74、2023年度鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区鄯善县人民政府人力资 源和社会保障局本级 2023 年单位预算公开 1 目 录 第一部分 鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级 单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单 位 2023 年收支预算情况的总体说明 2 二、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单 位 2023 年收入预算情况说明 三、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单 位 2023 年支出预算情况说明 四、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单 位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单 位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单 位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单 位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单 位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 九、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单 位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 十、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单 位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单位 概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家、自治区、市人力资源和社会保障 事业发展规划、政策；制定人力资源和社会保障事业发展规 划和年度计划，并组织实施和监督检查。（二）拟订并组织 实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法， 指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效 配置。（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规 划和办法，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度； 落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就 业培训制度；落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订 高技能人才、农村实用人才培养和措施。（四）统筹建立覆 盖城乡的社会保障体系。贯彻落实国家、自治区和市城乡社 会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实国家统一的社会 保险关系转续办法、统筹拟订机关企事业单位基本养老保险 办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和 监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。（五）负责 就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对 预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保 险基金总体收支平衡。（六）贯彻落实国家、自治区、市、 4 县企事业单位人员工资收入分配制度改革实施办法，促进建 立企事业单位人员工资政策增长和支付保障机制；贯彻国家 和自治区工资福利政策落实企事业单位人员福利和离退休 政策。（七）贯彻实施事业单位人员和机关工勤人员管理办 法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育 规划；牵头推进深化职称制度改革工作；负责博士后服务管 理；负责全县专业技术人才选拔和培养工作。落实国（境） 外专家，留学人员来疆（回疆）工作和定居政策。（八）会 同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理全县表彰奖励工 作，承担评比达标表彰和县级表彰等工作，承办以县委、县 人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。（九）会同有关部 门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调解决重难点问 题，维护农民工合法权益。（十）统筹实施劳动、人事争议 调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监 督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动 保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法 查处重大案件。（十一）受理人力资源和社会保障方面信访 事项，拟订信访维稳工作预案；会同有关部门协调处理有关 劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。（十二）完成 县委、县人民政府交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单位无下 属预算单位，下设 8 个处室，分别是：行政办公室（信访科）、 就业促进与职业能力建设科（网络管理科）、事业管理科、 工资福利退休科（工资改革领导小组办公室）、养老失业保 5 险科、工伤保险科、劳动关系科（调解仲裁科）、劳动保障 监察科（社会保险基金监督科）。 鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单位编制 数 25 人，实有人数 38 人，其中：在职 27 人，减少 45 人； 退休 11 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。 6 第二部分 2023 年单位预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级 收 入 项 目 单位：万元 支 出 预算数 功能分类 一、本年收入 2505.00 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 2412.10 202 外交支出 其中：一般财力 964.60 203 国防支出 1447.50 204 公共安全支出 上级一般公共预算安排转移支付 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支 2551.73 210 卫生健康支出 付 4.财政专户核拨 5.单位资金 预算数 43.00 211 节能环保支出 92.90 其中：事业收入 212 城乡社区支出 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 92.90 217 金融支出 二、上年结转结余 157.63 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 157.63 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 157.63 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 67.90 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 2662.63 支 出 总 计 2662.63 7 表2 单位收入总体情况表 编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级 单位：万元 功能分类科 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 目编码 上级一 功能分类科目名称 类 款 总 计 项 财政拨款 (补助)小 计 一般公 共预算 般公共 政府性 府性基 预算安 基金预 金安排 排的转 算 的转移 移支付 208 社会保障和就业支出 01 208 01 208 05 208 05 01 208 05 05 208 07 财政专 国 有 有资本 户（教 单位资 财政拨 资 本 经营预 育收 金 款结转 经 营 算安排 费） 预算 的转移 92.90 157.63 853.70 665.24 612.74 612.74 52.50 行政运行 665.24 612.74 612.74 52.50 行政事业单位养老支出 100.28 100.28 100.28 9.74 9.74 9.74 90.54 90.54 90.54 1730.44 1532.41 84.91 行政单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 就业补助 0 1447.5 0 非财政 拨款结 转结余 支付 2301.20 理事务 01 1447.5 支 付 上级国 2551.73 人力资源和社会保障管 208 上级政 40.40 157.63 8 208 07 208 30 208 30 99 其他就业补助支出 1730.44 1532.41 84.91 55.77 55.77 55.77 55.77 55.77 55.77 卫生健康支出 43.00 43.00 43.00 行政事业单位医疗 43.00 43.00 43.00 财政代缴社会保险费支 出 01 210 财政代缴城乡居民基本 养老保险费支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 38.53 38.53 38.53 210 11 03 公务员医疗补助 4.47 4.47 4.47 住房保障支出 67.90 67.90 67.90 住房改革支出 67.90 67.90 67.90 住房公积金 67.90 67.90 67.90 2662.63 2412.10 964.60 221 221 02 221 02 01 合计 1447.5 0 1447.5 0 40.40 157.63 92.90 157.63 9 表3 单位支出总体情况表 编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级 项目 支出预算 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 合计 基本支出 单位：万元 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 2551.73 853.70 1698.03 人力资源和社会保障管理事 务 665.24 612.74 52.50 行政运行 665.24 612.74 52.50 行政事业单位养老支出 100.28 100.28 208 01 208 01 208 05 208 05 01 行政单位离退休 9.74 9.74 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 90.54 90.54 208 07 就业补助 1730.44 84.91 1645.53 208 07 其他就业补助支出 1730.44 84.91 1645.53 208 30 财政代缴社会保险费支出 55.77 55.77 208 30 财政代缴城乡居民基本养老 保险费支出 55.77 55.77 卫生健康支出 43.00 43.00 行政事业单位医疗 43.00 43.00 01 99 01 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 38.53 38.53 210 11 03 公务员医疗补助 4.47 4.47 住房保障支出 67.90 67.90 住房改革支出 67.90 67.90 住房公积金 67.90 67.90 2662.63 964.60 221 221 02 221 02 01 合计 1698.03 - 10 - 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级 财政拨款收入 财政拨款支出 项 目 合计 一、财政拨款（补助） 2412.10 201 一般公共服务支出 2412.10 202 外交支出 一般公共预算 功 能 分 类 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 单位：万元 合计 一般公 共预算 2301.20 2301.20 43.00 43.00 67.90 67.90 2412.10 2412.10 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 2412.10 支 出 总 计 - 11 - 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 208 单位：万元 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 2301.20 853.70 人力资源和社会保障管理事 务 612.74 612.74 行政运行 612.74 612.74 行政事业单位养老支出 100.28 100.28 1447.50 208 01 208 01 208 05 208 05 01 行政单位离退休 9.74 9.74 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 90.54 90.54 208 07 就业补助 1532.41 84.91 1447.50 208 07 其他就业补助支出 1532.41 84.91 1447.50 208 30 财政代缴社会保险费支出 55.77 55.77 208 30 财政代缴城乡居民基本养老 保险费支出 55.77 55.77 卫生健康支出 43.00 43.00 行政事业单位医疗 43.00 43.00 01 99 01 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 38.53 38.53 210 11 03 公务员医疗补助 4.47 4.47 住房保障支出 67.90 67.90 住房改革支出 67.90 67.90 住房公积金 67.90 67.90 2412.10 964.60 221 221 02 221 02 01 合计 1447.50 - 12 - 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科 目编码 类 款 301 经济分类科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 879.63 879.63 公用经费 301 01 基本工资 136.93 136.93 301 02 津贴补贴 85.71 85.71 301 03 奖金 50.11 50.11 301 07 绩效工资 16.48 16.48 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 90.54 90.54 301 10 职工基本医疗保险缴费 38.53 38.53 301 11 公务员医疗补助缴费 4.47 4.47 301 12 其他社会保障缴费 3.70 3.70 301 13 住房公积金 67.90 67.90 301 99 其他工资福利支出 385.26 385.26 商品和服务支出 19.45 19.45 302 302 01 办公费 5.03 5.03 302 05 水费 0.60 0.60 302 06 电费 2.40 2.40 302 07 邮电费 1.80 1.80 302 08 取暖费 3.45 3.45 302 09 物业管理费 0.17 0.17 302 11 差旅费 1.80 1.80 302 13 维修（护）费 1.00 1.00 302 17 公务接待费 0.20 0.20 302 31 公务用车运行维护费 3.00 3.00 对个人和家庭的补助 65.52 65.52 303 303 02 退休费 3.13 3.13 303 07 医疗费补助 6.61 6.61 303 09 奖励金 0.01 0.01 303 99 其他对个人和家庭的补助 55.77 55.77 964.60 945.15 合计 19.45 - 13 - 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 项目名称 项目支 出合计 项 208 社会保障和就业支出 1447.50 就业补助 1447.50 208 07 208 07 99 其他就业补助支出 自治区再就业补助项目 19.50 208 07 99 其他就业补助支出 中央再就业补助项目 1428.00 合计 1447.50 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资本 性支 出 对企 业补 助（基 本建 设） 对企 业补 助 1447. 50 1447. 50 19.50 1428. 00 1447. 50 - 14 - 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级 项 目 功能分类科目 编码 类 款 项 单位：万元 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金 预算支出情况表为空表。 - 15 - 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级 项 目 功能分类科目 编码 类 款 项 单位：万元 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本 经营预算支出情况表为空表。 - 16 - 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级 单位：万元 资金来源 三公支出内容 合计 一般公共预算 合计 3.20 3.20 公务接待费 0.20 0.20 公务用车购置及运行费（小计） 3.00 3.00 3.00 3.00 政府性基金 国有资本经营 预算 因公出国（境）费 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 - 17 - 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单 位 2023 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，鄯善县人民政府人力资源和社 会保障局本级单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算 管理。收支总预算 2662.63 万元。 收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出等。 二、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单 位 2023 年收入预算情况说明 鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单位收入 预算 2662.63 万元，其中： 一般公共预算 964.60 万元，占 36.23%，比上年预算减 少 52.74 万元，下降 5.18%，主要原因是地方编人员减少、 国投急需人员减少以及县级公益性岗位人员减少。 上级一般公共预算安排的转移支付 1447.50 万元，占 54.36%，比上年预算增加 1447.50 万元，增长 100%，，主要 原因是 2023 年将中央直达就业资金 1428 万和自治区直达就 业资金 19.5 万纳入预算中。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 - 24 - 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 单位资金 92.90 万元，占 3.49%，比上年预算增加 92.90 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年将单位银行资金纳入 预算中。 财政拨款结转 157.63 万元，占 5.92%，比上年预算增加 157.63 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年将中央直达就 业资金结转纳入预算中。 三、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单 位 2023 年支出预算情况说明 鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单位 2023 年支出预算 2662.63 万元，其中： 基本支出 964.60 万元，占 36.23%，比上年预算减少 49.74 万元，下降 4.90%，主要原因是地方编人员减少、国 投急需人员减少以及县级公益性岗位人员减少。 项目支出 1698.03 万元，占 63.77%，比上年预算增加 1695.03 万元，增长 56501.00%，主要原因是 2023 年度上级 一般转移支付及单位资金、财政拨款结转资金纳入预算。 四、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单 位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 2412.10 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 2412.10 万元。 - 25 - 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2301.20 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险; 卫生健康支出 43.00 万元，主要用于缴纳职工医疗保险;住 房保障支出 67.90 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。 五、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单 位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单位 2023 年一般公共预算拨款合计 2412.10 万元，其中： 基本支出 964.60 万元，比上年预算减少 49.74 万元， 下降 4.90%。主要原因是：地方编人员减少、国投急需人员 减少以及县级公益性岗位人员减少。 项目支出 1447.50 万元，比上年预算增加 1444.50 万元， 增长 48150.00%。主要原因是：2023 年度上级一般公共预算 安排的转移支付资金纳入年初预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、社会保障和就业支出（类）2301.20 万元，占 89.55%。 2、卫生健康支出（类）43.00 万元，占 1.67%。 3、住房保障支出（类）67.90 万元，占 8.78%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 612.74 万 元，比上年预算数减少 199.64 万元，下降 24.57%，主要原 因是：地方编人员减少、国投急需人员减少以及县级公益性 - 26 - 岗位人员减少。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 9.74 万元， 比上年预算数增加 6.87 万元，增长 239.37%，主要原因是： 2023 年度将退休人员基础绩效奖纳入预算。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年 预算数为 90.54 万元，比上年预算数增加 2.82 万元，增长 3.21%，主要原因是：在职人员工资增加，机关事业单位基 本养老保险缴费基数增加。 4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就 业补助支出（项）：2023 年预算数为 1532.41 万元，比上年 预算数增加 1532.41 万元，增长 100%，主要原因是：一是 2023 年度县级公益性岗位配套资金更换功能分类科目。二是 2023 年度上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入年初 预算。 5、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支 出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：2023 年预算数为 55.77 万元，比上年预算数增加 55.77 万元，增 长 100%，主要原因是：财政代缴城乡居民基本养老保险费配 套资金更换功能分类科目。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2023 年预算数为 38.53 万元，比上年预算 数减少 2.61 万元，下降 6.34%，主要原因是：单位人员减少， - 27 - 医疗保险缴费基数减少。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2023 年预算数为 4.47 万元，比上年预 算数增加 0.03 万元，增长 0.68%，主要原因是：公务员医疗 补助缴费基数增加。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 67.90 万元，比上年预算数增加 2.11 万元，增长 3.21%，主要原因是：住房公积金缴费基数 增加。 9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）： 2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 3.00 万元， 下降 100%主要原因是：2022 年 3 万为创业担保贷款项目， 2023 年无该项目。 六、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单 位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单位 2023 年一般公共预算基本支出 964.60 万元，其中： 人员经费 945.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补 助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 19.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 - 28 - 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公 务接待费、公务用车运行维护费等。 七、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单 位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明 （一）项目名称：自治区再就业补助项目 设立政策依据：吐市财社[2022]73 号 预算安排规模：19.50 万元 项目承担单位：人民政府人力资源和社会保障局 资金分配情况：自治区再就业补助 19.50 万元 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 （二）项目名称：中央再就业补助项目 设立政策依据：吐市财社[2022]54 号 预算安排规模：1428.00 万元 项目承担单位：人民政府人力资源和社会保障局 资金分配情况：中央再就业补助项目 1428.00 万元 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 八、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单 位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级 2023 年没 有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支 出情况表为空表。 九、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单 位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级 2023 年没 - 29 - 有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预 算支出情况表为空表。 十、关于鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单 位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明 鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 万元，其中：因公出国 （境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车 运行费 3.00 万元，公务接待费 0.20 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.03 万 元，下降 48.64%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是因公出国（境）费未安排预算；公 务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务 用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年持平；公务 接待费减少 3.03 万元，下降 93.81%，主要原因是压缩经费， 控制公务接待费用。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级本 级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政 拨款预算 19.45 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 9.32%。主要原因是地方编人员减少，减少开支，控制成本， 开源节流。 （二）政府采购情况 - 30 - 2023 年，鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级单 位政府采购预算 17.45 万元，其中：政府采购货物预算 5.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.42 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 17.45 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，鄯善县人民政府人力资源和社会保障 局本级部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况 为 1.房屋 25379.34 平方米，价值 1589.48 万元。 2.车辆 3 辆，价值 46.09 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 0 辆，价值 46.09 万元。 3.办公家具价值 58.28 万元。 4.其他资产价值 1680.26 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。 2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉 - 31 - 及预算金额 1447.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填 报）： - 32 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 预算单位 鄯善县人力资源和社会保障局 项目名称 项目资金（万元） 2023 年自治区财政就业补助项目 年度预算总额： 19.50 其中：财政拨款 项目负责人 19.50 王勇 其他资 0.00 金： 鼓励和吸引更多的农村致富“带头人”和致富“能手”投入到劳务经纪人队伍中，为带动就业人 项目总体目标 员稳岗就业 3 个月及以上的劳务经纪人发放补贴，完成就业转移活动不少于 10 次，加大就业帮扶 力度,通过扶持为我县农村劳动力转移就业和劳务输出工作做出更大的贡献，促进群众就业，增加 群众收入,实现高质量就业。 一级指 标 二级指标 三级指标 就业转移活动次 数量指标 数 享受补贴劳务经 纪人 数量 补贴发放准确率 指标分 指标赋分 值权重 规则 指标值 指标值设置依据 上年完成值 ≥10 次 计划标准 10 次 8% 计划标准 200 人 8% ≥200 人 ≥95% 计划标准 95% 8% 质量指标 产出指 项目工作任务完 标 成率 符合补贴发放条 时效指标 件的稳岗时长标 准 成本指标 社会效益指标 标 补奖励经费 万元 鼓励夫妻家庭到 ≤5 万 内地 就业经费 元 带动新增就业人 ≥300 数 人 置率 提高社会就业 济发展 指标 满意度指标 月 ≤14.5 率，推动我县经 满意度 ≥3 个 转移就业以奖代 就业困难人员安 效益指 =100% 享受补贴的劳务 经纪人员满意度 =100% 有效提 高 ≥90% 计划标准 95% 8% 计划标准 3 个月 8% 预算支出标准 3.98 万元 10% 预算支出标准 10% 计划标准 300 人 7% 计划标准 85% 7% 计划标准 达成目标 6% 计划标准 95% 10% 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 按评判等 级赋分 满意度赋 分 佐证资料 工作资料 工作资料 工作资 料、原始 凭证 工作资料 工作资料 原始凭证 原始凭证 说明材料 说明材料 说明材料 工作资料 33 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 鄯善县人力资源和社会保障局 2023 年中央财政就业补助项目 年度预算总额： 1428.00 其中：财政拨款 项目负责人 1428.00 王勇 其他资 0.00 金： 1.对开发公益性岗位安置就业困难人员的用人单位，按照每人每月一定标准给予用人单位岗位补 贴，解决就业困难人员安置问题。 2.对从事灵活就业人员发放社保补贴，对成功创业人员发放就业援助金，帮扶其稳定创业，带动 项目总体目标 更多就业，完成我县灵活就业社保补贴工作； 3.加大就业帮扶力度,通过扶持，增加带动就业人数,巩固拓展就业扶贫工作成果； 4.对应届高校毕业生和离校未就业毕业生和 16-24 岁失业青年开发就业岗位，提高就业能力，促 进尽快实现就业。 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 享受公益性岗位 ≥440 补贴人员数量 人 享受就业见习补 贴人员数量 见习补贴发放次 数量指标 数 指标分 指标赋分 值权重 规则 指标值设置依据 上年完成值 计划标准 442 人 4% ≥50 人 计划标准 48 人 4% =12 次 计划标准 12 次 4% 计划标准 1342 人次 4% 享受灵活就业社 ≥1400 保补贴人次 人次 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 佐证资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 符合政策规定的 毕业生年度高校 产出指 毕业生享受求职 标 创业补贴比例 补贴资金发放准 确率 ≥95% =100% 计划标准 计划标准 4% =100% 5% 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 工作资料 工作资 料、原始 凭证 质量指标 补助申请、审批 材料归档完整率 工作任务按时完 时效指标 成率 补助资金发放及 时率 =100% 计划标准 =100% 5% =100% 计划标准 =100% 5% =100% 计划标准 =100% 5% 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 工作资 料、原始 凭证 工作资料 工作资料 34 社会保险补贴最 高标准 公益性岗位补贴 标准 成本指标 见习补贴发放标 准 标 标 =1620 元/人/ 预算支出标准 月 =1620 元/人/ 预算支出标准 月 高校毕业生求职 元/人/ 创业补贴标准 年 我县城镇失业率 预算支出标准 月 =1000 率 效益指 元/人/ 符合政策规定的 高校毕业生就业 社会效益指 =850.6 预算支出标准 =850.6 元/ 人/月 =1620 元/人 /月 =1620 元/人 /月 =1000 元/人 /年 5% 5% 5% 5% ≥98% 计划标准 98% 7% ≤4.5% 计划标准 1.26% 7% 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 按照完成 比例赋分 原始凭证 原始凭证 原始凭证 原始凭证 说明材料 说明材料 促进不同群体公 平就业，提高社 有效提 会就业率，推动 升 计划标准 6% 按评判等 级赋分 说明材料 我县经济发展 满意度 指标 满意度指标 就业补贴对象满 意度 ≥90% 计划标准 90% 10% 满意度赋 分 工作资料 35 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指各部门（单位）用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 36 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 鄯善县人民政府人力资源和社会保障局本级 2023 年 03 月 16 日 37