阿图什市人民法院2020年部门预算公开.pdf

阿图什市人民法院 2020 年部门 预算公开 目 录 第一部分 阿图什市人民法院单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市人民法院 2020 年收支预算情况的总体说 明 二、关于阿图什市人民法院 2020 年收入预算情况说明 三、关于阿图什市人民法院 2020 年支出预算情况说明 四、关于阿图什市人民法院 2020 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 五、关于阿图什市人民法院 2020 年一般公共预算当年拨款 情况说明 六、关于阿图什市人民法院 2020 年一般公共预算基本支出 情况说明 七、关于阿图什市人民法院 2020 年项目支出情况说明 八、关于阿图什市人民法院 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于阿图什市人民法院 2020 年政府性基金预算拨款情 况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 阿图什市人民法院单位概况 一、主要职能 （一）审判法律规定由中级人民法院管辖、高级人民法院指 定管辖或者认为应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。 （二）审判法律规定由中级人民法院审判的 xx 等第二审案 件。 （三）审理高级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法 律效率的判决、裁定提起再审的案件；受理不服下级人民法院判 决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。 （四）审判由人民检察院按照审判程序提出的抗诉案件。 （五）对下级人民法庭管辖不明的案件指定管辖。 （六）监督自治州地方人民法院的审判工作。 （七）办理法律规定由人民法院管辖的 xx 案件。 （八）依法行使司法执行权和司法决定权。 （九）依法决定国家赔偿。 二、机构设置及人员情况 阿图什市人民法院无下属预算单位，下设 12 个庭室，分别 是：政工科、审管办、研究室、审监庭、立案庭、执行局、行政 庭、民一庭、民二庭、办公室等。 阿图什市人民法院编制数 91 人，实有人数 120 人，其中： 在职 80 人；增加或减少 0 人；退休 40 人；增加或减少 0 人；离 休 0 人，增加或减少 0 人。 第二部分 2020 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：阿图什市人民法院 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 1369.35 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1369.35 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 其他收入 208 社会保障和就业支出 用事业基金弥补收支差额 210 卫生健康支出 出 预算数 1369.35 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 1369.35 小 1369.35 支 计 1369.35 计 1369.35 单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 出 备注：无内容应公开空表并说明情况。 合 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：阿图什市人民法院 功能分 类科目 编码 功能分类科 目名称 计 一般公 共预算 拨款 1369.35 1369.35 总 单位：万元 政府性 基金预 算拨款 财政 专户 管理 资金 0 0 国有 资本 经营 预算 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 0 0 0 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位上 年结余 （不包 括国库 集中支 付额度 结余） 0 0 类 款 项 2 0 4 0 5 0 1 行政运行 （法院） 合 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 0 表三： 部门支出总体情况表 编制部门： 阿图什市人民法院 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 204 05 01 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 行政运行（法院） 1369.35 1198.95 170.4 合计 1369.35 1198.95 170.4 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：阿图什市人民法院 单位：万元 财政拨款收入 项 目 合 财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 计 功 能 分 类 合 计 一般公 共预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 1369.35 1369.35 0 0 1369.35 1369.35 1369.35 201 一般公共服务支出 1369.35 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 收 入 总 计 1369.35 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 0 0 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：阿图什市人民法院 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 204 05 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 01 行政运行（法院） 1219.35 1198.95 20.4 1219.35 1198.95 20.4 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 基本支出 项目支出 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：阿图什市人民法院 单位：万元 项目 经济分类科目 编码 类 款 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 生活补助 小计 人员经费 公用经费 3.89 3.88 0 303 05 301 01 基本工资 323.04 323.04 0 302 11 差旅费 5 0 5 301 08 116.62 116.62 0 302 17 公用取暖费 17.56 0 17.57 302 01 办公费 5 0 39 301 12 其他社会保险费 114.99 114.99 0 302 07 邮电费 2 0 2 301 13 住房公积金 84.61 84.61 0 301 03 奖励金 0.12 0.12 0 301 02 津贴补贴 474.34 474.34 0 303 02 退休费 29.86 29.86 0 301 03 奖金 26.92 26.92 0 1198.95 1169.39 29.56 机关事业单位基本养老保险缴费 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表七： 项目支出情况表 编制部门：阿图什市人民法院 单位：万元 科 目 编 码 类 款 项 204 05 01 工 资 福 利 支 出 商品 和服 务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 科目 项目名称 项目 支出 合计 行政运 行（法 院） 车辆运行经费 20.4 0 20. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 合计： 20.4 0 20. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：阿图什市人民法院 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 20.4 因公出国 （境）费 小计 0 20.4 公务用车购 置费 0 公务用车运行 费 20.4 公务接待费 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：阿图什市人民法院 项 功能分类科目编 码 类 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 无 0 0 0 合计 0 0 0 款 项 备注：无内容应公开空表并说明情况。2020 年本单位无此项预算支出。 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市人民法院 2020 年收支预算情况的总 体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市人民法院 2020 年所 有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1369.35 万 元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：公共安全支出。 二、关于阿图什市人民法院 2020 年收入预算情况说明 阿图什市人民法院收入预算 1369.35 万元，其中： 一般公共预算 1369.35 万元，占 100%，比上年增加 14.94 万元，主要原因是人员增加和工资增加。 政府性基金预算未安排。或 0 万元， 占 0%，比上年增 加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。 国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预 算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算； 三、关于阿图什市人民法院 2020 年支出预算情况说明 阿图什市人民法院 2020 年支出预算 1369.35 万元，其 中： 基本支出 1369.35 万元，占 100%，比上年增加 14.94 万元，主要原因是人员增加，工资增加，经费增加 。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元， 主要原因是预算未安排。 四、关于阿图什市人民法院 2020 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 2020 财政拨款收支总预算 1369.35 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 支出预算包括：公共安全支出 1369.35 万元，主要用于人 员经费及公用经费支出。 五、关于阿图什市人民法院 2020 年一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 阿图什市人民法院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1369.35 万元，比上年执行数增加 14.94 万元，增长 1.09 %。 主要原因是：增加人员经费. （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.公共安全支出（204）1369.35 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.公共安全支出（204）法院（05）行政运行（01）:2020 年预算数为 1369.35 万元，比上年执行数增加 14.94 万元， 增长 1.09 %，主要原因为：和上年一致。 六、关于阿图什市人民法院 2020 年一般公共预算基本 支出情况说明 阿 图 什 市 人 民 法 院 2020 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 1198.95 万元， 其中： 人员经费 1169.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、个人暖气费。 公用经费 29.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、取 暖费、差旅费。 七、关于阿图什市人民法院 2020 年项目支出情况说明 1、项目名称：车辆运行费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：20.4 万元 项目承担单位：阿图什市人民法院 资金分配情况：20.4 万元 资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31 八、关于阿图什市人民法院 2020 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 阿图什市人民法院 2020 年“三公”经费财政拨款预算 数为 20.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置 0 万元，公务用车运行费 20.4 万元，公务接待费 0 万元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2 万元， 其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用 车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公 务用车运行费减少 2 万元，主要原因是厉行节约，控制支出， 公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。 九、关于阿图什市人民法院 2020 年政府性基金预算拨 款情况说明 阿图什市人民法院 2020 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020 年，阿图什市人民法院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1369.35 万元， 比上年预算增加 14.94 万元，增长 1.09%。主要原因是人员 增加。 （二）政府采购情况 2020 年，阿图什市人民法院及下属单位政府采购预算 290 万元，其中：政府采购货物预算 240 万元，政府采购工 程预算 50 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，阿图什市人民法院及下属各预算单位 占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 5430 平方米，价值 459.16 万元。 2.车辆 17 辆，价值 227.87 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 67.56 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 162.21 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.其他资产价值 170.59 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算 金额 20.4 万元。具体情况见下表（按项目分别填报） 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 效 阿图什市人民法院 年度资金总额： 20.4 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 20.4 车辆运行费 其他资金 车辆运行费 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 绩 满意度指标 2020 年 1-12 月 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 20.4 万元 20.4 万元 2020 年 1-12 月 20.4 万元 20.4 万元 保质保量 完成预期指标 无 财政拨款直接影响拨款情况 无 达到预期 保证正常开展工作 100% 无 无 满意 100% （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国 有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门 为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算 之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。