2021年珠海市应急管理局（本级）部门决算.pdf

2021 年珠海市应急管理局（本级） 部门决算 1 目 录 第一部分：珠海市应急管理局（本级） 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：珠海市应急管理局（本级）2021 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：珠海市应急管理局（本级）2021 年部门 决算情况说明 第四部分：名词解释 第五部分：绩效自评报告 2 第一部分：珠海市应急管理局（本级） 概况 一、单位 主要职责 珠海市应急管理局主要职责是： 1、负责应急管理工作，指导各区各部门应对安全生产类、 自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产 综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 2、拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急体系 建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关地方性法规、规 章草案和规程并组织实施。 3、统筹全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然 灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制市总 体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案 演练，推动应急避难设施建设。 4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共 享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取 和共享机制，依法统一发布灾情。 5、组织指导应对突发事件工作，组织协调安全生产类、自 然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提 出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应 急处置工作。 6、统一指挥协调全市各类应急专业队伍，建立应急协调联 动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应 3 急救援工作。 7、统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、 地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建 设，指导各区和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队 伍建设。 8、负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑 救等工作。 9、指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地 质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展 自然灾害综合风险评估工作。 10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、 救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。 11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督 检查市政府有关部门和各区安全生产工作，创新和加强安全生产 综合监管。 12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营 单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关 设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工 作。依法组织、指导、监督安全生产准入制度实施。负责危险化 学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督 管理工作。 13、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处 4 和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估 工作。 14、开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、 自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。 15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵 头建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织开 展应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设 工作。 17、珠海市应急救援中心主要职责包括森林、渔港渔船、海 岛海域船舶火灾的扑救工作；组织开展森林、渔港渔船、海岛海 域船舶火灾应急救援专项培训、演练；参与火灾救援合作交流。 18、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。 二、单位 机构设置 珠海市应急管理局内设科室 10 个：办公室、综合协调科、 应急指挥中心、应急支援和预案管理科、火灾救援管理科、自然 灾害救援科、危险化学品安全监管科、安全生产基础科、新闻宣 传（政策法规）科、执法监督科（综合执法支队）。另设 2 个公 益一类直属事业单位。一是市应急管理教育培训中心（非独立核 算）：负责组织开展高危行业从业人员的安全生产知识和管理能 力教育培训工作，编制 3 名，设主任 1 名（管理岗位七级）、副 主任 1 名（管理岗位八级）。二是珠海市应急救援中心（独立核 5 算单位）。 三、部门决算单位构成 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 6 第二部分：珠海市应急管理局（本级）2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：珠海市应急管理局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 7,842.14 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 5,541.73 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 387.56 9 九、卫生健康支出 39 96.19 10 十、节能环保支出 40 0.00 7 表1 收入支出决算总表 单位 ：珠海市应急管理局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 497.37 12 十二、农林水支出 42 48.24 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 1,345.03 23 二十三、其他支出 53 0.00 8 表1 收入支出决算总表 单位 ：珠海市应急管理局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 7,916.11 本年收入合计 27 7,842.14 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 75.14 年末结转和结余 59 1.17 总计 30 7,917.28 总计 60 7,917.28 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 9 表2 收入决算表 单位 ：珠海市应急管理局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 7,842.14 7,842.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 5,541.73 5,541.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支 出 9.45 9.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支 出 9.45 9.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 32.98 32.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013804 市场主体管理 32.98 32.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 5,499.30 5,499.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 5,499.30 5,499.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 387.56 387.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 单位 ：珠海市应急管理局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 7,842.14 7,842.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 387.56 387.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 89.10 89.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 298.24 298.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 养老支出 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 96.19 96.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 96.19 96.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 71.11 71.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 25.09 25.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 497.37 497.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 497.37 497.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 单位 ：珠海市应急管理局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 7,842.14 7,842.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 497.37 497.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 48.24 48.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 48.24 48.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130119 防灾救灾 48.24 48.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管 理支出 1,271.06 1,271.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 513.38 513.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 3.59 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240104 灾害风险防治 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 71.49 71.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240108 应急救援 403.31 403.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 单位 ：珠海市应急管理局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 7,842.14 7,842.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22402 消防事务 547.30 547.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240204 消防应急救援 547.30 547.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22499 其他灾害防治及应 急管理支出 210.38 210.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2249999 其他灾害防治及应 急管理支出 210.38 210.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 13 表3 支出决算表 单位 ：珠海市应急管理局（本级） 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 7,916.11 3,891.82 4,024.28 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 5,541.73 3,406.59 2,135.14 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 9.45 0.00 9.45 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 9.45 0.00 9.45 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 32.98 0.00 32.98 0.00 0.00 0.00 2013804 市场主体管理 32.98 0.00 32.98 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 5,499.30 3,406.59 2,092.72 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 5,499.30 3,406.59 2,092.72 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 387.56 387.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 387.56 387.56 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 14 表3 支出决算表 单位 ：珠海市应急管理局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 7,916.11 3,891.82 4,024.28 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080501 行政单位离退休 89.10 89.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 298.24 298.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养 老支出 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 96.19 96.19 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 96.19 96.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 71.11 71.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 25.09 25.09 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 497.37 0.00 497.37 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 497.37 0.00 497.37 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 497.37 0.00 497.37 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 48.24 0.00 48.24 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 单位 ：珠海市应急管理局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 7,916.11 3,891.82 4,024.28 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21301 农业农村 48.24 0.00 48.24 0.00 0.00 0.00 2130119 防灾救灾 48.24 0.00 48.24 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理 支出 1,345.03 1.49 1,343.54 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 587.35 1.49 585.86 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 3.59 1.49 2.10 0.00 0.00 0.00 2240104 灾害风险防治 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 71.49 0.00 71.49 0.00 0.00 0.00 2240108 应急救援 403.31 0.00 403.31 0.00 0.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 88.96 0.00 88.96 0.00 0.00 0.00 22402 消防事务 547.30 0.00 547.30 0.00 0.00 0.00 2240204 消防应急救援 547.30 0.00 547.30 0.00 0.00 0.00 16 表3 支出决算表 单位 ：珠海市应急管理局（本级） 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 7,916.11 3,891.82 4,024.28 0.00 0.00 0.00 22499 其他灾害防治及应急 管理支出 210.38 0.00 210.38 0.00 0.00 0.00 2249999 其他灾害防治及应急 管理支出 210.38 0.00 210.38 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：珠海市应急管理局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 7,842.14 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 5,541.73 5,541.73 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 387.56 387.56 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 96.19 96.19 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 497.37 497.37 0.00 0.00 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：珠海市应急管理局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 48.24 48.24 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 1,271.06 1,271.06 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 19 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：珠海市应急管理局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 7,842.14 7,842.14 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 7,842.14 7,842.14 0.00 0.00 27 7,842.14 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 7,842.14 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：珠海市应急管理局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 7,842.14 3,891.82 3,950.31 5,541.73 3,406.59 2,135.14 201 一般公共服务支出 20136 其他共产党事务支出 9.45 0.00 9.45 2013699 其他共产党事务支出 9.45 0.00 9.45 20138 市场监督管理事务 32.98 0.00 32.98 2013804 市场主体管理 32.98 0.00 32.98 20199 其他一般公共服务支出 5,499.30 3,406.59 2,092.72 2019999 其他一般公共服务支出 5,499.30 3,406.59 2,092.72 208 社会保障和就业支出 387.56 387.56 0.00 20805 行政事业单位养老支出 387.56 387.56 0.00 2080501 行政单位离退休 89.10 89.10 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 298.24 298.24 0.00 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：珠海市应急管理局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 7,842.14 3,891.82 3,950.31 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.21 0.21 0.00 210 卫生健康支出 96.19 96.19 0.00 21011 行政事业单位医疗 96.19 96.19 0.00 2101101 行政单位医疗 71.11 71.11 0.00 2101103 公务员医疗补助 25.09 25.09 0.00 212 城乡社区支出 497.37 0.00 497.37 21299 其他城乡社区支出 497.37 0.00 497.37 2129999 其他城乡社区支出 497.37 0.00 497.37 213 农林水支出 48.24 0.00 48.24 21301 农业农村 48.24 0.00 48.24 2130119 防灾救灾 48.24 0.00 48.24 224 灾害防治及应急管理支出 1,271.06 1.49 1,269.57 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：珠海市应急管理局（本级） 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 7,842.14 3,891.82 3,950.31 513.38 1.49 511.89 22401 应急管理事务 2240101 行政运行 3.59 1.49 2.10 2240104 灾害风险防治 20.00 0.00 20.00 2240106 安全监管 71.49 0.00 71.49 2240108 应急救援 403.31 0.00 403.31 2240199 其他应急管理支出 14.99 0.00 14.99 22402 消防事务 547.30 0.00 547.30 2240204 消防应急救援 547.30 0.00 547.30 22499 其他灾害防治及应急管理支出 210.38 0.00 210.38 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 210.38 0.00 210.38 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：珠海市应急管理局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 3,167.15 302 商品和服务支出 595.35 基本工资 326.13 30201 办公费 14.16 30102 津贴补贴 1,683.39 30202 印刷费 1.21 30103 奖金 435.05 30203 咨询费 0.20 30106 伙食补助费 4.47 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 6.10 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 298.24 30206 电费 24.48 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 24.02 30110 职工基本医疗保险缴费 70.49 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 25.09 30209 物业管理费 44.58 30112 其他社会保障缴费 0.83 30211 差旅费 12.22 30113 住房公积金 260.62 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.24 30213 维修(护)费 29.01 30199 其他工资福利支出 62.61 30214 租赁费 0.00 301 工资福利支出 30101 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：珠海市应急管理局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 125.27 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 87.78 30217 公务接待费 4.46 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.14 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 43.13 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 14.84 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 21.66 30309 奖励金 34.50 30229 福利费 51.19 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 58.60 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 59.74 30399 其他对个人和家庭的补助 2.99 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 185.60 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：珠海市应急管理局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 4.05 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 4.05 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：珠海市应急管理局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 3,292.42 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 599.40 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 27 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：珠海市应急管理局（本级） 单位：万元 预算数 合计 1 79.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 70.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 70.00 9.00 63.07 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 58.60 0.00 58.60 公务接待 费 12 4.46 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 28 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：珠海市应急管理局（本级） 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 29 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：珠海市应急管理局（本级） 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 30 第三部分：珠海市应急管理局（本级）2021 年部门决算 情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 珠海市应急管理局（本级）2021 年度总收入 7,917.28 万元， 其中本年收入 7,842.14 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 7,842.14 万元，比上年决算 数减少 4,294.09 万元，下降 35.4%。主要变动情况：一是财政 拨款收入减少，相应的人员及工资福利支出减少；二是大型专用 设备购置费减少，相应的灾害防治及应急管理支出减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 0 万元，比上年决算数减少 156.65 万元，下降 100.0%。主要变动情况是：2021 年无本级财政和非本级财政的 拨款收入。 （二）年度支出总体情况 31 珠海市应急管理局（本级）2021 年度总支出 7,917.28 万元， 其中本年支出 7,916.11 万元。具体情况如下： 1.基本支出 3,891.82 万元，比上年决算数减少 1,276.05 万 元，下降 24.7%。主要变动情况：是财政拨款收入减少，相应的 人员及工资福利支出减少。 2.项目支出 4,024.28 万元，比上年决算数减少 3,026.78 万 元，下降 42.9%。主要变动情况：是大型专用设备购置减少，相 应的灾害防治及应急管理支出减少。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 珠海市应急管理局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 7,842.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,842.14 万 元，比上年决算数减少 4,294.09 万元，下降 35.4%；主要变动 情况：一是财政拨款收入减少，相应的人员及工资福利支出减少； 二是大型专用设备购置减少，相应的灾害防治及应急管理支出减 少 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决 算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算 32 数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况： 与上年决算数持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 珠海市应急管理局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 7,842.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,842.14 万 元，比年初预算数增加 906.54 万元，增长 13.1%；主要变动情 况：因工作需要，年中追加了应急救援装备购置费、三防应急预 备费及 7.15 石景山隧道透水事故应急抢险工作等经费 ；政府性 基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 --（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平 ； 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万 元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算 数持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 珠海市应急管理局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨 款支出决算为 63.07 万元，完成预算 79 万元的 79.8% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 58.6 万元，完成预算 70 万元 的 83.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万 元的 0.0% ；公务用车运行费支出决算为 58.6 万元，完成预算 70 33 万元的 83.7% ）；公务接待费支出决算为 4.46 万元，完成预算 9 万元的 49.6% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 58.6 万元，占 92.9% ；公务接待费支出 4.46 万元，占 7.1% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 58.6 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及 维护支出 58.6 万元，公务用车保有量为 24 辆，主要用于应急救 援及执法检查工作。 3.公务接待费支出 4.46 万元，主要用于上级单位督查检查 和相关单位工作交流等方面的公务接待 ，共接待国外、境外来 访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数 共 301 人。主要包括国家应急部、省应急厅及兄弟市相关单位。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本单位 机关运行经费支出 599.4 万元，比年初预算 34 数减少 513.93 万元，下降 46.2%。 主要增减变动情况是：继续 贯彻执行中央八项规定,厉行节约。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本单位 政府采购支出总额 1,864.66 万元，其中：政 府采购货物支出 1,306.82 万元、政府采购工程支出 27.13 万元、 政府采购服务支出 530.71 万元。授予中小企业合同金额 612.73 万元，占政府采购支出总额的 32.9%，其中：授予小微企业合同 金额 133.61 万元，占授予中小企业合同金额的 21.8%；货物采 购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.5%，工程采购授 予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予 中小企业合同金额占服务支出金额的 93.2%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 24 辆，其中，执 法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 21 辆。 单价 50 万元以上 通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1960.67 万元，占一 般公共预算项目支出总额的 49.6%（含二次分配资金）；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。 35 我单位 2021 年未开展重点绩效评价。 我单位 2021 年未开展整体支出绩效自评。 市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关 于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作 由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性 绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。 绩效自评结果。我单位今年开展了安全技术考核工作经费、 第一次全国自然灾害综合风险普查项目、宣传经费、应急救援飞 行服务保障经费、应急救援装备经费、应急通信指挥车辆购置项 目尾款、三防应急预备费共 7 个项目绩效自评，绩效自评综述如 下： 一、安全技术考核工作经费全年预算数为 175.22 万元，执 行数为 175.22 万元，完成预算数的 100.0%。项目绩效目标完成 情况与效益主要是：进一步提高了我市安全生产培训质量，促进 安全生产培训工作健康发展，推动了我市企业从业人员安全技术 水平的提升，为我市的安全生产提供基础保障。发现的问题及原 因主要是：本项目实施存在受企业从业人员参加培训考核人数的 影响而费用支付有所增加或减少，因此项目实施过程存在不确定 性。下一步改进措施主要是：提前对企业从业人员参加培训考核 人数进行摸底，减少不确定性。 二、第一次全国自然灾害综合风险普查项目全年预算数为 213.99 万元，执行数为 213.99 万元，完成预算数的 100.0%。项 目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展普查工作，摸清我 36 市自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全 市自然灾害综合风险水平，为中央和地方各级人民政府有效开展 自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展，提供权威的 灾害风险信息和科学决策依据。发现的问题及原因主要是：一是 本次普查工作时间紧、任务重、专业性强，是全国第一次开展自 然灾害综合风险普查工作，工作经验不足，人员业务不熟悉，加 之机构改革后对每个部门职责分工不清晰；二是统筹协调难，调 查按在地原则进行，大部分省属单位不配合调查工作；三是各地 试点经验没有出台，造成观望思想，提前部署的准备不充分；四 是普查系统待优化，普查系统是按行政区划分设计，而实际工作 是功能区独立开展调查工作，功能区无法直接上报及统计相关数 据，影响工作效率。下一步改进措施主要是：一是增加培训及技 术指导，在调查开展前开展研究解读普查实施方案、技术规范的 相关培训，及时进行技术指导；二是优化普查系统操作，向上级 普查机构反馈优化普查系统对各行业部门进度统计项目，及时、 精准展示，以提高工作效率，利于统筹调度工作；三是以普查成 果为契机，完善防灾减灾救灾预案体系和各项准备，增强抢险救 援能力，提升公众防灾意识，最大程度减轻自然灾害风险和损失； 四是深入分析和用好普查资料，夯实全社会防灾减灾基础，为有 效防范化解重大灾害风险提供科学决策依据。 三、宣传经费全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元， 完成预算数的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是： 37 围绕“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”主题， 精心策划组织形式多样、亮点突出的宣传活动，积极开展了安全 生产、防灾减灾、森林防灭火等演练，深入基层开展应急管理宣 传工作，普及应急科普知识，有效提升了全市市民的应急意识， 提升市民的应急处置能力。发现的问题及原因主要是：宣传活动 要进一步贴近群众、贴近企业，提升宣传活动的针对性和实用性。 要创新宣传方式，以群众易接受的方式开展多种宣传活动。下一 步改进措施主要是：进一步整合社会资源，拓展宣传平台，在往 年开展应急管理体系宣传工作的基础上，进一步深化安全生产、 森林防火、防灾减灾等宣传工作，普及安全生产法律法规和安全 知识教育，广泛宣传安全发展和综合减灾理念，提高群众安全意 识和防范技能，推动全市应急管理宣教工作迈上新台阶。 四、应急救援飞行服务保障经费全年预算数为 240 万元，执 行数为 240 万元，完成预算数的 100.0%。项目绩效目标完成情 况与效益主要是：通过购买该项服务，建立起了我市自己的直升 飞机灭火备勤能力，可以快速调动直升飞机参与到森林火灾的扑 灭行动中去，达到打快、打小，快速扑灭的目的，对减少损失、 降低灭火森林消防队员风险，保护市民生命财产安全起到了巨大 的作用。发现的问题及原因主要是：由于我市临海、且处于丘陵 地带，空中应急救援、森林灭火需求巨大，目前的应急救援飞行 服务虽然较好的完成了各项任务，但还急需进一步加强，以达到 立足珠海，辐射粤港澳大湾区，建设区域性应急指挥中心的目的。 38 下一步改进措施主要是：进一步争取省、市政府的支持，加强建 设我市空中应急救援力量。 五、应急救援装备购置经费全年预算数为 550 万元，执行数 为 547.3 万元，完成预算数的 99.5%。项目绩效目标完成情况与 效益主要是：完成了森林消防队伍装备配置，提高了队伍的森林 消防火灾扑救能力，队伍靠前驻防，实现了打早、打小、打了。 发现的问题及原因主要是：项目实施过程中，因疫情原因，部分 车辆配件不能及时到货，导致部分商品无法及时交付使用。下一 步改进措施主要是：在今后的项目实施时，需充分考虑各种不可 预见等因素可能造成的货物延期交付问题，确保预算资金支付进 度等。 六、应急通信指挥车辆购置项目尾款全年预算数为 345.02 万元，执行数为 345.02 万元，完成预算数的 100.0%。项目绩效 目标完成情况与效益主要是：应急通信指挥车辆到位后提高了社 会应急救援能力，提升政府应急管理水平，确保通过快速救援， 减少灾害或突发事件损失和社会负面影响。发现的问题及原因主 要是：实施过程中与厂家的沟通与协调不够密切。下一步改进措 施主要是：加强与厂家的沟通与协调，确保项目实施顺利。 七、珠海市三防应急预备费全年预算数为 300 万元，执行数 为 288.73 万元，完成预算数的 96.2%。项目绩效目标完成情况 与效益主要是：进一步提升了防灾减灾能力，实现从注重灾后救 助向注重灾前预防转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变。 39 发现的问题及原因主要是：三防预备费的支出具有突发性、不可 预测性、应急使用的特性，需到每年汛前大检查（4 月 15 日前） 开展完成后，再根据各单位实际情况确定分配方案，因此对资金 支出进度有一定影响 。下一步改进措施主要是：加强统筹，及 时分配资金，及时开展隐患整治，提高应急救援能力。 40 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 41 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 绩效自评报告 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138