廊坊市国土资源局广阳区分局2018年部门预算公开情况说明.docx

廊坊市国土资源局广阳区分局 2018 年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市 国土资源局广阳区分局 2018 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）贯彻实施国家有关法律、法规、规章和制度，并做好宣传教育工作。 （二）实施土地用途管制，按照土地利用总体规划，组织实施耕地保护工作，负责本辖区土地整 理、土地复垦、未利用土地开发项目的申报和实施。 （三）负责建设项目用地预审、规划调整和建设用地土地征收、转用的受理和组卷报批工作。 （四）负责土地征收、转用后的补偿方案和费用的落实及地上物清理工作。 （五）负责土地使用权收回的意见起草和上报工作。 （六）负责国有土地使用权协议出让、划拨供应、集体土地建设用地使用权流转的审查和组卷报 批工作；负责国有土地使用权转让审查意见的起草和上报工作。 （七）配合落实土地储备计划和方案，并协助做好土地储备相关工作。 （八）负责国土资源法律法规宣传和执法动态巡查，对违法行为进行制止、报告；负责宅基地案 件的查处；受理承办有关信访案件。 （九）负责组织开展土地利用现状动态监测、地籍调查、勘测定界等土地调查工作，做好统计上 报工作。 （十）受市局委托负责个人住宅用地的土地登记，对此之外的土地登记，负责组卷报批工作；负 责土地权属争议案件的受理、调解和处理意见的起草报批工作。 （十一）负责农村宅基地申请的受理、审查和组卷报批工作。 （十二）负责矿政管理和测绘管理工作。 （十三）负责其规定范围内的行政事业收费的收缴和本单位年度经费预算、决算的编报；负责本 单位资金的使用和管理。 （十四）承办市局委托或交办的其他工作。 机构设置： 廊坊市国土资源局广阳区分局内设 10 个职能科室及三个国土中心所：办公室、监察股、矿管股、 利用股、地籍股、规划股、耕保股、储备中心、整理中心、财审股及廊坊市国土资源局广阳区分局九 州国土资源中心所、廊坊市国土资源局广阳区分局万庄国土资源中心所、廊坊市国土资源局广阳区分 局白家务国土资源中心所。 -2- 廊坊市国土资源局广阳区分局部门预算为市本级预算，没有下属单位。 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市国土资源局广阳区分局 行政 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映 在预算中。廊坊市国土资源局广阳区分局机关的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 602.18 万元，其中：一般公共预算收入 602.18 万元， 基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊 市国土资源局广阳区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 602.18 万元，其中 基本支出 482.18 万元，包括人员经费 423.43 万元和日常公用经费 58.75 万元；项目支出 120 万元， 全部为本级支出，主要为土地变更调查经费、第三次全国土地调查工作经费、经济开发区集约节约利 -3- 用评价经费、卫片执法经费的项目支出。 3、比上年增减情况 2018 年预算收支安排 602.18 万元，较 2017 年预算增加 161.22 万元，其中：基本支出增加 101.22 万元，主要为人员经费支出增加 101.96 万元，日常公用经费减少 0.74 万元；项目支出增加 60 万元， 主要为第三次全国土地调查工作经费增加 80 万，规划审批数据建设经费减少 20 万元项目支出。 三、机关运行经费安排情况 2018年，我局机关运行经费共计安排42.34万元，主要用于廊坊市国土资源局广阳区分局机关办 公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，我局财政拨款“三公”经费预算安排6.71万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用 车购置及运维费4.81万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.81万元)；公务接待费 0.41万元。与2017年增加1万元，主要原因是增加了新机场建设公务用车运行维护费用的投入。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 总体业务绩效目标完成土地利用总体规划管理信息系统更新维所工作；完成全市土地整治项目的 -4- 立项、检查和验收工作；完成全市耕地保护责任目标考核工作；完成廊坊市地价动态监测数据采集与 地价监测点维护工作；完成土地变更调查与遥感监测工作的督导与实地抽查工作；完成市级土地利用 数据库更新工作；完成第三次全国土地调查工作；完成卫片执法方面巡查等工作进一步推进机关信息 化建设矿产资源管理等。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 581005 廊坊市国土资源局广阳区分局 职责活动 土地资源管理 耕地与基本农田保 护 年度预算数 90 单位：万元 内容描述 绩效目标 组织实施耕地与基本农田保护 工作,组织建设用地审批，做好 地籍管理工作和土地利用管理 工作。 实现基本农田不减少，各行业 合理用地需求得到保障，及时 掌握全市土地变更信息，进一 步提高土地节约集约利用水平。 开展全市基本农田保护和土地 整理、复垦、开发工作，监测 耕地质量等边变化，研究耕地 保护相关制度。 耕地质量等 别更新与监 测完成率 占补平衡数 实现全市基本农田面积不减少， 据准确率 确保全市耕地占补平衡，掌握 总量平衡数 全市耕地质量变化情况。 据准确率 土地复垦方 案审查完成 率 -5- 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% ≥ 95% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 85% ≥ 85% ＜ 85% ＜ 85% 100% ≥ 95% ≥ 90% ＜ 90% 581005 廊坊市国土资源局广阳区分局 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 绩效指标 占补平衡面 积实测率 总量平衡面 积实测率 不动产权利 证书发放工 作量完成率 地籍管理 土地利用管理 90 开展农村集体土地确权登记发 证与土地变更调查，组织全市 的不动产统一登记工作，调查 掌握全市耕地后备资源。 监测全市城市地价和土地市场 动态，管理和监督城乡建设用 地供应、政府土地储备、土地 统一不动产 登记数据工 保持全市土地变更数据的现势 作完成率 性和连续性，为国土资源各类 完善不动产 审批业务提供数据和图件支持； 统一平台功 实现农村集体土地确权登记发 能及数据汇 证和不动产登记业务流程的信 交工作完成 息化和规范化；掌握全市耕地 率 后备资源的分布情况，为后续 土地变更调 资源的利用奠定基础 查完成率 地籍管理完 成率 地籍管理完 成率 对全市城市地价和土地市场进 行动态监测，为市政府宏观调 城乡建设用 控和稳定土地市场提供决策依 地增减挂钩 据；掌握评价城市和开发区土 工作完成率 地利用现状和节约集约程度， 为科学管地用地提供依据。 -6- 优 ≥ 95% 评价标准 良 中 ≥ ≥ 90% 85% 差 ＜ 85% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% 100% ≥ 95% ≥ 85% ＜ 85% ≥ 95% ≥ 95% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 85% ≥ 85% ≥ 85% ＜ 85% ＜ 85% ＜ 85% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% 581005 廊坊市国土资源局广阳区分局 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 绩效指标 城乡建设用 地增减挂钩 工作完成率 组织开展城 市建设用地 集约利用评 价完成情况 我市每年获 得“国土资源 节约集约模 范县”的个数 节约集约用 地、土地利用 管理相关制 度改革研究 完成率 评价成果市 级汇总与分 析更新完成 情况 评价成果市 级汇总与分 析更新完成 情况 开发和节约集约利用，组织实 施城乡建设用地增减挂钩。 -7- 优 评价标准 良 中 差 ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% 100% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% 1 1 1 0 100% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% 581005 廊坊市国土资源局广阳区分局 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 评价标准 良 中 差 100% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% 100% ≥ 75% ≥ 50% 完成基准地 价更新，提交 成果 按时 按质 完成 延后 二周 完成 延后 一个 月完 成 ＜ 50% 延后 一个 月以 上完 成 国有建设用 地供应计划 完成情况 100% ≥ 80% ≥ 70% 绩效指标 中国开发区 审核公告目 录（2006 年 版）中河北省 50 个开发区 土地节约利 用评价与更 新工作完成 率 监测分析工 作完成率 -8- 优 ＜ 70% 581005 廊坊市国土资源局广阳区分局 职责活动 矿产资源管理与地质环 境保护 矿产资源开发与保 护 年度预算数 单位：万元 内容描述 负责全市矿产资源开发管理， 组织实施矿产资源勘查，推动 地质灾害防治地质环境恢复治 理和地质遗迹保护工作，开展 地下水监测和地热、矿泉水管 理。 组织实施全市矿业权审批登记 发证的管理工作，矿产资源保 护和保护性开采特定矿种的管 理事项，下达开采总量控制指 标，管理矿业权市场，调处重 大矿业权权属纠纷。 绩效目标 实现全市矿产资源开发管理科 学合理；加强基础地质工作， 力争提交可供进一步勘查的工 作基地 3 处以上；管理好重要 地质资料；稳步推进矿山地质 环境治理攻坚行动；提高地质 灾害预警预报能力；掌握地面 沉降动态变化数据。 为矿产开发管理工作和矿业经 济分析提供数据基础；保证矿 产资源开发利用方案的科学、 合理、有效，把好资源开发利 用的源头关；推进矿产资源合 理勘查，减低勘查投资风险。 -9- 优 评价标准 良 中 差 结合农工部 空心村整治 及新农村面 貌提升项目， 组织开展省 财政直管县 以外的大厂、 固安、永清、 广阳、安次县 （区）的土地 整治工作。 10 5 3 2 矿产勘查实 施方案评审 率 ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% 重大矿业权 权属纠纷有 效处理率 ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% 绩效指标 581005 廊坊市国土资源局广阳区分局 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 绩效指标 统计分析率 地质勘查 矿产资源储量管理 地质环境保护 矿产开发利 用方案审查 率 勘查设计工 作量完成率 组织全市矿产资源调查评价， 加强我市基础地质和地质找矿 可供进一步 编制地质勘查规划并监督检查 工作，服务地质勘查行业，提 勘查工作基 执行情况，管理地质勘查项目， 高我市经济和社会发展资源保 地个数 组织实施重大地质勘查项目， 障程度，引导社会资本有序投 地勘项目管 管理地质勘查行业和地勘单位 入地质勘查，推进地质勘查项 理和监管工 资质，组织实施全市找矿突破 目监管能力。 作完成率 战略行动 勘查设计工 作量完成率 地质资料管 为矿产资源管理提供储量依据， 理工作完成 做好矿产资源储量评审、登记 维护国家矿产资源所有权益， 率 统计等工作，加强建设项目压 掌控资源储量家底，提供宏观 覆矿产资源查询和地质成果资 矿产资源储 调控依据，为建设项目选址和 料管理工作。强化矿山资源储 量管理基础 压覆矿产资源调查提供决策依 量动态监测及矿业权监督管理， 工作完成率 据，提高矿产资源综合利用能 做好矿山督察，推广先进适用 矿产资源勘 力，保护重要地质资料成果， 技术，推进矿产资源节约与综 查和开发利 降低地质工作风险，减少重复 合利用。 用督察工作 工作和资金浪费。 完成率 开展全市地质环境综合调查评 价,加强矿山地质环境保护工 掌握全市矿山环境动态变化， 为矿山环境保护与管理提供基 -10- 矿山环境整 治完成率 优 ≥ 90% 评价标准 良 中 ≥ ≥ 80% 70% 差 ＜ 70% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% ≥3 处 2处 1处 0处 ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% 581005 廊坊市国土资源局广阳区分局 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 优 ≥ 95% 评价标准 良 中 ≥ ≥ 90% 85% 差 ＜ 85% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% 矿山环境动 态数据库建 设工作完成 率 ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% 风险预警预 报率 ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% 地质灾害预 警预报能力 隐患点排查 核查率 防治方案制 定率 地面沉降监 测率 监测数据有 效利用率 地下水监测 网建设率 ≥ 95% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 90% ≥ 85% ≥ 70% ≥ 70% ≥ 85% ＜ 85% ＜ 70% ＜ 70% ＜ 85% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% 绩效指标 作，开展矿山地质环境调查评 础数据；推进矿山环境治理攻 地质遗迹保 价和监测,建立矿山环境动态 坚行动有序开展；建立矿山环 护率 数据库；监督管理古生物化石、 境治理示范工程，以点带面推 矿山地质环 地质遗迹、矿业遗迹、海洋等 进我市矿山地质局安监治理； 境动态监测 重要保护区与保护地。 对重要地质遗迹进行有效保护。 率 地质灾害防治 地下水监测与地热、 矿泉水管理 提高地质灾害预警预报水平； 组织实施地质灾害的防治工作， 做好汛期地质灾害防治工作， 建立地质灾害调查评价、监测 确保人民生命财产安全；为做 预警、应急和治理避让体系。 好地质灾害防治工作提供科学 依据。 开展地下水和地面沉降监测， 服务于地下水超采综合治理、 地面沉降防治和地下水污染防 治。开展地热、浅层地温能和 矿泉水资源调查评价、监测与 数据库建设。 掌握年度全市地面沉降动态变 化，为地下水压采和地面沉降 防治提供基础数据。 -11- 581005 廊坊市国土资源局广阳区分局 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 绩效指标 地下水监测 率 海洋资源管理 海域使用管理 海洋生态环境保护 与预报减灾 加强海域使用、海洋环境保护 及海洋综合管理工作。 优 ≥ 95% 评价标准 良 中 ≥ ≥ 90% 85% 差 ＜ 85% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% 管理全市 公里海岸线，科 学合理用海；保护海洋环境， 减少入海污染；保护海岛生态 系统，合理利用已开发无居民 海岛资源，及时掌握海洋经济 发展动态。 监视监测海 域使用情况 信息及时掌 握率 发布海域使 用权统计及 做好海域使用论证评估工作， 做好海域海岸带整治修复工作； 用海信息及 编制实施海洋功能区划和海岸 完成市级审批的 9 类用海项目 时准确率 保护利用规划，组织海域海岸 的海域使用权确权；监测全市 海域使用监 带整治使用修复工作；组织实 公里海岸线和重要河口等空间 施海域界线的勘定和管理，承 测率 资源利用情况。 担海域使用统计工作。 海域使用论 证评估工作 完成率 海域海岸带 整治修复工 作完成率 强化重点海洋环境综合整治和 监测与评价我市海域环境质量 制作发布海 海洋环境监视监测工作，开展 现状，全面掌握我市近岸海域 洋环境预报 海洋防灾减灾与生态保护工作， 环境质量状况、海洋功能区环 单数量完成 编制专项环境信息。 境状况、近岸生态系统健康状 率 -12- 581005 廊坊市国土资源局广阳区分局 职责活动 年度预算数 海岛管理和海洋经 济服务 国土资源执法与监察 20 单位：万元 内容描述 绩效目标 绩效指标 况和主要入海污染源状况。掌 握我市所辖海域海洋水文气象 状况，为海洋防灾减灾提供技 术支撑。 监测数据合 格率 优 ≥ 90% 海洋环境监 ≥ 测数据数量 90% 完成率 获取水文气 ≥ 象观测数据 90% 数量完成率 海洋经济统 100% 计填报率 海岛生态环 境保护修复 100% 率 加强海岛监视监测，保护海岛 已开发无居民海岛和有重要生 海洋经济运 生态系统，合理开发利用海岛 态价值海岛得到全面监视监测， 行监测评估、 ≥ 自然资源。开展海洋战略研究、 海岛生态环境不断改善，开发 统计分析和 95% 海洋经济发展研究，做好海洋 利用秩序日益规范，自然资源 信息发布工 经济运行监测评估、统计分析 开发利用科学合理。全市海洋 作完成率 和信息发布。 经济发展情况掌握及时。 海岛监视监 100% 测率 海洋经济发 ≥ 展研究工作 95% 完成率 执法检查落实在日常，及时发 强化全市国土资源执法监察工 现、制止违法行为，重大专项 作,提高国土资源执法能力。 执法工作按量按质完成，维护 群众合法权益。 -13- 评价标准 良 中 ≥ ≥ 80% 70% 差 ＜ 70% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% ≥ 80% ≥ 60% ＜ 60% ≥ 80% ≥ 60% ＜ 60% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% ≥ 80% ≥ 60% ＜ 60% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% 581005 廊坊市国土资源局广阳区分局 职责活动 国土资源执法监察 国土资源政务管理 年度预算数 20 10 国土测绘、地理信 息管理 内容描述 组织各级国土资源（海洋）执 法监察部门，落实巡查、巡航 制度，及时发现、制止违法行 为。依法查处案件，开展卫片 执法监督检查，协调、联络国 家土地督察机构，推进国土资 源基层所标准化建设。 负责国土资源系统综合业务管 理和机关综合事务管理。 制定编制全市国土资源规划， 制定相关政策法规，开展国土 资源科技发展研究等。 综合业务管理 综合事务管理 单位：万元 10 做好国土资源相关综合性事务 管理，保证行政工作高效有序 运行。 拟定地理信息发展规划、计划 及行业管理政策，指导地理信 绩效目标 保障执法监测工作开展的基础 性建设，加强日常执法监管， 将违法解决在初始、遏制在萌 芽；做好重点执法专项行动， 严厉打击违法，维护群众合法 权益。 绩效指标 举报线索处 置率 重大典型违 法案件调查 反馈率 基础性保障 项目完成率 专项执法工 作完成率 进一步增强国土资源（海洋、 测绘地理信息）管理保障能力。 规范做好国土资源（海洋）各 类规划编制和实施，用地计划、 用地预审管理，工矿废弃地复 垦利用试点，绿色矿山、示范 综合业务管 基地建设，全面推行国土资源 理工作完成 （海洋）工作依法行政，推动 率 普法工作落实，做好行政复议、 行政应诉工作，推进国土资源 （海洋）科技的应用和推广。 综合事务管 提高国土资源（海洋）事业发 理工作完成 展保障能力。 率 规范地理信息市场、提供地理 测绘法宣传 信息社会化服务；统一监管， 完成情况 -14- 优 ≥ 95% 评价标准 良 中 ≥ ≥ 90% 85% 差 ＜ 85% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% ≥ 90% ≥ 95% ≥ 80% ≥ 90% ≥ 70% ≥ 85% ＜ 70% ＜ 85% 100% ≥ 95% ≥ 90% ＜ 90% 100% ≥ 95% ≥ 90% ＜ 90% 95% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% 581005 廊坊市国土资源局广阳区分局 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 息行业建设和产业发展；管理 维护测绘市场秩序，提升公共 和维护全市地理信息基础设施 服务水平，加强机构建设，完 和测量标志；承担测绘资质、 善地理信息管理体制，切实提 资格和地理信息成果质量的监 高执行力。 督管理工作，负责测绘项目备 案登记，测绘作业证审核管理。 组织管理基础测绘、地籍测绘 和其他重大测绘项目，管理地 方测绘基准；负责涉密地理信 息的监督管理；承担地理信息 公共服务和应急保障的责任； 管理基础测绘成果，组织指导 地理信息社会化服务；负责数 字城市基础建设和管理，组织 协调地理信息资源开发利用和 科技推广，承担规范地理信息 市场秩序，负责组织查处地理 信息市场各类违 -15- 绩效指标 地理信息基 础设施和测 量标志管理 和维护完成 率 优 90% 地理信息社 会化服务完 95% 成率 执法监督检 查各项任务 100% 完成率 测绘资质、资 格和地理信 息成果质量 90% 的监督管理 完成率 地理信息发 展规划、计划 及行业管理， 地理信息行 95% 业建设和产 业发展完成 率 测绘作业证 审核管理完 100% 成率 评价标准 良 中 差 ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% ≥ 95% ≥ 90% ＜ 90% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% ≥ 95% ≥ 90% ＜ 90% 581005 廊坊市国土资源局广阳区分局 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 评价标准 良 中 差 100% ≥ 95% ≥ 90% ＜ 90% 工作进度比 例 完成收储土 地占计划比 例 土地一级开 发合作协议 的政府批示 性文件 土地一级开 发项目招标 代理委托协 议的政府批 示性文件 ≥ 80% ≥ 70% ≥ 60% ＜ 60% ≥ 80% ≥ 70% ≥ 60% ＜ 60% ≥ 80% ≥ 70% ≥ 60% ＜ 60% ≥ 80% ≥ 70% ≥ 60% ＜ 60% 取得项目验 收移交文件 ≥ 80% ≥ 70% ≥ 60% ＜ 60% 绩效指标 测绘项目备 案登记管理 完成率 土地储备交易管理 负责市规划区内的土地开发、 市场交易、一级开发管理；编 制年度土地收购储备计划、土 地供应计划、土地一级开发计 划；负责市土地交易市场招标 拍卖挂牌业务咨询、组织、交 易。 土地储备 开展新增地、棚改项目用地、 存量土地征地、收储工作；土 完成年度土地收购储备计划、 供地计划；完成土地一级开发 年度计划、开发实施方案的编 制和报批，招标管理、监管与 验收工作；进一步提高土地供 应效率，加快土地出让速度， 扩大土地出让规模，实现政府 收益最大化。 实现土地收储 ，确保完成年 度土地收储计划，做好土地出 地供地前期有关准备工作。 让前有关储备工作。 组织编制、报批土地一级开发 年度计划；编制报批土地一级 开发实施方案；招标确定一级 开发企业，签署土地一级开发 合作协议；对土地一级开发项 目进度、质量等进行监督、管 理；核定开发成本，会同相关 部门、单位进行竣工验收。 完成土地一级开发年度计划编 制、报批；完成编制报批土地 一级开发实施方案；招标确定 一级开发企业，签署土地一级 开发合作协议；完成土地一级 开发项目进度、质量等监管工 作；完成项目土地开发成本的 核算及项目竣工验收工作。 土地一级开发年度 计划编制、报批.土地一 级开发实施方案编制、 报批.土地一级开发招 标管理.土地一级开发 监管与验收 -16- 优 581005 廊坊市国土资源局广阳区分局 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 优 评价标准 良 中 差 ≥ 80% ≥ 70% ≥ 60% ＜ 60% ≥ 80% ≥ 70% ≥ 60% ＜ 60% ≥ 80% ≥ 70% ≥ 60% ＜ 60% ≥ 80% ≥ 70% ≥ 60% ＜ 60% 土地一级开 发实施方案 文件 ≥ 80% ≥ 70% ≥ 60% ＜ 60% 完成出让土 地占计划比 例 ≥ 80% ≥ 70% ≥ 60% ＜ 60% 绩效指标 项目实施过 程安全规范， 能够交工及 质量验收合 格 取得政府批 复文件 编制土地一 级开发年度 计划文件 取得政府批 复文件 土地交易 国有建设用地使用权招拍挂出 实现土地出让，确保完成年度 让，网站媒体发布招拍挂公告、 土地出让计划 成交信息 -17- 六、政府采购预算情况 2018 年，我局安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 581005 廊坊市国土资源局广阳区分局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 预算资 金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 数量 单位 数量 单价 计 -18- 总计 合计 政府采购金额 当年部门预算安排资金 一般公 基金 财政专 共预算 预算 户核拨 拨款 拨款 其他来 源收入 其他渠 道资金 七、国有资产信息 廊坊市国土资源局广阳区分局上年末固定资产金额为 164.548349 万元，本年度无预算购置固定 资产。详见下表。 廊坊市市直部门固定资产占用情况表 编制部门：廊坊市国土资源局广阳区分局 项 截止时间：2017 年 12 月 31 日 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 164.548349 1597 57.5672 1491 53．1672 2 17．1000 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 89.881149 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用 的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 -20- 8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 -21-