德令哈市文体广电局2018年部门预算报表公开.pdf

德令哈市文体广电局 2018 年部门预算 1 目 第一部分 录 海西州德令哈市文体广电局部门概况 一、部门职能 二、部门预算单位构成 第二部分 海西州德令哈市文体广电局 2018 年度部门预算 表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分 海西州德令哈市文体广电局 2018 年部门预算情 2 况说明 第四部分 名词解释 第一部分 德令哈市文体广电局部门概括 一、主要职能 （一）贯彻执行有关文化、体育、广播电视工作的政策、法规， 并对执行情况进行监督；拟定全市文化、体育、广播电视事业发展 战略和发展规划并监督实施。 （二）管理文学、艺术事业，编制并组织实施艺术事业发展规 划，指导艺术创作与生产，扶持具有代表性、示范性、实验性和地 方特色文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；制定并组织实施市 直艺术表演团体发展规划，指导市直艺术团体的业务建设；管理全 市性重大文化活动。 （三）拟定文化产业发展规划和措施，指导、协调文化产业发展， 规划指导全市重点文化设施建设，管理文化市场，拟定全市文化市 场的发展规划；研究文化市场的发展态势，做好文化市场稽查工作。 （四）承担全市新闻出版事业、广播电影电视宣传及网络建设 工作；监督管理印刷行业、出版物及包装装潢印刷品和其他印刷品 3 的印制；对报刊、图书、音像、电子出版物和互联网出版等出版单 位，印刷企业及音像制品和电子出版物的复印、制作、发行单位实 行行业管理。 （五）管理图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用； 组织推动图书馆标准化、现代化建设；管理文化馆事业，指导并组 织开展日常文化活动和各类大型文化活动；管理群艺馆事业，指导 并组织开展群众性文化活动，推动全市群众文化活动的普及和开展； 管理青少年活动中心，指导和扶持全市青少年业余文化活动，挖掘 和培育文艺骨干、艺术尖子。 （六）指导、管理全市文物工作，研究制定文物、博物馆事业 的发展规划和有关制度、办法并监督实施；指导全市文物管理、保 护、抢救、发掘、研究等工作；协助处理文物保护的重大问题。 （七）指导和推动体育制度改革，编制全市体育事业的中长期 发展规划；推行全民健身计划，指导并开展全市群众性体育活动； 承担全市综合性体育运动会的组织管理和单项竞赛工作；负责全市 性体育社团的资格审查。 （八）指导全市广播电视宣传和广播电视创作并协调其题材规 划，组织全市广播电视节目的评选活动；监督管理全市广播电视节 4 目、卫星电视节目收录。 （九）领导德令哈广播电视台，对重大宣传进行协调和检查，统 一组织和管理其节目的传输覆盖，督促检查广播电视台的安全保卫 工作。 （十）承办市政府交办的其它事项。 二、部门预算单位构成 纳入海西州德令哈市文体广电局 2018 年部门预算编制范围的 二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位） 序号 单位名称 1 德令哈市文化体育广播电视局本级 2 德令哈市广播电视台 3 德令哈市青少年活动中心 5 第二部分 海西州德令哈市文体广电局 2018 年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位:万元 收 入 支 项 目 2018 年预 算数 栏 次 1 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1050.2 一、一般公共服务支出 (一)经费拨款收入 1050.2 二、外交支出 出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 4 5 21 (二)专项收入 三、国防支出 (三)行政事业性收费收入 四、公共安全支出 (四)罚没收入 五、教育支出 (五)国有资产 六、科学技术支出 (六)其他收入 七、文化体育与传媒支出 571.87 八、社会保障和就业支出 79.13 九、医疗卫生与计划生育支出 62.12 二、政府性基金预算财政拨款 298.36 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 38.72 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 1050.2 本年支出合计 6 1050.2 1050.2 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2018 年预算数 科目编码 科目名称 类 款 基本支出 合计 项目支出 项 合计 文化体育与传媒支出 207 文化 01 1050.2 926.7 123.5 571.87 448.37 123.5 137.4 137.04 11.6 137.04 207 01 01 行政运行 137.4 207 01 04 图书馆 9.6 9.6 207 01 12 文化市场管理 2 2 2 2 2 2 文物 02 207 02 04 文物保护 新闻出版广播影视 04 349.23 311.33 37.9 207 04 01 行政运行 53.63 53.63 207 04 04 广播 1.5 1.5 207 04 05 电视 250 250 207 04 06 电影 6.2 6.2 207 04 99 其他新闻出版广播影视支出 33.8 33.8 72 72 72 72 其他文化体育与传媒支出 99 207 99 99 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退休 05 79.13 79.13 56.09 17.72 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.33 49.33 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 6.76 6.76 20.24 20.24 20.24 20.24 财政对基本养老保险基金的补助 26 208 26 99 财政对其他基本养老保险基金的补助 7 4.1 27 财政对其他社会保险基金的补助 2.8 2.8 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 1.53 1.53 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 1.27 1.27 医疗卫生与计划生育支出 62.12 62.12 行政事业单位医疗 1.19 1.19 行政单位医疗 1.19 1.19 60.93 60.93 210 11 210 11 01 财政对基本医疗保险基金的补助 12 210 12 01 财政对职工基本医疗保险基金的补助 43.32 43.32 210 12 99 财政对其他基本医疗保险基金的补助 17.61 17.61 38.72 38.72 住房改革支出 38.72 38.72 住房公积金 38.72 38.72 298.36 298.36 298.36 298.36 298.36 298.36 住房保障支出 221 02 221 02 01 教育支出 205 其他教育支出 99 205 99 99 其他教育支出 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济功能分类 科目编码 类 本年支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 926.7 885.89 40.81 工资福利支出 830.68 830.68 款 301 01 基本工资 75.31 8 75.31 02 津贴补贴 152.38 03 奖金 21.65 21.65 08 机关事业单位基本养老保险缴费 49.33 49.33 09 职业年金缴费 6.76 6.76 财政对其他养老基金补助 22.57 22.57 52 152.38 职工基本医疗保险缴费 43.32 43.32 12 财政对工伤保险基金的补助 1.6 1.6 12 财政对生育保险基金补助 1.2 1.2 52 财政对其他医疗基金补助 15.28 15.28 51 其他工资福利支出 441.28 441.28 02 住房公积金 38.72 38.72 10 221 302 商品和服务支出 40.81 40.81 4 办公费 4 02 印刷费 1.3 1.3 05 水费 0.4 0.4 06 电费 0.72 0.72 07 邮电费 0.8 0.8 08 取暖费 27.2 27.2 11 差旅费 1.88 1.88 17 公务接待费 0.9 0.9 3.61 3.61 01 31 公务用车运行维护费 303 对个人和家庭的补助 16.49 16.49 99 采暖补贴 9.10 9.10 99 其他对个人家庭补助 7.39 7.39 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 公务用车购置费及运行费 年度 合计 因公出国 （境）费 公务 接待费 合计 9 公务用车购置费 公务用车运行费 本年预算数 4.51 0 0.9 3.61 0 3.61 开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 2018 年预算数 科目名称 项 合计 基本支出 项目支出 合 计 部门公开表 6 部门收入总表 单位：万元 收入 项目 支出 2018 年预算数 项目(按功能分类) 一、一般公共预算拨款收入 1050.2 一、一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 1050.2 二、外交支出 （二）专项收入 三、国防支出 10 2018 年预算数 （三）行政事业性收费收入 四、公共安全支出 （四）罚没收入 五、教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六、科学技术支出 （六）其他收入 七、文化体育与传媒支出 571.87 二、政府性基金预算拨款收入 八、社会保障和就业支出 79.13 三、上级补助收入 九、医疗卫生与计划生育支出 62.12 四、事业收入 十、节能环保支出 其中：教育收费收入 298.36 十一、城乡社区支出 五、事业单位经营收入 十二、农林水支出 六、下级单位上缴收入 十三、交通运输支出 七、其他收入 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 38.72 二十、粮油物资储备支出 …… 本年收入合计 1050.2 本年支出合计 八、用事业基金弥补收支差额 1050.2 二十七、结转下年 九、上年结余 收入总计 1050.2 11 支出总计 1050.2 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 科目编码 部门及功能分类科目 名称 合计 类 款 项 合计 文化体育与传媒支出 207 文化 01 1050.2 使 用 以 前 年 度 结 余 资 金 一般公 共预算 拨款收 入 1050.2 571.87 571.87 137.4 137.4 207 01 01 行政运行 137.4 137.4 207 01 04 图书馆 9.6 9.6 207 01 12 文化市场管理 2 2 2 2 2 2 349.23 349.23 文物 02 207 02 04 文物保护 新闻出版广播影视 04 207 04 01 行政运行 53.63 53.63 207 04 04 广播 1.5 1.5 207 04 05 电视 250 250 207 04 06 电影 6.2 6.2 12 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 事业收入 上级 补助 收入 金额 其中： 教育 收费 事业单 位经营 收入 下级单 位上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补的收 支差额 其他新闻出版广播影 207 04 99 视支出 33.8 33.8 其他文化 体育 与传 媒支 72 72 72 72 79.13 79.13 56.09 56.09 49.33 49.33 6.76 6.76 20.24 20.24 20.24 20.24 2.8 2.8 1.53 1.53 1.27 1.27 医疗卫生与计划生育支出 62.12 62.12 行政事业单位医疗 1.19 1.19 行政单位医疗 1.19 1.19 60.93 60.93 43.32 43.32 17.61 17.61 38.72 38.72 住房改革支出 38.72 38.72 住房公积金 38.72 38.72 出 99 其他文化体育与传媒 207 99 99 支出 社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养 208 05 05 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 208 05 06 金缴费支出 财政对基 本养 老保 险基 金的补助 26 财政对其他基本养老 208 26 99 保险基金的补助 财政对其 他社 会保 险基 金的补助 27 财政对工伤保险基金 208 27 02 的补助 财政对生育保险基金 208 27 03 210 11 210 11 01 的补助 财政对基本医疗保险基金 的补助 12 财政对职工基本医疗 210 12 01 保险基金的补助 财政对其他基本医疗 210 12 99 住房保障支出 221 02 221 保险基金的补助 02 01 13 教育支出 205 其他教育支出 99 205 99 其他教育支出 99 298.36 298.36 298.36 298.36 298.36 298.36 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 款 部门及功能分类科目名称 总计 基本支 出 项目支 出 合计 1050.2 926.7 123.5 571.87 448.37 123.5 137.4 137.4 11.6 137.4 项 文化体育与传媒支出 207 文化 01 207 01 01 行政运行 137.4 207 01 04 图书馆 9.6 9.6 207 01 12 文化市场管理 2 2 2 2 2 2 文物 02 207 02 04 文物保护 新闻出版广播影视 04 349.23 311.33 207 04 01 行政运行 53.63 53.63 207 04 04 广播 1.5 1.5 207 04 05 电视 250 250 207 04 06 电影 6.2 6.2 207 04 99 其他新闻出版广播影视支出 其他文化体育与传媒支出 99 207 99 99 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退休 05 37.9 4.1 33.8 33.8 72 72 72 72 79.13 79.13 56.09 17.72 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.33 49.33 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 6.76 6.76 14 上缴上 级支出 事业单 位经营 支出 对下级单 位补助支 出 其他支出 财政对基本养老保险基金的补助 26 208 26 99 27 20.24 20.24 20.24 20.24 财政对其他社会保险基金的补助 2.8 2.8 财政对其他基本养老保险基金的补助 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 1.53 1.53 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 1.27 1.27 医疗卫生与计划生育支出 62.12 62.12 行政事业单位医疗 1.19 1.19 行政单位医疗 1.19 1.19 60.93 60.93 210 11 210 11 01 财政对基本医疗保险基金的补助 12 210 12 01 财政对职工基本医疗保险基金的补助 43.32 43.32 210 12 99 财政对其他基本医疗保险基金的补助 17.61 17.61 38.72 38.72 住房改革支出 38.72 38.72 住房公积金 38.72 38.72 298.36 298.36 298.36 298.36 298.36 298.36 住房保障支出 221 02 221 02 01 教育支出 205 其他教育支出 99 205 99 99 其他教育支出 15 部门公开表 9 部门项目支出表 单位：万元 资金来源 科目编码 政 使 性 以 基 前 类 款 总计 项 年 一般公共预 度 算拨款收入 结 文化 01 入 123.5 123.5 123.5 123.5 11.6 11.6 207 01 04 图书馆 9.6 9.6 207 01 12 文化市场管理 2 2 2 2 2 2 37.9 37.9 文物 02 207 02 04 文物保护 新闻出版广播影视 04 207 04 04 广播 4.1 4.1 207 04 99 其他新闻出版广播影视支出 33.8 33.8 72 72 72 72 其他文化体育与传媒支出 99 207 99 99 其他文化体育与传媒支出 16 算 收 金 文化体育与传媒支出 预 款 资 207 金 拨 余 合计 用 入 事 府 用 部门及功能科目名称 事业收 上 其 级 中 补 助 金 收 额 入 ： 教 育 收 费 事 下 业 业 级 基 单 单 其 金 位 位 他 弥 经 上 收 补 营 缴 入 的 收 收 收 入 入 支 差 额 第三部分 海西州德令哈市文体广电局 2018 年度部门 预算情况说明 一、关于德令哈市文化体育广播电视局 2018 年财政拨 款收支预算情况总体说明 2018 年度收支总预算 1050.2 万元，比 2017 年减少 796.45 万元，主要原因是：项目资金减少。收入包括;一般 公共预算拨款 1050.2 万元,政府性基金预算拨款 0 万元；支 出包括：文化体育与传媒支出（类）571.87 万元，社会保障 和就业支出(类)79.13 万元，医疗卫生 与计划生育 支出 (类)62.12 万元，住房保障支出(类) 38.72 万元，教育支出 （类）298.36 万元。 二、关于德令哈市文化体育广播电视局 2018 年度一般 公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规划变化情况 德令哈市文化体育广播电视局一般公共预算当年拨款 1050.2 万元，比 2017 年减少 796.45 万元，主要原因是：项 目资金减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 文化体育与传媒（类）支出 571.87 万元，占 54.46%， 2.社会保障和就业(类)支出 79.13 万元，占 7.53%， 3.医疗卫生与计划生育支出(类) 支出 62.12 万元，占 5.92%， 17 4.住房保障支出(类)支出 38.72 万元，占 3.68%， 5.教育支出（类）支出 298.36 万元，占 28.41%。 （三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项） 137.4 万元，主要用于单位人员工资，公用经费，项目资金 等，比 2017 年增加 53.74 万元，增长 39.11%，主要原因是 人员增加， 2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项） 9.6 万元，与 2017 年相同，无增减，主要用于文化馆图书馆 免费开放经费， 3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管 理（项）2 万元，主要用于文化市场执法经费，比 2017 年减 少 1 万元，下降 35%，主要原因是经费压缩， 4、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项） 2 万元，主要用于文化非物质遗产保护经费，2017 年无此资 金预算， 5、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款） 行政运行（项）53.63 万元主要用于人员工资，公用经费。 比 2017 年减少 258.37，下降 43.78%，只要原因是项目资金 减少， 6、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款） 广播（项）1.5 万元，主要用于项目资金，2017 年无此资金 预算 7、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款） 18 电视（项）250 万元，主要用于人员工资，比 2017 年增加 211.7 万元，增长 84.6% 8、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款） 电影（项）6.2 万元，主要用于电影放映经费，2017 年无该 资金预算。 9、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款） 其他新闻出版广播影视支出（项）33.8 万元，主要用于项目 资金，2017 年无该资金预算。 10、文化体育与传媒支出（类）其他文化与体育传媒 （款）其他文化与体育传媒（项）72 万元，主要用于项目资 金，比 2017 年增加 22 万元，增长 30.55%。 11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.33 万元，主 要用于缴纳人员养老保险，比 2017 年增加 16.31 万元，增 长 33.06%。原因是基数增加。 12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.76 万元，主要用于 缴纳人员职业年金，2017 年无该资金预算 13、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老基金的 补助（款）财政对其他基本养老基金（项）20.24 万元，主 要用于缴纳单位其他人员养老保险费用， 比 2017 年增加 7.36 万元，增长 36.36%。主要原因是基数增加。 14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基 金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）1.53 万元， 19 主要用于人员工伤保险费用，比 2017 年减少 0.17，下降了 10%主要原因是基数减少。 15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基 金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）1.27 万元， 主要用于人员生育保险费用。比 2017 年增加 0.45 万元，增 长了 35.43%，主要原因是人员增加。 16、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医 疗（款）行政单位医疗（项）1.19 万元，主要用于单位医疗 保险的支出，2017 年无该资金预算。 17、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保 险基金的补助（款）财政对职工医疗保险基金的补助（项） 43.32 万元，比 2017 年增加了 14.82 万元，增长了 34.35 主 要原因是人员增加。 18、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保 险基金的补助（款）财政对其他医疗保险基金的补助（项） 17.61 万元，主要用于单位医疗保险的支出。比 2017 年增加 6.69 万元，增长 37.98%主要原因是人员增加。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 38.72 万元，主要用于人员住房公积金支出。比 2017 年增加 11.75 万元，增长 30.34%。主要原因是人员增加。 19、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出 （项）298.36 万元，主要用于人员工资及公用经费，2017 年无该资金。2017 年无该资金预算。 三、关于德令哈市文化体育广播电视局 2018 年一般公 20 共预算基本支出情况说明 德令哈市文化体育广播电视局 2018 年度财政拨款基本 支出 1050.2 万元。其中： 1、人员经费 847.17 万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、其他工资福利支出。 2、公用经费 40.81 万元。主要包括：办公费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培 训费、公务接待费、其他商品和服务支出。 四、关于德令哈市文化体育广播电视局 2018 年“三公” 经费预算情况说明 德令哈市文化体育广播电视局 2018 年“三公”经费预 算数为 4.51 万元，比 2017 年减少 0.24 万元。其中：公务 用车运行费 3.61 万元，减少了 0.19 万元；公务接待费 0.9 万元，减少了 0.05 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少了 0.24 万元，主要原因是经费压缩 五、关于德令哈市文化体育广播电视局 2018 年政府性 基金预算支出情况的说明 德令哈市文化体育广播电视局 2018 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出。 六、德令哈市文化体育广播电视局 2018 年部门收支预 算情况的总体说明 按照综合预算的原则，德令哈市文化体育广播电视局所 有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括：一般公共预 21 算收入；支出包括：文化体育与传媒支出；社会保障和就业 支出；医疗卫生与计划生育支出支出；住房保障支出；教育 支出。德令哈市文化体育广播电视局 2018 年收支总预算 1050.2 万元。 七、关于德令哈市文化体育广播电视局 2018 年部门收 入预算情况说明 德令哈市文化体育广播电视局 2018 年收入预算 1050.2 万元，均为一般公共预算拨款收入 1050.2 万元，占 100%， 八、关于德令哈市文化体育广播电视局 2018 年部门支 出预算情况说明 德令哈市文化体育广播电视局 2018 年支出预算 1050.2 万元，其中：基本支出 926.7 万元，占 88.2%。项目支出 123.5 万元.占 11.8%。 九、关于德令哈市文化体育广播电视局项目支出预算情 况说明 1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项） 9.6 万元，与 2017 年相同，主要用于文化馆图书馆免费开放 经费， 2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管 理（项）2 万元，主要用于文化市场执法经费，比 2017 年减 少 1 万元，下降 35%，主要原因是经费压缩， 3、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项） 2 万元，2017 年无该资金预算，主要用于文化非物质遗产保 护经费， 22 4、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款） 广播（项）4.1 万元，主要用于项目资金，2017 年无该资金 预算。 5、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款） 其他新闻出版广播影视支出（项）33.8 万元，主要用于项目 资金，2017 年无该资金预算 6、文化体育与传媒支出（类）其他文化与体育传媒（款） 其他文化与体育传媒（项）72 万元，主要用于项目资金，比 2017 年增加 22 万元，增长 30.55%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 2018 年德令哈市文化体育广播电视局机关运行经费财 政拨款预算 926.7 万元，比 2017 年减少 919.95 万元，下降 49.81%，主要是：项目资金减少。 （二）政府采购安排情况 2018 年德令哈市文化体育广播电视局政府采购预算没 有安排。 （三）国有资产占有使用情况 截止 2017 年 12 月底，德令哈市文化体育广播电视局所 属各预算共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 3 辆，一般执 法执勤用车 1 辆，其他用车 6 辆。 （四）绩效目标设置情况 2018 年德令哈市文化体育广播电视局专项均实行绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1050.2 万元。 23 第四部分 名词解释 一、收入类 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一 般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行 政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用 收入和其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入。如教育收费收入等。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 24 教育培训收入等。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收 入”、 “经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收 入”、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支 相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 二、支出类 1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）： 反映单位人员工资，公用经费，项目资金等； 2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）： 反映图书馆支出； 3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管 理（项）：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支 出； 25 4、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）： 反映考古发掘及文物保护方面的支出； 5、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款） 行政运行（项） ；反映行政单位的基本支出 6、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款） 广播（项）反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线 广播站的支出； 7、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款） 电视（项）反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出； 8、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款） 电影（项） ：反映电影制片、发行、放映等方面的支出； 9、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款） 其他新闻出版广播影视支出（项）:反映除上述项目以外其他 用于广播影视方面的支出； 10、文化体育与传媒支出（类）其他文化与体育传媒 （款）其他文化与体育传媒（项）；反映除上述项目以外其 他用与文化体育与传媒方面的支出； 11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映财政 对基本养老保险基金的补助支出； 12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映财政对 基本职业年金的基本支出； 13、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老基金的 26 补助（款）财政对其他基本养老基金（项）：反映财政对单 位其他人员养老保险的支出； 14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基 金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财 政对基本工伤保险基金的补助支出； 15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基 金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财 政对其他社会保险基金的补助支出； 16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映财政对行政单位医疗保险 基金的支出； 17、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保 险基金的补助（款）财政对职工医疗保险基金的补助（项）： 反映财政对事业单位基本医疗基金的补助 18、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保 险基金的补助（款）财政对其他医疗保险基金的补助（项）； 反映财政对其他人员医疗保险基金的补助 19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映按照国家政策规定为职工发放的住房公积金 支出 20、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出 （项）：反映其他用于教育方面的支出。 三、其他 （一）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常 27 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补 助发生的支出。 （六） “ 三公 ” 经费财政拨款支出：指财政资金安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费 支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出 国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务 用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险 费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 （七） 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 四、部门专业类名词（无） 28 29