092--呼图壁县人民代表大会常务委员会2020年部门预算公开.pdf
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呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门预算公开 目 第一部分 录 呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年呼图壁县部门预算情况说明 一、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年 收支预算情况的总体说明 二、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年 收入预算情况说明 三、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年 支出预算情况说明 四、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年 一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年 一般公共预算基本支出情况说明 七、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年 项目支出情况说明 八、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年 政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分名词解释 第一部分 呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室概况 一、主要职能 详细介绍本部门单位工作职能。 县人大常委会主要职权： 1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上 级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行； 2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举； 3.召集本级人民代表大会会议； 4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科 学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的 重大事项； 5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的 国民经济和社会发展计划、预算的部分变更； 6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工 作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机 关和国家工作人员的申诉和意见； 7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令； 8.在本级人民代表大会闭会期间，决定“一府两院” 个别组成人员的任免； 9.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代 表大会出缺的代表和罢免个别代表。 二、机构设置及人员情况 呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室无下属预算 单位，下设 5 个处室，分别是：县人大常委会办公室，监 察和法制工作委员会，财经工作委员会，教科文卫工作委 员会，代表人事工作委员会。 呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室编制数 20 人，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，减少 0 人；退休 23 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2020 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 收 项 目 入 支 预算数 财政拨款（补助） 单位：万元 功能分类 预算数 560.62 201 一般公共服务支出 一般公共预算 出 532.63 560.62 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 27.99 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 560.62 小 计 560.62 单位上年结余（不包括国库 集中支付额度结余） 收 入 总 计 560.62 支 出 合 计 560.62 表二： 部门收入总体情况 填报部门：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元 功能分类科目编码 单位上 政府 功能分类 科目名称 类 款 一般公 性基 财政专 总计 共预算 金预 户管理 拨款 算拨 资金 项 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 用事业 其他收 基金弥 入 补收支 差额 年结余 （不包 括国库 集中支 付额度 结余） 201 01 01 行政运行 532.63 532.63 208 05 05 机 关 事 业 单 27.99 27.99 位基本养老 保险缴费支 出 合 计 560.62 560.62 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 项 目 功能分类科目编码 支出预算 功能分类科目名称 类 款 项 201 01 01 行政运行 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 合 计 单位：万元 合计 基本支出 532.63 532.63 27.99 27.99 560.62 560.62 项目支出 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 合计 功能分类 合计 财政拨款（补助） 560.62 201 一般公共服务支出 532.63 532.63 一般公共预算 202 外交支出 27.99 27.99 560.62 560.62 560.62 政府性基金预算 一般公共预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 收 入 总 计 560.62 支 出 总 计 单位：万元 政府性基金预 算 表五： 一般公共预算支出情况 编制部门：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 项 目 功能分类科目编码 单位：万元 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 类 款 项 201 01 01 行政运行 532.63 532.63 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 27.99 27.99 560.62 560.62 缴费支出 合 计 项目支出 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 项 目 经济分类科目编码 类 款 单位：万元 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 301 01 基本工资 89.7 89.7 301 02 津贴补贴 77.54 77.54 301 03 奖金 7.96 7.96 301 08 机关事业单位基本养老保 27.99 27.99 301 10 职工基本医疗保险缴费 31.99 31.99 301 11 公务员医疗补助缴费 10.37 10.37 301 12 其他社会保障缴费 0.26 0.26 301 13 住房公积金 21.21 21.21 301 99 其他工资福利支出 81.12 81.12 302 01 办公费 0.8 0.8 302 05 水费 0.04 0.04 302 06 电费 0.12 0.12 302 07 邮电费 0.68 0.68 302 11 差旅费 0.56 0.56 302 17 公务接待费 0.60 0.60 302 31 公务车运行维护 11.20 11.20 302 99 其他商品和服务支出 190.80 190.80 303 02 退休费 2.52 2.52 303 05 生活补助 2.45 2.45 303 09 奖励金 0.86 0.86 303 99 在职冬季取暖补助 1.85 1.85 合计 560.62 355.82 险缴费 204.80 表七： 项目支出情况表 编制部门：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 科目编码 项目 工资 科目 项目名称 支出 福利 合计 支出 类 款 项 合 商品 和服 务支 出 对个 债务 人合 利息 家庭 及费 的补 用支 助 出 单位：万元 资本 对企 性支 业补 出 （基 本建 资本 性支 出 设） 计 备注:2020 年未安排项目支出，此表没有数据。 助 （基 本建 设） 对社 对企 会保 业补 障基 助 金补 助 其他 支出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 （境）费 11.80 单位：万元 公务用车购 公务用车运 置费 行费 小计 0 11.20 0 11.20 公共接待费 0.60 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 备注：2020 年未安排政府性基金支出，此表没有数据。 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，呼图壁县人民代表大会常务 委员会办公室 2020 年所有收入和支出均纳 入部门预算管 理。收支总预算 560.62 万元。 收入预算包括：一般公共预算 560.62 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 532.63 万元、社会 保障和就业支出 27.99 万元。 二、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年收入预算情况说明 呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室收入预算 560.62 万，其中： 一 般 公 共 预 算 560.62 万 元 ，占 100 ％ ， 比上 年 增 加 145.21 万元，主要原因是人员增加及保障经费（非定额） 增加（为代表之家补助经费，60 个代表之家，每个 2 万 元）； 政府性基金预算未安排。 三、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年支出预算情况说明 呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年支出 预算 560.62 万元，其中： 基本支出 560.62 万元，占 100%，比上年增加 145.21 万元，主要原因是人员增加及保障经费（非定额）增加 （为代表之家补助经费，60 个代表之家，每个 2 万元）； 项目支出 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是无 项目支出预算。 四、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 560.62 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款。 收入预算包括：一般公共预算 560.62 万元、无政府基 金预算。 支出预算包括：201 一般公共服务支出（类）01 行政运 行（款）532.63 万主要用于人员经费、公用经费；208 社 会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款） 27.99 万元，主要用于人员社保缴费。 五、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年一般 公共预算拨款基本支出 560.62 万元，比上年执行数增加 134.06 万元，增加 24%。主要原因是：人员增加及保障经 费（非定额）增加（为代表之家补助经费，60 个代表之 家，每个 2 万元） （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出-行政运行（类）532.63 万元，占 95%。 2.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴 费支出（类）27.99 万元，占 5%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.201 一般公共服务（类）01 人大事务（款）01 行政 运行（项）:2020 年预算数为 532.63 万元，比上年执行数 增加 134.06 万元，增加 33.64%。主要原因是：人员增加及 保障经费（非定额）增加（为代表之家补助经费，60 个代 表之家，每个 2 万元） 2.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养 老 支 出 （ 款 ） 05 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 （项）：2020 年预算数为 27.99 万元，比上年执行数增加 1.07 万元，增加 3.97%，主要原因是：人员增加。 六、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年一般 公共预算基本支出 560.62 万元，其中： 人员经费 355.82 万元，主要包括：基本工资 89.7 万 元、津贴补贴 77.54 万元、奖金 7.96 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 27.99 万元、职工基本医疗保险缴费 31.99 万元、公务员医疗补助缴费 10.37 万元、其他社会保 障缴费 0.26 万元、住房公积金 21.21 万元、其他工资福利 支 出 81.12 万 元 、 生 活 补 助 2.45 万 元 、 退 休 费 2.52 万 元、奖励金 0.86 万元、其他对个人和家庭的补助 1.85 万 元。 公用经费 204.8 万元，主要包括：办公费 0.8 万元、 水费 0.04 万元、电费 0.12 万元、邮电费 0.68 万元、差旅 费 0.56 万元、公务接待费 0.60 万元、公务用车运 行维护 费 11.2 万元、其他商品和服务支出 190.80 万元。 七、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年项目支出情况说明 本单位 2020 年无项目支出预算，项目支出情况表为空 表。 八、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年“三 公”经费财政拨款预算数为 11.8 万元，其中：因公出国 （境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 11.2 万元，公务接待费 0.6 万元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 10.6 万 元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未 安排出国出境工作；公务用车购置费为 0 元，未安排预 算。或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排购 买公务用车；公务用车运行费减少 10.3 万元，主要原因是 车辆使用时间过长上交公车办，维修费用减少；公务接待 费减少 0.3 万元，主要原因是人员减少，经费紧张，安排 接待少。 九、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支 出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020 年，呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室本 级 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的 机关运行经费财政拨款预算 204.8 万元，比上年预算增加 76.7 万元，增长 59.88%。主要原因是经费保障（非定额） 增加 120 万元，为代表之家补助经费，60 个代表之家，每 个 2 万元，人员增加部分公用经费增加。 （二）政府采购情况 2020 年，呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室政 府采购预算 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.2 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，呼图壁县人民代表大会常务委员会办 公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 5 辆，价值 127.16 万元；其中：一般公务车辆 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 127.16 万元。 3.办公家具价值 7.0042 万元。 4.其他资产价值 70.4 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车 辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预 算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 年度资金总额： 其中：财政拨款 效 目 标 表 项目名称 其他资金 项目总体目标 一级指标 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） （五）其他需要说明的事项 无 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资 金、专项收入。 三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入 等。 四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定 额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭 的补助。 五、“三公"经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年 1 月 17 日