附件1天津市西青区生态环境保护综合行政2020年度部门决算和“三公经费决算编制说明.doc

附件 1 天津市西青区生态环境保护 综合行政执法支队 2020 年度部门决算和“三公经费”决算 1 目 第一部分 录 概 况 .....................................4 一、主要职责 ........................................4 二、机构设置 ........................................4 第二部分 2020 年度部门决算表 ........................5 一、《收入支出决算总表》 ............................5 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 ................5 三、《收入决算表（按单位列示）》 ....................5 四、《支出决算表》 ..................................5 五、《财政拨款收入支出决算总表》 ....................5 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 ..............5 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 ..........5 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.....5 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 ........5 十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 ..........5 十一、《项目支出决算表》 ............................5 十二、关于空表的说明 ................................6 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 ..................7 一、收支决算总体情况 ................................7 2 二、收入决算情况 ....................................7 三、支出决算情况 ....................................8 四、财政拨款收支决算总体情况 ........................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 ................8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 ............9 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 .............12 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况......12 九、机关运行经费支出情况 ...........................13 十、政府采购支出情况 ...............................13 十一、国有资产占有使用情况 .........................13 十二、预算绩效情况说明 .............................13 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 .........13 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补 贴等民生支出情况 ...................................14 第四部分 名词解释 .................................15 3 第一部分 概 况 一、主要职责 负责西青区生态环境执法工作，组织开展本区生态环境保护 执法检查，查处本区生态环境违法问题，加强我区生态环境保护 综合执法队伍建设和业务工作。负责本区生态环境问题的统筹协 调和监督管理，牵头协调本区环境污染事故和生态破坏事件的调 查处理，指导协调街镇（开发区）对突发生态环境事件的应急、 预警工作，协调解决本区有关跨街镇（开发区）环境污染纠纷。 二、机构设置 根据上述职责，天津市西青区生态环境保护综合行政执法支 队无下辖单位，为科级行政、二级预算单位。 4 第二部分 2020 年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 三、《收入决算表（按单位列示）》 四、《支出决算表》 五、《财政拨款收入支出决算总表》 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》 十一、《项目支出决算表》 注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。 5 十二、关于空表的说明 1.天津市西青区生态环境保护综合行政执法支队 2020 年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。 2.天津市西青区生态环境保护综合行政执法支队 2020 年度 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 3.天津市西青区生态环境保护综合行政执法支队 2020 年度 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。 4.天津市西青区生态环境保护综合行政执法支队 2020 年度 项目支出决算表为空表。 6 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收支决算总体情况 天津市西青区生态环境保护综合行政执法支队 2020 年度收 入、支出决算总计 5,049,581.71 元，与 2019 年决算相比增加 235,303.86 元，主要原因是本年度调入 1 人。 二、收入决算情况 天津市西青区生态环境保护综合行政执法支队 2020 年度本 年收入合计 5,039,581.71 元， 与 2019 年决算相比增加 225,303.86 元，主要原因是本年度调入 1 人。其中：一般公共预算财政拨款 收入 5,039,581.71 元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 元， 占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 元，占 0.00%；上级 补助收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。 7 三、支出决算情况 天津市西青区生态环境保护综合行政执法支队 2020 年度本 年支出合计 5,039,581.71 元，与 2019 年决算相比增加 235,303.86 元，主要原因是本年度调入 1 人。其中：基本支出 5,039,581.71 元，占 100%；项目支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支 出 0.00 元，占 0.00%。 四、财政拨款收支决算总体情况 天津市西青区生态环境保护综合行政执法支队 2020 年度财 政拨款收入、支出决算总计 5,049,581.71 元，与 2019 年决算相 比增加 235,303.86 元，主要原因是本年度调入 1 人。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 天津市西青区生态环境保护综合行政执法支队 2020 年度部 门决算一般公共预算财政拨款支出合计 5,039,581.71 元，与 2019 年决算相比增加 235,303.86 元，主要原因是本年度调入 1 人。 （二）具体情况 1、教育支出（类）560.00 元，与 2019 年决算相比增加 560.00 元，其中： 进修及培训（款）560.00 元，包括： 培训支出（项） 560.00 元，主要用于日常培训及公众心肺复苏技能培训。 8 2、社会保障和就业支出（类）377,355.84 元，与 2019 年 决算相比减少 13,633.19 元，其中： 行政事业单位养老支出（款）377,355.84 元，包括:机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）251,570.56 元，主要用于： 在职职工基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支 出（项）125,785.28 元，主要用于：在职职工职业年金缴费支 出； 3、卫生健康支出（类）227,986.42 元，与 2019 年决算相 比减少 15,213.58 元，其中： 行政事业单位医疗（款）227,986.42 元，包括：行政单位 医疗(项）165,093.78 元，主要用于：参公事业单位在职人员医 疗保险缴费的支出；公务员医疗补助（项）62,892.64 元，主要 用于：参公事业单位在职人员医疗补助缴费的支出； 4、节能环保支出（类）4,433,679.45 元，与 2019 年决算 相比增加 263,590.63 元，其中： 环境保护管理事务（款）4,433,679.45 元，包括：行政运行(项） 4,433,679.45 元，主要用于：参公事业单位人员工资、补助、 保险和公务支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 天津市西青区生态环境保护综合行政执法支队 2020 年度部 门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 5,039,581.71 元，与 2019 年决算相比增加 235,303.86 元，主要原因是本年度调入 1 9 人。具体情况如下： 1、“工资福利支出”4,802,277.61 元，其中： “基本工资”674,755.00 元，主要用于：职工基本工资发 放； “津贴补贴”1,105,497.80 元，主要用于：各项津贴、补 贴发放； “奖金”898,352.00 元，主要用于：年终一次性、绩效考 核等奖金发放； “机关事业单位基本养老保险缴费”251,570.56 元，主要 用于：基本养老保险缴费； “职业年金缴费”125,785.28 元，主要用于：职业年金缴 费； “基本职工医疗保险缴费”165,093.78 元，主要用于：基 本职工医疗保险、生育险缴费； “公务员医疗补助缴费”62,892.64 元，”主要用于：医疗 保险补助缴费； “其他社会保障缴费”21,756.55 元，主要用于：工伤保险、 残疾人就业保障金等的缴纳； “住房公积金”1,131,156.00 元，主要用于：单位为职工 缴纳的住房公积金； “其他工资福利支出”365,418.00 元，主要用于：值班费、 未休假补贴等支出； 10 2、“对个人和家庭的补助”1,500.00 元，其中： “其他对个人和家庭的补助支出”1,500.00 元，主要用于： 职工慰问费的支出； 3、“商品和服务支出”235,804.10 元，其中： “办公费”28,789.10 元，主要用于：购买日常办公用品、 书报杂志等； “印刷费”1,125.00 元，主要用于：印刷《执法大练兵法 律法规文件使用手册》的支出。 “手续费”756.00 元，主要用于：银行手续费支出； “邮电费”366.00 元，主要用于：邮寄费； “差旅费”1,208.00 元，主要用于：单位工作人员境内发 生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，及区外 出行补助支出； “维修（护）费”4,650.00 元，主要用于：日常开支的固 定资产（不包括车船等）修理维护费用； “培训费”560.00 元，主要用于：日常培训及公众心肺复 苏技能培训。 “工会经费”52,200.00 元，主要用于：按规定安排的划拨 工会的经费； “福利费”10,500.00 元，主要用于：职工体检费用的支出。 “其他交通费用”135,650.00 元，主要用于：单位除公务 用车运行维护费以外的其他交通费用及公务交通补贴。 11 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 天津市西青区生态环境保护综合行政执法支队 2020 年度无 政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0.00 元，与 2020 年预算相比减少 4,900.00 元，主要原因是本年度未用一般 公共预算列支“三公”经费。具体情况： （一）2020 年因公出国（境）费决算 0.00 元，与预算持平， 主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020 年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。 （二）2020 年公务用车购置及运行维护费决算 0.00 元，其 中公务用车运行维护费 0.00 元，与预算持平，主要原因是本年 度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费 0.00 元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三 公”经费。2020 年本单位公务用车保有 0 辆，购置公务用车 0 辆。 （三）2020 年公务接待费决算 0.00 元，与 2020 年预算相比 减少 4,900.00 元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三 公”经费。2020 年本单位国内公务接待 0 批次，0 人次；其中， 外事接待 0 批次，0 人次。 12 九、机关运行经费支出情况 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出，天津市西青区生态环境保护综合行政执法支队 2020 年 度机关运行经费决算数 235,804.10 元，比 2019 年增加 4,993.70 元，增长 2.16%。主要原因是：本年度调入 1 人。 十、政府采购支出情况 天津市西青区生态环境保护综合行政执法支队 2020 年无政 府采购支出。 十一、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，天津市西青区生态环境保护综合 行政执法支队无国有资产占有使用情况。 十二、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，天津市西青区生态环境保护综合行 政执法支队 2020 年度开展项目支出绩效自评的项目 0 个，涉及 金额 0.00 元。除涉密项目外，《项目支出绩效自评表》附后。 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 天津市西青区生态环境保护综合行政执法支队无国有资本 经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。 13 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农 补贴等民生支出情况 天津市西青区生态环境保护综合行政执法支队 2020 年度无 教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生 支出情况。 14 第四部分 名词解释 1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履 行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度 报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预 算的参考和依据。 2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管 理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 15