田东县房改办2017年部门预算公开表格.xls

部门收支预算总表 收 入 支 项 目 一、一般公共预算拨款 229.92 目（按支出功能科 目分类） 一、一般公共服务支出 1.经费拨款 84.92 二、外交支出 预算数 项 (1)自治区本级 三、国防支出 (2)中央补助 四、公共安全支出 (3)县本级 2.纳入一般公共预算 管理的非税收入安排的资 （1）专项收入安 金 排的资金 （2）行政事业性 收费收入安排的资金 （3）罚没收入安 排的资金 （4）国有资本经 营收入安排的资金 （5）国有资源（ 资产）有偿使用收入安排 的资金 （6）其他收入安 排的资金 3.一般债务收入 84.92 五、教育支出 145.00 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支 出 10.66 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生 育支出 145.00 3.52 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 二、政府性基金预算拨款 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等 支出 十六、商业服务业等支 出十七、金融支出 1.自治区本级 2.中央补助 3.专项债务收入 三、国有资本经营预算拨 款 四、纳入财政专户管理的 十八、援助其他地区支 出十九、国土海洋气象等 支出 收入安排的资金 1.教育收费收入安排 的资金 2.其他收入安排的资 金 五、未纳入财政专户管理 的收入安排的资金 1.事业收入安排的资 金 2.经营收入安排的资 金 预算数 二十、住房保障支出 215.74 二十一、粮油物资储备 支出 二十二、国有资本经营 预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 3.其他收入安排的资 二十五、转移性支出 金 二十六、债务还本支出 二十七、债务利息支出 二十八、债务发行费用 支出 本 年 收 入 合 计 六、上年结余收入 1.一般公共预算拨款 结转 (1)自治区本级 229.92 本 年 支 出 合 计 二十四、结转下年支出 1.一般公共服务支出 2.外交支出 229.92 出 (2)中央补助 3.国防支出 (3)一般债务收入 4.公共安全支出 2.政府性基金预算拨 款结转 (1)自治区本级 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化体育与传媒支 (2)中央补助 出 (3)专项债务收入 出 8.社会保障和就业支 3.国有资本经营预算 拨款结转 9.社会保险基金支出 10.医疗卫生与计划 生育支出 4.其他结转 5.历年净结余可安排 的资金 其中：一般公共预 算拨款净结余 (1)自治区 本级 (2)中央补 助 (3)一般债 11.节能环保支出 12.城乡社区支出 13.农林水支出 14.交通运输支出 15.资源勘探信息等 务收入 支出 政府性基金 预算拨款净结余 (1)自治区 本级 (2)中央补 助 (3)专项债 16.商业服务业等支 出 17.金融支出 18.援助其他地区支 出 务收入 19.国土海洋气象等 支出 国有资本经 营预算拨款净结余 其他净结余 20.住房保障支出 21.粮油物资储备支 出 22、国有资本经营预 算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务利息支出 28、债务发行费用支 出 收 入 计 总 229.92 支 计 出 总 229.92 总表 单位：万元 支 出 项 目（按支出经济科 目分类） 一、基本支出 229.92 1.工资福利支出 78.16 2.商品和服务支出 145.00 3.对个人和家庭的补 助 二、项目支出 6.76 预算数 1.工资福利支出 2.商品和服务支出 3.对个人和家庭的补 助 4.对企事业单位的补 贴 5.转移性支出 6.债务利息支出 7.基本建设支出 8.其他资本性支出 9.其他支出 10.财政核定的预留 机动经费 本 年 支 出 合 三、结转下年支出 1.基本支出结转 2.项目支出结转 计 229.92 支 计 出 总 229.92 部门收入预算总表 科目编码 类 款 ** 项 ** 目 ** ** 103 07 06 01 09 03 106 科目名称 单位代 (收入分类科目名 码 称) ** 小计 中央补助 自治区本级 3 4 5 0.00 0.00 1 2 合计 229.92 229.92 84.92 非税收入 145.00 国有资源（资产 ）有偿使用收入 25.00 84.92 84.92 非经营国的资产 收入 行政单位国有资 产出租、出借收 入 政府住房基金收 入 公共租赁住房租 金收入 县级经费拨款 ... 合计 ** 经费拨款 01 经费拨款 总计 25.00 25.00 120.00 120.00 84.92 84.92 84.92 84.92 一般公共预算拨款 费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 县级补助 小计 6 84.92 84.92 84.92 行政事业性 国有资本经 国有资源（资 专项收入安 罚没收入安 其他收入安 收费收入安 营收入安排 产）有偿使用 排的资金 排的资金 排的资金 排的资金 的资金 收入安排的资 金 7 8 9 10 11 12 145.00 145.00 145.00 145.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 120.00 120.00 120.00 120.00 一般债务收 入 13 政府性基金预算拨款 合计 自治区本级 中央补助 14 15 16 纳入财政专户管理的收入安排的资金 国有资本经 专项债务收 营预算拨款 入 17 18 合计 19 教育收费收 其他收入安 入安排的资 排的资金 金 20 21 未纳入财政专户管理的收入安排 合计 22 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 一般公共预算拨款结转 事业收入安 经营收入安 其他收入安 排的资金 排的资金 排的资金 23 24 25 政府性基金预算拨款结转 合计 26 小计 自治区本级 中央补助 一般债务收 入 小计 27 28 29 30 31 上年结余收入 历年净结余可安排 政府性基金预算拨款结转 自治区本级 中央补助 32 33 国有资本经 营预算拨款 结转 专项债务收 入 34 35 其他结转 36 一般公共预算拨款 净结余 小计 37 小计 自治区本级 中央补助 38 39 40 单位：万 元 历年净结余可安排的资金 共预算拨款 结余 政府性基金预算拨款 净结余 一般债务收 入 小计 自治区本级 中央补助 41 42 43 44 国有资本经 营预算拨款 其他净结余 专项债务收 净结余 入 45 46 47 部 科目编码 基本支出 类 款 项 单位代 码 ** ** ** ** 208 05 05 210 11 01 单位名称 (功能分类科目名称) 总计 ** 1 2 合计 229.92 229.92 社会保障和就业支出 10.66 10.66 行政事业单位离退休 10.66 10.66 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.66 10.66 医疗卫生与计划生育支出 3.52 行政单位医疗 99 其他行政事业单位医疗支出 01 06 住房保障支出 公共租赁住房维护和管理支 出 02 01 住房公积金 03 99 其他城乡社区住宅支出 221 合计 0.00 工资福利支 商品和服务 出 支出 3 67.50 145.00 3.52 0.00 3.20 3.20 0.32 0.32 215.74 215.74 120.00 120.00 6.40 6.40 89.34 89.34 4 63.98 145.00 120.00 63.98 25.00 部门支出预算总表 本支出 项目支出 对个人和家 庭的补助 合计 5 6 17.42 10.66 10.66 10.66 0.00 6.76 6.40 0.36 工资福利支 商品和服务 对个人和家 对企事业单 债务利息支 基本建设支 转移性支付 出 支出 庭的补助 位的补贴 出 出 7 8 9 10 11 12 13 单位：万 元 结转下年支出 其他资本性 支出 其他支出 14 15 财政核定的 预留机动经 费 16 合计 17 基本支出结 项目支出结 转 转 18 19 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项 目 预算数 一、一般公共预算拨款 229.92 1.经费拨款 84.92 支 项 目（按支出功能 科目分类） 一、一般公共服务支 出二、外交支出 (1)自治区本级 三、国防支出 (2)中央补助 四、公共安全支出 (3)县本级 五、教育支出 2.纳入一般公共预算管理的 非税收入安排的资金 （1）专项收入安排的资 金 （2）行政事业性收费收 入安排的资金 （3）罚没收入安排的资 金 （4）国有资本经营收入 安排的资金 （5）国有资源（资产） 有偿使用收入安排的资金 （6）其他收入安排的资 金 3.一般债务收入 145 预算数 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒 支出 八、社会保障和就业 支出 九、社会保险基金支 出十、医疗卫生与计划 生育支出 145 出 10.66 3.52 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 二、政府性基金预算拨款 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息 等支出 十六、商业服务业等 支出 十七、金融支出 1.自治区本级 2.中央补助 3.专项债务收入 十八、援助其他地区 支出 十九、国土海洋气象 等支出 二十、住房保障支出 三、国有资本经营预算拨款 四、纳入财政专户管理的收入安 排的资金 1.教育收费收入安排的资金 五、未纳入财政专户管理的收入 安排的资金 1.事业收入安排的资金 二十一、粮油物资储 备支出 二十二、国有资本经 营预算支出 二十三、预备费 2.经营收入安排的资金 二十四、其他支出 3.其他收入安排的资金 二十五、转移性支出 2.其他收入安排的资金 215.74 二十六、债务还本支 出二十七、债务利息支 出二十八、债务发行费 用支出 本 年 收 入 合 计 229.92 本 计 年 支 出 合 229.92 一般公共预算支出表（按功能科目分类） 单位：万元 科目编码 基本支出 项目支出 合计 合计 6 类 款 项 单位名称 (功能分类科目名称) ** ** ** ** 1 2 合计 229.92 229.92 社会保障和就业支出 10.66 10.66 行政事业单位离退休 10.66 10.66 10.66 10.66 208 05 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 11 01 行政单位医疗 99 其他行政事业单位医疗支出 221 01 06 02 01 03 99 住房保障支出 公共租赁住房维护和管理支 出 住房公积金 其他城乡社区住宅支出 总计 3.52 3.52 3.20 3.20 0.32 0.32 215.74 215.74 120.00 120.00 6.40 6.40 89.34 89.34 表3 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 经济分类科目 2017年基本支出 科目名称 类 款 合计 人员经费 公用经费 229.92 84.92 145 工资福利支出 70.14 70.14 合计 301 301 01 基本工资 31.6 31.60 301 02 津贴补贴 21.72 21.72 301 03 奖金 2.64 2.64 301 04 社会保障缴费 14.18 14.18 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 301 08 职业年金 301 99 其他工资福利支出 153.02 8.02 302 商品和服务支出 145 302 01 办公费 10 10 302 02 印刷费 1.5 1.5 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 0.2 0.2 302 06 电费 1.3 1.3 302 07 邮电费 1 1 302 08 取暖费 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 5 5 3.5 3.5 2 0.5 2 0.5 1.06 0.12 1.06 0.12 6.84 6.84 120 6.76 120 6.76 0.34 0.34 0.02 0.02 6.4 6.4 303 303 12 13 303 99 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 政府性基金预 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位代码 单位名称 (功能分类 科目名称) 总计 基本支出 ** ** 1 合计 2 工资福利支 商品和服务 出 支出 3 4 政府性基金预算拨款支出预算表 本支出 项目支出 对个人和家 庭的补助 5 合计 6 工资福利支 商品和服务 对个人和家 对企事业单 债务利息支 基本建设支 转移性支付 出 支出 庭的补助 位的补贴 出 出 7 8 9 10 11 12 13 单位：万 元 结转下年支出 其他资本性 支出 14 其他支出 合计 15 16 基本支出结 项目支出结 转 转 17 18 部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 部门名称：田东县住房制度改革委员会办公室 全口径 单位名称（项目） 2016年预算数 2017年预算数 单位编码 合计 单位：万元 其中：一般公共预算 2017年比2016 2017年比2016 2016年预算数 2017年预算数 年增减(%) 年增减(%) 8.00 1.00 8.00 0.50 -6.25% 8.00 1.00 8.00 0.50 -6.25% （二）公务接待费 1.00 1.00 1.00 0.50 -0.50% （三）公务用车费 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 0.50 -6.25% 8.00 0.50 -6.25% 1.00 0.50 -0.50% 一、本部门“三公”经费合计 (一)因公出国(境)费用 1.公务用车运行费 2.公务用车购置费 二、本级及所属单位“三公”经费 8.00 1.00 310001 田东县房改办 (一)因公出国(境)费用 （二）公务接待费 1.00 （三）公务用车费 7.00 7.00 7.00 7.00 1.公务用车运行费 1.00 2.公务用车购置费 xxxxx xxx单位 ……. 备注：全口径含一般公共预算、未纳入预算管理的其他收入及上年结余收入