2019年自然资源和规划局部门预算（草案）.doc
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2019 年市级部门预算 （草案） 自然资源和规划 自然资源和规划编制 定州市财政局审核 目 录 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施..............................................................................1 部门职责-工作活动绩效目标 ................................................................30 部门收支预算总表................................................................................47 部门基本支出预算................................................................................48 部门项目支出预算 ................................................................................52 部门预算政府经济分类表 ......................................................................56 部门“三公”及会议培训经费预算 ........................................................57 部门政府采购预算 ................................................................................58 部门组织政府非税收入计划...................................................................59 部门基本情况表 ...................................................................................60 第二部分 预算单位收支预算情况 一、定州市自然资源和规划局收支预算..................................................62 二、定州市土地储备中心收支预算.........................................................69 三、定州市地质矿产所收支预算 ...........................................................71 四、定州市土地开发管理中心收支预算..................................................73 五、定州市林业局收支预算...................................................................75 六、定州市林业技术推广中心收支预算..................................................82 1 2 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 一、年度发展规划目标 总体目标： （一）国土资源和规划方面。 1.全力保障重点项目建设用地需求。一是实施了新增耕地 7100 亩占补平衡 项目和 2900 亩的土地增减挂项目；投资 1.8 亿元进行了高标准农田建设项目， 有效破解了我市占补平衡指标的制约。二是积极争取省厅追加用地规模 7000 亩， 缓解了用地规模的压力。三是办理土地出让转让 85 宗，面积 2200 多亩， 土 地出让金收入 21 亿元，一定程度上缓解了财政资金压力。四是和财政局一起争 取省级土地收储债券 4 亿元，有效破解了收集土地的资金制约。五是省厅交办 的清理批而未供任务 100%完成，清理土地闲置任务完成 140%，居全省第三。 2.强力推进违法占地清理。一是卫片执法和北京督察局提出的整改事项全部 按时间节点和任务要求完成；二是严肃查处非法采砂和破坏耕地案件，移交公 安机关打击处理 6 人。 3.农村土地制度三项改革试点进展顺利。试点典型经验做法被国务院通报表 彰，得到省委、省政府主要领导的肯定性批示，并在全省乡村振兴现场会上作 典型发言。 4.加快推进不动产登记工作。连续两个年度被省文明办、国土资源厅授予“文 明行政流动红旗”，今年在省自然资源厅“提质增效、文明服务”竞赛活动中被评 为优胜单位。 5.认真开展土地“三调”工作。全面查清了我市最新土地利用现状，数据成果 1 汇交居全省第一。 6.聘请国家顶级团队进行城乡规划编制。规划的两个历史文化告警获省政府 批准，城镇化率增速居全省前列。 （二）林业方面。 1.造林绿化。编制印发了《定州市国土绿化三年行动实施方案（2018-2020 年）》 。省下达任务 1 万亩，实际完成新造林 2.1 万亩，林木覆盖率增长 1.09 个 百分点，达到 15.42%。6 月 28 日,省委书记王东峰来定州调研检查工作对于我市 林业工作给予了充分肯定。 2.对接雄安。充分发挥苗木花卉优势，协助天津创世中标雄安新区 4 万亩造 林工程。累计向雄安新区提供各类优质苗木 32 万株。 3. 举办苗木交易大会。8 月 28 日，由定州市人民政府主办的覆盖京津冀， 辐射晋、鲁、豫、蒙等地中国·定州苗木交易大会在国家现代农业科技园区召开， 国家林业和草原局、中国林业产业联合会、中国花卉协会、河北省林业厅等相 关单位领导和北京林业大学、河北农业大学等 10 多名专家教授应邀参会，大会 交易额达到 5000 余万元。 4.项目建设。新谋划项目 7 个，总投资 13.7 亿元。①总投资 5 亿元的城郊森 林公园已明确了项目业主，完成了项目选址；①投资 1.5 亿元的苗木花卉交易市 场项目，已完成初步选址; ①总投资 4 亿元、占地 245 亩的苗木花卉产业展示交 易物流中心项目,已与天津创世公司签署了合作备忘录；①投资 2000 余万元的中 欧苗木研发、引进和推广项目，正在注册合资公司；①投资 1 亿元的冷链物流项 目已经签署了合作备忘录；①中央投资 50 万元的国家级林业有害生物测报中心项 目已全部建设完成；①台湾神农国际集团投资 2 亿元的核桃深加工项目正在洽谈 中。 5.争取上级资金。争取省级以上专项资金 321.82 万元，超额完成全年任务 目标。 6.精准扶贫。注册成立扶贫攻坚造林专业合作社 4 家,吸纳建档立卡贫困户 49 户,为扶贫攻坚造林合作社争取上级造林补贴 60 万元。 2 7.产业发展。11 月 23 日，召开了森林特色小镇座谈会，邀请全国知名专家 教授等为我市发展森林特色旅游出谋划策。 8.打造品牌。积极组织涉林企业参加交易展会 3 次；我市二明月季园培育的 月季在第二届京津冀月季展上获得一个金奖、一个银奖；我局获得河北省人民 政府颁发的“河北省农业技术推广二等奖”。新增 2 家省级采摘果园，全市省级观 光采摘果园达到 7 家；新增 3 家省级林业重点龙头企业。 3 职责分类绩效目标： 序部 部 职职 职 责 号 门 门名称 责 责 名 描述 职 责 目标 活活 活 动 预绩 效 动 动 名 描述 算 目标 编 编称 编称 年 码 码 码 度 绩 效 指标 指 标 优 良 中 差 描述 栏 次 4 3 自 0 土 组 织 实 现 0 土 监 测 2 对 全 监 测 完 成 24 然资源 1 地 资 实 施 耕 地 基 本 农 田 1 地 利 全 县 地 价 01 县 地 价 和 分 析 工 作 土 地 市 场 和规划 源 管 与 基 本 农 面 积 不 减 0 用 管 和 土 地 市 9 土 地 市 场 次数 和地价动 理 田保护工 少，各行 1 理 场动态， 进行动态 态监测分 作,组织建 业 合 理 用 管理和监 监测，为 析的次数 设用地审 地需求得 督城乡建 县政府宏 批，做好 到保障， 设用地供 观调控和 地籍管理 及时掌握 应、政府 稳定土地 4 3 2 2 1 < 工作和土 全县城乡 土地储备、 市场提供 地利用管 土地变更 土地开发 决策依据； 理工作。 信 息 ， 进 和节约集 掌握评价 一步提高 约利用， 土地利用 土地节约 组织实施 现状和节 集约利用 城乡建设 约集约程 水平。 用地增减 度，为科 挂钩。 学管地用 地提供依 据。 5 3 自 0 土 组 织 实 现 0 土 监 测 2 对 全 利 用 掌 握 ≥ ≥ ≥ 24 然资源 1 地 资 实 施 耕 地 基 本 农 田 1 地 利 全 县 地 价 01 县 地 价 和 现 状 掌 握 全 县 城 市 90% 80% 70% 7 和规划 2 源 管 与基本农 面积不减 0 用 管 和土地市 9 土地市场 率 建设用地 0 理 % 田保护工 少，各行 1 理 场动态， 进行动态 利用现状、 作, 组织建 业 合 理 用 管理和监 监测，为 节约集约 设用地审 地需求得 督城乡建 县政府宏 程度、潜 批，做好 到保障， 设用地供 观调控和 力规模和 地籍管理 及时掌握 应、政府 稳定土地 空间分布 工作和土 全县城乡 土地储备、 市场提供 的程度占 < 地利用管 土地变更 土地开发 决策依据； 当年布置 理工作。 信 息 ， 进 和节约集 掌握评价 任务程度 一步提高 约利用， 土地利用 的比例 土地节约 组织实施 现状和节 集约利用 城乡建设 约集约程 水平。 用地增减 度，为科 挂钩。 学管地用 地提供依 据。 6 3 自 0 土 组 织 实 现 0 土 监 测 2 实 现 耕 地 年 度 1 ≥ ≥ 24 然资源 1 地 资 实 施 耕 地 基 本 农 田 1 地 利 全 县 地 价 01 全 县 基 本 质 量 等 别 实 际 等 别 00% 95% 90% 9 和规划 源 管 与基本农 面积不减 0 用 管 和土地市 9 农田面积 更新与检 更新与监 0 理 % 田保护工 少，各行 1 理 场动态， 不 减 少 ， 测完成率 测 数 占 计 作, 组织建 业 合 理 用 管理和监 确保全县 划数的比 设用地审 地需求得 督城乡建 耕地占补 例 批，做好 到保障， 设用地供 平衡，掌 地籍管理 及时掌握 应、政府 握全县耕 工作和土 全县城乡 土地储备、 地质量变 地利用管 土地变更 土地开发 化情况。 3 < 理工作。 信 息 ， 进 和节约集 一步提高 约利用， 土地节约 组织实施 集约利用 城乡建设 水平。 用地增减 挂钩。 7 3 自 0 土 组 织 实 现 0 耕 开 展 2 实 现 土 地 通 过 1 ≥ ≥ 24 然资源 1 地 资 实 施 耕 地 基 本 农 田 1 地 与 全 县 基 本 01 全 县 基 本 复 垦 方 案 审 查 的 土 00% 95% 90% 9 和规划 源 管 与 基 本 农 面 积 不 减 02 基 本 农 田 保 护 9 农 田 面 积 审 查 通 过 地 复 垦 方 0 理 % 田保护工 少，各行 农 田 和土地整 不减少， 率 案占每年 作, 组织建 业 合 理 用 保护 理、复垦、 确保全县 上报土地 设用地审 地需求得 开发工作， 耕地占补 复垦方案 批，做好 到保障， 监测耕地 平衡，掌 数量的比 地籍管理 及时掌握 质量等边 握全县耕 例 工作和土 全县城乡 变化，研 地质量变 地利用管 土地变更 究耕地保 化情况。 理工作。 信 息 ， 进 护相关制 一步提高 4 度。 < 土地节约 集约利用 水平。 8 3 自 0 土 组 织 实 现 0 耕 开 展 2 实 现 占 补 年 度 ≥ ≥ ≥ 24 然资源 1 地 资 实 施 耕 地 基 本 农 田 1 地 与 全 县 基 本 01 全 县 基 本 平 衡 面 积 实 际 测 量 95% 90% 85% 8 和规划 源 管 与 基 本 农 面 积 不 减 03 基 本 农 田 保 护 9 农 田 面 积 实测率 面积占年 5 理 % 田保护工 少，各行 农 田 和土地整 不减少， 度省市下 作, 组织建 业 合 理 用 保护 理、复垦、 确保全县 达实测总 设用地审 地需求得 开发工作， 耕地占补 面积任务 批，做好 到保障， 监测耕地 平衡，掌 的比例 地籍管理 及时掌握 质量等边 握全县耕 工作和土 全县城乡 变化，研 地质量变 地利用管 土地变更 究耕地保 化情况。 理工作。 信 息 ， 进 护相关制 一步提高 度。 5 < 土地节约 集约利用 水平。 9 3 自 0 土 组 织 实 现 0 耕 开 展 2 实 现 总 量 年 度 ≥ ≥ ≥ 24 然资源 1 地 资 实 施 耕 地 基 本 农 田 1 地 与 全 县 基 本 01 全 县 基 本 平 衡 面 积 实 际 测 量 95% 90% 85% 8 和规划 源 管 与 基 本 农 面 积 不 减 04 基 本 农 田 保 护 9 农 田 面 积 实测率 面积占年 5 理 % 田保护工 少，各行 农 田 和土地整 不减少， 度省市下 作, 组织建 业 合 理 用 保护 理、复垦、 确保全县 达实测总 设用地审 地需求得 开发工作， 耕地占补 面积任务 批，做好 到保障， 监测耕地 平衡，掌 的比例 地籍管理 及时掌握 质量等边 握全县耕 工作和土 全县城乡 变化，研 地质量变 地利用管 土地变更 究耕地保 化情况。 理工作。 信 息 ， 进 护相关制 一步提高 土地节约 集约利用 水平。 6 度。 < 1 3 自 0 土 组 织 实 现 0 耕 开 展 2 实 现 占 补 占 补 ≥ ≥ ≥ < 0 24 然资源 1 地 资 实 施 耕 地 基 本 农 田 1 地 与 全 县 基 本 01 全 县 基 本 平 衡 数 据 平 衡 准 确 95% 90% 85% 8 和规划 源 管 与 基 本 农 面 积 不 减 05 基 本 农 田 保 护 9 农 田 面 积 准确率 数据占报 5 理 % 田保护工 少，各行 农 田 和土地整 不减少， 备数据的 作, 组织建 业 合 理 用 保护 理、复垦、 确保全县 比例 设用地审 地需求得 开发工作， 耕地占补 批，做好 到保障， 监测耕地 平衡，掌 地籍管理 及时掌握 质量等边 握全县耕 工作和土 全县城乡 变化，研 地质量变 地利用管 土地变更 究耕地保 化情况。 理工作。 信 息 ， 进 护相关制 一步提高 度。 土地节约 集约利用 水平。 1 3 自 0 土 组 织 实 现 0 耕 开 展 2 实 现 总 量 全 县 ≥ ≥ ≥ 1 24 然资源 1 地 资 实 施 耕 地 基 本 农 田 1 地 与 全 县 基 本 01 全 县 基 本 平 衡 数 据 总 量 平 衡 95% 90% 85% 8 和规划 源 管 与 基 本 农 面 积 不 减 06 基 本 农 田 保 护 9 农 田 面 积 准确率 准确数据 5 理 占报备数 % 田保护工 少，各行 农 田 和土地整 不减少， 7 < 作, 组织建 业 合 理 用 理、复垦、 确保全县 设用地审 地需求得 开发工作， 耕地占补 批，做好 到保障， 监测耕地 平衡，掌 地籍管理 及时掌握 质量等边 握全县耕 工作和土 全县城乡 变化，研 地质量变 地利用管 土地变更 究耕地保 化情况。 理工作。 信 息 ， 进 护相关制 一步提高 土地节约 集约利用 水平。 8 保护 度。 据的比例 1 3 自 0 土 组 织 实 现 0 地 开 展 2 保 持 土 地 已 完 ≥ ≥ ≥ 2 24 然资源 1 地 资 实 施 耕 地 基 本 农 田 1 籍 管 农 村 集 体 01 全 县 土 地 变 更 调 查 成 土 地 变 95% 90% 80% 8 和规划 源 管 与 基 本 农 面 积 不 减 07 理 土 地 确 权 9 变 更 数 据 完成率 更调查乡 0 理 田保护工 少，各行 登记发证 的现势性 镇个数占 % 作, 组织建 业 合 理 用 与土地变 和连续性， 全县乡镇 设用地审 地需求得 更调查， 为国土资 总数的比 批，做好 到保障， 组织全县 源各类审 例 地籍管理 及时掌握 的不动产 批业务提 工作和土 全县城乡 统一登记 供数据和 地利用管 土地变更 工作，调 图件支持； 理工作。 信 息 ， 进 查掌握全 实现农村 一步提高 县耕地后 集体土地 土地节约 备资源。 确权登记 集约利用 发证和不 水平。 动产登记 业务流程 的信息化 和规范化； 掌握全县 9 < 耕地后备 资源的分 布情况， 为后续资 源的利用 奠定基础 1 3 自 0 土 组 织 实 现 0 地 开 展 2 保 持 地 籍 完 成 ≥ ≥ ≥ 3 24 然资源 1 地 资 实 施 耕 地 基 本 农 田 1 籍 管 农 村 集 体 01 全 县 土 地 管 理 完 成 地 籍 管 理 95% 90% 80% 8 和规划 10 源 管 与 基 本 农 面 积 不 减 08 理 土地确权 9 变更数据 率 工作的的 0 理 田保护工 少，各行 登记发证 的现势性 乡镇个数 % 作, 组织建 业 合 理 用 与土地变 和连续性， 占全县乡 设用地审 地需求得 更调查， 为国土资 镇总数的 批，做好 到保障， 组织全县 源各类审 比例 地籍管理 及时掌握 的不动产 批业务提 < 工作和土 全县城乡 统一登记 供数据和 地利用管 土地变更 工作，调 图件支持； 理工作。 信 息 ， 进 查掌握全 实现农村 一步提高 县耕地后 集体土地 土地节约 备资源。 确权登记 集约利用 发证和不 水平。 动产登记 业务流程 的信息化 和规范化； 掌握全县 耕地后备 资源的分 布情况， 为后续资 源的利用 奠定基础 11 1 3 自 0 土 组 织 实 现 0 土 监 测 2 对 全 城 乡 实 际 ≥ ≥ ≥ 4 24 然资源 1 地 资 实 施 耕 地 基 本 农 田 1 地 利 全 县 地 价 01 县 地 价 和 建 设 用 地 完 成 工 作 90% 80% 70% 7 和规划 源 管 与 基 本 农 面 积 不 减 09 用 管 和 土 地 市 9 土 地 市 场 增 减 挂 钩 占 计 划 工 0 理 % 田保护工 少，各行 理 场动态， 进行动态 工作完成 作任务的 作, 组织建 业 合 理 用 管理和监 监测，为 率 设用地审 地需求得 督城乡建 县政府宏 批，做好 到保障， 设用地供 观调控和 地籍管理 及时掌握 应、政府 稳定土地 工作和土 全县城乡 土地储备、 市场提供 地利用管 土地变更 土地开发 决策依据； 理工作。 信 息 ， 进 和节约集 掌握评价 一步提高 约利用， 土地利用 土地节约 组织实施 现状和节 集约利用 城乡建设 约集约程 水平。 用地增减 度，为科 挂钩。 学管地用 地提供依 据。 12 比例 < 1 3 自 0 土 组 织 实 现 0 土 监 测 2 对 全 评 价 已 完 ≥ ≥ ≥ < 5 24 然资源 1 地 资 实 施 耕 地 基 本 农 田 1 地 利 全 县 地 价 01 县 地 价 和 成 果 县 级 成 评 价 成 90% 80% 70% 7 和规划 源 管 与基本农 面积不减 1 用 管 和土地市 9 土地市场 汇总与分 果县级汇 0 理 % 田保护工 少，各行 0 理 场动态， 进行动态 析更新完 总与分析 作, 组织建 业 合 理 用 管理和监 监 测 ， 为 成情况 更新的数 设用地审 地需求得 督城乡建 县政府宏 占计划完 批，做好 到保障， 设用地供 观调控和 成数的比 地籍管理 及时掌握 应、政府 稳定土地 例 工作和土 全县城乡 土地储备、 市场提供 地利用管 土地变更 土地开发 决策依据； 理工作。 信 息 ， 进 和节约集 掌握评价 一步提高 约利用， 土地利用 土地节约 组织实施 现状和节 集约利用 城乡建设 约集约程 水平。 用地增减 度，为科 挂钩。 学管地用 地提供依 据。 1 3 自 0 矿 负 责 实 现 0 矿 组 织 2 为 矿 矿 产 通 过 ≥ ≥ ≥ 13 < 6 24 然资源 2 产 资 全 县 矿 产 全 县 矿 产 20 产 资 实 施 矿 业 01 产 开 发 管 开 发 利 用 上 级 审 查 90% 80% 70% 7 和规划 14 源 管 资 源 开 发 资 源 开 发 1 源 开 管理工作，9 理 工 作 和 方 案 通 过 的 矿 产 资 0 理 与 管理，组 管理科学 发 与 矿产资源 矿业经济 率 源开发利 % 地 质 织实施矿 合理；加 保护 保护和保 分析提供 用方案占 环 境 产资源勘 强基础地 护性开采 数据基础； 上报审查 保护 查，推动 质工作； 特定矿种 保证矿产 的方案总 地质灾害 管理好重 的管理事 资源开发 数的比例 防治地质 要地质资 项。 利用方案 环境恢复 料；稳步 的科学、 治理和地 推进矿山 合理、有 质遗迹保 地质环境 效，把好 护工作， 治理攻坚 资源开发 开展地下 行动；提 利用的源 水监测和 高地质灾 头关；推 地热、矿 害预警预 进矿产资 泉水管理。报 能 力 ； 源合理勘 掌握地面 查，减低 沉降动态 勘查投资 变化数据。 风险。 1 3 自 0 矿 负 责 实 现 0 矿 组 织 2 为 矿 矿 产 完 成 ≥ ≥ ≥ 7 24 然资源 2 产 资 全 县 矿 产 全 县 矿 产 20 产 资 实 施 矿 业 01 产 开 发 管 勘 查 实 施 评 审 的 矿 90% 80% 70% 7 和规划 源 管 资 源 开 发 资 源 开 发 2 源 开 管理工作，9 理 工 作 和 方 案 评 审 产 资 源 勘 0 理 与 管理，组 管理科学 发 与 矿产资源 矿业经济 率 查实施方 % 地 质 织实施矿 合理；加 保护 保护和保 分析提供 案占应申 环 境 产资源勘 强基础地 护性开采 数据基础； 报评审方 保护 查，推动 质工作； 特定矿种 保证矿产 案总数的 地质灾害 管理好重 的管理事 资源开发 比例 防治地质 要地质资 项。 利用方案 环境恢复 料；稳步 的科学、 治理和地 推进矿山 合理、有 质遗迹保 地质环境 效，把好 护工作， 治理攻坚 资源开发 开展地下 行动；提 利用的源 水监测和 高地质灾 头关；推 地热、矿 害预警预 进矿产资 泉水管理。报 能 力 ； 源合理勘 掌握地面 查，减低 沉降动态 勘查投资 15 < 变化数据。 1 3 自 0 矿 负 责 实 现 风险。 0 地 组 织 2 加 强 地 勘 完 成 ≥ ≥ ≥ 8 24 然资源 2 产 资 全 县 矿 产 全 县 矿 产 20 质 勘 全 县 矿 产 01 我 县 基 础 项 目 管 理 地 质 勘 查 95% 90% 80% 8 和规划 16 源 管 资源开发 资源开发 3 查 资源调查 9 地质和地 和监管工 项目管理 0 理 与 管理，组 管理科学 评价，编 质 找 矿 工 作完成率 和 监 管 数 % 地 质 织实施矿 合理；加 制地质勘 作，服务 占该年度 环 境 产资源勘 强基础地 查规划并 地质勘查 安排的地 保护 查，推动 质工作； 监督检查 行业，提 质勘查项 地质灾害 管理好重 执行情况， 高我县经 目数的比 防治地质 要地质资 管理地质 济和社会 例 环境恢复 料；稳步 勘查项目， 发展资源 < 治理和地 推进矿山 组织实施 保障程度， 质遗迹保 地质环境 重大地质 引导社会 护工作， 治理攻坚 勘查项目， 资本有序 开展地下 行动；提 管理地质 投入地质 水监测和 高地质灾 勘查行业 勘查，推 地热、矿 害预警预 和地勘单 进地质勘 泉水管理。报 能 力 ； 位资质， 查项目管 掌握地面 组织实施 理管能力。 沉降动态 全县找矿 变化数据。 突破战略 行动 17 1 3 自 0 矿 负 责 实 现 0 地 组 织 2 加 强 勘 查 年 度 ≥ ≥ ≥ 9 24 然资源 2 产 资 全 县 矿 产 全 县 矿 产 20 质 勘 全 县 矿 产 01 我 县 基 础 设 计 工 作 完 成 的 勘 90% 80% 70% 7 和规划 18 源 管 资源开发 资源开发 4 查 资 源 调 查 9 地 质 和 地 量完成率 查 设 计 工 0 理 与 管理，组 管理科学 评价，编 质找矿工 作量占全 % 地 质 织实施矿 合理；加 制地质勘 作，服务 部勘查设 环 境 产资源勘 强基础地 查规划并 地质勘查 计工作量 保护 查，推动 质工作； 监督检查 行业，提 的比例 地质灾害 管理好重 执行情况， 高我县经 防治地质 要地质资 管理地质 济和社会 环境恢复 料；稳步 勘查项目， 发展资源 治理和地 推进矿山 组织实施 保障程度， 质遗迹保 地质环境 重大地质 引导社会 护工作， 治理攻坚 勘查项目， 资本有序 开展地下 行动；提 管理地质 投入地质 水监测和 高地质灾 勘查行业 勘查，推 地热、矿 害预警预 和地勘单 进地质勘 泉水管理。报 能 力 ； 位资质， 查项目管 掌握地面 组织实施 理管能力。 沉降动态 全县找矿 < 变化数据。 突破战略 行动 2 3 自 0 矿 负 责 实 现 0 矿 做 好 2 为 矿 矿 产 完 成 1 ≥ ≥ 0 24 然资源 2 产 资 全 县 矿 产 全 县 矿 产 20 产 资 矿 产 资 源 01 产 资 源 管 资 源 勘 查 督 查 的 矿 00% 95% 90% 9 和规划 源 管 资 源 开 发 资 源 开 发 5 源 储 储量评审、9 理 提 供 储 和 开 发 利 山 数 占 部 0 理 与 管理，组 管理科学 量 管 登记统计 量依据， 用督察工 署的督察 % 地 质 织实施矿 合理；加 理 等工作。 维 护 国 家 作完成率 矿 山 数 的 环 境 产资源勘 强基础地 强化矿山 矿产资源 保护 查，推动 质工作； 资源储量 所有权益， 地质灾害 管理好重 动态监测 掌控资源 防治地质 要地质资 管理，做 储量家底， 比例 19 < 环境恢复 料；稳步 好矿山督 提供宏观 治理和地 推进矿山 察，推广 调控依据， 质遗迹保 地质环境 先进适用 为建设项 护工作， 治理攻坚 技术，推 目选址和 开展地下 行动；提 进矿产资 压覆矿产 水监测和 高地质灾 源节约与 资源调查 地热、矿 害预警预 综合利用。 提供决策 泉水管理。报 能 力 ； 依据，提 掌握地面 高矿产资 沉降动态 源综合利 变化数据。 用能力， 保护重要 地质资料 成果，降 低地质工 作风险， 减少重复 工作和资 金浪费。 20 2 3 自 0 矿 负 责 实 现 0 矿 做 好 2 为 矿 矿 产 完 成 1 ≥ ≥ 1 24 然资源 2 产 资 全 县 矿 产 全 县 矿 产 20 产 资 矿 产 资 源 01 产 资 源 管 资 源 储 量 的 矿 产 资 00% 95% 90% 9 和规划 源 管 资 源 开 发 资 源 开 发 6 源 储 储量评审、9 理 提 供 储 管 理 基 础 源 储 量 管 0 理 与 管理，组 管理科学 量 管 登记统计 量依据， 工作完成 理基础工 % 地 质 织实施矿 合理；加 理 等工作。 维护国家 率 作占年度 环 境 产资源勘 强基础地 强化矿山 矿产资源 安排的工 保护 查，推动 质工作； 资源储量 所有权益， 作的比例 地质灾害 管理好重 动态监测 掌控资源 防治地质 要地质资 管理，做 储量家底， 环境恢复 料；稳步 好矿山督 提供宏观 治理和地 推进矿山 察，推广 调控依据， 质遗迹保 地质环境 先进适用 为建设项 护工作， 治理攻坚 技术，推 目选址和 开展地下 行动；提 进矿产资 压覆矿产 水监测和 高地质灾 源节约与 资源调查 地热、矿 害预警预 综合利用。 提供决策 泉水管理。报 能 力 ； 依据，提 掌握地面 高矿产资 沉降动态 源综合利 21 < 变化数据。 用能力， 保护重要 地质资料 成果，降 低地质工 作风险， 减少重复 工作和资 金浪费。 2 3 自 0 矿 负 责 实 现 0 矿 做 好 2 为 矿 地 质 完 成 1 ≥ ≥ 2 24 然资源 2 产 资 全 县 矿 产 全 县 矿 产 20 产 资 矿 产 资 源 01 产 资 源 管 资 料 管 理 的 地 质 资 00% 95% 90% 9 和规划 22 源 管 资 源 开 发 资 源 开 发 7 源 储 储量评审、9 理 提 供 储 工 作 完 成 料 管 理 工 0 理 与 管理，组 管理科学 量 管 登记统计 量依据， 率 作占安排 % 地 质 织实施矿 合理；加 理 等工作。 维护国家 的地质资 环 境 产资源勘 强基础地 强化矿山 矿产资源 料管理工 保护 资源储量 所有权益， 作的比例 查，推动 质工作； < 地质灾害 管理好重 动态监测 掌控资源 防治地质 要地质资 管理，做 储量家底， 环境恢复 料；稳步 好矿山督 提供宏观 治理和地 推进矿山 察，推广 调控依据， 质遗迹保 地质环境 先进适用 为建设项 护工作， 治理攻坚 技术，推 目选址和 开展地下 行动；提 进矿产资 压覆矿产 水监测和 高地质灾 源节约与 资源调查 地热、矿 害预警预 综合利用。 提供决策 泉水管理。报 能 力 ； 依据，提 掌握地面 高矿产资 沉降动态 源综合利 变化数据。 用能力， 保护重要 地质资料 成果，降 低地质工 作风险， 减少重复 23 工作和资 金浪费。 2 3 自 0 矿 负 责 实 现 0 地 开 展 2 掌 握 矿 山 完 成 1 ≥ ≥ 3 24 然资源 2 产 资 全 县 矿 产 全 县 矿 产 20 质 环 全 县 地 质 01 全 县 矿 山 地 质 环 境 的 全 县 矿 00% 95% 90% 9 和规划 24 源 管 资源开发 资源开发 8 境 保 环境综合 9 环境动态 动态监测 山地质环 0 理 与 管理，组 管理科学 % 护 调查评价, 变化，为 率 境动态监 地 质 织实施矿 合理；加 加强矿山 矿山环境 测占年度 环 境 产资源勘 强基础地 地质环境 保护与管 部署的矿 保护 查，推动 质工作； 保护工作， 理提供基 山地质环 地质灾害 管理好重 开展矿山 础数据； 境动态监 防治地质 要地质资 地质环境 推进矿山 测任务的 环境恢复 料；稳步 调查评价 环境治理 比例 治理和地 推进矿山 和监测, 建 攻坚行动 质遗迹保 地质环境 立矿山环 有序开展； 护工作， 治理攻坚 境动态数 对重要地 开展地下 行动；提 据库；监 质遗迹进 水监测和 高地质灾 督管理古 行有效保 地热、矿 害预警预 生物化石、 护。 泉水管理。报 能 力 ； 地质遗迹、 < 掌握地面 矿业遗迹、 沉降动态 海洋等重 变化数据。 要保护区 与保护地。 2 3 自 0 矿 负 责 实 现 0 地 开 展 2 掌 握 矿 山 完 成 1 ≥ ≥ 4 24 然资源 2 产 资 全 县 矿 产 全 县 矿 产 20 质 环 全 县 地 质 01 全 县 矿 山 环 境 动 态 的 矿 山 环 00% 95% 90% 9 和规划 源 管 资源开发 资源开发 9 境 保 环境综合 9 环境动态 数据库建 境动态数 0 理 与 管理，组 管理科学 % 护 调查评价, 变化，为 设工作完 据库建设 地 质 织实施矿 合理；加 加强矿山 矿 山 环 境 成率 工作占布 环 境 产资源勘 强基础地 地质环境 保护与管 置矿山环 保护 查，推动 质工作； 保护工作， 理提供基 境动态数 地质灾害 管理好重 开展矿山 础数据； 据库建设 防治地质 要地质资 地质环境 推进矿山 工作的比 25 < 环境恢复 料；稳步 调查评价 环境治理 治理和地 推进矿山 和监测, 建 攻坚行动 质遗迹保 地质环境 立矿山环 有序开展； 护工作， 治理攻坚 境动态数 对重要地 开展地下 行动；提 据库；监 质遗迹进 水监测和 高地质灾 督管理古 行有效保 地热、矿 害预警预 生物化石、 护。 泉水管理。报 能 力 ； 地质遗迹、 掌握地面 矿业遗迹、 沉降动态 海洋等重 变化数据。 要保护区 与保护地。 26 例 2 3 自 0 矿 负 责 实 现 0 地 开 展 2 掌 握 矿 山 完 成 1 ≥ ≥ 5 24 然资源 2 产 资 全 县 矿 产 全 县 矿 产 2 质 环 全 县 地 质 01 全 县 矿 山 环 境 整 治 露 天 矿 山 00% 95% 90% 9 和规划 源 管 资 源 开 发 资 源 开 发 1 境 保 环 境 综 合 9 环 境 动 态 完成率 污染深度 0 理 与 管理，组 管理科学 0 护 调查评价, 变化，为 整治数占 % 地 质 织实施矿 合理；加 加强矿山 矿山环境 年度部署 环 境 产资源勘 强基础地 地质环境 保护与管 的整治任 保护 查，推动 质工作； 保护工作， 理提供基 务数的比 地质灾害 管理好重 开展矿山 础数据； 例 防治地质 要地质资 地质环境 推进矿山 环境恢复 料；稳步 调查评价 环境治理 治理和地 推进矿山 和监测, 建 攻坚行动 质遗迹保 地质环境 立矿山环 有序开展； 护工作， 治理攻坚 境动态数 对重要地 开展地下 行动；提 据库；监 质遗迹进 水监测和 高地质灾 督管理古 行有效保 地热、矿 害预警预 生物化石、 护。 泉水管理。报 能 力 ； 地质遗迹、 掌握地面 矿业遗迹、 沉降动态 海洋等重 27 < 变化数据。 要保护区 与保护地。 2 3 自 0 矿 负 责 实 现 0 地 开 展 2 掌 握 地 质 完 成 1 ≥ ≥ 6 24 然资源 2 产 资 全 县 矿 产 全 县 矿 产 2 质 环 全 县 地 质 01 全 县 矿 山 遗 迹 保 护 的 地 质 遗 00% 95% 90% 9 和规划 28 源 管 资源开发 资源开发 1 境 保 环境综合 9 环境动态 率 迹、古生 0 理 与 管理，组 管理科学 1 护 调查评价, 变化，为 物化石保 % 地 质 织实施矿 合理；加 加强矿山 矿山环境 护项目占 环 境 产资源勘 强基础地 地质环境 保护与管 年度部署 保护 查，推动 质工作； 保护工作， 理提供基 的地质遗 地质灾害 管理好重 开展矿山 础数据； 迹、古生 防治地质 要地质资 地质环境 推进矿山 物化石保 < 环境恢复 料；稳步 调查评价 环境治理 护项目的 治理和地 推进矿山 和监测, 建 攻坚行动 比例 质遗迹保 地质环境 立矿山环 有序开展； 护工作， 治理攻坚 境动态数 对重要地 开展地下 行动；提 据库；监 质遗迹进 水监测和 高地质灾 督管理古 行有效保 地热、矿 害预警预 生物化石、 护。 泉水管理。报 能 力 ； 地质遗迹、 掌握地面 矿业遗迹、 沉降动态 海洋等重 变化数据。 要保护区 与保护地。 29 2 3 自 0 矿 负 责 实 现 0 地 组 织 2 提 高 隐 患 完 成 ≥ ≥ 7 7 24 然资源 2 产 资 全 县 矿 产 全 县 矿 产 2 质 灾 实 施 地 质 01 地 质 灾 害 点 排 查 核 排 查 核 查 90% 85% 0% 7 和规划 源 管 资 源 开 发 资 源 开 发 1 害 防 灾 害 的 防 9 预 警 预 报 查率 的汛期地 0 理 与 管理，组 管理科学 2 治 治工作， 水平；做 质灾害隐 % 地 质 织实施矿 合理；加 建立地质 好汛期地 患点个数 环 境 产资源勘 强基础地 灾害调查 质灾害防 占实有地 保护 查，推动 质工作； 评价、监 治工作， 质灾害隐 地质灾害 管理好重 测预警、 确保人民 患点个数 防治地质 要地质资 应急和治 生命财产 的比例 环境恢复 料；稳步 理避让体 安全；为 治理和地 推进矿山 系。 做好地质 质遗迹保 地质环境 灾害防治 护工作， 治理攻坚 工作提供 开展地下 行动；提 科学依据。 水监测和 高地质灾 地热、矿 害预警预 泉水管理。报 能 力 ； 掌握地面 沉降动态 30 < 变化数据。 2 3 自 0 矿 负 责 实 现 0 地 组 织 2 提 高 防 治 完 成 1 ≥ ≥ 8 24 然资源 2 产 资 全 县 矿 产 全 县 矿 产 2 质 灾 实 施 地 质 01 地 质 灾 害 方 案 制 定 制 定 的 地 00% 95% 90% 9 和规划 源 管 资源开发 资源开发 1 害 防 灾害的防 9 预警预报 率 质灾害防 0 理 与 管理，组 管理科学 3 治 治工作， 水平；做 治方案占 % 地 质 织实施矿 合理；加 建立地质 好汛期地 年度部署 环 境 产资源勘 强基础地 灾害调查 质灾害防 的地质灾 保护 查，推动 质工作； 评价、监 治工作， 害防治方 地质灾害 管理好重 测预警、 确保人民 案的比例 防治地质 要地质资 应急和治 生命财产 环境恢复 料；稳步 理避让体 安全；为 31 < 治理和地 推进矿山 系。 做好地质 质遗迹保 地质环境 灾害防治 护工作， 治理攻坚 工作提供 开展地下 行动；提 科学依据。 水监测和 高地质灾 地热、矿 害预警预 泉水管理。报 能 力 ； 掌握地面 沉降动态 变化数据。 2 3 自 0 矿 负 责 实 现 0 地 组 织 2 提 高 风 险 预 警 ≥ ≥ ≥ 9 24 然资源 2 产 资 全 县 矿 产 全 县 矿 产 2 质 灾 实 施 地 质 01 地 质 灾 害 预 警 预 报 预 报 的 汛 90% 85% 70% 7 和规划 32 源 管 资源开发 资源开发 1 害 防 灾害的防 9 预警预报 率 期地质灾 0 理 与 管理，组 管理科学 4 治 治工作， 水平；做 害气象风 % 地 质 织实施矿 合理；加 建立地质 好汛期地 险占汛期 环 境 产资源勘 强基础地 灾害调查 质灾害防 发生的地 保护 查，推动 质工作； 评价、监 治工作， 质灾害气 地质灾害 管理好重 测预警、 确保人民 象风险的 防治地质 要地质资 应急和治 生命财产 比例 < 环境恢复 料；稳步 理避让体 安全；为 治理和地 推进矿山 系。 做好地质 质遗迹保 地质环境 灾害防治 护工作， 治理攻坚 工作提供 开展地下 行动；提 科学依据。 水监测和 高地质灾 地热、矿 害预警预 泉水管理。报 能 力 ； 掌握地面 沉降动态 变化数据。 3 3 自 0 矿 负 责 实 现 0 地 组 织 2 提 高 地 质 提 供 ≥ ≥ ≥ 0 24 然资源 2 产 资 全 县 矿 产 全 县 矿 产 2 质 灾 实 施 地 质 01 地 质 灾 害 灾 害 预 警 预 警 的 地 95% 90% 85% 8 和规划 源 管 资 源 开 发 资 源 开 发 1 害 防 灾 害 的 防 9 预 警 预 报 预报能力 质 灾 害 次 5 理 与 管理，组 管理科学 5 治 治工作， 水平；做 数占实际 % 地 质 织实施矿 合理；加 建立地质 好汛期地 发生地质 环 境 产资源勘 强基础地 灾害调查 质灾害防 灾害次数 保护 查，推动 质工作； 评价、监 治工作， 的比例 地质灾害 管理好重 测预警、 确保人民 33 < 防治地质 要地质资 应急和治 生命财产 环境恢复 料；稳步 理避让体 安全；为 治理和地 推进矿山 系。 做好地质 质遗迹保 地质环境 灾害防治 护工作， 治理攻坚 工作提供 开展地下 行动；提 科学依据。 水监测和 高地质灾 地热、矿 害预警预 泉水管理。报 能 力 ； 掌握地面 沉降动态 变化数据。 34 3 3 自 0 矿 负 责 实 现 0 地 开 展 2 掌 握 地 下 完 成 ≥ ≥ ≥ 1 24 然资源 2 产 资 全 县 矿 产 全 县 矿 产 2 下 水 地 下 水 和 01 年 度 全 县 水监测率 的 地 下 水 95% 90% 85% 8 和规划 源 管 资源开发 资源开发 1 监 测 地面沉降 9 地面沉降 监测点数 5 理 与 管理，组 管理科学 6 与 地 监测，服 动态变化， 占年度地 % 地 质 织实施矿 合理；加 热、矿 务 于 地 下 为地下水 下水监测 环 境 产资源勘 强基础地 泉 水 水超采综 压采和地 任务点数 保护 管理 合治理、 面沉降防 的比例 地质灾害 管理好重 地面沉降 治提供基 防治地质 要地质资 防治和地 础数据。 环境恢复 料；稳步 下水污染 治理和地 推进矿山 防治。开 质遗迹保 地质环境 展地热、 护工作， 治理攻坚 浅层地温 开展地下 行动；提 能和矿泉 水监测和 高地质灾 水资源调 地热、矿 害预警预 查评价、 泉水管理。报 能 力 ； 监测与数 掌握地面 据库建设。 查，推动 质工作； 沉降动态 35 < 变化数据。 3 3 自 0 矿 负 责 实 现 0 地 开 展 2 掌 握 地 面 完 成 ≥ ≥ ≥ 2 24 然资源 2 产 资 全 县 矿 产 全 县 矿 产 2 下 水 地 下 水 和 01 年 度 全 县 沉 降 监 测 的 地 面 沉 95% 90% 85% 8 和规划 36 源 管 资源开发 资源开发 1 监 测 地面沉降 9 地面沉降 率 降监测点 5 理 与 管理，组 管理科学 7 与 地 监测，服 动态变化， 数占年度 % 地 质 织实施矿 合理；加 热、矿 务 于 地 下 为地下水 地面沉降 环 境 产资源勘 强基础地 泉 水 水超采综 压采和地 监测任务 保护 管理 合治理、 面沉降防 点数的比 地质灾害 管理好重 地面沉降 治提供基 例 防治地质 要地质资 防治和地 础数据。 环境恢复 料；稳步 下水污染 查，推动 质工作； < 治理和地 推进矿山 防治。开 质遗迹保 地质环境 展地热、 护工作， 治理攻坚 浅层地温 开展地下 行动；提 能和矿泉 水监测和 高地质灾 水资源调 地热、矿 害预警预 查评价、 泉水管理。报 能 力 ； 监测与数 掌握地面 据库建设。 沉降动态 变化数据。 3 3 自 0 矿 负 责 实 现 0 地 开 展 2 掌 握 监 测 有 效 3 24 然资源 2 产 资 全 县 矿 产 全 县 矿 产 2 下 水 地 下 水 和 01 年 度 全 县 数 据 有 效 利 用 的 监 成 和规划 源 管 资 源 开 发 资 源 开 发 1 监 测 地 面 沉 降 9 地 面 沉 降 利用率 测数据数 理 与 管理，组 管理科学 8 与 地 监测，服 动态变化， 占监测数 地 质 织实施矿 合理；加 热、矿 务 于 地 下 为地下水 据总数的 环 境 产资源勘 强基础地 泉 水 水超采综 压采和地 比例 保护 管理 合治理、 面沉降防 地质灾害 管理好重 地面沉降 治提供基 防治地质 要地质资 防治和地 础数据。 查，推动 质工作； 形 未 形 成 37 环境恢复 料；稳步 下水污染 治理和地 推进矿山 防治。开 质遗迹保 地质环境 展地热、 护工作， 治理攻坚 浅层地温 开展地下 行动；提 能和矿泉 水监测和 高地质灾 水资源调 地热、矿 害预警预 查评价、 泉水管理。报 能 力 ； 监测与数 掌握地面 据库建设。 沉降动态 变化数据。 3 3 自 0 国 强 化 执 法 0 国 及 时 2 加 强 基 础 完 成 1 ≥ ≥ 4 24 然资源 3 土 资 全 县 国 土 检 查 落 实 30 土 资 发 现 、 制 01 日 常 执 法 性 保 障 项 的 执 法 检 00% 95% 90% 9 和规划 38 源 执 资 源 执 法 在 日 常 ， 1 源 执 止 国 土 资 9 监 管 ， 将 目完成率 查 基 础 性 0 法 与 监察工作, 及时发现、 法 监 源 违 法 行 违法解决 保障项目 % 监察 为。依法 在初始、 占年度安 资源执法 行为，重 查处案件， 遏制在萌 排的执法 能力。 大专项执 推进国土 芽；做好 检查基础 法工作按 资源基层 重点执法 性保障项 提高国土 制止违法 察 < 量按质完 所标准化 专项行动， 成，维护 建设。 严厉打击 群众合法 违法，维 权益。 护群众合 目的比例 法权益。 3 3 自 0 国 强 化 执 法 0 国 及 时 2 加 强 专 项 实 施 1 ≥ ≥ 5 24 然资源 3 土 资 全 县 国 土 检 查 落 实 30 土 资 发 现 、 制 01 日 常 执 法 执 法 工 作 完 成 的 重 00% 95% 90% 9 和规划 源 执 资 源 执 法 在 日 常 ， 2 源 执 止 国 土 资 9 监 管 ， 将 完成率 大专项执 0 法 与 监察工作, 及时发现、 法 监 源 违 法 行 违法解决 法工作占 % 监察 为。依法 在初始、 年度安排 资源执法 行为，重 查处案件， 遏制在萌 的执法专 能力。 大专项执 推进国土 芽；做好 项行动数 法工作按 资源基层 重点执法 的比例 量按质完 所标准化 专项行动， 成，维护 建设。 严厉打击 提高国土 制止违法 察 群众合法 违法，维 权益。 护群众合 法权益。 39 < 3 3 自 0 国 强 化 执 法 0 国 及 时 2 加 强 举 报 违 法 ≥ ≥ ≥ < 6 24 然资源 3 土 资 全 县 国 土 检 查 落 实 30 土 资 发 现 、 制 01 日 常 执 法 线 索 处 置 举 报 处 置 99% 95% 90% 9 和规划 源 执 资源执法 在日常， 3 源 执 止国土资 9 监管，将 率 线索数量 0 法 与 监察工作, 及时发现、 法 监 源 违 法 行 违法解决 占违法线 % 监察 为。依法 在初始、 索总量的 资源执法 行为，重 查处案件， 遏制在萌 比例 能力。 大专项执 推进国土 芽；做好 法工作按 资源基层 重点执法 量按质完 所标准化 专项行动， 成，维护 建设。 严厉打击 提高国土 制止违法 察 群众合法 违法，维 权益。 护群众合 法权益。 3 3 自 0 国 强 化 执 法 0 国 及 时 2 加 强 重 大 重 大 ≥ ≥ ≥ 7 24 然资源 3 土 资 全 县 国 土 检 查 落 实 30 土 资 发 现 、 制 01 日 常 执 法 典 型 违 法 典 型 案 件 95% 90% 85% 8 和规划 源 执 资源执法 在日常， 4 源 执 止国土资 9 监管，将 案件调查 处理意见 5 法 与 监察工作, 及时发现、 法 监 源 违 法 行 违 法 解 决 反馈率 情况反馈 % 监察 为。依法 在初始、 宗数占重 查处案件， 遏制在萌 大典型案 提高国土 制止违法 资源执法 行为，重 40 察 < 能力。 大专项执 推进国土 芽；做好 件查处宗 法工作按 资源基层 重点执法 数的比例 量按质完 所标准化 专项行动， 成，维护 建设。 严厉打击 群众合法 违法，维 权益。 护群众合 法权益。 3 3 自 0 国 负 责 进 一 0 综 制 定 2 规 范 综 合 各 项 1 ≥ ≥ 8 24 然资源 4 土 资 国 土 资 源 步 增 强 国 40 合 业 编 制 全 县 01 做 好 国 土 业 务 管 理 综 合 业 务 00% 95% 90% 9 和规划 源 政 系统综合 土 资 源 1 务 管 国土资源 9 资源（海 工作完成 工作任务 0 务 管 业务管理 （海洋） % 理 理 规划，落 洋）各类 率 和机关综 管理保障 实相关政 规划编制 合 事 务 管 能力。 策法规， 和实施， 理。 开展国土 用地计划、 资源科技 用地预审 发展研究 管理，绿 等。 色矿山、 完成情况 示范基地 建设，全 41 < 面推行国 土 资 源 （海洋） 工作依法 行政，推 动普法工 作落实推 进国土资 源（海洋） 科技的应 用和推广。 3 3 自 0 国 负 责 进 一 0 综 做 好 2 提 高 综 合 各 项 1 ≥ ≥ 9 24 然资源 4 土 资 国 土 资 源 步 增 强 国 40 合 事 国 土 资 源 01 国 土 资 源 事 务 管 理 综 合 事 务 00% 95% 90% 9 和规划 源 政 系统综合 土 资 源 2 务 管 相关综合 9 （海洋） 工作完成 工作任务 0 务 管 业务管理 （海洋） % 理 理 性事务管 事业发展 率 和机关综 管理保障 理，保证 保障能力。 合 事 务 管 能力。 行政工作 理。 高效有序 运行。 42 完成情况 < 4 3 自 0 林 组 织 完 成 0 造 组织、 2 增 加 森 林 全 市 ≥ ≥ ≥ 0 24 然资源 5 业 生 或 指 导 全 造 林 任 务 50 林 绿 指 导 全 市 01 有 林 地 面 覆 盖 率 净 森 林 面 积 0.8 0.6 0.5 0 和规划 态 建 市造林绿 及全市森 1 化 开 展 造 林 9 积 ， 提 高 增量 与全市国 % % % . 设 化、退耕 林覆盖率 绿化工作， 全市绿化 土面积的 5 还 林 、 防 考核目标。 集中力量 水平和森 比率净增 % 沙治沙、 有效改善 实施重点 林覆盖率， 加的百分 防 治 水 土 生态环境。 工程区绿 改善生态 点 流失、应 化工程和 环境。 对气候变 京津冀协 化等工作， 同发展生 组织指导 态建设， 沙尘暴灾 实施好外 害预测预 援造林项 报和应急 目，指导 处置。加 义务植树 强森林资 和社会造 源保护管 林。 理 43 ① 4 3 自 0 林 组 织 完 成 0 造 组织、 2 增 加 造 林 当 年 1 ≥ ≥ 1 24 然资源 5 业 生 或 指 导 全 造 林 任 务 50 林 绿 指 导 全 市 01 有 林 地 面 绿化面积 全 市 造 林 00% 80% 60% 6 和规划 态 建 市造林绿 及全市森 1 化 开展造林 9 积，提高 绿化完成 0 设 化、退耕 林覆盖率 绿化工作， 全市绿化 面积 % 还 林 、 防 考核目标。 集中力量 水平和森 沙治沙、 有效改善 实施重点 林覆盖率， 防 治 水 土 生态环境。 工程区绿 改善生态 流失、应 化工程和 环境。 对气候变 京津冀协 化等工作， 同发展生 组织指导 态建设， 沙尘暴灾 实施好外 害预测预 援造林项 报和应急 目，指导 处置。加 义务植树 强森林资 和社会造 源保护管 林。 理 44 ＜ 4 3 自 0 林 组 织 完 成 0 森 组 织 2 提 高 森 林 全 市 ≥ ≥ ≥ 2 24 然资源 5 业 生 或 指 导 全 造 林 任 务 50 林 抚 全 市 国 有 01 森林质量，抚 育 面 积 森 林 抚 育 300 240 210 2 和规划 态 建 市造林绿 及全市森 2 育 林场和县、9 促 进 林 业 （万亩） 作 业 完 成 万 万 万 1 设 化、退耕 林覆盖率 区，对中 还 林 、 防 考核目标。 幼龄林进 万 沙治沙、 有效改善 行抚育作 亩 防 治 水 土 生态环境。 业，低质 流失、应 低效林改 对气候变 造，更新 化等工作， 造林。 持续发展。 面积 亩 亩 亩 0 组织指导 沙尘暴灾 害预测预 报和应急 处置。加 强森林资 源保护管 理 45 ① 4 3 自 0 林 组 织 完 成 0 退 按 照 2 工 程 退 耕 全 市 1 ≥ ≥ 3 24 然资源 5 业 生 或 指 导 全 造 林 任 务 50 耕 还 规 划 和 国 01 治 理 地 区 还 林 任 务 完 成 退 耕 00% 90% 80% 8 和规划 态 建 市造林绿 及全市森 3 林 家 下 达 的 9 的 生 态 状 完成率 还林任务 0 设 化、退耕 林覆盖率 年度计划， 况得到明 面积与国 % 还 林 、 防 考核目标。 组织实施 显改善。 家下达退 沙治沙、 有效改善 退耕还林、 耕还林任 防 治 水 土 生态环境。 荒山荒地 务面积的 流失、应 造林等工 比率 对气候变 程，兑现 化等工作， 政策补助 组织指导 资金。 沙尘暴灾 害预测预 报和应急 处置。加 强森林资 源保护管 理 46 ＜ 4 3 自 0 林 组 织 完 成 0 退 按 照 2 工 程 4 24 然资源 5 业 生 或 指 导 全 造 林 任 务 50 耕 还 规 划 和 国 01 治 理 地 区 率 和规划 验 收 退 耕 1 ≥ ≥ 还 林 工 程 00% 90% 80% 8 态 建 市造林绿 及全市森 3 林 家下达的 9 的生态状 检查验收 0 设 化、退耕 林覆盖率 年度计划， 况得到明 情况 % 还 林 、 防 考核目标。 组织实施 显改善。 沙治沙、 有效改善 退耕还林、 防 治 水 土 生态环境。 荒山荒地 流失、应 造林等工 对气候变 程，兑现 化等工作， 政策补助 组织指导 资金。 沙尘暴灾 害预测预 报和应急 处置。加 强森林资 源保护管 理 47 ＜ 4 3 自 0 林 组 织 完 成 0 防 组 织 2 沙 化 防 沙 全 市 1 ≥ ≥ 5 24 然资源 5 业 生 或 指 导 全 造 林 任 务 50 沙 治 实 施 全 市 01 土 地 得 以 治 沙 任 务 完 成 的 防 00% 90% 80% 8 和规划 态 建 市造林绿 及全市森 4 沙 防 沙 治 沙 9 治 理 ， 重 完成率 沙治沙面 0 设 化、退耕 林覆盖率 规划，监 点治理区 积与政府 % 还 林 、 防 考核目标。 督沙化土 生态状况 下达的年 沙治沙、 有效改善 地的合理 明显改善。 度任务目 防 治 水 土 生态环境。 利用，组 流失、应 织指导建 对气候变 设项目对 化等工作， 土地沙化 组织指导 影响的审 沙尘暴灾 核，组织 害预测预 指导沙尘 报和应急 暴灾害预 处置。加 防和应急 强森林资 处置。 源保护管 理 48 标比率 ＜ 4 3 自 0 林 组 织 完 成 0 防 组 织 2 沙 化 治 理 沙 化 ≥ ≥ ≥ 6 24 然资源 5 业 生 或 指 导 全 造 林 任 务 50 沙 治 实 施 全 市 01 土 地 得 以 的 沙 化 土 土 地 面 积 50 40 35 3 和规划 态 建 市造林绿 及全市森 4 沙 防 沙 治 沙 9 治 理 ， 重 地面积 治理情况 万 万 万 5 设 化、退耕 林覆盖率 规划，监 点治理区 亩 亩 亩 万 还 林 、 防 考核目标。 督沙化土 生态状况 亩 沙治沙、 有效改善 地的合理 明显改善。 防 治 水 土 生态环境。 利用，组 流失、应 织指导建 对气候变 设项目对 化等工作， 土地沙化 组织指导 影响的审 沙尘暴灾 核，组织 害预测预 指导沙尘 报和应急 暴灾害预 处置。加 防和应急 强森林资 处置。 源保护管 理 49 ① 4 3 自 0 林 组 织 完 成 0 生 对 纳 2 进 一 天 然 停 止 1 ≥ ≥ ＜ 7 24 然资源 5 业 生 或 指 导 全 造 林 任 务 50 态 效 入 重 点 公 01 步 提 高 天 林 商 业 性 天 然 林 商 00% 90% 80% 8 和规划 态 建 市造林绿 及全市森 5 益 补 益林范围 9 然林保护 采伐落界 业性采伐 0 设 % 化、退耕 林覆盖率 偿 及 的森林资 能力，提 核定任务 落界核定 还 林 、 防 考核目标。 天 然 源 按 规 定 高 森 林 生 完成率 面积与总 沙治沙、 有效改善 态系统功 任务的比 能。 率 林 保 标准进行 防 治 水 土 生态环境。 护 补偿，加 流失、应 强公益林 对气候变 监测、保 化等工作， 护和管理。 组织指导 实施天然 沙尘暴灾 林保护工 害预测预 程。 报和应急 处置。加 强森林资 源保护管 理 4 3 自 50 0 林 组 织 完 成 0 生 对 纳 2 加 大 已 界 抽 查 ≥ ≥ ≥ ＜ 8 24 然资源 5 业 生 或 指 导 全 造 林 任 务 50 态 效 入 重 点 公 01 森 林 资 源 定 的 市 级 合格率 和规划 95% 85% 80% 8 态 建 市 造 林 绿 及 全 市 森 5 益 补 益 林 范 围 9 保护力度，以 上 公 益 0 设 % 化、退耕 林覆盖率 偿 及 的森林资 促进全市 林面积抽 还 林 、 防 考核目标。 天 然 源 按 规 定 生 态 环 境 查率 沙治沙、 有效改善 进一步改 林 保 标准进行 防 治 水 土 生态环境。 护 补偿，加 流失、应 强公益林 对气候变 监测、保 化等工作， 护和管理。 组织指导 实施天然 沙尘暴灾 林保护工 害预测预 程。 善 报和应急 处置。加 强森林资 源保护管 理 51 4 3 自 0 林 组 织 完 成 0 林 依 法 2 加 强 湿 地 湿 地 1 ≥ ≥ 9 24 然资源 5 业 生 或 指 导 全 造 林 任 务 50 业 自 指 导 林 业 01 林 业 自 然 保 护 与 恢 保 护 与 恢 00% 90% 80% 8 和规划 态 建 市造林绿 及全市森 6 然 保 系统管理 9 保护区、 复目标完 复目标完 0 设 % 化、退耕 林覆盖率 护区、的 森 林 、 还 林 、 防 考核目标。 湿地、荒 漠 化 和 管理、加 沙治沙、 有效改善 森 林 陆生野生 强湿地保 防 治 水 土 生态环境。 公 园 动物类型、 护恢复。 流失、应 保 护 湿地类型 对气候变 与 建 等自然保 化等工作， 设 护区以及 组织指导 湿地公园、 沙尘暴灾 保护小区 害预测预 的建设和 报和应急 管理，开 处置。加 展湿地保 强森林资 护与恢复， 源保护管 监督湿地、 理 森林公园 合理利用。 52 森 林 公 园 成率 成情况 ＜ 5 3 自 0 林 组 织 完 成 0 林 依 法 2 加 强 市 级 市 级 1 ≥ ≥ 0 24 然资源 5 业 生 或 指 导 全 造 林 任 务 50 业 自 指 导 林 业 01 林 业 自 然 以 上 森 林 以 上 森 林 00% 90% 70% 7 和规划 态 建 市造林绿 及全市森 6 然 保 系统管理 9 保护区、 公园的建 公园的建 0 设 % 化、退耕 林覆盖率 护区、的 森 林 、 森林公园 设和管理 设和管理 还 林 、 防 考核目标。 湿地、荒 漠 化 和 管理、加 任务完成 任务完成 沙治沙、 有效改善 强湿地保 率 森 林 陆生野生 防 治 水 土 生态环境。 公 园 动物类型、 流失、应 保 护 湿地类型 对气候变 与 建 等自然保 化等工作， 设 情况 护恢复。 护区以及 组织指导 湿地公园、 沙尘暴灾 保护小区 害预测预 的建设和 报和应急 管理，开 处置。加 展湿地保 强森林资 护与恢复， 源保护管 监督湿地、 理 森林公园 合理利用。 53 ＜ 5 3 自 0 林 组 织 完 成 0 林 依 法 2 加 强 林 业 林 业 1 ≥ ≥ 1 24 然资源 5 业 生 或 指 导 全 造 林 任 务 50 业 自 指 导 林 业 01 林 业 自 然 市 级 以 上 市 级 以 上 00% 90% 85% 8 和规划 态 建 市造林绿 及全市森 6 然 保 系统管理 9 保护区、 自然保护 自然保护 5 设 % 化、退耕 林覆盖率 护区、的 森 林 、 森林公园 区管理工 区管理工 还 林 、 防 考核目标。 湿地、荒 漠 化 和 管理、加 作任务完 作任务完 沙治沙、 有效改善 强 湿 地 保 成率 森 林 陆生野生 防 治 水 土 生态环境。 公 园 动物类型、 流失、应 保 护 湿地类型 对气候变 与 建 等自然保 化等工作， 设 护区以及 组织指导 湿地公园、 沙尘暴灾 保护小区 害预测预 的建设和 报和应急 管理，开 处置。加 展湿地保 强森林资 护与恢复， 源保护管 监督湿地、 理 森林公园 合理利用。 54 护恢复。 成情况 ＜ 5 3 自 0 林 推 进 推 进 0 支 改 善 2 提 高 年 新 全 市 2 24 然资源 6 果 产 林 果 产 业 林 果 产 业 60 持 苗 苗 木 花 卉 01 我 市 苗 木 发 展 花 卉 花 卉 新 栽 2 和规划 ≥ ≥ ≥ 1.8 1.5 1 业 标 标 准 化 生 标 准 化 生 1 木 花 产 业 生 产 9 和 花 卉 产 种 植 面 积 植面积 . 准 化 产，改善 产，改善 卉 产 基础设施 业 的 整 体 （万亩） 5 生产 品种，调 品种，调 业 发 条件，改 水平。 整结构， 整结构， 展 变落后的 提升品质 提升品质 生产方式 和产量， 和产量， 和技术手 提升经济 提升经济 段，培育 效益。 和壮大龙 效益。 ＜ 头企业。 5 3 自 0 林 推 进 推 进 0 支 谋 划 2 提 高 木 材 完 成 1 ≥ ≥ 3 24 然资源 6 果 产 林 果 产 业 林 果 产 业 60 持 林 林 业 产 业 01 我 市 林 业 安 全 战 略 任 务 情 况 00% 90% 80% 8 和规划 业 标 标准化生 标准化生 2 业 产 政策，扶 9 产业的整 储备生产 占下达的 0 准 化 产，改善 产，改善 业 发 持林业重 % 生产 展 品种，调 品种，调 体水平。 基 地 建 设 年 度 任 务 点企业和 任务完成 目标的比 整结构， 整结构， 合作组织 率 提升品质 提升品质 发展，加 和产量， 和产量， 强木材行 率 55 ＜ 提升经济 提升经济 业管理， 效益。 强化木材 效益。 战略储备 基地建设。 指导赴境 外森林资 源开发的 有关工作。 指导山区 综合开发、 发展林下 经济、森 林旅游等。 实施林业 贷款贴息 项目。 56 5 3 自 0 林 推 进 推 进 0 支 谋 划 2 提 高 培 育 完 成 1 ≥ ≥ 4 24 然资源 6 果 产 林 果 产 业 林 果 产 业 60 持 林 林 业 产 业 01 我 市 林 业 林 下 经 济 任 务 情 况 00% 90% 80% 8 和规划 业 标 标 准 化 生 标 准 化 生 2 业 产 政 策 ， 扶 9 产 业 的 整 面积亩数 与 市 委 市 0 准 化 产，改善 产，改善 业 发 持林业重 % 生产 展 品种，调 品种，调 体水平。 政府下达 点企业和 的年度任 整结构， 整结构， 合作组织 务目标对 提升品质 提升品质 发展，加 比 和产量， 和产量， 强木材行 提升经济 提升经济 业管理， 效益。 强化木材 效益。 战略储备 基地建设。 指导赴境 外森林资 源开发的 有关工作。 指导山区 综合开发、 发展林下 57 ＜ 经济、森 林旅游等。 实施林业 贷款贴息 项目。 5 3 自 0 林 推 进 推 进 0 支 谋 划 2 提 高 林 业 实 际 ≥ ≥ ≥ 5 24 然资源 6 果 产 林 果 产 业 林 果 产 业 60 持 林 林 业 产 业 01 我 市 林 业 贴 息 贷 款 落 实 贴 息 90% 70% 50% 5 和规划 58 业 标 标 准 化 生 标 准 化 生 2 业 产 政 策 ， 扶 9 产 业 的 整 落实率 贷款规模 0 准 化 产，改善 产，改善 业 发 持林业重 与国家下 % 生产 展 品种，调 品种，调 体水平。 点企业和 达计划规 整结构， 整结构， 合作组织 模之比 提升品质 提升品质 发展，加 和产量， 和产量， 强木材行 ＜ 提升经济 提升经济 业管理， 效益。 强化木材 效益。 战略储备 基地建设。 指导赴境 外森林资 源开发的 有关工作。 指导山区 综合开发、 发展林下 经济、森 林旅游等。 实施林业 贷款贴息 项目。 59 5 3 自 0 林 组 织 研 制 0 林 市 级 2 提 高 良 种 全 市 1 ≥ ≥ ＜ 6 24 然资源 7 业 科 指 导 全 市 并 示 范 推 70 木 良 及 以 上 林 01 林 木 种 苗 基 地 建 设 完 成 市 级 00% 90% 80% 8 和规划 技 支 林 业 及 其 广 林 业 生 1 种 繁 木 良 种 基 9 质 量 ， 保 完成率 以上良种 0 撑 和 生态建设 产管理的 % 育 地建设与 障林木良 基地生产 公 共 的科技创 良种、良 管理，加 种供应， 面积与年 服务 新和技术 法，提高 强全市林 加快林木 度任务的 示范推广，林 产 品 品 木种质资 良种推广 比率 为林业生 质和经济 源管理 步伐 态 发 展 和 效益。 林产品生 产提供公 共支撑。 5 3 自 0 林 组 织 研 制 0 林 市 级 2 提 高 年 度 全 市 1 ≥ ≥ 7 24 然资源 7 业 科 指 导 全 市 并 示 范 推 70 木 良 及 以 上 林 01 林 木 种 苗 林 木 良 种 良 种 培 育 00% 90% 80% 8 和规划 60 技 支 林业及其 广林业生 1 种 繁 木良种基 9 质量，保 培育任务 数量与年 0 撑 和 生态建设 产管理的 % 育 地建设与 障 林 木 良 完成率 度任务目 公 共 的科技创 良种、良 管理，加 种供应， 标的比率 服务 新和技术 法，提高 强全市林 加快林木 示范推广，林 产 品 品 木种质资 良种推广 ＜ 为林业生 质和经济 源管理 步伐 态 发 展 和 效益。 林产品生 产提供公 共支撑。 5 3 自 0 林 组 织 研 制 0 林 深 化 2 增 加 国 有 完 成 1 ≥ ≥ 8 24 然资源 7 业 科 指 导 全 市 并 示 范 推 70 业 改 林 业 体 制 01 林 业 发 展 林 场 改 革 任 务 情 况 00% 90% 80% 8 和规划 技 支 林业及其 广林业生 2 革 改革，推 9 活力，促 任务完成 与年度任 0 撑 和 生态建设 产管理的 动全市集 进林业持 率 务目标的 % 公 共 的科技创 良种、良 体林权制 续发展 比率 服务 新和技术 法，提高 度和国有 示范推广，林 产 品 品 林场改革。 为林业生 质和经济 态 发 展 和 效益。 林产品生 产提供公 共支撑。 61 ＜ 5 3 自 0 林 组 织 研 制 0 林 组织、 2 预 防 森 林 全 市 ≤ ≤ ≤ 9 24 然资源 7 业 科 指 导 全 市 并 示 范 推 70 业 防 协 调 、 指 01 和 减 少 自 火 灾 受 害 森 林 火 灾 0.1 0.2 0.3 0 和规划 技 支 林 业 及 其 广 林 业 生 3 灾 减 导 全 市 森 9 然 灾 害 对 控制率 发生面积 ‰ ‰ ‰ . 撑 和 生态建设 产管理的 灾 林火灾的 森林资源 与森林面 3 公 共 的科技创 良种、良 预防与扑 的损失， 积总和的 ‰ 服务 新和技术 法，提高 救工作， 保护森林 比率 示范推广，林 产 品 品 承担本市 资源 为林业生 质和经济 森林防火 态 发 展 和 效益。 指挥部的 林产品生 具体工作。 产提供公 指导、组 共支撑。 织开展林 业有害生 物的防治、 检疫工作。 组织开展 全市林业 系统遭受 自然灾害 62 ＞ 后林业生 产恢复重 建。开展 森林保险 相关工作。 6 3 自 0 林 组 织 研 制 0 林 组织、 2 预 防 林 业 林 业 ≥ ≥ ≥ 0 24 然资源 7 业 科 指 导 全 市 并 示 范 推 70 业 防 协 调 、 指 01 和 减 少 自 有 害 生 物 有 害 生 物 90% 80% 60% 6 和规划 技 支 林业及其 广林业生 3 灾 减 导全市森 9 然灾害对 的防治、 的预测发 0 撑 和 生态建设 产管理的 % 灾 林火灾的 森林资源 检疫工作 生面积与 公 共 的科技创 良种、良 预防与扑 的 损 失 ， 完成率 实际发生 服务 新和技术 法，提高 救工作， 保护森林 面积比值， 示范推广，林 产 品 品 承担本市 资源 产地检疫 为林业生 质和经济 森林防火 工作完成 63 ＜ 态 发 展 和 效益。 指挥部的 面积占计 林产品生 具体工作。 划的比例 产提供公 指导、组 共支撑。 织开展林 业有害生 物的防治、 检疫工作。 组织开展 全市林业 系统遭受 自然灾害 后林业生 产恢复重 建。开展 森林保险 相关工作。 64 6 3 自 0 林 组 织 研 制 0 林 组织、 2 预 防 林 业 全 市 ≤ ≤ ≤ 1 24 然资源 7 业 科 指 导 全 市 并 示 范 推 70 业 防 协 调 、 指 01 和 减 少 自 有 害 生 物 林 业 有 害 1‰ 2‰ 3‰ 4 和规划 技 支 林业及其 广林业生 3 灾 减 导全市森 9 然灾害对 成灾控制 生物灾害 撑 和 生态建设 产管理的 灾 林火灾的 森林资源 率 发生面积 公 共 的科技创 良种、良 预防与扑 的损失， 与全市森 服务 新和技术 法，提高 救工作， 保护森林 林面积的 示范推广，林 产 品 品 承担本市 资源 比率 为林业生 质和经济 森林防火 态 发 展 和 效益。 指挥部的 林产品生 具体工作。 产提供公 指导、组 共支撑。 织开展林 ‰ 业有害生 物的防治、 检疫工作。 组织开展 全市林业 系统遭受 自然灾害 65 ＞ 后林业生 产恢复重 建。开展 森林保险 相关工作。 6 3 自 0 林 依 法 依 法 0 综 调 研 2 保 障 综 合 综 合 1 ≥ ≥ 2 24 然资源 8 业 政 依 规 履 行 依 规 完 成 80 合 业 提 出 规 划 01 全 市 林 业 业 务 管 理 业 务 管 理 00% 95% 90% 9 和规划 66 务 管 机 关 日 常 工作任务，1 务 管 和 政 策 建 9 事 业 健 康 工 作 完 成 工 作 完 成 0 理 % 管理工作。确 保 机 关 理 议，林业 科学持续 率 业务正常 立法执法、 发展 运行，提 教育培训、 高业务工 信息宣传， 作效率。 工作部署、 情况 ＜ 协调推动、 普查统计、 督促指导、 对外合作、 行政审批、 业务监管 及市委、 政府交办 的其他事 项等行政 管理事项。 6 3 自 0 林 依 法 依 法 0 综 加 强 2 确 保 综 合 综 合 1 ≥ ≥ 3 24 然资源 8 业 政 依 规 履 行 依 规 完 成 80 合 事 机 关 事 务 01 机 关 正 常 事 务 管 理 事 务 管 理 00% 95% 90% 9 和规划 务 管 机 关 日 常 工作任务，2 务 管 性 管 理 、 9 运 行 ， 提 工 作 完 成 工 作 完 成 0 理 % 管理工作。确 保 机 关 理 机关党建 高业务工 率 业务正常 和老干部 作效率。 运行，提 工作，开 高业务工 展机关信 作效率。 息化建设、 情况 67 ＜ 自身能力 建设。 6 3 自 0 林 野 生 #### 0 野 开 展 2 加 强 野 生 完 成 1 ≥ ≥ 4 24 然资源 9 业 专 动 植 物 保 ####### 90 生 动 林 业 生 物 01 野 生 动 植 动 植 物 管 情 况 与 年 00% 90% 80% 8 和规划 68 项 业 护 及 疫 源 ####### 1 植 物 种质资源、9 物 保 护 和 理 目 标 任 度 任 务 目 0 务 % 疫病监控、####### 保 护 转基因生 陆 生 野 生 务完成率 标的比率 林 业 科 研 ####### 及 疫 物安全、 动物疫源 推广、林 源 疫 植物新品 疫病监测 业行业质 病 监 种和生物 防控，保 量安全、 控 多样性保 障生态安 森林公安、 护等工作。 全。 林业基础 依法组织 保障设施 指导陆生 建设、 野生动植 森 林 物的救护 资源监测 繁育、栖 与管理 息地恢复 ＜ 发展。依 法组织指 导全市陆 生野生动 物疫源疫 病监测工 作。 6 3 自 0 林 野 生 #### 0 野 开 展 2 加 强 陆 生 完 成 1 ≥ ≥ 5 24 然资源 9 业 专 动 植 物 保 ####### 90 生 动 林 业 生 物 01 野 生 动 植 野 生 动 物 情 况 与 年 00% 90% 80% 8 和规划 项 业 护 及 疫 源 ####### 1 植 物 种质资源、9 物 保 护 和 疫 源 疫 病 度 任 务 目 0 务 % 疫病监控、####### 保 护 转基因生 陆 生 野 生 监 测 防 控 标对比 林 业 科 研 ####### 及 疫 物安全、 动物疫源 任务完成 推广、林 源 疫 植物新品 疫病监测 率 业行业质 病 监 种和生物 防控，保 量安全、 控 多样性保 障生态安 护等工作。 全。 森林公安、 69 ＜ 林业基础 依法组织 保障设施 指导陆生 建设、 野生动植 森 林 物的救护 资源监测 繁育、栖 与管理 息地恢复 发展。依 法组织指 导全市陆 生野生动 物疫源疫 病监测工 作。 70 6 3 自 0 林 野 生 #### 0 林 组 织 2 提 高 市 级 推 广 1 ≥ ≥ 6 24 然资源 9 业 专 动 植 物 保 ####### 90 业 科 指 导 全 市 01 林 业 科 技 以 上 技 术 项 目 完 成 00% 90% 80% 8 和规划 项 业 护 及 疫 源 ####### 2 研 推 科 林 业 研 9 含 量 ， 发 推 广 项 目 情 况 与 年 0 务 % 疫病监控、####### 广 项目实施， 挥科技成 （含标准 度任务目 林 业 科 研 ####### 科技支撑 果 的 示 范 化示范区）标对比 推广、林 体系建设。 带动作用，完成率 业行业质 林业新品 完善基层 量安全、 种、新技 推广体系。 森林公安、 术推广示 林业基础 范，标准 保障设施 化示范区 建设、 建设，基 森 林 层推广体 资源监测 系建设等。 与管理 71 ＜ 6 3 自 0 林 野 生 #### 0 林 组 织 2 提 高 科 研 科 研 1 ≥ ≥ 7 24 然资源 9 业 专 动 植 物 保 ####### 90 业 科 指 导 全 市 01 林 业 科 技 项 目 完 成 项 目 完 成 00% 90% 80% 8 和规划 项 业 护 及 疫 源 ####### 2 研 推 科 林 业 研 9 含 量 ， 发 率 数量占年 0 务 % 疫病监控、####### 项目实施， 挥科技成 度计划数 林 业 科 研 ####### 科技支撑 果的示范 量的比例 推广、林 体系建设。 带动作用， 业行业质 林业新品 完善基层 量安全、 种、新技 推广体系。 森林公安、 术推广示 林业基础 范，标准 保障设施 化示范区 建设、 建设，基 森 林 层推广体 资源监测 系建设等。 与管理 72 广 ＜ 6 3 自 0 林 野 生 #### 0 林 监 督 2 保 障 林 业 制 定 1 ≥ ≥ 8 24 然资源 9 业 专 动 植 物 保 ####### 90 业 行 管 理 林 业 01 林 产 品 、 标 准 规 范 修 订 相 关 00% 90% 80% 8 和规划 项 业 护 及 疫 源 ####### 3 业 质 行 业 产 品 9 果 品 质 量 的 制 修 订 林 业 标 准 0 务 % 疫病监控、####### 量 安 质量安全， 林 业 科 研 ####### 全 负责相关 推广、林 质量安全 业行业质 监测及信 量安全、 息发布工 森林公安、 作。 安全。 工作完成 规范工作 率 完成情况 林业基础 保障设施 建设、 森 林 资源监测 与管理 73 ＜ 6 3 自 0 林 野 生 #### 0 林 监 督 2 保 障 果 品 果 品 1 ≥ ≥ ＜ 9 24 然资源 9 业 专 动 植 物 保 ####### 90 业 行 管 理 林 业 01 林 产 品 、 质 量 监 测 抽 查 监 测 00% 90% 80% 8 和规划 项 业 护 及 疫 源 ####### 3 业 质 行 业 产 品 9 果 品 质 量 任 务 完 成 批 次 占 计 0 务 % 疫病监控、####### 量 安 质量安全， 林 业 科 研 ####### 全 安全。 率 划批次的 负责相关 推广、林 质量安全 业行业质 监测及信 量安全、 息发布工 森林公安、 作。 比例 林业基础 保障设施 建设、 森 林 资源监测 与管理 7 3 自 0 林 野 生 #### 0 森 承 担 2 提 高 案 件 0 24 然资源 9 业 专 动 植 物 保 ####### 90 林 公 林 业 综 合 01 森 林 公 安 办结率 和规划 74 已 办 ≥ ≥ ≥ 结 案 件 占 95% 90% 85% 8 项 业 护 及 疫 源 ####### 4 安 行政执法 9 队伍执法 受理案件 5 务 监管的责 的比例 % 疫病监控、####### 能力，减 ＜ 林 业 科 研 ####### 任。指导 少林区案 推广、林 全市森林 件发生、 业行业质 公安工作， 保护森林 量安全、 监督管理 及野生动 森林公安、 森林公安 物资源 林业基础 队伍，指 保障设施 导全市林 建设、 业重大违 森 林 法案件的 资源监测 查处。 与管理 7 3 自 0 林 野 生 #### 0 森 承 担 2 提 高 刑 事 涉 林 ≥ ≥ ≥ 1 24 然资源 9 业 专 动 植 物 保 ####### 90 林 公 林 业 综 合 01 森 林 公 安 案 件 批 捕 刑 事 案 件 95% 90% 85% 8 和规划 项 业 护 及 疫 源 ####### 4 安 行政执法 9 队伍执法 率 批捕量与 5 务 疫病监控、####### 监管的责 能力，减 案件量的 % 林 业 科 研 ####### 任。指导 少林区案 比率 推广、林 全市森林 件发生、 业行业质 公安工作， 保护森林 量安全、 监督管理 及野生动 75 ＜ 森林公安、 森林公安 林业基础 队伍，指 保障设施 导全市林 建设、 业重大违 森 林 物资源 法案件的 资源监测 查处。 与管理 7 3 自 0 林 野 生 #### 0 林 国 有 2 改 善 林 业 林 业 1 ≥ ≥ 2 24 然资源 9 业 专 动 植 物 保 ####### 90 业 基 林场交通、01 国 有 林 场 基 础 设 施 基 础 设 施 00% 90% 80% 8 和规划 项 业 护 及 疫 源 ####### 5 础 保 通 讯 、 电 9 和 基 层 林 完好率 务 76 疫病监控、####### 障 设 力设施改 业单位的 林 业 科 研 ####### 施 建 造 ，（ 棚 基础设施， 推广、林 设 户区）危 缓解国有 业行业质 旧房改造、 林场经济 量安全、 防火、营 危困，保 森林公安、 林房舍等 障林业健 林业基础 基础设施 康发展。 保障设施 建设，基 运行情况 0 % ＜ 建设、 层林业站、 森 林 木材检查 资源监测 站等建设。 与管理 7 3 自 0 林 野 生 #### 0 森 按 市 2 规 范 征 占 审 核 1 ≥ ≥ 3 24 然资源 9 业 专 动 植 物 保 ####### 90 林 资 委 组 织 部 01 林 地 、 林 用 林 地 前 工 作 完 成 00% 90% 80% 8 和规划 项 业 护 及 疫 源 ####### 6 源 监 考 核 办 要 9 权 和 森 林 置 审 核 工 情 况 与 年 0 务 % 疫病监控、####### 测 与 求组织开 资源管理，作完成率 度 目 标 对 林 业 科 研 ####### 管理 展设区市 提高林业 推广、林 森林覆盖 资源资产 业行业质 率净增量 安全性、 量安全、 目标考核； 完整性和 森林公安、 按市政府 使用效益。 林业基础 要求完成 保障设施 县域经济 比 77 ＜ 建设、 发展增比 森 林 进位中森 资源监测 林覆盖率 与管理 存量考核； 按《森林 法》规定 组织开展 森林资源 规划设计 调查，适 时向社会 公布调查 成果。组 织指导林 地、林权 管理森林 采伐限额 管理，拟 订林地保 78 护利用规 划并指导 实施，依 法承担林 地征用、 占用的审 核审批工 作。监督 检查林木 凭证采伐、 运输。监 管全市国 有林业资 产和森林 资源资产。 7 3 自 0 林 野 生 #### 0 森 按 市 2 规 范 县 域 考 核 4 24 然资源 9 业 专 动 植 物 保 ####### 90 林 资 委 组 织 部 01 林 地 、 林 森 林 覆 盖 工 作 完 成 部 和规划 全 没 有 项 业 护 及 疫 源 ####### 6 源 监 考 核 办 要 9 权 和 森 林 率 考 核 工 情 况 与 年 完 完 务 成 疫病监控、####### 测 与 求组织开 资源管理，作完成率 度 市 政 府 成 79 林 业 科 研 ####### 管理 展设区市 提高林业 布置的目 推广、林 森林覆盖 资源资产 标的比率 业行业质 率净增量 安全性、 量安全、 目标考核； 完整性和 森林公安、 按市政府 使用效益。 林业基础 要求完成 保障设施 县域经济 建设、 发展增比 森 林 进位中森 资源监测 林覆盖率 与管理 存量考核； 按《森林 法》规定 组织开展 森林资源 规划设计 调查，适 时向社会 公布调查 80 成果。组 织指导林 地、林权 管理森林 采伐限额 管理，拟 订林地保 护利用规 划并指导 实施，依 法承担林 地征用、 占用的审 核审批工 作。监督 检查林木 凭证采伐、 运输。监 管全市国 81 有林业资 产和森林 资源资产。 7 3 自 0 林 野 生 #### 0 森 按 市 2 规 范 森 林 考 核 5 24 然资源 9 业 专 动 植 物 保 ####### 90 林 资 委 组 织 部 01 林 地 、 林 覆 盖 率 净 工 作 完 成 部 和规划 没 有 项 业 护 及 疫 源 ####### 6 源 监 考 核 办 要 9 权 和 森 林 增量 情况与年 完 完 务 成 疫病监控、####### 测 与 求组织开 资源管理， 度市政府 成 林 业 科 研 ####### 管理 展设区市 提高林业 布置的目 推广、林 森林覆盖 资源资产 标对比 业行业质 率净增量 安全性、 量安全、 目标考核； 完整性和 森林公安、 按市政府 使用效益。 林业基础 要求完成 保障设施 县域经济 建设、 发展增比 森 林 进位中森 资源监测 林覆盖率 与管理 存量考核； 按《森林 82 全 法》规定 组织开展 森林资源 规划设计 调查，适 时向社会 公布调查 成果。组 织指导林 地、林权 管理森林 采伐限额 管理，拟 订林地保 护利用规 划并指导 实施，依 法承担林 地征用、 83 占用的审 核审批工 作。监督 检查林木 凭证采伐、 运输。监 管全市国 有林业资 产和森林 资源资产。 7 3 自 0 林 野 生 #### 0 森 按 市 2 规 范 木 材 发 放 1 ≥ ≥ 6 24 然资源 9 业 专 动 植 物 保 ####### 90 林 资 委 组 织 部 01 林 地 、 林 采 伐 证 、 工 作 完 成 00% 90% 80% 8 和规划 84 项 业 护 及 疫 源 ####### 6 源 监 考 核 办 要 9 权 和 森 林 运 输 证 依 情 况 与 年 0 务 % 疫病监控、####### 测 与 求组织开 资源管理，规 发 放 完 度 目 标 对 林 业 科 研 ####### 管理 展设区市 提 高 林 业 成率 推广、林 森林覆盖 资源资产 业行业质 率净增量 安全性、 量安全、 目标考核； 完整性和 森林公安、 按市政府 使用效益。 比 ＜ 林业基础 要求完成 保障设施 县域经济 建设、 发展增比 森 林 进位中森 资源监测 林覆盖率 与管理 存量考核； 按《森林 法》规定 组织开展 森林资源 规划设计 调查，适 时向社会 公布调查 成果。组 织指导林 地、林权 管理森林 采伐限额 85 管理，拟 订林地保 护利用规 划并指导 实施，依 法承担林 地征用、 占用的审 核审批工 作。监督 检查林木 凭证采伐、 运输。监 管全市国 有林业资 产和森林 资源资产。 86 7 3 自 1 城 城 乡 城 乡 1 城 负 责 2 负 责 城 镇 城 镇 ≥ ≥ ≥ 7 24 然资源 0 乡 规 资源保护、资源保护、00 乡 资 城 镇 古 树 01 城 镇 古 树 古 树 名 木 古树名木、90% 80% 50% 4 和规划 划 城 乡 规 划 城 乡 规 划 1 源 保 名 木 和 风 9 名 木 和 风 和 风 景 名 风景名胜、 0 制订、实 制订、实 % 景名胜资 景名胜资 胜、历史 历史文化 施与监督、施与监督、 源保护， 源保护， 文化名城 名城和街 负责城市 负责城市 加强风景 加强风景 和街区得 区保护工 规划资金 规划资金 名胜区监 名 胜 区 监 到 有 效 保 程开工率 的管理工 的管理工 测管理； 测管理； 护 作 编制历史 编制历史 文化名城 文化名城 名镇名村 名镇名村 及传统村 及传统村 落规划， 落规划， 加强保护。 加强保护， 作 护 对核心保 护范围内 的历史建 筑、传统 建筑修缮、 87 ≥ 基础设施 改造和环 境综合整 治。 7 3 自 1 城 城 乡 城 乡 1 城 负 责 2 负 责 完 成 年 度 ≥ ≥ ≥ 8 24 然资源 0 乡 规 资源保护、资源保护、00 乡 资 城 镇 古 树 01 城 镇 古 树 年 度 村 镇 村 镇 规 划 95% 85% 75% 7 和规划 88 划 城乡规划 城乡规划 1 源 保 名木和风 9 名木和风 规划编制 编制完成 0 制订、实 制订、实 % 景名胜资 景 名 胜 资 任务 施与监督、施与监督、 源保护， 源保护， 负责城市 负责城市 加强风景 加强风景 规划资金 规划资金 名胜区监 名胜区监 的管理工 的管理工 测管理； 测管理； 作 编制历史 编制历史 文化名城 文化名城 名镇名村 名镇名村 及传统村 及传统村 落规划， 落规划， 加强保护。 加强保护， 作 护 率 ≥ 对核心保 护范围内 的历史建 筑、传统 建筑修缮、 基础设施 改造和环 境综合整 治。 7 3 自 1 城 城 乡 城 乡 1 城 负 责 2 负 责 传 统 传 统 ≥ ≥ ≥ 9 24 然资源 0 乡 规 资源保护、资源保护、00 乡 资 城 镇 古 树 01 城 镇 古 树 村 落 得 到 村 落 年 度 80% 70% 50% 4 和规划 划 城 乡 规 划 城 乡 规 划 1 源 保 名 木 和 风 9 名 木 和 风 有效保护 保 护 项 目 0 制订、实 制订、实 % 景名胜资 景名胜资 施与监督、施与监督、 源保护， 源保护， 负责城市 负责城市 加强风景 加强风景 规划资金 规划资金 名胜区监 名胜区监 的管理工 的管理工 测管理； 测管理； 作 编制历史 编制历史 作 护 完成率 89 ≥ 文化名城 文化名城 名镇名村 名镇名村 及传统村 及传统村 落规划， 落规划， 加强保护。 加强保护， 对核心保 护范围内 的历史建 筑、传统 建筑修缮、 基础设施 改造和环 境综合整 治。 90 8 3 自 1 城 城 乡 城 乡 1 城 负 责 2 负 责 完 成 年 度 ≥ ≥ ≥ 0 24 然资源 0 乡 规 资源保护、资源保护、00 乡 资 城 镇 古 树 01 城 镇 古 树 年 度 村 镇 村 镇 规 划 95% 85% 75% 7 和规划 划 城 乡 规 划 城 乡 规 划 1 源 保 名 木 和 风 9 名 木 和 风 规 划 编 制 执行率 0 制订、实 制订、实 % 景名胜资 景 名 胜 资 任务 施与监督、施与监督、 源保护， 源保护， 负责城市 负责城市 加强风景 加强风景 规划资金 规划资金 名胜区监 名胜区监 的管理工 的管理工 测管理； 测管理； 作 编制历史 编制历史 文化名城 文化名城 名镇名村 名镇名村 及传统村 及传统村 落规划， 落规划， 加强保护。 加强保护， 作 护 对核心保 护范围内 的历史建 筑、传统 建筑修缮、 91 ≥ 基础设施 改造和环 境综合整 治。 8 3 自 1 城 城 乡 城 乡 1 城 拟 定 2 拟 定 完 成 完 成 完 基 完 未 1 24 然资源 0 乡 规 资源保护、资源保护、00 乡 规 全 市 城 乡 01 全 市 城 乡 规划编制，规划编制，成 本 成 开 和规划 划 城乡规划 城乡规划 2 划 制 发展战略 9 发展战略 健全规划 健全规划 报 完 初 展 制订、实 制订、实 92 订、实 和 城 市 规 和 城 市 规 体系 体系 审 成 稿 施与监督、施与监督、 施 与 划 行 业 发 划行业发 稿 本 负责城市 负责城市 展计划； 展计划； 级 规划资金 规划资金 组织市域 组织市域 规 的管理工 的管理工 城镇体系 城镇体系 划 作 规划等市 规划等市 编 作 监督 级层面规 级层面规 制 划编制； 划编制； 工 参与各级、 参与各级、 作 各部门依 各部门依 法编制总 法编制总 体规划、 体规划、 专项规划、 专项规划、 控制性详 控制性详 细规划； 细规划； 对依法批 对依法批 准的城乡 准的城乡 规划进行 规划进行 监督实施。 监督实施。 93 8 3 自 1 城 城 乡 城 乡 1 城 拟 定 2 拟 定 完 成 完 成 完 基 完 未 2 24 然资源 0 乡 规 资源保护、资源保护、00 乡 规 全 市 城 乡 01 全 市 城 乡 规划编制，规划编制，成 本 成 开 和规划 划 城乡规划 城乡规划 2 划 制 发展战略 9 发展战略 健全规划 健全规划 报 完 初 展 制订、实 制订、实 94 订、实 和 城 市 规 和 城 市 规 体系 体系 审 成 稿 施与监督、施与监督、 施 与 划 行 业 发 划行业发 稿 本 负责城市 负责城市 展计划； 展计划； 级 规划资金 规划资金 组织市域 组织市域 规 的管理工 的管理工 城镇体系 城镇体系 划 作 规划等市 规划等市 编 级层面规 级层面规 制 划编制； 划编制； 工 参与各级、 参与各级、 作 各部门依 各部门依 法编制总 法编制总 体规划、 体规划、 专项规划、 专项规划、 控制性详 控制性详 细规划； 细规划； 对依法批 对依法批 作 监督 8 3 自 1 城 城 乡 城 乡 1 城 准的城乡 准的城乡 规划进行 规划进行 监督实施。 监督实施。 拟 定 2 拟 定 完 成 完 成 完 基 完 未 3 24 然资源 0 乡 规 资源保护、资源保护、00 乡 规 全 市 城 乡 01 全 市 城 乡 规划编制，规划编制，成 本 成 开 和规划 划 城乡规划 城乡规划 2 划 制 发展战略 9 发展战略 健全规划 健全规划 报 完 初 展 制订、实 制订、实 订、实 和 城 市 规 和 城 市 规 体系 体系 审 成 稿 施与监督、施与监督、 施 与 划 行 业 发 划行业发 稿 本 负责城市 负责城市 展计划； 展计划； 级 规划资金 规划资金 组织市域 组织市域 规 的管理工 的管理工 城镇体系 城镇体系 划 作 规划等市 规划等市 编 作 监督 95 8 3 自 1 城 城 乡 城 乡 1 负 级层面规 级层面规 制 划编制； 划编制； 工 参与各级、 参与各级、 作 各部门依 各部门依 法编制总 法编制总 体规划、 体规划、 专项规划、 专项规划、 控制性详 控制性详 细规划； 细规划； 对依法批 对依法批 准的城乡 准的城乡 规划进行 规划进行 监督实施。 监督实施。 对 拨 2 对 拨 对 符 1、服 9 8 7 4 24 然资源 0 乡 规 资源保护、资源保护、00 责 城 入 的 城 市 01 入 的 城 市 合 拨 付 手 务 对 象 满 5% 5% 0% 0 和规划 96 划 城 乡 规 划 城 乡 规 划 3 市 规 规 划 资 金 9 规 划 资 金 续 的 城 市 意度 及 及 期 % 制订、实 制订、实 划 资 合理分配， 合理分配，规 划 、 建 以 以 以 以 施与监督、施与监督、 金 的 及 时 落 实 及时落实 设、维护 上 上 上 下 负责城市 负责城市 拨付到单 资金及时 管 理 拨付到单 7 规划资金 规划资金 工作 位。 位。 拨付。 的管理工 的管理工 作 8 3 自 1 城 作 城 乡 城 乡 1 负 负 责 2 负 责 完 成 完 成 完 完 完 未 5 24 然资源 0 乡 规 资源保护、资源保护、00 责 市 定 州 市 域 01 市 域 现 状 市 域 现 状 市 域 现 状 成 成 成 开 和规划 划 城乡规划 城乡规划 4 域 现 现状地形 9 地形图的 地形图的 地形图的 市 报 初 展 制订、实 制订、实 状 地 图的测量 施与监督、施与监督、 形 图 和 更 新 工 测量和更 测量及更 测量及更 域 审 稿 新工作 新 新 现 稿 负责城市 负责城市 的 测作 状 规划资金 规划资金 量 和 地 的管理工 的管理工 更新 形 作 作 图 的 测 量 及 维 护 88 8 3 自 1 城 城 乡 城 乡 1 负 负 责 2 负 责 规 划 1、服 9 8 7 6 24 然资源 0 乡 规 资源保护、资源保护、00 责 市 规 划 展 览 01 规 划 展 览 展 览 馆 内 务 对 象 满 5% 5 及 0% 0 和规划 划 城 乡 规 划 城 乡 规 划 5 规 划 馆 内 设 备 9 馆 内 设 备 设 备 正 常 意度 及 以 及 % 制订、实 制订、实 展 览 更新及维 更新及维 运行，规 以 上 以 以 施与监督、施与监督、 馆 日 护 ， 保 障 护，保障 划展览馆 上 负责城市 负责城市 常 运 规划展览 规划展览 正常对外 规划资金 规划资金 行 及 馆的日常 馆 的 日 常 开放 的管理工 的管理工 维护 运行 作 88 作 运行 上 下 7 二、实现年度发展规划目标的保障措施 一、完善土地指标占补平衡方式，在不需要财政资金的情况下，对民间自 行开发的土地进行整理，确保新增占补指标 5000 亩，保证我市未来 2-3 年的用 地需求。 二、投资 6500 万元，实施 12 万亩的高标准农田建设项目，确保新增耕地 和新增产能。 三、和财政局共同争取完成 2019 年度 20 亿元土地征收债券发行工作，以 支持我市土地收储工作。 四、土地出让金收入争取达到 40 亿元。 五、持续推进农村土地制度改革工作，2018 年 12 月 29 日，全国人大常委 会决定，将土地改革的“三块地”试点工作延长至 2019 年 12 月 31 日。 六、不动产登记交易中心继续开展“全国百佳不动产登记便民利民示范窗口” 创建活动。 七、开展第三次土地调查工作，2019 年完成地方调查任务和国家级核查。 八、持续推进违法占地清理工作，将卫片执法监督检查与国家自然资源督 察任务按时间节点和整改比例要求完成整改。 九、按新的规范要求启动并完成我市国土空间规划的编制工作，多规合一 平台正式启动。 十、实施土地征收 1 万亩。 十一、组织好全市 2019 年造林绿化工作，保质保量完成全年造林 2 万亩的 任务目标。 十二、创新国土绿化机制，注册成立定州市林业发展公司,，成立林业发展 基金。 十三、做好大辛庄镇全国森林特色小镇的申报和规划，力争 2019 年大辛庄 镇两个试点村开工建设。 十四、完成投资 5 亿元、1.2 万亩城郊森林公园项目的规划设计,并尽快启动 建设。 1 十五、积极支持定州市绿谷农业科技有限公司，落实定州市苗木花卉产业 交易展示物流园项目进行快进场、开工。 十六、筹备组织好第二节定州苗木花卉产业展示交易大会，将其打造成国 家级苗木花卉产业交易大会。 十七、组织全市 2019 年美国白蛾飞机防治工作。 2 部门职责-工作活动绩效目标 324 自然资源和规划 职责活动 一、土地资源管理 1、土地利用管理 2、耕地与基本农田 保护 3、耕地与基本农田 保护 4、耕地与基本农田 保护 单位：万元 年度预算数 8135.00 7120.00 内容描述 绩效目标 组织实施耕地与基本农田保护 工作,组织建设用地审批，做好 地籍管理工作和土地利用管理 工作。 实现基本农田面积不减少，各 行业合理用地需求得到保障， 及时掌握全县城乡土地变更信 息，进一步提高土地节约集约 利用水平。 绩效指标 监测分析工 作次数 监测全县地价和土地市场动态， 管理和监督城乡建设用地供应、 实现全县基本农田面积不减少， 利用现状掌 政府土地储备、土地开发和节 确保全县耕地占补平衡，掌握 握率 约集约利用，组织实施城乡建 全县耕地质量变化情况。 耕地质量等 设用地增减挂钩。 别更新与检 测完成率 开展全县基本农田保护和土地 实现全县基本农田面积不减少， 土地复垦方 整理、复垦、开发工作，监测 确保全县耕地占补平衡，掌握 案审查通过 耕地质量等边变化，研究耕地 全县耕地质量变化情况。 率 保护相关制度。 开展全县基本农田保护和土地 实现全县基本农田面积不减少， 整理、复垦、开发工作，监测 占补平衡面 确保全县耕地占补平衡，掌握 耕地质量等边变化，研究耕地 积实测率 全县耕地质量变化情况。 保护相关制度。 开展全县基本农田保护和土地 实现全县基本农田面积不减少， 总量平衡面 整理、复垦、开发工作，监测 确保全县耕地占补平衡，掌握 积实测率 耕地质量等边变化，研究耕地 全县耕地质量变化情况。 评价标准 优 良 中 差 4 3 2 <2 ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% <70% 100% ≥ 95% ≥ 90% <90% 100% ≥ 95% ≥ 90% <90% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% <85% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% <85% 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作 活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。 3 324 自然资源和规划 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 优 评价标准 良 中 实现全县基本农田面积不减少， 占补平衡数 确保全县耕地占补平衡，掌握 据准确率 全县耕地质量变化情况。 ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% <85% 实现全县基本农田面积不减少， 总量平衡数 确保全县耕地占补平衡，掌握 据准确率 全县耕地质量变化情况。 ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% <85% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 80% <80% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 80% <80% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% <70% 绩效目标 绩效指标 差 保护相关制度。 开展全县基本农田保护和土地 整理、复垦、开发工作，监测 耕地质量等边变化，研究耕地 保护相关制度。 开展全县基本农田保护和土地 整理、复垦、开发工作，监测 耕地质量等边变化，研究耕地 保护相关制度。 5、耕地与基本农田 保护 6、耕地与基本农田 保护 7、地籍管理 4 415.00 开展农村集体土地确权登记发 证与土地变更调查，组织全县 的不动产统一登记工作，调查 掌握全县耕地后备资源。 保持全县土地变更数据的现势 性和连续性，为国土资源各类 审批业务提供数据和图件支持； 实现农村集体土地确权登记发 土地变更调 证和不动产登记业务流程的信 查完成率 息化和规范化；掌握全县耕地 后备资源的分布情况，为后续 资源的利用奠定基础 保持全县土地变更数据的现势 性和连续性，为国土资源各类 审批业务提供数据和图件支持； 实现农村集体土地确权登记发 地籍管理完 证和不动产登记业务流程的信 成率 息化和规范化；掌握全县耕地 后备资源的分布情况，为后续 资源的利用奠定基础 8、地籍管理 开展农村集体土地确权登记发 证与土地变更调查，组织全县 的不动产统一登记工作，调查 掌握全县耕地后备资源。 9、土地利用管理 监测全县地价和土地市场动态， 对全县地价和土地市场进行动 管理和监督城乡建设用地供应、 态监测，为县政府宏观调控和 政府土地储备、土地开发和节 稳定土地市场提供决策依据； 600.00 城乡建设用 地增减挂钩 工作完成率 324 自然资源和规划 职责活动 10、土地利用管理 二、矿产资源管理与地 质环境保护 1、矿产资源开发与 保护 2、矿产资源开发与 保护 3、地质勘查 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 约集约利用，组织实施城乡建 设用地增减挂钩。 掌握评价土地利用现状和节约 集约程度，为科学管地用地提 供依据。 绩效指标 对全县地价和土地市场进行动 监测全县地价和土地市场动态， 态监测，为县政府宏观调控和 评价成果县 管理和监督城乡建设用地供应、 稳定土地市场提供决策依据； 级汇总与分 政府土地储备、土地开发和节 掌握评价土地利用现状和节约 析更新完成 约集约利用，组织实施城乡建 集约程度，为科学管地用地提 情况 设用地增减挂钩。 供依据。 负责全县矿产资源开发管理， 实现全县矿产资源开发管理科 组织实施矿产资源勘查，推动 学合理；加强基础地质工作； 地质灾害防治地质环境恢复治 管理好重要地质资料；稳步推 理和地质遗迹保护工作，开展 进矿山地质环境治理攻坚行动； 地下水监测和地热、矿泉水管 提高地质灾害预警预报能力； 理。 掌握地面沉降动态变化数据。 为矿产开发管理工作和矿业经 济分析提供数据基础；保证矿 组织实施矿业管理工作，矿产 矿产开发利 产资源开发利用方案的科学、 资源保护和保护性开采特定矿 用方案通过 合理、有效，把好资源开发利 种的管理事项。 率 用的源头关；推进矿产资源合 理勘查，减低勘查投资风险。 为矿产开发管理工作和矿业经 济分析提供数据基础；保证矿 组织实施矿业管理工作，矿产 矿产勘查实 产资源开发利用方案的科学、 资源保护和保护性开采特定矿 施方案评审 合理、有效，把好资源开发利 种的管理事项。 率 用的源头关；推进矿产资源合 理勘查，减低勘查投资风险。 组织全县矿产资源调查评价， 加强我县基础地质和地质找矿 地勘项目管 优 评价标准 良 中 ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% <70% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% <70% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% <70% ≥ ≥ ≥ <80% 差 5 324 自然资源和规划 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 编制地质勘查规划并监督检查 工作，服务地质勘查行业，提 执行情况，管理地质勘查项目， 高我县经济和社会发展资源保 组织实施重大地质勘查项目， 障程度，引导社会资本有序投 管理地质勘查行业和地勘单位 入地质勘查，推进地质勘查项 资质，组织实施全县找矿突破 目管理管能力。 战略行动 4、地质勘查 5、矿产资源储量管 理 6、矿产资源储量管 理 6 绩效指标 理和监管工 作完成率 组织全县矿产资源调查评价， 加强我县基础地质和地质找矿 编制地质勘查规划并监督检查 工作，服务地质勘查行业，提 执行情况，管理地质勘查项目， 高我县经济和社会发展资源保 勘查设计工 组织实施重大地质勘查项目， 障程度，引导社会资本有序投 作量完成率 管理地质勘查行业和地勘单位 入地质勘查，推进地质勘查项 资质，组织实施全县找矿突破 目管理管能力。 战略行动 为矿产资源管理提供储量依据， 维护国家矿产资源所有权益， 做好矿产资源储量评审、登记 掌控资源储量家底，提供宏观 矿产资源勘 统计等工作。强化矿山资源储 调控依据，为建设项目选址和 查和开发利 量动态监测管理，做好矿山督 压覆矿产资源调查提供决策依 用督察工作 察，推广先进适用技术，推进 据，提高矿产资源综合利用能 完成率 矿产资源节约与综合利用。 力，保护重要地质资料成果， 降低地质工作风险，减少重复 工作和资金浪费。 为矿产资源管理提供储量依据， 做好矿产资源储量评审、登记 维护国家矿产资源所有权益， 统计等工作。强化矿山资源储 矿产资源储 掌控资源储量家底，提供宏观 量动态监测管理，做好矿山督 量管理基础 调控依据，为建设项目选址和 察，推广先进适用技术，推进 工作完成率 压覆矿产资源调查提供决策依 矿产资源节约与综合利用。 据，提高矿产资源综合利用能 优 95% 评价标准 良 中 90% 80% 差 ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% <70% 100% ≥ 95% ≥ 90% <90% 100% ≥ 95% ≥ 90% <90% 324 自然资源和规划 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 力，保护重要地质资料成果， 降低地质工作风险，减少重复 工作和资金浪费。 7、矿产资源储量管 理 8、地质环境保护 9、地质环境保护 10、地质环境保护 做好矿产资源储量评审、登记 统计等工作。强化矿山资源储 量动态监测管理，做好矿山督 察，推广先进适用技术，推进 矿产资源节约与综合利用。 为矿产资源管理提供储量依据， 维护国家矿产资源所有权益， 掌控资源储量家底，提供宏观 调控依据，为建设项目选址和 地质资料管 压覆矿产资源调查提供决策依 理工作完成 据，提高矿产资源综合利用能 率 力，保护重要地质资料成果， 降低地质工作风险，减少重复 工作和资金浪费。 开展全县地质环境综合调查评 价,加强矿山地质环境保护工 掌握全县矿山环境动态变化， 作，开展矿山地质环境调查评 为矿山环境保护与管理提供基 价和监测,建立矿山环境动态 础数据；推进矿山环境治理攻 数据库；监督管理古生物化石、 坚行动有序开展；对重要地质 地质遗迹、矿业遗迹、海洋等 遗迹进行有效保护。 重要保护区与保护地。 开展全县地质环境综合调查评 价,加强矿山地质环境保护工 掌握全县矿山环境动态变化， 作，开展矿山地质环境调查评 为矿山环境保护与管理提供基 价和监测,建立矿山环境动态 础数据；推进矿山环境治理攻 数据库；监督管理古生物化石、 坚行动有序开展；对重要地质 地质遗迹、矿业遗迹、海洋等 遗迹进行有效保护。 重要保护区与保护地。 开展全县地质环境综合调查评 价,加强矿山地质环境保护工 掌握全县矿山环境动态变化， 为矿山环境保护与管理提供基 100% ≥ 95% ≥ 90% <90% 矿山地质环 境动态监测 率 100% ≥ 95% ≥ 90% <90% 矿山环境动 态数据库建 设工作完成 率 100% ≥ 95% ≥ 90% <90% 矿山环境整 治完成率 100% ≥ 95% ≥ 90% <90% 7 324 自然资源和规划 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 作，开展矿山地质环境调查评 础数据；推进矿山环境治理攻 价和监测,建立矿山环境动态 坚行动有序开展；对重要地质 数据库；监督管理古生物化石、 遗迹进行有效保护。 地质遗迹、矿业遗迹、海洋等 重要保护区与保护地。 11、地质环境保护 12、地质灾害防治 13、地质灾害防治 14、地质灾害防治 15、地质灾害防治 8 开展全县地质环境综合调查评 价,加强矿山地质环境保护工 掌握全县矿山环境动态变化， 作，开展矿山地质环境调查评 为矿山环境保护与管理提供基 价和监测,建立矿山环境动态 础数据；推进矿山环境治理攻 数据库；监督管理古生物化石、 坚行动有序开展；对重要地质 地质遗迹、矿业遗迹、海洋等 遗迹进行有效保护。 重要保护区与保护地。 提高地质灾害预警预报水平； 组织实施地质灾害的防治工作， 做好汛期地质灾害防治工作， 建立地质灾害调查评价、监测 确保人民生命财产安全；为做 预警、应急和治理避让体系。 好地质灾害防治工作提供科学 依据。 提高地质灾害预警预报水平； 组织实施地质灾害的防治工作， 做好汛期地质灾害防治工作， 建立地质灾害调查评价、监测 确保人民生命财产安全；为做 预警、应急和治理避让体系。 好地质灾害防治工作提供科学 依据。 提高地质灾害预警预报水平； 组织实施地质灾害的防治工作， 做好汛期地质灾害防治工作， 建立地质灾害调查评价、监测 确保人民生命财产安全；为做 预警、应急和治理避让体系。 好地质灾害防治工作提供科学 依据。 组织实施地质灾害的防治工作， 提高地质灾害预警预报水平； 地质遗迹保 护率 100% ≥ 95% ≥ 90% <90% 隐患点排查 核查率 ≥ 90% ≥ 85% 70% <70% 防治方案制 定率 100% ≥ 95% ≥ 90% <90% 风险预警预 报率 ≥ 90% ≥ 85% ≥ 70% <70% 地质灾害预 ≥ ≥ ≥ <85% 324 自然资源和规划 职责活动 单位：万元 年度预算数 17、地下水监测与 地热、矿泉水管理 18、地下水监测与 地热、矿泉水管理 三、国土资源执法与监 察 1、国土资源执法监 察 掌握年度全县地面沉降动态变 化，为地下水压采和地面沉降 防治提供基础数据。 地下水监测 率 ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% <85% 掌握年度全县地面沉降动态变 化，为地下水压采和地面沉降 防治提供基础数据。 地面沉降监 测率 ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% <85% 掌握年度全县地面沉降动态变 化，为地下水压采和地面沉降 防治提供基础数据。 监测数据有 效利用率 形成 基础性保障 项目完成率 100% 绩效目标 绩效指标 建立地质灾害调查评价、监测 预警、应急和治理避让体系。 做好汛期地质灾害防治工作， 确保人民生命财产安全；为做 好地质灾害防治工作提供科学 依据。 开展地下水和地面沉降监测， 服务于地下水超采综合治理、 地面沉降防治和地下水污染防 治。开展地热、浅层地温能和 矿泉水资源调查评价、监测与 数据库建设。 开展地下水和地面沉降监测， 服务于地下水超采综合治理、 地面沉降防治和地下水污染防 治。开展地热、浅层地温能和 矿泉水资源调查评价、监测与 数据库建设。 开展地下水和地面沉降监测， 服务于地下水超采综合治理、 地面沉降防治和地下水污染防 治。开展地热、浅层地温能和 矿泉水资源调查评价、监测与 数据库建设。 16、地下水监测与 地热、矿泉水管理 差 警预报能力 优 95% 评价标准 良 中 90% 85% 内容描述 8.00 强化全县国土资源执法监察工 作,提高国土资源执法能力。 执法检查落实在日常，及时发 现、制止违法行为，重大专项 执法工作按量按质完成，维护 群众合法权益。 8.00 及时发现、制止国土资源违法 行为。依法查处案件，推进国 加强日常执法监管，将违法解 决在初始、遏制在萌芽；做好 未形 成 ≥ 95% ≥ 90% <90% 9 324 自然资源和规划 职责活动 单位：万元 年度预算数 65.00 负责国土资源系统综合业务管 理和机关综合事务管理。 15.00 制定编制全县国土资源规划， 落实相关政策法规，开展国土 资源科技发展研究等。 50.00 做好国土资源相关综合性事务 管理，保证行政工作高效有序 运行。 25.08 组织或指导全市造林绿化、退 耕还林、防沙治沙、防治水土 完成造林任务及全市森林覆盖 率考核目标。有效改善生态环 察 及时发现、制止国土资源违法 行为。依法查处案件，推进国 土资源基层所标准化建设。 4、国土资源执法监 察 五、林业生态建设 10 重点执法专项行动，严厉打击 违法，维护群众合法权益。 及时发现、制止国土资源违法 行为。依法查处案件，推进国 土资源基层所标准化建设。 3、国土资源执法监 2、综合事务管理 土资源基层所标准化建设。 绩效指标 加强日常执法监管，将违法解 决在初始、遏制在萌芽；做好 专项执法工 重点执法专项行动，严厉打击 作完成率 违法，维护群众合法权益。 加强日常执法监管，将违法解 决在初始、遏制在萌芽；做好 举报线索处 重点执法专项行动，严厉打击 置率 违法，维护群众合法权益。 加强日常执法监管，将违法解 重大典型违 决在初始、遏制在萌芽；做好 法案件调查 重点执法专项行动，严厉打击 反馈率 违法，维护群众合法权益。 进一步增强国土资源（海洋） 管理保障能力。 规范做好国土资源（海洋）各 类规划编制和实施，用地计划、 用地预审管理，绿色矿山、示 综合业务管 范基地建设，全面推行国土资 理工作完成 源（海洋）工作依法行政，推 率 动普法工作落实推进国土资源 （海洋）科技的应用和推广。 综合事务管 提高国土资源（海洋）事业发 理工作完成 展保障能力。 率 察 1、综合业务管理 绩效目标 及时发现、制止国土资源违法 行为。依法查处案件，推进国 土资源基层所标准化建设。 2、国土资源执法监 四、国土资源政务管理 内容描述 优 评价标准 良 中 差 100% ≥ 95% ≥ 90% <90% ≥ 99% ≥ 95% ≥ 90% <90% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% <85% 100% ≥ 95% ≥ 90% <90% 100% ≥ 95% ≥ 90% <90% 324 自然资源和规划 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 流失、应对气候变化等工作， 组织指导沙尘暴灾害预测预报 和应急处置。加强森林资源保 护管理 1、造林绿化 24.00 2、森林抚育 组织实施全市防沙治沙规划， 监督沙化土地的合理利用，组 织指导建设项目对土地沙化影 响的审核，组织指导沙尘暴灾 害预防和应急处置。 4、防沙治沙 5、生态效益补偿及 天然林保护 1.08 对纳入重点公益林范围的森林 资源按规定标准进行补偿，加 强公益林监测、保护和管理。 实施天然林保护工程。 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 境。 组织、指导全市开展造林绿化 工作，集中力量实施重点工程 增加有林地面积，提高全市绿 区绿化工程和京津冀协同发展 化水平和森林覆盖率，改善生 生态建设，实施好外援造林项 态环境。 目，指导义务植树和社会造林。 组织全市国有林场和县、区， 提高森林质量，促进林业持续 对中幼龄林进行抚育作业，低 发展。 质低效林改造，更新造林。 按照规划和国家下达的年度计 划，组织实施退耕还林、荒山 荒地造林等工程，兑现政策补 助资金。 3、退耕还林 绩效目标 工程治理地区的生态状况得到 明显改善。 沙化土地得以治理，重点治理 区生态状况明显改善。 进一步提高天然林保护能力， 提高森林生态系统功能。 造林绿化面 积 100% ≥ 80% ≥ 60% ＜ 60% 森林覆盖率 净增量 ≥ 0.8% ≥ 0.6% ≥ 0.5% ﹤ 0.5% 森林抚育面 积（万亩） ≥ 300 万亩 验收率 100% ≥ 240 万亩 ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 210 万亩 ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ﹤ 210 万亩 ＜ 80% ＜ 80% ＜ 80% 退耕还林任 务完成率 防沙治沙任 务完成率 100% 100% 治理的沙化 土地面积 ≥50 万亩 ≥40 万亩 ≥35 万亩 ﹤35 万亩 已界定的市 级以上公益 林面积抽查 率 ≥ 95% ≥ 85% ≥ 80% ＜ 80% 天然林商业 性采伐落界 核定任务完 100% ≥ 90% ≥ 80% ＜ 80% 11 324 自然资源和规划 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 评价标准 良 中 差 100% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% 100% ≥ 90% ≥ 80% ＜ 80% 100% ≥ 90% ≥ 70% ＜ 70% 年新发展花 卉种植面积 （万亩） ≥2 ≥ 1.8 ≥ 1.5 ＜ 1.5 木材安全战 略储备生产 基地建设任 务完成率 100% ≥ 90% ≥ 80% ＜ 80% 林业贴息贷 款落实率 ≥ 90% ≥ 70% ≥ 50% ＜ 50% 培育林下经 济面积亩数 100% ≥ 90% ≥ 80% ＜ 80% 绩效指标 优 成率 依法指导林业系统管理的森林、 荒漠化和陆生野生动物类型、 湿地类型等自然保护区以及湿 加强林业自然保护区、森林公 地公园、保护小区的建设和管 园管理、加强湿地保护恢复。 理，开展湿地保护与恢复，监 督湿地、森林公园合理利用。 6、林业自然保护区、 湿地、森林公园保护与 建设 推进林果产业标准化生产，改 善品种，调整结构，提升品质 和产量，提升经济效益。 改善苗木花卉产业生产基础设 施条件，改变落后的生产方式 和技术手段，培育和壮大龙头 企业。 六、林果产业标准化生 产 1、支持苗木花卉产 业发展 2、支持林业产业发 展 七、林业科技支撑和公 12 106.00 林业市级以 上自然保护 区管理工作 任务完成率 湿地保护与 恢复目标完 成率 市级以上森 林公园的建 设和管理任 务完成率 推进林果产业标准化生产，改 善品种，调整结构，提升品质 和产量，提升经济效益。 提高我市苗木和花卉产业的整 体水平。 谋划林业产业政策，扶持林业 重点企业和合作组织发展，加 强木材行业管理，强化木材战 略储备基地建设。指导赴境外 森林资源开发的有关工作。指 导山区综合开发、发展林下经 济、森林旅游等。实施林业贷 款贴息项目。 提高我市林业产业的整体水平。 组织指导全市林业及其生态建 研制并示范推广林业生产管理 324 自然资源和规划 职责活动 单位：万元 年度预算数 共服务 1、林木良种繁育 2、林业改革 1、综合业务管理 绩效目标 评价标准 良 中 差 100% ≥ 90% ≥ 80% ＜ 80% 100% ≥ 90% ≥ 80% ＜ 80% 100% ≥ 90% ≥ 80% ＜ 80% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 60% ＜ 60% 森林火灾受 害控制率 ≤ 0.1 ‰ ≤ 0.2 ‰ ≤ 0.3 ‰ ＞ 0.3 ‰ 林业有害生 物成灾控制 率 ≤ 1‰ ≤ 2‰ ≤ 3‰ ＞ 4‰ 综合业务管 理工作完成 率 100% ≥ 95% ≥ 90% ＜ 90% 绩效指标 优 设的科技创新和技术示范推广， 的良种、良法，提高林产品品 为林业生态发展和林产品生产 质和经济效益。 提供公共支撑。 1.00 105.00 市级及以上林木良种基地建设 与管理，加强全市林木种质资 源管理 提高林木种苗质量，保障林木 良种供应，加快林木良种推广 步伐 深化林业体制改革，推动全市 增加林业发展活力，促进林业 集体林权制度和国有林场改革。 持续发展 组织、协调、指导全市森林火 灾的预防与扑救工作，承担本 市森林防火指挥部的具体工作。 指导、组织开展林业有害生物 预防和减少自然灾害对森林资 的防治、检疫工作。组织开展 源的损失，保护森林资源 全市林业系统遭受自然灾害后 林业生产恢复重建。开展森林 保险相关工作。 3、林业防灾减灾 八、林业政务管理 内容描述 37.00 依法依规履行机关日常管理工 作。 依法依规完成工作任务，确保 机关业务正常运行，提高业务 工作效率。 调研提出规划和政策建议，林 业立法执法、教育培训、信息 宣传，工作部署、协调推动、 普查统计、督促指导、对外合 保障全市林业事业健康科学持 续发展 良种基地建 设完成率 年度林木良 种培育任务 完成率 国有林场改 革任务完成 率 林业有害生 物的防治、检 疫工作完成 率 13 324 自然资源和规划 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 加强机关事务性管理、机关党 建和老干部工作，开展机关信 息化建设、自身能力建设。 确保机关正常运行，提高业务 工作效率。 综合事务管 理工作完成 率 野生动植物保护及疫源疫病监 控、林业科研推广、林业行业 质量安全、森林公安、林业基 础保障设施建设、 森林资源监测与管理 开展林业生物种质资源、转基 因生物安全、植物新品种和生 物多样性保护等工作。依法组 织指导陆生野生动植物的救护 繁育、栖息地恢复发展。依法 组织指导全市陆生野生动物疫 源疫病监测工作。 组织指导全市科林业研项目实 施，科技支撑体系建设。林业 新品种、新技术推广示范，标 准化示范区建设，基层推广体 系建设等。 监督管理林业行业产品质量安 全，负责相关质量安全监测及 信息发布工作。 承担林业综合行政执法监管的 责任。指导全市森林公安工作， 监督管理森林公安队伍，指导 全市林业重大违法案件的查处。 国有林场交通、通讯、电力设 施改造， （棚户区）危旧房改造、 防火、营林房舍等基础设施建 优 评价标准 良 中 差 ≥ 95% ＜ 90% 作、行政审批、业务监管及市 委、政府交办的其他事项等行 政管理事项。 2、综合事务管理 九、林业专项业务 14 37.00 2.00 100% ≥ 90% 324 自然资源和规划 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 良 中 差 100% ≥ 90% ≥ 80% ＜ 80% 100% ≥ 90% ≥ 80% ＜ 80% 100% ≥ 90% ≥ 80% ＜ 80% 优 设，基层林业站、木材检查站 等建设 按市委组织部考核办要求组织 开展设区市森林覆盖率净增量 目标考核；按市政府要求完成 县域经济发展增比进位中森林 覆盖率存量考核；按《森林法》 规定组织开展森林资源规划设 计调查，适时向社会公布调查 成果。组织指导林地、林权管 理森林采伐限额管理，拟订林 地保护利用规划并指导实施， 依法承担林地征用、占用的审 核审批工作。监督检查林木凭 证采伐、运输。监管全市国有 林业资产和森林资源资产。 1、野生动植物保护 及疫源疫病监控 2、林业科研推广 开展林业生物种质资源、转基 因生物安全、植物新品种和生 物多样性保护等工作。依法组 织指导陆生野生动植物的救护 繁育、栖息地恢复发展。依法 组织指导全市陆生野生动物疫 源疫病监测工作。 加强野生动植物保护和陆生野 生动物疫源疫病监测防控，保 障生态安全。 组织指导全市科林业研项目实 施，科技支撑体系建设。林业 新品种、新技术推广示范，标 准化示范区建设，基层推广体 系建设等。 提高林业科技含量，发挥科技 成果的示范带动作用，完善基 层推广体系。 野生动植物 管理目标任 务完成率 陆生野生动 物疫源疫病 监测防控任 务完成率 市级以上技 术推广项目 （含标准化 示范区）完成 率 15 324 自然资源和规划 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 科研项目完 成率 监督管理林业行业产品质量安 全，负责相关质量安全监测及 信息发布工作。 3、林业行业质量安 全 保障林产品、果品质量安全。 4、森林公安 承担林业综合行政执法监管的 提高森林公安队伍执法能力， 责任。指导全市森林公安工作， 减少林区案件发生、保护森林 监督管理森林公安队伍，指导 及野生动物资源 全市林业重大违法案件的查处。 5、林业基础保障设 施建设 国有林场交通、通讯、电力设 施改造， （棚户区）危旧房改造、 改善国有林场和基层林业单位 防火、营林房舍等基础设施建 的基础设施，缓解国有林场经 设，基层林业站、木材检查站 济危困，保障林业健康发展。 等建设。 6、森林资源监测与 管理 16 2.00 果品质量监 测任务完成 率 林业标准规 范的制修订 工作完成率 案件办结率 刑事案件批 捕率 林业基础设 施完好率 县域森林覆 按市委组织部考核办要求组织 盖率考核工 开展设区市森林覆盖率净增量 作完成率 目标考核；按市政府要求完成 征占用林地 县域经济发展增比进位中森林 覆盖率存量考核；按《森林法》 规范林地、林权和森林资源管 前置审核工 规定组织开展森林资源规划设 理，提高林业资源资产安全性、 作完成率 计调查，适时向社会公布调查 完整性和使用效益。 木材采伐证、 成果。组织指导林地、林权管 运输证依规 理森林采伐限额管理，拟订林 发放完成率 地保护利用规划并指导实施， 森林覆盖率 依法承担林地征用、占用的审 净增量 评价标准 良 中 ≥ ≥ 90% 80% 差 ＜ 80% 100% ≥ 90% ≥ 80% ＜ 80% 100% ≥ 90% ≥ 80% ＜ 80% ≥ 95% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 85% ≥ 85% ＜ 85% ＜ 85% 100% ≥ 90% ≥ 80% ＜ 80% 优 100% 全部 完成 没有 完成 100% ≥ 90% ≥ 80% ＜ 80% 100% ≥ 90% ≥ 80% ＜ 80% 全部 完成 没有 完成 324 自然资源和规划 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 优 评价标准 良 中 差 ≥ 95% ≥ 85% ≥ 75% ≥ 70% ≥ 80% ≥ 70% ≥ 50% ≥ 40% ≥ 95% ≥ 85% ≥ 75% ≥ 70% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 50% ≥ 40% 完成规划编 制，健全规划 体系 完成 报审 稿 基本 完成 本级 规划 编制 工作 完成 初稿 未开 展 完成规划编 制，健全规划 完成 报审 基本 完成 完成 初稿 未开 展 绩效指标 核审批工作。监督检查林木凭 证采伐、运输。监管全市国有 林业资产和森林资源资产。 十、城乡规划 15.00 1、城乡资源保护 2、城乡规划制订、 15.00 实施与监督 城乡资源保护、城乡规划制订、 城乡资源保护、城乡规划制订、 实施与监督、负责城市规划资 实施与监督、负责城市规划资 金的管理工作 金的管理工作 负责城镇古树名木和风景名胜 资源保护，加强风景名胜区监 测管理；编制历史文化名城名 镇名村及传统村落规划，加强 保护。 拟定全市城乡发展战略和城市 规划行业发展计划；组织市域 城镇体系规划等市级层面规划 编制；参与各级、各部门依法 编制总体规划、专项规划、控 制性详细规划；对依法批准的 城乡规划进行监督实施。 负责城镇古树名木和风景名胜 资源保护，加强风景名胜区监 测管理；编制历史文化名城名 镇名村及传统村落规划，加强 保护，对核心保护范围内的历 史建筑、传统建筑修缮、基础 设施改造和环境综合整治。 拟定全市城乡发展战略和城市 规划行业发展计划；组织市域 城镇体系规划等市级层面规划 编制；参与各级、各部门依法 编制总体规划、专项规划、控 制性详细规划；对依法批准的 城乡规划进行监督实施。 完成年度村 镇规划编制 任务 传统村落得 到有效保护 完成年度村 镇规划编制 任务 城镇古树名 木和风景名 胜、历史文化 名城和街区 得到有效保 护 17 324 自然资源和规划 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 体系 完成规划编 制，健全规划 体系 3、负责城市规划资 金的管理工作 对拨入的城市规划资金合理分 配，及时落实拨付到单位。 对拨入的城市规划资金合理分 配，及时落实拨付到单位。 4、负责市域现状地 形图的测量和更新 负责定州市域现状地形图的测 量和更新工作 负责市域现状地形图的测量和 更新工作 5、负责市规划展览 馆日常运行及维护 18 负责规划展览馆内设备更新及 维护，保障规划展览馆的日常 运行 负责规划展览馆内设备更新及 维护，保障规划展览馆的日常 运行 优 稿 完成 报审 稿 对符合拨付 手续的城市 95% 规划、建设、 及以 维护资金及 上 时拨付。 完成 市域 现状 完成市域现 地形 状地形图的 图的 测量及更新 测量 及维 护 规划展览馆 内设备正常 运行，规划展 览馆正常对 外开放 95% 及以 上 评价标准 良 中 本级 规划 编制 工作 差 基本 完成 本级 规划 编制 工作 完成 初稿 未开 展 85% 及以 上 70% 期以 上 70% 以下 完成 报审 稿 完成 初稿 未开 展 85 及 以上 70% 及以 上 70% 以下 部门收支预算总表 324 自然资源和规划 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算收入 1 预算金额 11859.74 一般公共预算拨款 4259.74 其中：财政拨款 1062.22 行政事业性收费 722.74 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 105.00 地方政府一般债务收入 其他 2 2369.78 基金预算拨款 7600.00 其中：政府性基金收入 7600.00 上级财政提前通知转移支付 专项债务收入 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 基本支出 3466.66 其中：人员经费 3216.36 日常公用经费 2 11859.74 250.30 项目支出 8393.08 其中：本级支出 8393.08 对下补助 3 其他支出 19 部门基本支出预算 324 自然资源和规划 单位：万元 资 金 来 源 经济 分类 科目 编码 计 一般公 共 预 算拨款 3466.66 3466.66 人员经费合计 3216.36 3216.36 一、工资福利支出 3059.51 3059.51 1、基本工资 1030.88 1030.88 2、津贴补贴 153.26 153.26 30102 （1）地区附加津贴 83.91 83.91 30102 （2）乡镇补贴 预算支出项目 合 基本支出总计 30101 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 30102 20 1）国家出台与实际天数无关的岗位 津 30102 2）国家出台按实际天数发放的岗位 津贴 30102 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补 贴 0.10 0.10 30102 （5）采暖补贴（在职） 65.40 65.40 30102 （6）上述项目之外的津贴补贴 3.85 3.85 30103 3、机关人员年终一次性生活补贴 15.30 15.30 4、绩效工资 526.94 526.94 30107 （1）基础绩效工资 325.02 325.02 30107 （2）奖励绩效工资 201.92 201.92 5、社会保障缴费 522.52 522.52 30108 （1）基本养老保险费 324.88 324.88 30109 （2）职业年金缴费 105.29 105.29 30110 （3）基本医疗保险费 92.35 92.35 6、其他社会保障缴费 25.88 25.88 30112 （1）失业保险 9.51 9.51 30112 （2）工伤保险 11.48 11.48 基金预 算 拨 款 财政专 户 核 拨 其他来 源 收 入 324 自然资源和规划 单位：万元 资 金 来 源 经济 分类 科目 编码 计 一般公 共 预 算拨款 预算支出项目 合 30112 （3）生育保险 4.89 4.89 30113 7、住房公积金 162.59 162.59 8、其他工资福利支出 622.14 622.14 30199 （1）增资、调资 99.00 99.00 30199 （2）编制外长期聘用人员（不包括劳 务派遣人员）劳务报酬及社保缴费 16.14 16.14 30199 （3）其他工资福利（含精神文明奖） 507.00 507.00 二、对个人和家庭的补助 156.85 156.85 基金预 算 拨 款 财政专 户 核 拨 其他来 源 收 入 1、离休费 30301 （1）基本离休金 30301 （2）离休人员补贴 30301 （3）离休人员上述项目之外的补贴（含 采暖补贴） 30302 2、退休人员补贴 19.17 19.17 30305 3、遗嘱补助 7.89 7.89 30309 4、独生子女费 1.28 1.28 30399 5、其他对个人和家庭的补助（含伤残 补助） 128.51 128.51 日常公用经费合计 250.30 250.30 1、基础定额项目 207.37 207.37 30201 （1）办公费 64.31 64.31 30205 （2）水费 2.30 2.30 30206 （3）电费 15.00 15.00 30207 （4）邮电费 22.16 22.16 30208 （5）办公取暖费 15.60 15.60 30211 （6）差旅费 28.00 28.00 30216 （7）培训费 4.00 4.00 30215 （8）会议费 7.10 7.10 30217 （9）公务接待 3.60 3.60 21 324 自然资源和规划 经济 分类 科目 编码 资 金 来 源 计 一般公 共 预 算拨款 18.00 18.00 预算支出项目 合 （10）公务用车运行维护费 30231 1）燃料费 10.37 10.37 30231 2）维修费 5.40 5.40 30231 3）保险费 2.23 2.23 （11）公务交通补贴 27.30 27.30 2、按规定比例计提项目 40.29 40.29 30228 （1）工会经费 17.53 17.53 30229 （2）福利费 22.76 22.76 3、其他日常公用 2.64 2.64 （5）大宗印刷费 2.64 2.64 30239 30202 22 单位：万元 基金预 算 拨 款 财政专 户 核 拨 其他来 源 收 入 部门项目支出预算 324 自然资源和规划 单位：万元 项目类型 项目名称 项目承 担单位 功能分 类科目 编码 大类 小类 资 金 来 源 项 目 级 次 合计 一、土地资 源管理 土地利 用管理 1、农村 土地制度改 革试点 2、增减 挂钩项目 3、上图 入库 4、占补 平衡项目 定州市 自然资 源和规 划局 定州市 自然资 源和规 划局 定州市 自然资 源和规 划局 定州市 自然资 源和规 划局 2、新增 费返还 8393.08 793.0 8 7600.00 8135.00 535.00 7600.00 7120.00 120.00 7000.00 20.00 专项 业务 专项 事务 本 级 20.00 2120802 其他 其他 项目 本 级 2000.00 2200110 其他 其他 项目 本 级 100.00 2120802 其他 其他 项目 本 级 5000.00 理 1、土地 变更调查 基金预 算 拨款 2200106 地籍管 定州市 自然资 源和规 划局 定州市 自然资 源和规 合 计 一般公 共预算 拨款 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 财 政 专 户 核 拨 其 他 来 源 收 入 2000.00 100.00 5000.00 415.00 415.00 2200105 其他 其他 项目 本 级 25.00 25.00 2200105 其他 其他 项目 本 级 300.00 300.00 23 324 自然资源和规划 单位：万元 项目类型 项目名称 3、不动 产登记管理 项目承 担单位 划局 定州市 不动产 登记交 易中心 功能分 类科目 编码 2200199 大类 小类 其他 其他 项目 资 金 来 源 项 目 级 次 本 级 土地利 用管理 1、土地 出让业务费 定州市 自然资 源和规 划局 2120806 专项 业务 专项 事务 本 级 合 计 一般公 共预算 拨款 90.00 90.00 600.00 600.00 600.00 600.00 二、国土资 源执法与监 察 8.00 8.00 国土资 源执法监察 8.00 8.00 8.00 8.00 三、国土资 源政务管理 65.00 65.00 综合业 务管理 15.00 15.00 15.00 15.00 50.00 50.00 50.00 50.00 1、卫片 执法监督检 查 1、招商 引资工作经 费 定州市 自然资 源和规 划局 定州市 自然资 源和规 划局 2200104 2200199 专项 业务 专项 业务 专项 事务 专项 事务 本 级 本 级 综合事 务管理 1、国土 资源管理 24 定州市 自然资 源和规 2200199 专项 业务 专项 事务 本 级 基金预 算 拨款 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 财 政 专 户 核 拨 其 他 来 源 收 入 324 自然资源和规划 单位：万元 项目类型 项目名称 项目承 担单位 功能分 类科目 编码 大类 小类 资 金 来 源 项 目 级 次 合 计 一般公 共预算 拨款 25.08 25.08 24.00 24.00 基金预 算 拨款 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 财 政 专 户 核 拨 其 他 来 源 收 入 划局 四、林业生 态建设 造林绿 化 1、廊道 绿化及环村 林带第三方 指标验收 2、植树 造林经费 生态效 益补偿及天 然林保护 1、地下 水超采林业 项目第三方 指标验收 五、林业科 技支撑和公 共服务 林木良 种繁育 1、果品 质量安全核 检保障及全 年果品检测 费用 林业改 革 1、2019 年度省级地 下水超采综 定州市 林业局 2130299 专项 业务 专项 事务 本 级 19.00 19.00 定州市 林业局 2130299 其他 其他 项目 本 级 5.00 5.00 1.08 1.08 1.08 1.08 106.00 106.00 1.00 1.00 1.00 1.00 105.00 105.00 75.00 75.00 定州市 林业局 定州市 林业局 定州市 林业局 2130299 2130221 2130299 其他 其他 其他 其他 项目 其他 项目 其他 项目 本 级 本 级 本 级 25 324 自然资源和规划 单位：万元 项目类型 项目名称 项目承 担单位 合治理专项 资金（林业） 2、2019 年省级林业 定州市 改革发展补 林业局 助资金 3、2019 年中央财政 定州市 林业改革发 林业局 展补助资金 六、林业政 务管理 综合事 务管理 1、林业 发展改革经 费 2、造林 绿化考核及 检查经费 七、林业专 项业务 森林资 源监测与管 理 1、国家 林业有害生 物中心测报 站运行经费 八、城乡规 划 城乡规 划制订、实 26 功能分 类科目 编码 大类 小类 2130206 其他 其他 项目 2130234 其他 其他 项目 资 金 来 源 项 目 级 次 合 计 一般公 共预算 拨款 本 级 20.00 20.00 本 级 10.00 10.00 37.00 37.00 37.00 37.00 定州市 林业局 2130234 其他 其他 项目 本 级 36.00 36.00 定州市 林业局 2130299 其他 其他 项目 本 级 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 15.00 15.00 15.00 15.00 定州市 林业局 2130234 其他 其他 项目 本 级 基金预 算 拨款 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 财 政 专 户 核 拨 其 他 来 源 收 入 324 自然资源和规划 单位：万元 项目类型 项目名称 项目承 担单位 功能分 类科目 编码 定州市 自然资 源和规 划局 2200101 大类 小类 专项 业务 专项 事务 资 金 来 源 项 目 级 次 合 计 一般公 共预算 拨款 15.00 15.00 基金预 算 拨款 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 财 政 专 户 核 拨 其 他 来 源 收 入 施与监督 1、规划 展览馆经费 本 级 27 部门预算政府经济分类表 324 自然资源和规划 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 一般公共预 算拨款 基金预算拨 款 11859.74 4259.74 7600.00 2427.41 2127.41 300.00 8036.20 736.20 7300.00 1074.28 1074.28 70.00 70.00 231.85 231.85 20.00 20.00 合计 合 计 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支 出 503 机关资本性支出 （一） 504 机关资本性支出 （二） 505 对事业单位经常性 补助 506 对事业单位资本性 补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补 助 511 债务利息及费用支 出 513 转移性支出 599 其他支出 28 财政专户核 拨 其他来源收 入 部门“三公”及会议培训经费预算 324 自然资源和规划 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公共预算 拨款 合计 32.70 32.70 “三公”经费小计 21.60 21.60 18.00 18.00 18.00 18.00 三、公务接待费 3.60 3.60 培训费 7.10 7.10 会议费 4.00 4.00 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 一、因公出国（境） 费 二、公务用车购置及 运维费 其中：公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 29 部门政府采购预算 324 自然资源和规划 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采 购 物 品 名 称 政府采购 目录序号 数 量 单 位 数量 单价 合 计 定州市不动 产登记交易 中心小计 不动产登记 管理 90.00 不动产登记 管理 90.00 不动产登记 管理 90.00 不动产登记 管理 30 90.00 计 算 机 设 备 打 印 设 备 多 功 能 一 体 机 计 算 机 软 件 30.00 政府采购金额 当年部门预算安排资金 基 财 其 一般 金 政 他 公共 预 专 来 合计 预算 算 户 源 拨款 拨 核 收 款 拨 入 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 总计 A020101 台 13.00 0.60 7.80 7.80 7.80 A02010601 台 10.00 0.22 2.20 2.20 2.20 A020204 台 1.00 8.00 8.00 8.00 8.00 A020108 台 1.00 12.00 12.00 12.00 12.00 其 他 渠 道 资 金 部门组织政府非税收入计划 324 自然资源和规划 单位：万元 部门组织非税收入计划 单位名称 合 收入分类 科目编码 收入项目名 称 收 入 类 型 计 定州市自然 资源和规划 局 103043208 耕地开垦费 定州市自然 资源和规划 局 103014801 土地出让价 款 定州市自然 资源和规划 局 103050199 罚没 定州市不动 产登记交易 中心 103043211 不动产登记 费 行 政 事 业 性 收 费 收 入 政 府 性 基 金 收 入 罚 没 收 入 行 政 事 业 性 收 费 收 入 计 一般公 共预算 收入 政府性 基金收 入 11443.15 3843.15 7600.00 790.92 790.92 合 7600.00 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 财 政 专 户 收 入 应缴款 项 部 门 或 财 政 调 剂 收 入 750.6 3 158.18 7600.00 2962.23 2962.23 90.00 90.00 592.45 31 部门基本情况表 324 自然资源和规划 单位名称 合 计 定州市自然资源和规划局 定州市土地储备中心 定州市不动产登记交易中心 定州市林业局 定州市林业技术推广中心 32 单位：人 单位性质 单位规格 经费保障形式 车辆 实有 数 2 行政 事业 事业 事业 事业 正科级 其他 副科级 正科级 其他 财政拨款 财政拨款 1 1 编制人数 在职人数 行政 事业 行政 事业 131 118 17 276 276 52 16 23 29 16 13 17 离退人数 离休 退休 退职 第二部分 预算单位收支预算情况 33 一、定州市自然资源和规划局收支预算 收支预算总表 324002 定州市自然资源和规划局 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 单位：万元 预算金额 10952.52 一般公共预算拨款 3352.52 其中：财政拨款 350.00 行政事业性收费 632.74 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 地方政府一般债务收入 其他 2369.78 2 基金预算拨款 7600.00 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 34 10952.52 1 人员经费 2616.32 2 日常公用经费 203.20 3 项目支出 8133.00 4 其他支出 人员经费预算 324002 定州市自然资源和规划局 功能分 类科目 编码 部门 经济 分类 编码 政府 经济 分类 编码 2200101 30101 50101 2200101 2200101 30102 30102 50101 50101 2200101 30102 50101 2200101 30102 50101 2200101 30102 50101 2200101 30102 50101 2200101 30102 50101 2200101 30103 50101 2200101 2200101 30107 30107 50501 50501 2080505 2080506 2101101 30108 30109 30110 50102 50102 50102 2200101 2200101 2200101 2210201 30112 30112 30112 30113 50102 50102 50102 50103 2200101 30199 50199 2200101 30199 50199 预算支出项目 合计 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）乡镇补贴 （3）（特殊）岗位津贴（补 贴） 1）国家出台与实际天数 无关的岗位津 2）国家出台按实际天数 发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续 保留的补贴 （5）采暖补贴（在职） （6）上述项目之外的津贴补 贴 3、机关人员年终一次性生活 补贴 4、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 5、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）职业年金缴费 （3）基本医疗保险费 6、其他社会保障缴费 （1）失业保险 （2）工伤保险 （3）生育保险 7、住房公积金 8、其他工资福利支出 （1）增资、调资 （2）编制外长期聘用人员 （不包括劳务派遣人员）劳 务报酬及社保缴费 单位：万元 合 计 资 金 来 源 一般公 基金 财政 共 预 预算 专户 算拨款 拨款 核拨 2616.32 2598.58 804.18 96.86 41.21 2616.32 2598.58 804.18 96.86 41.21 55.00 55.00 0.65 0.65 7.40 7.40 471.17 289.36 181.81 443.33 263.22 105.29 74.82 21.81 8.31 9.55 3.95 131.69 622.14 99.00 471.17 289.36 181.81 443.33 263.22 105.29 74.82 21.81 8.31 9.55 3.95 131.69 622.14 99.00 16.14 16.14 其他 来源 收入 35 324002 定州市自然资源和规划局 36 功能分 类科目 编码 部门 经济 分类 编码 政府 经济 分类 编码 预算支出项目 2200101 30199 50199 （3）其他工资福利（含精神 文明奖） 2080501 2080501 30301 30301 50905 50905 2080501 30301 50905 2080501 2200101 2200101 30302 30305 30309 50905 50901 50901 2200101 30399 50999 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）基本离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员上述项目之外 的补贴（含采暖补贴） 2、退休人员补贴 3、遗嘱补助 4、独生子女费 5、其他对个人和家庭的补助 （含伤残补助） 单位：万元 合 计 资 金 来 源 一般公 基金 财政 共 预 预算 专户 算拨款 拨款 核拨 507.00 507.00 17.74 17.74 12.75 2.81 1.08 12.75 2.81 1.08 1.10 1.10 其他 来源 收入 日常公用经费预算 324002 定州市自然资源和规划局 功能分 类科目 编码 部门 经济 分类 编码 政府 经济 分类 编码 单位：万元 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 （5）办公取暖费 （6）差旅费 （7）培训费 （8）会议费 （9）公务接待 （10）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 203.2 0 168.24 51.58 2.00 15.00 21.66 11.30 26.00 3.50 6.00 2.70 16.20 9.20 5.00 资 金 来 源 基 金 一般公 财政 预 共 预 专户 算 算拨款 核拨 拨 款 203.2 0 168.24 51.58 2.00 15.00 21.66 11.30 26.00 3.50 6.00 2.70 16.20 9.20 5.00 3）保险费 （11）公务交通补贴 2、按规定比例计提项目 （1）工会经费 （2）福利费 3、其他日常公用 （5）大宗印刷费 2.00 12.30 32.32 14.22 18.10 2.64 2.64 2.00 12.30 32.32 14.22 18.10 2.64 2.64 预算支出项目 合计 2200101 2200101 2200101 2200101 2200101 2200101 2200101 2200101 2200101 30201 30205 30206 30207 30208 30211 30216 30215 30217 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50203 50202 50206 2200101 2200101 30231 30231 50208 50208 2200101 2200101 30231 30239 50208 50201 2200101 2200101 30228 30229 50201 50201 2200101 30202 50201 合 计 其他 来源 收入 37 项目支出预算 324002 定州市自然资源和规划局 单位：万元 项目类型 项目名称 合 功能分 类科目 编码 小类 计 农村土地制度改 革试点 2200106 增减挂钩项目 2120802 上图入库 2200110 占补平衡项目 2120802 土地变更调查 2200105 新增费返还 2200105 土地出让业务费 2120806 卫片执法监督检 查 2200104 招商引资工作经 费 2200199 国土资源管理 2200199 规划展览馆经费 2200101 38 大类 专项 业务 项目 其他 项目 其他 项目 其他 项目 其他 项目 其他 项目 专项 业务 项目 专项 业务 项目 专项 业务 项目 专项 业务 项目 专项 业务 项目 专项 事务 其他 项目 其他 项目 其他 项目 其他 项目 其他 项目 合 计 一般公 共 预 算拨款 8133.00 533.00 20.00 20.00 2000.00 100.00 资 金 来 源 国有资 基金预 本经营 算 拨 预算拨 款 款 7600.00 2000.00 100.00 5000.00 5000.00 25.00 25.00 300.00 300.00 专项 事务 600.00 专项 事务 8.00 8.00 专项 事务 15.00 15.00 专项 事务 50.00 50.00 专项 事务 15.00 15.00 600.00 财政专 户 核 拨 其他来 源 收 入 单位预算政府经济分类表 324002 定州市自然资源和规划局 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 一般公共预 算拨款 基金预算拨 款 10952.52 3352.52 7600.00 2427.41 2127.41 300.00 8036.20 736.20 7300.00 471.17 471.17 17.74 17.74 合计 合 计 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支 出 503 机关资本性支出 （一） 504 机关资本性支出 （二） 505 对事业单位经常性 补助 财政专户核 拨 其他来源收 入 506 对事业单位资本性 补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补 助 511 债务利息及费用支 出 513 转移性支出 599 其他支出 39 “三公”及会议培训经费预算 324002 定州市自然资源和规划局 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公共预算 拨款 合计 28.40 28.40 “三公”经费小计 18.90 18.90 16.20 16.20 16.20 16.20 三、公务接待费 2.70 2.70 培训费 6.00 6.00 会议费 3.50 3.50 一、因公出国（境） 费 二、公务用车购置及 运维费 其中：公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 40 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 二、定州市土地储备中心收支预算 收支预算总表 324003 定州市土地储备中心 项 代 目 码 预算收支项目 单位：万元 预算金额 预算收入 1 一般公共预算拨款 其中：财政拨款 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 人员经费 2 日常公用经费 3 项目支出 4 其他支出 41 单位预算政府经济分类表 324003 定州市土地储备中心 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 计 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支 出 503 机关资本性支出 （一） 504 机关资本性支出 （二） 505 对事业单位经常性 补助 506 对事业单位资本性 补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补 助 511 债务利息及费用支 出 513 转移性支出 599 其他支出 42 一般公共预 算拨款 基金预算拨 款 财政专户核 拨 其他来源收 入 三、定州市地质矿产所收支预算 收支预算总表 324004 定州市地质矿产所 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算金额 预算收入 1 一般公共预算拨款 其中：财政拨款 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 人员经费 2 日常公用经费 3 项目支出 4 其他支出 43 单位预算政府经济分类表 324004 定州市地质矿产所 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 计 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支 出 503 机关资本性支出 （一） 504 机关资本性支出 （二） 505 对事业单位经常性 补助 506 对事业单位资本性 补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补 助 511 债务利息及费用支 出 513 转移性支出 599 其他支出 44 一般公共预 算拨款 基金预算拨 款 财政专户核 拨 其他来源收 入 四、定州市土地开发管理中心收支预算 收支预算总表 324005 定州市土地开发管理中心 项 代 目 码 预算收支项目 单位：万元 预算金额 预算收入 1 一般公共预算拨款 其中：财政拨款 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 人员经费 2 日常公用经费 3 项目支出 4 其他支出 45 单位预算政府经济分类表 324005 定州市土地开发管理中心 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 计 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支 出 503 机关资本性支出 （一） 504 机关资本性支出 （二） 505 对事业单位经常性 补助 506 对事业单位资本性 补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补 助 511 债务利息及费用支 出 513 转移性支出 599 其他支出 46 一般公共预 算拨款 基金预算拨 款 财政专户核 拨 其他来源收 入 五、定州市林业局收支预算 收支预算总表 324007 定州市林业局 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算收入 1 预算金额 493.05 一般公共预算拨款 493.05 其中：财政拨款 388.05 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 105.00 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 493.05 1 人员经费 288.97 2 日常公用经费 34.00 3 项目支出 170.08 4 其他支出 47 人员经费预算 324007 定州市林业局 功能分 类科目 编码 部门 经济 分类 编码 政府 经济 分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 48 2130201 30101 50501 2130201 2130201 30102 30102 50501 50501 2130201 30102 50501 2130201 30102 50501 2130201 30102 50501 2130201 30102 50501 2130201 30102 50501 2130201 30103 50501 2130201 2130201 30107 30107 50501 50501 2080505 2080506 2101101 30108 30109 30110 50501 50501 50501 2130201 2130201 2130201 2210201 30112 30112 30112 30113 50501 50501 50501 50501 2130201 30199 50501 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）乡镇补贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无 关的岗位津 2）国家出台按实际天数发 放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续 保留的补贴 （5）采暖补贴（在职） （6）上述项目之外的津贴补 贴 3、机关人员年终一次性生活 补贴 4、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 5、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）职业年金缴费 （3）基本医疗保险费 6、其他社会保障缴费 （1）失业保险 （2）工伤保险 （3）生育保险 7、住房公积金 8、其他工资福利支出 （1）增资、调资 合 计 288.9 7 209.70 103.80 47.70 42.70 资 金 来 源 基 金 一般公 财政 预 共 预 专户 算 算拨款 核拨 拨 款 288.9 7 209.70 103.80 47.70 42.70 0.10 0.10 4.80 4.80 0.10 0.10 7.90 7.90 35.38 27.52 35.38 27.52 7.86 1.12 7.86 1.12 0.70 0.42 13.80 0.70 0.42 13.80 其他 来源 收入 324007 定州市林业局 单位：万元 资 金 来 源 功能分 类科目 编码 部门 经济 分类 编码 政府 经济 分类 编码 2130201 30199 50501 2130201 30199 50501 2080501 2080501 30301 30301 50905 50905 2080501 30301 50905 2080501 2130201 2130201 30302 30305 30309 50905 50901 50901 2130201 30399 50999 预算支出项目 （2）编制外长期聘用人员（不 包括劳务派遣人员）劳务报酬 及社保缴费 （3）其他工资福利（含精神 文明奖） 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）基本离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员上述项目之外 的补贴（含采暖补贴） 2、退休人员补贴 3、遗嘱补助 4、独生子女费 5、其他对个人和家庭的补助 （含伤残补助） 计 一般公 共 预 算拨款 79.27 79.27 3.68 5.08 0.10 3.68 5.08 0.10 70.41 70.41 合 基 金 预 算 拨 款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 49 日常公用经费预算 324007 定州市林业局 功能分 类科目 编码 50 部门 经济 分类 编码 政府 经济 分类 编码 2130201 2130201 2130201 2130201 2130201 2130201 2130201 2130201 2130201 30201 30205 30206 30207 30208 30211 30216 30215 30217 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 2130201 2130201 2130201 2130201 30231 30231 30231 30239 50502 50502 50502 50502 2130201 2130201 30228 30229 50502 50502 2130201 30202 50502 单位：万元 预算支出项目 合 计 合计 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 （5）办公取暖费 （6）差旅费 （7）培训费 （8）会议费 （9）公务接待 （10）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 （11）公务交通补贴 2、按规定比例计提项目 34.00 30.37 5.07 0.30 资 金 来 源 一般 基金 财政 公共 预算 专户 预算 拨款 核拨 拨款 34.00 30.37 5.07 0.30 0.50 4.30 2.00 0.50 4.30 2.00 0.50 0.90 1.80 1.17 0.40 0.23 15.00 3.63 0.50 0.90 1.80 1.17 0.40 0.23 15.00 3.63 （1）工会经费 （2）福利费 3、其他日常公用 （5）大宗印刷费 1.49 2.14 1.49 2.14 其他 来源 收入 项目支出预算 324007 定州市林业局 单位：万元 项目类型 项目名称 合 计 廊道绿化及环村 林带第三方指标 验收 植树造林经费 地下水超采林业 项目第三方指标 验收 果品质量安全核 检保障及全年果 品检测费用 2019 年度省级地 下水超采综合治 理专项资金（林 业） 2019 年省级林业 改革发展补助资 金 2019 年中央财政 林业改革发展补 助资金 林业发展改革经 费 造林绿化考核及 检查经费 国家林业有害生 物中心测报站运 行经费 功能分 类科目 编码 2130299 2130299 大类 专项 业务 项目 其他 项目 合 计 一般公 共 预 算拨款 170.08 170.08 专项 事务 19.00 19.00 其他 项目 5.00 5.00 小类 2130299 其他 项目 其他 项目 1.08 1.08 2130221 其他 项目 其他 项目 1.00 1.00 2130299 其他 项目 其他 项目 75.00 75.00 2130206 其他 项目 其他 项目 20.00 20.00 2130234 其他 项目 其他 项目 10.00 10.00 其他 项目 其他 项目 其他 项目 其他 项目 36.00 36.00 1.00 1.00 其他 项目 其他 项目 2.00 2.00 2130234 2130299 2130234 资 金 来 源 国有资 基金预 本经营 算 拨 预算拨 款 款 财政专 户 核 拨 其他来 源 收 入 51 单位预算政府经济分类表 324007 定州市林业局 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 计 一般公共预 算拨款 493.05 493.05 318.78 318.78 154.27 154.27 20.00 20.00 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支 出 503 机关资本性支出 （一） 504 机关资本性支出 （二） 505 对事业单位经常性 补助 506 对事业单位资本性 补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补 助 511 债务利息及费用支 出 513 转移性支出 599 其他支出 52 基金预算拨 款 财政专户核 拨 其他来源收 入 “三公”及会议培训经费预算 324007 定州市林业局 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公共预算 拨款 合计 3.20 3.20 “三公”经费小计 2.70 2.70 1.80 1.80 1.80 1.80 三、公务接待费 0.90 0.90 培训费 0.50 0.50 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 一、因公出国（境） 费 二、公务用车购置及 运维费 其中：公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 会议费 53 六、定州市林业技术推广中心收支预算 收支预算总表 324008 定州市林业技术推广中心 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 单位：万元 预算金额 324.17 一般公共预算拨款 324.17 其中：财政拨款 324.17 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 54 324.17 1 人员经费 311.07 2 日常公用经费 13.10 3 项目支出 4 其他支出 人员经费预算 324008 定州市林业技术推广中心 功能分 类科目 编码 部门 经济 分类 编码 政府 经济 分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2130204 30101 50501 2130204 2130204 30102 30102 50501 50501 2130204 30102 50501 2130204 30102 50501 2130204 30102 50501 2130204 30102 50501 2130204 30102 50501 2130204 30103 50501 2130204 2130204 30107 30107 50501 50501 2080505 2080506 2101102 30108 30109 30110 50501 50501 50501 2130204 2130204 2130204 2210201 30112 30112 30112 30113 50501 50501 50501 50501 2130204 30199 50501 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）乡镇补贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无 关的岗位津 2）国家出台按实际天数发 放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续 保留的补贴 （5）采暖补贴（在职） （6）上述项目之外的津贴补 贴 3、机关人员年终一次性生活 补贴 4、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 5、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）职业年金缴费 （3）基本医疗保险费 6、其他社会保障缴费 （1）失业保险 （2）工伤保险 （3）生育保险 7、住房公积金 8、其他工资福利支出 （1）增资、调资 合 计 311.0 7 251.23 122.90 8.70 资 金 来 源 基 金 一般公 财政 预 共 预 专户 算 算拨款 核拨 拨 款 311.0 7 251.23 122.90 8.70 5.60 5.60 3.10 3.10 55.77 35.66 20.11 43.81 34.14 55.77 35.66 20.11 43.81 34.14 9.67 2.95 1.20 1.23 0.52 17.10 9.67 2.95 1.20 1.23 0.52 17.10 其他 来源 收入 55 324008 定州市林业技术推广中心 单位：万元 资 金 来 源 功能分 类科目 编码 56 部门 经济 分类 编码 政府 经济 分类 编码 2130204 30199 50501 2130204 30199 50501 2080502 2080502 30301 30301 50905 50905 2080502 30301 50905 2080502 2130204 2130204 30302 30305 30309 50905 50901 50901 2130204 30399 50999 预算支出项目 （2）编制外长期聘用人员（不 包括劳务派遣人员）劳务报酬 及社保缴费 （3）其他工资福利（含精神 文明奖） 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）基本离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员上述项目之外 的补贴（含采暖补贴） 2、退休人员补贴 3、遗嘱补助 4、独生子女费 5、其他对个人和家庭的补助 （含伤残补助） 计 一般公 共 预 算拨款 59.84 59.84 2.74 2.74 0.10 0.10 57.00 57.00 合 基 金 预 算 拨 款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 日常公用经费预算 324008 定州市林业技术推广中心 功能分 类科目 编码 部门 经济 分类 编码 政府 经济 分类 编码 2130204 2130204 2130204 2130204 2130204 2130204 2130204 2130204 2130204 30201 30205 30206 30207 30208 30211 30216 30215 30217 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 2130204 2130204 2130204 2130204 30231 30231 30231 30239 50502 50502 50502 50502 2130204 2130204 30228 30229 50502 50502 2130204 30202 50502 单位：万元 预算支出项目 合 计 合计 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 （5）办公取暖费 （6）差旅费 （7）培训费 （8）会议费 （9）公务接待 （10）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 （11）公务交通补贴 2、按规定比例计提项目 13.10 8.76 7.66 资 金 来 源 一般 基金 财政 公共 预算 专户 预算 拨款 核拨 拨款 13.10 8.76 7.66 0.50 0.60 0.50 0.60 4.34 4.34 （1）工会经费 （2）福利费 3、其他日常公用 （5）大宗印刷费 1.82 2.52 1.82 2.52 其他 来源 收入 57 单位预算政府经济分类表 324008 定州市林业技术推广中心 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 计 一般公共预 算拨款 324.17 324.17 264.33 264.33 59.84 59.84 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支 出 503 机关资本性支出 （一） 504 机关资本性支出 （二） 505 对事业单位经常性 补助 506 对事业单位资本性 补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补 助 511 债务利息及费用支 出 513 转移性支出 599 其他支出 58 基金预算拨 款 财政专户核 拨 其他来源收 入 “三公”及会议培训经费预算 324008 定州市林业技术推广中心 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 合计 一般公共预算 拨款 1.10 1.10 培训费 0.60 0.60 会议费 0.50 0.50 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 “三公”经费小计 一、因公出国（境） 费 二、公务用车购置及 运维费 其中：公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 三、公务接待费 59 60