目 1 万元，编制实名制管理 1 万元，权力清单和责任清单项目 1 万元，新增追加机构改革项目 4.68 万元。 项目支出, 7.68 基本支出, 201.28 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 1、2019 年度财政拨款收入 208.96 万元，较上年增加 84.86 万元，增长 68.4 ，主要原因是上年度目标奖挂账未 列入及本年人员增加。 2、2019 年度财政拨款支出 208.96 万元，较上年增加 84.86 万元，增长 68.4 ，主要原因是上年度目标奖挂账未 列入及本年人员增加。 250 200 150 2018年 2019年 100 50 0 收入 支出 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款支出 208.96 万元，占本年支出合计的 100 。与上年相比，财政拨款支出增加 84.86 万元，增长 68.4 ，主要原因是上年度目标奖挂账未列入及本年人员增 加。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年财政拨款支出年初预算为 175.79 万元，支出决 算为 208.96 万元，完成年初预算的 118.9 。按支出功能分 类科目，其中: 1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政 运行（项）。 年初预算为 167.39 万元，支出决算为 176.49 万元， 完 成年初预算的 115.96 。决算数大于预算数的主要原因 是人员工资年度调整及本年新增事业人员。 2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般 行政管理事务（项） 年初预算为 7.7 元，支出决算为 7.68 万元，完成年初 预算的 99.4 。决算数小于预算数的主要原因是年末区财政 紧张，压缩各单位项目支出。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 16.81 万元，支出决算为 16.81 万元，完成 年初预算的 100 。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初 预算的 100 。决算数大于预算数的主要原因是年初预算财 政无此科目。 5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。 年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年 初预算的 100 。 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年 初预算的 100 。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出201.28 万元， 包括：人员经费支出 195.10 万元和公用经费支出 6.18 万元。 较上年增加 86.18 万元，增长 74.9 ，主要原因是上年度目 标奖挂账未列入及本年人员增加。 人员经费 195.10 万元，主要包括：基本工资 73.62 万 元，津贴补贴 50.37 万元，奖金 43.55 万元，公务员一次性 奖金 4.30 万元，绩效工资 2.76 万元，基本养老保险缴费 16.81 万元，基本医疗缴费 3.56 万元，其他社会保障缴费 0.13 万元。 公用经费 6.18 万元，主要包括办公费 5.21 万元，电费 0.20 万元，邮电费 0.16 万元，差旅费 0.45 万元，维修（护） 费 0.04 万元，培训费 0.03 万元，工会经费 0.10 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元， 支出决算为 0 万元，和上年一致。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车 运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。 具体情况如下： 1、因公出国（境）支出情况说明 2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，和上年一致。 2、公务用车购置费用支出情况说明。 2019 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，和上年一致。 3、公务用车运行维护费用支出情况说明。 2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，和上年一致。 4、公务接待费支出情况说明。 2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，和上年一致。 （三）培训费支出情况说明 2019 年会议费预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元。 决算数较去年减少 0.07 万元，下降 70 ，主要原因是本 年度培训减少。 （四）会议费支出情况说明。 2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，和去 年一致。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支 十、预算绩效情况说明 （一） 本部门 2019 年度预算绩效管理工作开展情况说 明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般 公共预算全部 4 个项目支出开展了绩效自评，涉及资金 7.68 万元。因无政府性基金收支，2019 年度不开展政府性基金 预算项目支出绩效自评。 本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉 及资金 208.96 万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 1. 事业单位登记管理项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1万元， 执行数1万元，完成预算的100 。 主要产出和效果：通过项目实施事业单位登记管理，积 极推进事业单位法人年度报告工作，圆满完成2018年度事业 单位年报工作任务和党政群机关统一社会信用代码年度报 告 工作，全力推进随机抽查事中事后监管工作。 发现的问题及原因：改革意识还不强，工作创新能力还 不强。 下一步改进措施：优化工作流程，为事业单位办事提供 方便，提高登记管理质量和效率。 2. 编制实名制管理项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1万元，执 行 数1万元，完成预算的100 。 主要产出和效果：通过项目实施编制实名制管理，进一 步推进机构编制实名制系统数据管理，夯实机构编制管理基 础，为全区机构编制管理提供强有力的数据支撑。 发现的问题及原因：机构编制实名制管理工作方面开展 调查研究的力度还不够。 下一步改进措施：对机构编制实名制管理工作进行学习 调查研究，继续推动机构编制实名制管理工作精细化、科学 化、规范化发展。 3. 权力清单和责任清单项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万 元，执行数 1 万元，完成预算的 100 。 主要产出和效果：通过项目实施权责清单和政务服务事 项目录动态管理，将各级政府工作部门行使的各项行政职权 及其依据、行使主体、运行流程、对应的责任等，以清单的 形式向社会公布，接受社会监督，建立权力清单和责任清单 制度。 发现的问题及原因：工作创新能力还不强，抓落实的标 准还不高。 下一步改进措施：实现权责清单和政务服务事项目录动 态 管理，扎实推进权力清单“瘦身”、责任清单“强身”。 4.机 构改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.7 万元，执行 数 4.68 万元，完成预算的 99.4 。 主要产出和效果：坚决贯彻落实中省市各项机构改革工 作的决策部署，顺利完成我区党政机构改革工作，涉及机构 改革的 43 个部门 “三定”规定全部印发执行。 发现的问题及原因：对机构编制工作的宣传力度还不 够。 下一步改进措施：加快推进街道体制机制改革，整合优 化机构设置、职能配置，不断增强基层党的建设和公共服务、 公共管理、公共安全能力。 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019年度） 专项（项目）名称 事业单位登记管理 市级主管部门 项目资金（万元） 实施单位 全年预算数 （A） 全年执行数（B） 年度资金总额： 其中：市级财政资 金 区县财政资 1 1 100% 金 1 1 100% 执行率（B/A) 其他资金 年度 总体 目标 年初设定目标 全年实际完成情况 建立完善事业单位年度报告网上公示制度 事业单位年度报告完成率为100% 一级 二级指标 指标 三级指标 年度指标值 年报完成率 100% 全年完成 值 100% 事业单位法人年度报告公示 统一社会信用代码赋码 100% 100% 100% 100% 放管服”改革和统一登记管理制 100% 100% 印刷费、办公耗材 1万 1万 未完成原因和 改进措施 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 …… 事业单位登记管理便捷高效 100% 100% 经济效益 指标 社会效益 效 指标 益 生态效益 指 指标 标 可持续影 响指标 …… 服务对象 服务对象满意率 100% 100% 满意 满意度指 度指 标 标 …… 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填 说明 无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金 等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算， 相对值按照资金额度加权平均计算。 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019年度） 专项（项目）名称 机构编制实名制管理 市级主管部门 项目资金（万元） 实施单位 全年预算数 （A） 全年执行数（B） 年度资金总额： 其中：市级财政资 金 区县财政资 1 1 100% 金 1 1 100% 执行率（B/A) 其他资金 年初设定目标 年度 总体 加强全区机构编制的信息化服务及建设，构建运 目标 转高效、简洁流畅的机关运转体系。 一级 三级指标 二级指标 指标 全年实际完成情况 加强全区机构编制的信息化服务及建设， 构建运转高效、简洁流畅的机关运转体系 。 全年完成 未完成原因和 年度指标值 值 改进措施 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 严格编制和领导职数使用审核管 严格落实实名制月报制度 质量指标 100% 100% 100% 100% 街道体制机制改革机构及人员调 100% 100% 办公耗材、办公设备 1万元 1万元 时效指标 成本指标 …… 经济效益 指标 社会效益 效 指标 益 生态效益 指 指标 标 可持续影 响指标 …… 服务对象 服务对象满意率 100% 100% 满意 满意度指 度指 标 标 …… 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填 说明 无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金 等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算， 相对值按照资金额度加权平均计算。 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019年度） 专项（项目）名称 机构改革 市级主管部门 项目资金（万元） 实施单位 全年预算数 （A） 全年执行数（B） 年度资金总额： 其中：市级财政资 金 区县财政资 1 1 100% 金 1 1 100% 执行率（B/A) 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 年度 深化街道体制机制改革、综合执法改革， 总体 深化街道体制机制改革、综合执法改革，坚持优 坚持优化协同高效，坚持以法治方式推进 目标 化协同高效，坚持以法治方式推进改革，构建系 改革，构建系统完备、科学规范、运行高 统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。 效的机构职能体系。 一级 二级指标 指标 三级指标 年度指标值 全年完成 值 完成街道体制机制改革任务 完成 完成 按照省市要求时限完成 100% 100% 购置内网专用电脑、耗材费用 印刷、培训、资料费用 2 2.7 2 2.68 未完成原因和 改进措施 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 区财政压缩支 …… 经济效益 指标 社会效益 效 指标 益 生态效益 指 指标 标 可持续影 响指标 …… 服务对象 服务对象满意率 100% 100% 满意 满意度指 度指 标 标 …… 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填 说明 无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金 等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算， 相对值按照资金额度加权平均计算。 部门整体支出绩效自评表 （2019 年度） 22 23 24 25 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2019 年度本部门机关运行经费支出 5.39 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出 决算为 6.18 万元，完成预算的 114.7 。决算数较预算数增加 0.79 万元，主要原因是人员增加后追 加办公经费。 2019 年度机关运行经费支出较上年增加 0.9 万元，增长 17 ，主要原因是人员增加及本年有大项 工作机构改革。 （二）政府采购支出情况说明。 2019 年度本部门政府采购支出总额 5.21 万元，其中：政府采购货物类支出 5.21 万元、政府采 购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元；授予中小企业合同金额 5.21 万元，占政府采购 支出总额的 100 ，其中：授予小微企业合同金额 5.21 万元，占政府采购支出总额的 100 。 （三）国有资产占用及购置情况说明。 26 截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）； 单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用 设备 0（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 文字说明。 1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费支出。 4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 27 （见附件） 28