新疆克州体育中心-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xls

附件3 部门单位整体支出绩效目标表 （ 2021年度 ） 部门名称 克州体育中心 任务名称 年度 主要 任务 主要内容 人员经费 人员工资、津贴、生活补助、基本养老、医疗保险 、住房公积金 116.48 116.48 其他资 金 0.00 公用经费 公用经费、工会费、福利费 16.00 16.00 0.00 场馆运行经费 聘用人员工资、水电费、日常维护 10.00 10.00 0.00 142.48 142.48 0.00 金额合计 年度 总体 目标 预算金额（万元） 总额 财政拨款 负责承办自治区、自治州竞技体育比赛和群体活动；负责为自治州的竞技体育和群众体育代表队提供训练场地和技术 服务；负责为青少年和学校体育活动提供场地和技术服务；负责完成上级部门交办的各种文化活动、展演活动等社会 和其它活动；负责对体育馆、体育广场、运动场、体育公园、赛马场的管理。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 聘用人员数量（人） 6 场馆维修次数（次） 5 水、电费缴纳次数（次） 12 质量指标 资金使用合规率（%） 100% 时效指标 资金支付及时率（%） 100% 人员经费（万） 116.48 公用经费（万） 16 维修费用（万元） 10 促进体育馆稳步发展 有效促进 加强公共体育设施建设 持续加强 数量指标 完成指标 年度 绩效 指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 推动全民建身运动 满意度指标 满意度指标 受益群众满意度（%） 长期 ≥90%