米东区农业技术推广中心(种子管理站)(公开时间：2023年2月1日).pdf

米东区农业技术推广中心（种子管理站） 2023年单位预算公开 1 目录第一部分米东区农业技术推广中心（种子管理站）单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2023年单位预算公开表一、单位收支总体情况表二、单位收入总体情况表三、单位支出总体情况表四、财政拨款收支预算总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算项目支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、财政拨款“三公”经费支出情况表第三部分 2023年单位预算情况说明一、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年收支预算情况的总体说明二、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年收入预算情况说明三、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年支出预算情况说明四、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年一般公共预算当年拨款情况说明 2 六、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年一般公共预算基本支出情况说明七、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年一般公共预算项目支出情况说明八、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年政府性基金预算拨款情况说明九、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年国有资本经营预算拨款情况说明十、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明十一、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释 3 第一部分米东区农业技术推广中心（种子管理站）单位概况一、主要职能 1、参与制定农业技术推广计划组织实施。 2、组织农业技术的专业培训，提供农业技术、信息服务。 3、对确定推广的农业技术进行试验、示范。 4、指导乡（镇）农业技术推广人员、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。 5、组织开展农作物病虫鼠害防止工作。 6、负责牧草种子和农作物种子（种苗）生产、经营的监督管理工作。二、机构设置及人员情况米东区农业技术推广中心（种子管理站）单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：财务室、会议室、站长室、微机室、化验室、办公室、植保室、土肥室、水稻室。米东区农业技术推广中心（种子管理站）单位编制数 24人，实有人数64人，其中：在职22人，增加0人；退休 42人，增加0人；离休0人，增加0人。 4 第二部分 2023年单位预算公开表表1 单位收支总体情况表编制单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）收项单位:万元入目支预算数出功能分类一、本年收入 470.28 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 470.28 202 外交支出其中：一般财力 470.28 203 国防支出上级一般公共预算安排转移支付 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出其中：政府性基金收入 206 科学技术支出上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出上级国有资本经营预算安排转移支付 210卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出其中：事业收入 213 农林水支出上级补助收入 214 交通运输支出附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出事业单位经营收入 216 商业服务业等支出其他收入 217 金融支出二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 220 自然资源海洋气象等支出其中：一般公共预算拨款 221 住房保障支出基金预算拨款 222 粮油物资储备支出国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出其中：财政专户核拨 227 预备费单位资金 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 5 预算数 470.28 收入总计 470.28 支 6 出总计 470.28 表2 单位收入总体情况表编制单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）功能分类编码类款项 213 213 01 213 01 04 单位:万元财政拨款（补助）功能分类科目名称总计农林水支出农业事业运行合计财政拨款（补助）小计一般公共预算 470.28 470.28 470.28 470.28 470.28 470.28 470.28 470.28 470.28 470.28 470.28 470.28 上级一般公共预算安排的转移支付政府性基金预算 7 上级政府性基金安排的转移支付国有资本经营预算上级国有资本经营预算安排的转移支付财政专户（教育收费）单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余表3 单位支出总体情况表编制单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）单位:万元项目支出预算功能分类科目编码类款项 213 213 01 213 01 04 功能分类科目名称合计基本支出农林水支出 470.28 470.28 农业 470.28 470.28 事业运行 470.28 470.28 合 470.28 470.28 计 8 项目支出表4 财政拨款收支预算总体情况表编制单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）单位:万元财政拨款收入项目财政拨款（补助）一般公共预算财政拨款支出合计功能分类合计国有资一般公政府性基金预本经营共预算算预算 470.28 201 一般公共服务支出 470.28 202 外交支出政府性基金预算 203 国防支出国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 470.28 470.28 470.28 470.28 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出收入总计 470.28 支出总计 9 表5 一般公共预算支出情况表编制单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）单位:万元项目一般公共预算支出功能分类科目编码类款项 213 213 01 213 01 04 功能分类科目名称合计基本支出农林水支出 470.28 470.28 农业 470.28 470.28 事业运行 470.28 470.28 合 470.28 470.28 计 10 项目支出表6 一般公共预算基本支出情况表编制单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）单位:万元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称类合计人员经费公用经费款 301 工资福利支出 402.40 402.40 301 01 基本工资 123.23 123.23 301 02 津贴补贴 24.03 24.03 301 03 奖金 41.72 41.72 301 07 绩效工资 78.00 78.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 42.39 42.39 301 10 职工基本医疗保险缴费 46.78 46.78 301 11 公务员医疗补助缴费 11.04 11.04 301 12 其他社会保障缴费 1.64 1.64 301 13 住房公积金 33.57 33.57 商品和服务支出 48.85 48.85 302 302 01 办公费 1.67 1.67 302 02 印刷费 0.46 0.46 302 05 水费 0.84 0.84 302 06 电费 1.05 1.05 302 07 邮电费 0.59 0.59 302 08 取暖费 5.7 5.7 302 11 差旅费 1.46 1.46 302 13 维修(护)费 0.1 0.1 302 18 专用材料费 0.1 0.1 302 26 劳务费 15.00 15.00 302 28 工会经费 4.46 4.46 302 29 福利费 4.69 4.69 302 31 公务用车运行维护费 10.00 10.00 302 99 其他商品和服务支出 2.73 2.73 对个人和家庭的补助支出 19.03 19.03 303 303 02 退休费 16.13 16.13 303 05 生活补助 2.88 2.88 303 09 奖励金 0.02 0.02 470.28 421.43 合计 11 48.85 表7 一般公共预算项目支出情况表编制单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）科目编码类款项科目名称项目名称项目支出合计工资福利支出单位:万元对个人和家庭的补助商品和服务支出债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 12 表8 政府性基金预算支出情况表编制单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）单位:万元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码类款项功能分类科目名称合合计基本支出项目支出计米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 13 表9 国有资本经营预算支出情况表编制单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）单位:万元项目国有资本经营预算支出功能分类科目编码类款项功能分类科目名称合合计基本支出项目支出计米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 14 表10 财政拨款“三公”经费支出情况表编制单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）单位:万元资金来源三公支出内容合计合计一般公共预算 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行费（小计）其中：公务用车购置费公务用车运行费 15 政府性基金国有资本经营预算第三部分 2023年单位预算情况说明一、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算470.28万元。收入预算包括：一般公共预算等。支出预算包括：农林水支出等。二、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年收入预算情况说明米东区农业技术推广中心（种子管理站）收入预算 470.28万元，其中：一般公共预算470.28万元，占100.00%，比上年预算增加56.32万元，增长13.61%，主要原因是上年厉行节约，压缩工作经费，人均办公经费减少。上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。政府性基金预算未安排。上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。国有资本经营预算未安排。上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。三、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年支出预算情况说明米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年支出预算470.28万元，其中：基本支出470.28万元，占100.00%，比上年预算增加 56.32万元，增长13.61%，主要原因是上年厉行节约，压缩工作经费，人均办公经费减少。 16 项目支出0万元，占0.00%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是0。四、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明 2023年财政拨款收支总预算470.28万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。收入预算包括：一般公共预算拨款470.28万元。一般公共预算支出包括：农林水支出470.28万元，主要用于社会保障和就业支出42.67 万元，主要用于机关事业单位人员社保缴费；农林水支出427.61万元，主要用于保障单位正常运转的人员经费、公用经费。五、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年一般公共预算拨款合计470.28万元，其中：基本支出470.28万元，比上年预算增加56.32万元，增长13.61%。主要原因是：上年厉行节约，压缩工作经费，人均办公经费减少。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：0。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.农林水支出（类）470.28万元，占100.00%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项） :2023年预算数为470.28万元，比上年预算数增加 17 56.32万元，增长13.61%，主要原因是：上年厉行节约，压缩工作经费，人均办公经费减少。六、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年一般公共预算基本支出情况说明米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年一般公共预算基本支出470.28万元，其中：人员经费421.43万元，主要包括：生活补助、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费48.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。七、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年一般公共预算项目支出情况说明米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。八、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年政府性基金预算拨款情况说明米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。九、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年国有资本经营预算拨款情况说明 18 米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。十、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明米东区农业技术推广中心（种子管理站）2023年财政拨款“三公”经费数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费0万元。 2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是 0。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是0。公务用车运行费增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是往年没把国家部和自治区农业厅植保站赠送的车辆运行经费列入年初预算，今年加入两辆车运行经费。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是0。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2023年，米东区农业技术推广中心（种子管理站）本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算48.85万元，比上年预算增加6.29万元，增长 14.78%。主要原因是往年没把国家部和自治区农业厅植保站赠送的车辆运行经费列入年初预算，今年加入两辆车运行经费，人员增加，经费增加。（二）政府采购情况 2023年，米东区农业技术推广中心（种子管理站）政 19 府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。（三）国有资产占用使用情况截至2022年底，米东区农业技术推广中心（种子管理站）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋6930.4平方米，价值389.70万元。 2.车辆4辆，价值44.27万元；其中：一般公务用车 0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值44.27万元。 3.办公家具价值36.69万元。 4.其他资产价值253.91万元。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值 100万元以上大型设备0台（套）。 2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。（四）预算绩效情况 2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。（五）其他需说明的事项我单位无其他需说明的事项。 20 第四部分名词解释一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 21 米东区农业技术推广中心（种子管理站） 2023年02月01日 22