呼图壁县国土资源局单位2016年预算公开报告.pdf

呼图壁县国土资源局单位 2016 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告 根据呼图壁县财政局《关于做好 2016 年部门预算和“三公” 经费预算公开工作的通知》（呼财字〔2016〕46 号）有关规定， 现将呼图壁县国土资源局单位 2016 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开如下。 一、部门（单位）基本情况 （一）主要职能 呼图壁县国土资源局是主管全县土地资源、矿产资源等自然 资源的规划、管理、保护与合理利用及测绘行政管理的政府职能 部门。 （二）内设机构 局机关内设五股、二室和一个国土资源收购储备中心，在 6 个乡镇设立 4 个片区国土资源所。 （三）人员编制 国土资源局行政编制 10 个，事业编制 42 个，现有在职干部 职工 54 人，退休职工 15 人。 二、2016 年部门预算公开 （一）收支总体情况 按照全口径预算的原则，呼图壁县国土资源局部门 2016 年 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 654.53 万元。 收入预算包括：一般公共预算收入、无政府性基金预算收入。 1 支出预算包括：一般公共服务支出。 （二）关于呼图壁县国土资源局部门 2016 年收入预算情况 说明 根据呼图壁县财政局《关于下达呼图壁县本级预算单位 2016 年部门预算的通知》，2016 年呼图壁县国土资源局单位收入预算 为 654.53 万元，其中：一般公共预算 654.53 万元占 100%，比上 年预算数增加 170.53 万元，主要原因是人员工资增加及个人社 保。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加（减少）0 万元， 主要原因是无政府性基金预算。 （三）关于呼图壁县国土资源局部门 2016 年支出预算情况 说明 按照收支平衡的原则，2016 年呼图壁县国土资源局单位支出 预算为 654.53 万元，其中：基本支出预算 654.53 万元，比上年 预算数增加 170.53 万元，主要原因是人员工资增加及个人社保； 项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要 原因是无项目支出。 （四）关于呼图壁县国土资源局部门 2016 年预算支出主要 内容 呼图壁县国土资源局单位基本支出预算 654.53 万元，比上 年预算数增加 170.53 万元，增长 26%。主要原因是：人员工资增 加及个人社保。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出 151.79 2 万元，商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭补助支出 18.74 万 元。 项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。 主要原因是：无项目支出。 （五）2016 年呼图壁县国土资源局单位财政拨款支出预算 公开 呼图壁县国土资源局部门 2016 年一般公共预算基本支出 654.53 万元， 其中： 人员经费 633.78 万元，主要包括：基本工资 131.99 万元、 津贴补贴 174.31 万元、奖金 11.76 万元、伙食补助费 0 万元、 绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.14 万元、 职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 33.45 万元、公务 员医疗补助缴费 15.36 万元、其他社会保障缴费 26.04 万元、住 房公积金 38.69 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 68.04 万元、离休费 0 万元、退休费 64.53 万元、退职（役）费 0 万元、 抚恤金 0 万元、生活补助 1.33 万元、救济费 0 万元、医疗费补 助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0.46 万元、个人农业生产补 贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 6.68 万元等。 公用经费 20.76 万元，主要包括：办公费 4.28 万元、印刷 费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水电费 0.43 万元、 邮电费 1.84 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.51 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租 3 赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 2.7 万 元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、 劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 0 万元、税 金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购 置 0 万元、专用设备购置等 0 万元。 三、2016 年“三公”经费支出预算 2016 年呼图壁县国土资源局单位“三公”经费预算安排总额 为 12.7 万元，比 2015 年预算安排增加 7.35 万元，增加的主要 原因是车辆老旧，人员增加。 （一）因公出国（境）经费预算 因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我 单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国 （境）经费。 （二）公务接待费预算 公务接待费预算安排 2.7 万元，比 2015 年预算安排增加 1.49 万元。主要用于各项外业检查调研增加。2016 年预计接待批次 24 批，接待人数 200 人。公务接待费增加的主要原因是各项外业 检查调研增加。 （三）公务用车购置及运行维护费预算 公务用车购置及运行维护费预算安排 10 万元，比 2015 年预 算安排增加 5.86 万元。主要用于老旧车辆的维修及乡镇站所的 4 巡查，未安排公务用车购置费。 呼图壁县国土资源局单位一般公务用车实有数 5 辆，本年度 安排公务用车运行维护费 10 万元，公务用车运行维护费增加的 主要原因是车辆老旧维修费用增加及乡镇站所的巡查用车费用。 四、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况 2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 12.7 万元，比 上年预算数增加 7.35 万元，增长 57%。主要原因车辆老旧的维修 及乡镇站所巡查用车费用增加。 （二）政府采购情况 2016 年，本单位单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购 货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2015 年底，呼图壁县国土资源局部门及下属各预算单 位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 4586.58 平方米，价值 230.93 万元。 2.车辆 5 辆，价值 127.59 万元；其中：一般公务用车 5 辆， 价值 127.59 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 502.44 万元。 5 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 五、名词解释 （一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排 的财政拨款数。 （二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 （三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费） 、其他非税收入。 （四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 （五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 （六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是县本级部门 为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 （七）“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 6 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 7