阿图什市乡村振兴局2022年部门预算公开.pdf

阿图什市乡村振兴局 2022 年部门预算公开 1 目 录 第一部分 阿图什市乡村振兴局概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年收入预算情况说明 三、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年支出预算情况说明 四、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 五、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年一般公共预算当年拨款情 况说明 六、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出情 况说明 七、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年一般公共预算项目支出情 况说明 八、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 2 九、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年政府性基金预算拨款情况 说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 阿图什市乡村振兴局概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家、自治区、自治州方针政策，研究 制定战略规划、政策措施并组织实施。 （二）统筹编制国家、自治区和自治州的专项资金、物 资分配方案，制定完善专项资金、物资的管理办法，监督检 查资金、物资的管理和使用情况。 （三）会同有关部门提出、审核项目计划，组织、协调 和监管项目。 （四）组织实施产业化计划，引导、扶持龙头企业发展， 协调管理工作。 （五）编制并组织实施干部培训计划，协调人力资源工 作。 （六）协助有关部门向阿图什市引进人才、技术、资金 和设备。 （七）贯彻落实中央和自治区关于大数据平台建设运用 管理工作要求，指导全市做好大数据平台建设运用管理工 作。加强建设运营管理，统筹抓好组织实施，加强技术支持， 强化监督管理。 （八）完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他 任务。 二、机构设置及人员情况 4 阿图什市乡村振兴局无下属预算单位，下设 3 个科室， 分别是：综合科、规划科、社会扶贫科。 阿图什市乡村振兴局编制数 25，实有人数 26 人，其中： 在职 16 人，增加 3 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人， 增加 0 人。 5 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：阿图什市乡村振兴局 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 财政拨款（补助） 270.75 201 一般公共服务支出 一般公共预算 270.75 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 29.41 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 16.75 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 207.98 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 16.61 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 270.75 支 出 合 计 270.75 6 表2 部门收入总体情况表 编制部门：阿图什市乡村振兴局 单位：万元 功能分类科 一般 目编码 功能分类科目名称 类 款 项 208 208 05 208 05 01 208 05 05 210 210 11 210 11 01 213 213 05 213 05 01 221 221 02 221 02 01 总 公共 计 预算 拨款 社会保障和就业支出 29.41 29.41 行政事业单位养老支出 29.41 29.41 行政单位离退休 9.28 9.28 20.13 20.13 卫生健康支出 16.75 16.75 行政事业单位医疗 16.75 16.75 行政单位医疗 16.75 16.75 农林水支出 207.98 207.98 扶贫 207.98 207.98 行政运行 207.98 207.98 住房保障支出 16.61 16.61 住房改革支出 16.61 16.61 住房公积金 16.61 16.61 合计 270.75 270.75 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 7 表3 部门支出总体情况表 编制部门：阿图什市乡村振兴局 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 208 05 208 05 01 208 05 05 210 11 210 11 01 213 213 05 213 05 01 221 221 02 221 02 基本支出 项目支出 项 208 210 合计 01 社会保障和就业支出 29.41 29.41 行政事业单位养老支出 29.41 29.41 行政单位离退休 9.28 9.28 20.13 20.13 卫生健康支出 16.75 16.75 行政事业单位医疗 16.75 16.75 行政单位医疗 16.75 16.75 农林水支出 207.98 147.98 60.00 扶贫 207.98 147.98 60.00 行政运行 207.98 147.98 60.00 住房保障支出 16.61 16.61 住房改革支出 16.61 16.61 住房公积金 16.61 16.61 合计 270.75 210.75 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 60.00 8 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：阿图什市乡村振兴局 财政拨款收入 单位：万元 财政拨款支出 政府 项 目 合计 功能分类 合计 一般公 性基 国有资本 共预算 金预 经营预算 算 财政拨款（补助） 270.75 201 一般公共服务支出 一般公共预算 270.75 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 29.41 29.41 16.75 16.75 207.98 207.98 16.61 16.61 270.75 270.75 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 270.75 支 出 总 计 9 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：阿图什市乡村振兴局 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 208 05 208 05 01 208 05 05 210 11 210 11 01 213 213 05 213 05 01 221 221 02 221 02 计 基本支出 项目支出 项 208 210 合 01 社会保障和就业支出 29.41 29.41 行政事业单位养老支出 29.41 29.41 行政单位离退休 9.28 9.28 20.13 20.13 卫生健康支出 16.75 16.75 行政事业单位医疗 16.75 16.75 行政单位医疗 16.75 16.75 农林水支出 207.98 147.98 60.00 扶贫 207.98 147.98 60.00 行政运行 207.98 147.98 60.00 住房保障支出 16.61 16.61 住房改革支出 16.61 16.61 住房公积金 16.61 16.61 合计 270.75 210.75 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 60.00 10 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：阿图什市乡村振兴局 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 194.21 194.21 301 01 基本工资 54.07 54.07 301 02 津贴补贴 81.79 81.79 301 03 奖金 4.51 4.51 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 20.13 20.13 301 10 职工基本医疗保险缴费 16.75 16.75 301 12 其他社会保障缴费 0.35 0.35 301 13 住房公积金 16.61 16.61 商品和服务支出 6.69 6.69 302 302 01 办公费 0.50 0.50 302 02 印刷费 0.30 0.30 302 04 手续费 0.10 0.10 302 06 电费 0.50 0.50 302 07 邮电费 0.60 0.60 302 13 维修(护)费 0.10 0.10 302 28 工会经费 0.78 0.78 302 29 福利费 1.41 1.41 302 31 公务用车运行维护费 2.40 2.40 对个人和家庭的补助 9.85 9.85 303 303 02 退休费 9.28 9.28 303 05 生活补助 0.57 0.57 合计 210.75 204.06 6.69 11 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：阿图什市乡村振兴局 单位：万元 对 科 目 编 码 工 项目 科目 类 款 项目名称 支出 合计 项 资 福 利 支 出 商 品 对个 债务 和 人和 利息 服 家庭 及费 务 的补 用支 支 助 出 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 农林水 213 60.00 支出 213 05 213 05 扶贫 01 60.00 行政运 乡村振兴有效衔 行 接项目工作经费 合计 60.00 60.00 60.0 0 60.0 0 60.0 0 60.0 0 12 其 他 支 出 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：阿图什市乡村振兴局 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合 计 2.40 单位：万元 2.40 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 2.40 13 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门：阿图什市乡村振兴局 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编 功能分类科目名称 码 类 合 计 基本支出 项目支出 款 项 合计 备注:我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 14 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年收支预算情况的 总体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市乡村振兴局 2022 年 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 270.75 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 农林水支出、住房保障支出。 二、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年收入预算情况说 明 阿图什市乡村振兴局收入预算 270.75 万元，其中： 一般公共预算 270.75 万元，占 100%，比上年预算增加 30.56 万元，增长 12.72%，主要原因是：人员增加，工资福 利支出及对个人和家庭补助支出增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年支出预算情况说 明 阿图什市乡村振兴局 2022 年支出预算 270.75 万元，其 中： 15 基本支出 210.75 万元，占 77.84%，比上年预算增加 32.96 万元，增长 18.54%，主要原因是：人员增加，车辆运 行费在基本支出。 项目支出 60.00 万元，占 22.16%，比上年预算减少 2.40 万元，下降 3.85%，主要原因是：本年项目减少。 四、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 270.75 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 270.75 万元。 一般公共预算支出包括： 1、社会保障和就业支出 29.41 万元，主要用于在职、 退休人员基本养老保险缴费支出。 2、卫生健康支出 16.75 万元，主要用于在职、退休人 员医疗支出。 3、农林水支出 207.98 万元，主要用于单位的基本工资 和项目支出。 4、住房保障支出 16.61 万元，主要用于在职人员住房 公积金缴纳。 五、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 16 阿图什市乡村振兴局 2022 年一般公共预算拨款合计 270.75 万元，其中：基本支出 210.75 万元，比上年预算增 加 32.96 万元，增长 18.54%。主要原因是：人员增加，车辆 运行费在基本支出。 项目支出 60.00 万元，比上年预算减少 2.40 万元,下降 3.85%。主要原因是：上年车辆运行经费在项目支出，本年 在基本支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、社会保障和就业支出（类）：29.41 万元，占 10.86%； 2、卫生健康支出（类）：16.75 万元，占 6.19%； 3、农林水支出（类）：207.98 万元，占 76.82%； 4、住房保障支出（类）：16.61 万元，占 6.13%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):2022 年预算数为 9.28 万元，比上年预 算增加 9.28 万元，增长 100%，主要原因是：本年退休医疗 单列出来。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 20.13 万元，比上年预算增加 3.75 万元，增长 22.89%，主 要原因是：人员增加，养老缴费增加。 3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项):2022 年预算数为 16.75 万元，比上年预算增加 17 16.75 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中支出， 本年单独列支预算。 4、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):2022 年预算 数为 207.98 万元，比上年预算减少 15.83 万元，下降 7.07%， 主要原因是：上年医疗、住房公积金包括在农林水支出。 5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2022 年预算数为 16.61 万元，比上年预算增加 16.61 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中支出，本年单 独列支预算。 六、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年一般公共预算基 本支出情况说明 阿图什市乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出 210.75 万元，其中： 1、人员经费 204.06 万元,主要包括:基本工资 54.07 万 元、津贴补贴 81.79 万元、奖金 4.51 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 20.13 万元、职工基本医疗保险缴费 16.75 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 16.61 万 元、退休费 9.28 万元、生活补助 0.57 万元。 2、公用经费 6.69 万元,主要包括:办公费 0.5 万元、印 刷费 0.3 万元、手续费 0.1 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.6 万元、维修(护)费 0.1 万元、工会经费 0.78 万元、福利费 1.41 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元。 七、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年一般公共预算项 18 目支出情况说明 项目名称：乡村振兴有效衔接项目工作经费 设立的政策依据：阿图什市委、阿图什市人民政府印发 《阿图什市贯彻落实<自治州贯彻落实《自治区党委 自治区 人民政府关于贯彻落实<中共中央 国务院关于实现巩固拓 展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见>的实施意见》 的实施方案>的实施方案》的通知及阿图什市乡村振兴局财 经领导小组会会议纪要 预算安排规模：60 万元 项目承担单位：阿图什市乡村振兴局 资金分配情况：购买 20 批办公用品，购买 4 批办公设 备，编印各类文件资料 10 万份，保障 1 栋办公楼的基础设 施完备健全。计划安排 6 人参加上级会议培训，本单位牵头 组织 200 人次的专题培训。 资金执行时间：2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 31 日 八、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 阿图什市乡村振兴局 2022 年一般公共预算“三公”经 费数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公 务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接 待费 0.00 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.40 万 元，增长 100%，其中： 19 因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车运行费增加 2.40 万元，增长 100%,主要原因是： 本年业务增加，用车次数增加，预算增加。 公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元,未安排预算。 九、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年政府性基金预算 拨款情况说明 阿图什市乡村振兴局 2022 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，阿图什市乡村振兴局本级及下属 0 家行政单位 和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.69 万元， 比上年预算增加 3.09 万元，增长 85.83%。主要原因是：人 员增加，办公经费增加。 （二）政府采购情况 2022 年， 阿图什市乡村振兴局政府采购预算 53.26 万元， 其中：政府采购货物预算 26.49 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26.77 万元。 20 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 53.26 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 53.26 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，阿图什市乡村振兴局及下属各预算单 位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 1 辆，价值 7.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 17.45 万元。 4.其他资产价值 214.53 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 ，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台 。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个， 涉及预算金额 60 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 21 项目支出绩效目标表 (2022 年) 实施 单位 阿图什市乡村振兴局 项目名称 乡村振兴衔接项目工作经费 项目 资金 （万 年度资金总额： 60 其中：财政拨款 60 其他资金 0 元） 根据《阿图什市乡村振兴局财经领导小组会会议纪要》，结合单位实际情况实施本项 项目 目，保障 10 辆公务用车正常运行，购买 20 批办公用品，购买 4 批办公设备，编印各 总体 类文件资料 10 万份，保障 1 栋办公楼的基础设施完备健全。计划安排 6 人参加上级会 目标 议培训，本单位牵头组织 200 人次的专题培训。通过实施，全力保障实现巩固拓展脱 贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，顺利完成好 2022 年各类开支保障工作。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 保障用车数量 =10 辆 购买办公用品数量 >=20 批 购买办公设备数量 >=4 批 编印文件资料数量 >=10 万份 保障办公场所数量 =1 栋 数量指标 基础设施维修维护期限 =12 个月 出差人数 >=6 人 会议培训人数 >=200 人 办公用品质量合格率 =100% 资金支付保障率 =100% 项目开始时间 2022 年 1 月 项目结束时间 2022 年 12 月 保障用车成本 <=12000 元/辆 购买办公用品成本 <=7500 元/批 购买办公设备成本 <=1.75 万元/批 编印文件资料成本 <=1 元/份 质量指标 绩效 产出指标 指标 时效指标 成本指标 效益指标 办公场所维修维护成本 <=8333.33 元/月 出差人员成本 <=6666.66 元/人 会议培训成本 <=100 元/人 经济效益指标 22 社会效益指标 保障部门工作正常开展 有效保障 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度指标 满意度指标 持续为人民群众提供服 务 工作人员满意度 长期 >=95% 23 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 24 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 25 26