二、2019年部门预算信息公开说明.docx

2019 年杨家庄乡人民政府部门预算公开 有关事项的说明 一、部门职责、机构设置等基本情况 （一）部门职责 (1)全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农 村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令。 (2)研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年 度计划，并组织实施。 (3)抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。 (4)坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第 三产业，不断发展乡域经济。 (5)抓好全乡精神文明和民主法制建设。 (6)抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。 (7)抓好社会事业和乡村基础设施建设。 (8)抓好创建全国文明城市和扶贫工作。 (9)办理上级人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置：根据《定州市杨家庄乡人民政府职能配置、内 设机构和人员编制方案》规定，杨家庄乡人民政府是乡镇一级人民政 府，下设党政办公室和财经办公室，农业服务中心、文化综合服务中 心和计划生育服务中心。 单位编码 单位名称 党政办公室 单位性质 财政供给政策 行政 财政供给 1 财经办公室 行政 财政供给 社会事务办公室 行政 财政供给 计划生育办公室 行政 财政供给 农业综合服务中心 全额事业 财政供给 计划生育综合服务中心 全额事业 财政供给 文化广播综合服务中心 全额事业 财政供给 二、部门预算安排总体情况 部门预算收入总额 860.42 万元，其中一般公共预算收入 860.42 万元，全部为财政拨款；部门预算支出总额 860.42 万元，其中基本支 出 675.84 万元（人员经费 610.38 万元，日常公用经费 65.46 万元）， 项目支出 184.58 万元。 三、机关运行经费安排情况 部门的日常公用经费共 65.46 万元。其中，办公费 2 万元、水电 费 8 万元、邮电费 1.56 万元、差旅费 0.5 万元、福利费 4.09 万元、 公务接待费 1.8 万元、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费 6 万元、工会经费 3.08 万元、公务用车运行维护费 3.61 万元、公务交通补贴 23.1 万元及其他日常公用经费 11.72 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况 财政拨款“三公”经费预算 5.41 万元（全部为一般公共预算）。 其中，因公出国（境）费为 0、公务用车购置及运行费 3.61 万元（公 务用车购置费 0、公务用车运行维护费费 3.61 万元）、公务接待费 1.8 万元。跟上年度相比，公务接待费预算减少 0.2 万元，主要原因是我 2 单位认真落实党的政策，严格执行中央八项规定，减少公务接待等开 支。其他保持不变。 五、绩效预算信息情况 总体目标： 2019 年，我乡将紧紧围绕全市“12239”工程，结合本乡实际， 深入实施“1346”工程：即瞄准一个目标（建设高铁新区），发挥三 个优势（区位交通优势、劳动力充实优势、绿色农业示范区优势）， 加强四个建设（加强基层组织建设、加强基础设施建设、加强人居环 境美化建设、加强社会法治环境建设），优化六大区域布局（现代农 业休闲文化产业园布局、千亩苗木产业示范园布局、特色蔬菜种植区 布局、现代农业技术示范方区布局、现代养殖小区布局、物流商贸服 务区布局），全力打造特色鲜明、功能齐全、极具魅力的幸福杨家庄 乡，努力实现现代农业立乡、文化旅游兴乡、物流仓储活乡、商贸服 务富乡、平安和谐稳乡的美好愿景，为建设我市现代化区域中心城市， 推进跨越发展做出应有的贡献。 职责分类绩效目标： 办公室职责绩效目标 (1)党政办公室，其主要职责是：负责党委、政府的日常事务，党 政各项决定的督促落实，重要文件、讲话稿的起草、审核把关工作； 负责机构人员编制的日常管理工作；负责党建工作，抓好党员队伍的 思想、组织、作风建设；负责日常文书处理、档案和印鉴管理、机要 通信和保密、收发等工作；负责群众来信来访工作；办理党政领导交 办的其他事宜等工作。 3 （2）财经办公室，其主要职责是：负责农村合作经济管理；制定 乡财政年度收支预算和决算；严格控制财政支出，确保财政收支平衡； 帮助、指导和监督本乡经济组织和村（街）的财务管理工作；承办党 委、政府交办的其他事项。 三个服务中心职责绩效目标 （1）农业综合服务中心，其主要职责是：承担全乡农业技术推广 任务；承担全乡农业机械管理工作；负责农业相关法律、法规、条例 和政策的宣传工作；做好农业技术推广工作；承担乡党委和政府交办 的其他任务。 (2）计划生育服务中心，其主要职责是：贯彻执行国家计生法规、 条例和方针政策，落实我市人口、计生工作的规章制度和办法；宣传 计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识；对各村街计划生育 工作进行指导、管理和考核；负责各村街计划生育兼职人员的培训工 作；检查各村街计划生育工作，承办乡党委和政府交办的其他工作。 （3）文化广播服务中心，其主要职责是：运用各种文化艺术手段， 对乡群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；组织群众文 艺、体育活动；辅导培训群众文艺骨干，做好文物宣传保护工作；指 导各村文化工作，对乡文化市场进行监督、检查与管理；承担乡领导 交办的其他任务。 二、实现年度发展规划目标的保障措施 1、继续将扶贫工作引向深入。充分调动各方力量，全面保障扶贫 工作，确保 2019 年全部实现脱贫。 2、继续加大招商引资力度。力争大项目落户定州，造福百姓。 4 3、继续加快城镇化发展步伐。以建设高铁新区为契机，按照市委、 市政府的统一规划，搞好全乡整体规划，加快重点村土地储备进度， 加速推进全乡城市化进程，争取更大更好的项目落户我乡。 4、继续推进农村产权制度改革。在三个试点村的基础上，对全向 所有村完成清产核资工作，继续推动产权制度改革。 5、狠抓环保工作。充分利用执法队、垃圾中转站等力量，加强卫 生整治及环保治理工作，确保杨家庄环保工作始终保持在全市前列。 6、继续落实各项强农惠农政策。强化服务，落实好粮食直补等惠 农政策。努力做好城乡居民社会养老保险和新农合工作，确保参保率、 参合率逐年提高。用好农村“一事一议”以及交通、水利、农业、土地 等方面的优惠政策，不断加强农村道路、用电等基础设施建设。进一 步推进完善农村环境卫生综合治理长效机制。 7、继续加大力度做好基层党建工作。以党建工作为总抓手、总钥 匙，带动班子成员同心协力，进一步加强队伍建设，提高科学执政水 平和党建工作能力，更好的发挥各支部“领头雁”作用。进一步积极探 索新形势下党建工作的特点和规律，紧紧围绕党建工作如何服务经济 建设，及时总结基层党建工作中的新思路、新做法、新成效，树好典 型，不断打造党建工作新亮点。 5 部门职责-工作活动绩效目标 单位：万元 922 定州市杨家庄乡人民政府 职责活动 一、党务政务管理 年度预算数 184.58 1、党务管理工作 2、政府事务管理 二、财政经济管理 184.58 内容描述 绩效目标 绩效指标 负责党委、政府的日常事务，党政 各项决定的监督落实，重要文件、 讲话稿的起草、审核把关工作；机 构编制人员的日常管理工作；党建 工作，抓好党员队伍的思想、组织、 作风建设；日常文书处理、档案和 确保工作及时、高效、高质量的完 印鉴管理、机要通信和保密、收发 成，保证党政办公室正常运行。 等工作；群众来信来访工作；开展 综合调研，收集处理信息，及时向 领导反映动态；统计工作；机关值 班、保卫、后勤保障和其他日常事 务管理工作；办理党政领导交办的 其他事宜。 负责党委的日常事务，党委各项决 做好党建工作，加强政治理论学习， 综合业务管理 定的监督落实，党建工作，抓好党 高效完成工作，领导满意。 工作完成率 员队伍的思想、组织、作风建设。 负责政府的日常事务，政府各项决 定的监督落实，重要文件、讲话稿 推进全乡管理工作科学发展；提高 的起草、审核把关工作；机构编制 管理、保障、服务水平；提高人员 综合事务管理 人员的日常管理工作；日常文书处 素质；推进办公环境改善；搞好服 工作完成率 理、档案和印鉴管理、机要通信和 务保障，为广大干部职工提供安全、 保密、收发、机关值班、后勤保障 快捷、细致、周到的工作环境。 等工作。 编制年度预决算，一事一议及涉农 确保绩效预算的制定及执行、预决 专项资金管理工作。制定镇财政发 算的及时公开；确保日常财务收支 展总体规划和财政工作规章制度； 平衡 评价标准 优 良 中 差 100% ≥95% ≥90% ＜90% 100% ≥95% ≥90% ＜90% 1 部门职责-工作活动绩效目标 单位：万元 922 定州市杨家庄乡人民政府 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 加强财务管理，确保资金安全，提 高财政资金使用效益，确保涉农专 项资金不截留、不滞留；坚决执行 收支两条线。 预算执行等工 作完成率 评价标准 优 良 中 差 100% ≥95% ≥90% ＜90% ≥90% ≥80% ＜70% ≥90% ≥80% ＜70% 监督检查预算执行和经费使用情况， 严格落实收支两条线。 1、财政工作 三、农村集体经济管理 1、农村经济工作 四、综合社会事务服务保障 1、综合事务管理 2 政策及财务制度的日常学习，严格 执行年初预算，加强全乡财务收支 管理。 依法实施土地管理；推进新农村建 设。推进农村集体产权制度改革， 规范流转行为，优化资源配置，促 完善农村土地承包制度，引导农村 进农民专业合作经济组织健康发展， 土地合理流转，创新农业经营主体， 加快农村产权制度改革。 发展农村集体经济。 根据国家要求开展农村土地承包经 营确权登记试点，并逐步向全镇全 进一步完善农村土地承包关系，保 全乡耕地确权 面推开。支持农民专业合作组织规 护农民利益，促进规模化经营。建 登记颁证完成 范、健康发展。建立健全农村集体“三 ≥95% 立健全农村集体“三资”管理制度， 率；全乡三资管 资”管理制度，盘活集体存量资产资 促进农村集体资产保值增值。 理完成率 源，拓宽集体增收渠道，促进农村 集体资产保值增值。 负责民政管理，残疾人事务，发展 社会福利，做好社会保障工作；做 好土地管理总做；管理和发展文化、 确保民政、社会事业良好运行 教育、科学、技术、广播、体育、 卫生等事业；承办乡党委、政府交 办的其他事项。 落实社救政策，保障社会救助政策 做到精准扶贫，落实扶贫政策；做 脱贫不返贫；综 ≥95% 的落实。 好退役军人管理工作；落实社救政 合事务完成率； 部门职责-工作活动绩效目标 单位：万元 922 定州市杨家庄乡人民政府 职责活动 五、环境保护工作管理 1、农村环境综合整治 六、计生工作管理 1、计生工作 七、农业综合服务管理 1、农业工作 八、计划生育综合服务中心 年度预算数 内容描述 绩效目标 策，保障社会救助政策的落实。 根据我市环境形势，组织制定乡相 做好环境综合整治，秸秆禁烧，散 关生态环境保护政策。解决农村区 煤治理，垃圾清运工作，强化生态 域性突出环境问题。确保环境监管 保护和监察监管，提升农村生态环 及我镇环境质量健康发展，打好“蓝 境质量，实现环境质量的总体改善。 天”保卫战 制定相关方案，解决影响群众生活 加强大气污染防治，加大秸秆禁烧 和健康较为直接的生活垃圾和污水 巡逻，降低污染物排放，优良天数 治理、畜禽养殖污染治理防治等突 增加；普及环保知识和法规，加强 出环境问题，改善环境农村人居和 宣传，提高居民的环保意识和参与 生态环境质量。 能力。 做好优生检测、奖励扶助、网上办 证、政策宣传等工作。承办镇党委、 确保计生工作有序进行 政府交办的其他事项 各项方针政策落实达到 100%；办证 做好计生服务工作 率、验证率达到 100%；优生检测率 达到 90%以上。 承担全乡农业技术推广任务；孟良 河和沙河灌渠整治，提高农业机械 促进农业现代化，提高农业劳动生 化水平，建立健全农业科技服务和 产率，增加农民收入。 防灾减灾体系，推动农业生产向现 代农业发展。。 按照国家部署，组织开展职业教育 和新型职业农民教育培训。 开展农业新技术推广、示范，提高 农业技术水平。 做好优生检测、奖励扶助、网上办 确保计生工作有序进行 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 村内垃圾收集 处理率。群众满 意度 ≥95% ≥90% ≥80% ＜70% 各种证件办结 率，干部群众对 政策的知晓率 ≥95% ≥90% ≥80% ＜70% 农技推广综合 服务能力效益 增长率 ≥50% ≥45% ≥40% ＜40% 群众满意率 3 部门职责-工作活动绩效目标 单位：万元 922 定州市杨家庄乡人民政府 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 各项方针政策落实达到 100%；办证 率、验证率达到 100%；优生检测率 达到 90%以上。 各种证件办结 率，干部群众对 政策的知晓率 评价标准 优 良 中 差 ≥95% ≥90% ≥80% ＜70% 组织活动次数， ≥80% 群众参与率 ≥70% ≥60% ＜55% ≥90% ≥80% ≥70% ＜70% ≥90% ≥80% ≥70% ＜70% 证、政策宣传等工作。承办镇党委、 政府交办的其他事项 1、计生工作 九、文化广播综合服务中心 1、文化广播综合服务 十、安全生产工作 做好计生服务工作 对全乡群众进行爱国主义、集体主 义和社会主义宣传教育；组织开展 丰富多彩的群众性文艺、体育活动； 辅导和培训群众文艺骨干；做好文 确保文化广播具体工作的落实 物宣传保护工作；致富信息宣传工 作；对全乡文化市场进行监督、检 查与管理等工作。 全民健身；提高大众文艺水平；举 确保文化广播具体工作的落实 行文艺汇演，提高村民的参与意识 和艺术情怀。 负责烟花爆竹安全生产监督管理工 负责组织全镇安全生产大检查和专 作，组织全镇安全生产大检查和专 项督查；烟花爆竹安全生产监督管 项督查 理 1、烟花爆竹安全生产 负责烟花爆竹日常销售管理、安全 生产监管 加大危爆物品的排查力度 2、安全生产检查 对涉及企业进行安全生产监督检查 对企业负责人进行安全生产知识培 训，提高责任意识 监管 确保不发生烟 花爆竹重大安 全事故 确保企业不发 生重大安全事 故 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作 活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。  4 我单位没有 1000 万元以上工作活动。 1、稳定经费 3 万元。我乡人口较多，各项事务比较复 杂，突发事件时有发生，各项安保信访工作需派出相关干部 到市、省、京稳控接访，投入大量的人力、物力、财力；解 决村级矛盾隐患等中心任务多，经费开支较大。 2、村级补助 172.58 万元。我乡为提高人民生活质量， 村内垃圾需要定时清理，村内各项文化场所需要建设，基层 党建工作需要抓好落实，各项新技术新信息需要提升，需积 极配合民政部门做好老党员、老干部、五保户、低保、退役 军人等社会保障工作，维护社会稳定。 3、伙食补助 3 万元。我乡职工较多，距市区较远，中 午职工不能回家，在乡设有职工食堂。另外，我乡各项工作 比较繁重，需要大部分时间下乡，晚上每天都有值班人员， 而且在乡就餐能提高职工归属感和集体意识，并且随着物价 上涨，单位经费比较紧张。 4、环保机构经费 6 万元。我乡根据市委市政府工作安 排，近几年环境整治任务繁重，主要包括以下工作：秸秆禁 烧巡逻、纳污坑塘整治、散乱污治理、扬尘治理、垃圾清理、 散煤整治。 六、政府采购预算情况 本年度部门预算共计安排政府采购项目为 3 类 14 个， 涉及金额 16.33 万元，其中，货物类 7 个，涉及金额 6.5 万 元，主要包括计算机设备 5 台、打印设备 3 台、办公消耗品 及类似物品 145 件；工程类 1 个，涉及金额 3 万元，主要包 括修缮工程，涉及金额 3 万元；服务类 6 个，涉及金额 6.83 万元，主要包括公务用车维修、加油、保险服务 3 项、公务 接待服务 1 项、办公设备维护及软件类 2 项。 5 6 922 定州市杨家庄乡人民政府 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 政府采购金额 预算资 金 采购物 品名称 政府采购 目录序号 数量 单位 数量 单价 合 计 杨家庄乡政府办公室 小计 日常公用经费 65.46 日常公用经费 65.46 日常公用经费 65.46 日常公用经费 65.46 日常公用经费 65.46 日常公用经费 65.46 打印设 备 办公消 耗用品 及类似 物品 计算机 设备 车辆加 油服务 车辆设 备维修 和保养 服务 车辆设 备维修 和保养 服务 总计 合计 当年部门预算安排资金 一般公 基金预 财政专 共预算 算拨款 户核拨 拨款 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 A02010601 1.00 0.15 0.15 0.15 0.15 A09 45.00 0.03 1.35 1.35 1.35 A020101 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 C050302 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 C050301 1.00 1.26 1.26 1.26 1.26 C050301 1.00 0.35 0.35 0.35 0.35 其他来 源收入 其他 渠道 资金 7 922 定州市杨家庄乡人民政府 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 8 政府采购金额 预算资 金 日常公用经费 65.46 日常公用经费 65.46 日常公用经费 65.46 日常公用经费 65.46 日常公用经费 65.46 日常公用经费 65.46 日常公用经费 65.46 日常公用经费 65.46 采购物 品名称 修缮工 程 打印设 备 计算机 设备 住宿和 餐饮服 务 办公设 备维修 和保养 服务 计算机 设备及 软件 办公消 耗用品 及类似 物品 计算 政府采购 目录序号 数量 单位 数量 单价 总计 合计 当年部门预算安排资金 一般公 基金预 财政专 共预算 算拨款 户核拨 拨款 B08 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 A02010601 2.00 0.15 0.30 0.30 0.30 A020101 2.00 0.50 1.00 1.00 1.00 C07 1.00 1.80 1.80 1.80 1.80 C0502 5.00 0.20 1.00 1.00 1.00 A0201 2.00 0.21 0.42 0.42 0.42 A09 100.00 0.02 2.00 2.00 2.00 2.00 0.60 1.20 1.20 1.20 A020101 其他来 源收入 其他 渠道 资金 9 七、国有资产信息情况 2019 年末资产合计 1711.26 万元。 固定资产总额 937.27 万元，其中房屋占用面积 3200 平米，价值 423.56 万元；车 辆占用数量 2 辆；通用设备、专用设备 20.48 万元、家具用 具及 493.23 万元；无单价 20 万元以上设备。流动资产 773.99 万元，其中，现金 0.17 万元，银行存款 386.31 万元， 财政应返还额度 112.62 万元，其他应收款 274.89 万元。具 体情况表如下： 类别 数量 金额（元） 3,600.0 0 3,200.0 0 9,372,751.0 5 4,235,600.8 7 2,605,594.2 7 0 0 400 1,630,006.6 0 （二）车辆（台、辆） 2 204,800.00 1.轿车 2 204,800.00 （三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…） 0 0 （四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…） 0 0 一、固定资产 （一）房屋（平方米） 1.办公用房 — 2.业务用房 3.其他（不含构筑物） （五）其他固定资产 二、无形资产 10 — 4,932,350.1 8 — 187,500.00 备注 八、专业名词解释 一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收 入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵 后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥 补本年度收支缺口的资金。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年度度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已经完成等 产生的结余的资金。 六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规 定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生结余资金。 八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日 11 常工作任务而产生的各项支出。 九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安 排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算 财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及 各类拼盘自筹资金等。 十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门 集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地 和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业 更新改造所发生的支出。 十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维修费 以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 12 （含车辆购置税）。 十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其 他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置 税）。 十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 十七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资 金和其他资金等安排的住房改革支出。 九、其他需说明的事项 我单位无政府基金预算、国有资本经营预算支出，空表 列示。 13