沧州市安监局2018年度决算公开.pdf

沧州市安全生产监督管理局 2018 年度决算公开 目 第一部分 录 沧州市安全生产监督管理局部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2018 年度沧州市安全生产监督管理局部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 沧州市安全生产监督管理局部门决算情况说明 一、2018 年度收入支出决算总表情况说明 二、2018 年度收入决算情况说明 三、2018 年度支出决算情况说明 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、2018 年度“三公”经费支出情况说明 七、2018 年度预算绩效管理工作开展情况说明 八、2018 年度其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分：沧州市安全生产监督管理局部门概况 一、主要职能 （一）综合管理全市安全生产工作。落实安全生产监督管理工作的具体措施，组织实施工矿商贸行业安 全生产标准及有关综合性安全生产规章规程。 （二）承担全市安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关 部门和各县（市、区）人民政府安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况，综合管理全市生产安 全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。 （三）承担非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任。依法组织实施安 全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 （四）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级和属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生 产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防 护用品的安全生产管理工作。 （五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。依法承担职业卫生安全许可证的颁发管理工作， 组织调查处理职业危害事故和违法违规行为。 （六）依法监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工 矿商贸生产经营单位。 （七）负责组织全市安全生产大检查和专项督查；负责组织指挥和协调全市安全生产应急救援工作。 （八）组织指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。 （九）指导、协调全市事故调查处理工作；依法组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责 任追究落实情况；参与重、特大事故的调查处理工作。 （十）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、 同时投产使用情况。 （十一）组织指导全市安全生产宣传教育工作。负责管理特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考 核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生 产经营单位安全生产和职业安全培训工作。 （十二）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，组织 注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。 （十三）拟订全市安全生产科技规划，组织协调安全生产科学技术研究和推广工作。 （十四）承担市安全生产委员会办公室的日常工作。 （十五）承办市政府交办的其他事项。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”） 共 2 个，具体情况如下： 序号 单位名称 1 沧州市应急管理局 2 沧州市安全生产培训中心 单位基本性质 经费形式 行政单位 财政拨款 财政补助事业单位 财政性资金定额或 定项补助 第二部分：单位部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：沧州市安全生产监督管理局(汇总) 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 金额 项目 1 栏次 2,244.00 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 支出 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,332.08 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 本年收入合计 22 2,244.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 年初结转和结余 24 88.87 其中：提取职工福利基金 其中：项目支出结转和结余 25 0.00 转入事业基金 26 年末结转和结余 27 其中：项目支出结转和结余 28 总计 29 2,332.87 总计 注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,332.08 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 2,332.87 收入决算表 公开 02 表 部门：沧州市安全生产 监督管理局(汇总) 金额单位：万元 科目编码 类 215 21506 2150601 2150602 2150605 2150606 2150699 款 科目名称 项 栏次 合计 资源勘探信息等支出 安全生产监管 行政运行 一般行政管理事务 安全监管监察专项 应急救援支出 其他安全生产监管支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 其他收入 1 2 3 7 2,244.00 2,244.00 2,244.00 1,446.64 28.50 319.74 44.96 404.17 2,244.00 2,244.00 2,244.00 1,446.64 28.50 319.74 44.96 404.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 2.%d — 支出决算表 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公开 03 表 部门：沧州市安全生产监督管理局(汇总) 科目编码 类 215 21506 2150601 2150602 2150605 2150606 2150699 款 项 科目名称 栏次 合计 资源勘探信息等支出 安全生产监管 行政运行 一般行政管理事务 安全监管监察专项 应急救援支出 其他安全生产监管支 出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 金额单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 1 2,332.08 2,332.08 2,332.08 1,446.64 28.50 408.60 44.96 2 2,332.08 2,332.08 2,332.08 1,446.64 28.50 408.60 44.96 3 4 5 6 403.38 403.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：沧州市安全生产监督管理局(汇总) 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 金额单位：万元 入 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金额 项目 1 栏次 2,244.00 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 出 合计 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,332.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,332.08 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 本年收入合计 22 2,244.00 本年支出合计 49 2,332.08 年初财政拨款结转和结余 23 88.87 年末财政拨款结转和结余 50 0.79 一般公共预算财政拨款 24 88.87 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 2,332.87 总计 54 2,332.87 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,332.08 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,332.87 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：沧州市安全生产监督管理局(汇总) 金额单位：万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 科目名称 公用经费 金额 工资福利支出 937.72 基本工资 383.82 津贴补贴 290.17 奖金 38.23 伙食补助费 0.00 绩效工资 16.33 机关事业单位基本养老保 119.63 险缴费 职业年金缴费 8.94 职工基本医疗保险缴费 9.23 公务员医疗补助缴费 0.00 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 金额 科目编码 882.24 56.00 20.62 0.00 0.00 0.82 310 31001 31002 31003 31005 31006 30206 电费 0.00 31007 30207 30208 30209 邮电费 取暖费 物业管理费 45.18 5.90 24.68 31008 31009 31010 差旅费 59.81 31011 30112 其他社会保障缴费 0.33 30211 30113 住房公积金 68.64 30212 30114 医疗费 0.00 30213 因公出国（境）费 4.91 用 维修(护)费 220.99 科目名称 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青 苗补偿 金额 216.14 0.00 6.49 177.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 32.52 30199 其他工资福利支出 2.42 30214 租赁费 0.00 31019 303 对个人和家庭的补助 295.97 30215 会议费 18.82 31021 30301 30302 30303 30304 30305 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 0.00 14.24 0.00 0.00 0.00 30216 30217 30218 30224 30225 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 0.20 0.63 24.63 0.00 0.00 31022 31099 307 30701 30702 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 50.59 30703 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30704 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 6.88 312 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 无形资产购置 其他资本性支出 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 对企业补助 30309 奖励金 263.27 30229 福利费 6.75 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维 40.24 护费 31203 政府投资基金股 权投资 0.00 其他对个人和家庭的补助 18.46 支出 30239 其他交通费用 82.08 31204 费用补贴 0.00 30240 税金及附加费用 其他商品和服务 支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支 0.00 31205 利息补贴 0.00 212.53 31299 其他对企业补助 0.00 30399 30299 399 39906 39907 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39908 39999 人员经费合计 1,233.69 出 对民间非营利组 织和群众性自治组 0.00 织补贴 其他支出 0.00 公用经费合计 1,098.39 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：沧州市安全生产监督管理局(汇总) 金额单位：万元 年初结转和结余 科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目 项目支出结转和结余 基本 支出 基本 基本 项目 基本 项目 项目 合计 支出 结转 合计 合计 合计 支出 支出 支出 支出 支出 支出 项目支出结余 结转 和结 结转 结转 余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 此表我单位无相关支出，故空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门：沧州市安全生产监督管理局(汇总) 金额单位：万元 科目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 此表我单位无相关支出，故空表列示。 — 8.%d — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 09 表 部门：沧州市安全生产监督管理局 金额单位：万 (汇总) 元 预算数 因公出国 （境）费 合计 1 2 114.01 决算数 公务用车购置及运行费 小计 3 4.91 106.84 公务接待 公务用车 公务用车 费 购置费 运行费 4 5 6 32.52 74.32 2.26 — 9.%d — 合计 7 78.30 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 小计 9 4.91 72.76 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 32.52 40.24 公务接待费 12 0.63 政府采购情况表 公开 10 表 部门：沧州市安全生产监督管理局(汇总) 金额单位：万元 采购计划金额 项目 总计 栏次 合 1 采购预算(财政性资金) 合计 2 一般公共预算 3 政府性基金预算 4 其他资金 5 合计 8 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 政府性基金预算 9 10 其他资金 11 非财政性资金 6 计 货物 工程 服务 项目 总计 栏次 合 7 计 货物 工程 服务 此表我单位无相关支出，故空表列示。 — 10 — 非财政性资金 12 第三部分：单位部门决算情况说明 一、2018 年度收入支出决算总表情况说明 2018 年度决算收入总计 2244 万元，决算支出总计 2332.08 万元。与 2017 年决算相比，收入增 加 418.3 万元，支出减少 5.44 万元，增加 22.9%和减少 0.01%。决算收入总计中，含用事业基金弥补 收支差额 0 万元、结转和结余 88.87 万元；决算支出总计中，含结余分配 0 万元、年末结转和结余 0. 79 万元。 二、2018 年度收入决算情况说明 本年收入合计 2244 万元，其中：财政拨款收入 2244 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。 具体情况如下： （一）财政拨款收入 2244 万元。较 2017 年决算增加 418.3 万元，增加 22.9%，主要原因是项目 经费安排和人员经费增加。 （二）事业收入 0 万元。 （三）其他收入 0 万元。 三、2018 年度支出决算情况说明 本年支出合计 2332.08 万元，其中：基本支出 2332.08 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 与 2017 年决算相比基本支出减少 5.44 万元，减少了 0.003%，主要原因是厉行节俭，减少办公支出； 项目支出减少 830.25 万元，主要是 2018 年度未安排项目支出。 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 2018 年度财政拨款收入决算总计 2244 万元，与预算相比增加 358.8 万元，增加了 15.99%，主要 原因是增加了人员经费和专项公用经费收入，与 2017 年决算相比增加了 418.3 万元，增加了 22.9%。 财政拨款支出决算总计 2332.08 万元，与预算相比增加 446.87 万元，增加了 23.7%，主要原因是加 大了安全生产监察力度，增加了项目支出；与 2017 年决算相比减少了 5.44 万元，减少了 0.003%。 财政拨款收入决算总计中含财政拨款结转和结余 88.87 万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结 转和结余 88.87 万元。 五、2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）财政拨款收入支出决算与预算数对比情况 2018 年度财政拨款收入预算为 1885.21 万元，本年收入决算 2244 万元，占预算的 119.03%。主 要原因是业务范围扩大，业务量增加，业务支出经费增加。与 2017 年度决算相比，财政拨款收入增 加 418.3 万元，增加 22.91%。 2018 年度财政拨款支出预算为 1885.21 万元，本年支出决算 2332.08 万元，占预算的 123.7%。 主要原因是业务范围扩大，业务量增加，业务支出经费增加。与 2017 年度决算相比，财政拨款支出 减少 5.44 万元，减少 0.003%。 （二）财政拨款收入支出决算结构 2018 年度财政拨款收入 2244 万元，全部来源于财政拨款。较 2017 年度决算增加 418.3 万元， 增加 22.91%，主要原因是 2018 年度部门有新增人员及增加专项公用支出。较预算相比,增加 358.79 万元，增长 19.03%，主要原因是人员工资增加和增加专项公用经费。 2018 年度财政拨款支出 2332.08 万元，按功能分类主要用于以下方面： （1）一般公共服务支出（类）0 万元。 （2）科学技术支出（类）0 万元。 （3）国防支出 0 万元。 （4）社会保障和就业支出 0 万元。 （5）节能环保支出 0 万元。 （6）资源勘探信息等支出 2332.08 万元。 （三）一般公共预算财政拨款基本收入支出情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本收入 2244 万元，较 2017 年度决算增加 418.3 万元，增加 22.91%，主要原因是 2018 年度部门有新增人员及增加专项公用支出。较预算相比,增加 358.79 万元， 增长 19.03%，主要原因是人员工资增加和增加专项公用经费。 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2332.08 万元，支出具体情况如下： 1、工资福利支出 1233.69 万元，较 2017 年度决算数增加 480.02 万元，增加 63.69%。 主要原 因是有新增人员及精神文明奖。 2、商品和服务支出 1098.39 万元，较 2017 年度决算数增加 15.73 万元，增加 1.45%。主要原 因是因物价等原因办公成本增加，安全生产执法业务量增加，差旅、会议等支出增加。 六、2018 年度“三公”经费支出情况说明 本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 78.29 万元，完成预算的 102.23%,较预算增加 1.71 万 元，增长 2.23%，主要是机构改革后，职责、人员增加，督导监察任务增多；较 2017 年度减少 10.59 万元，降低 11.91%，主要是响应中央八项规定号召，厉行节俭。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 4.91 万元。 本部门 2018 年度因公出国（境）团组 1 个、共 1 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出 4.91 万元，与年初预算持平；较上年 增加 4.91 万元,主要是 2017 年无因公出国（境）费支出。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 72.76 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护 费较预算减少 1.56 万元，降低 2.1%,主要是响应中央八项规定号召，厉行节俭；较上年减少 5.24 万 元，降低 6.83%，主要是响应中央八项规定号召，厉行节俭。 其中： 公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 32.52 万元。公务用车购置费支出较预算增加 32.52 万元,主要是因公务用车已达到报废年限，需要更新； 较上年增加 32.52 万元,主要是 2017 年无公务用车购置。 公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 15 辆。公车运行维护费支出 40.24 万元， 较预算减少 34.08 万元，降低 45.86%,主要是响应中央八项规定号召，厉行节俭；较上年减 少 37.86 万元，降低 49.07%，主要是响应中央八项规定号召，厉行节俭。 （三）公务接待费支出 0.63 万元。本部门 2018 年度公务接待共 9 批次、72 人次。公务接待费 支出较预算减少 1.63 万元，降低 72%,主要是响应中央八项规定号召，厉行节俭；较上年度减少 9.24 万元，降低 93.61%%,主要是响应中央八项规定号召，厉行节俭。 七、2018 年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明 1. 预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项 目共计 3 个，共涉及资金 226.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.57%。从评价情况来看， 全市安全生产形势持续稳定好转，防范化解自然灾害风险，做好防灾减灾救灾工作能力得到提升，应 急救援水平得到全面提升，应急处置能力得到全面提高。 2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在今年部门决算公开中反映 3 个项目绩效自评结果。 （1）沧州市安全生产科技中心实验室建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，沧州市安 全生产科技中心实验室建设资金用于市安全生产科技中心实验室建设，绩效自评得分为 99.97 分。全 年预算数为 82.53 万元，执行数为 82.38 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：通过 本项目的实施，确保全市职业卫生防护工作可以全面开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 （2）沧州市安全生产考试中心改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，沧州市安全 生产考试中心改造工程项目绩效自评得分为 99.9 分。全年预算数为 41.07 万元，执行数为 40.99 万 元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况：进一步改善安全生产培训工作的办公环境。发现 的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （3）沧州市安全生产考试点改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，沧州市安全生 产考试点改造工程项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 103.25 万元，执行数为 101.67 万元， 完成预算的 98.46%。项目绩效目标完成情况：基本完成沧州市安全生产考试点考试需求。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 八、2018 年度其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况的说明 2018 年度本部门机关运行经费支出 531.12 万元，比 2017 年减少 17.26 万元，降低 3.15%，主 要是 2018 年购买的专用材料减少；与 2018 年初预算增加 278.28 万元，增加 110.06%，主要是因人 员及物价增加，造成机关运行费增加。 （二）政府采购支出情况 本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、 政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购 支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，与上年度车辆保存量相同。其中，副部（省） 级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤 用车 5 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆； 第四部分：名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会 计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。 （三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、 “附属单位上缴收入”以外的各项收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转 和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事 业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度 收支缺口的资金。 （五）结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基 金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实 施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护 费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参 公事业单位发放的公务交通补贴等。 （十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 （十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。 （十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。 （十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。 （十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研 究工作的支出。 （十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。 （十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。 （十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 （二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。 （二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支 出。