奇台县乔仁乡2018年部门预算及三公经费公开.pdf

附件： 奇台县乔仁乡人民政府 2018 年部门 预算公开 - 1 - 目录 第一部分 奇台县乔仁乡人民政府概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 奇台县乔仁乡人民政府预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 乔仁乡人民政府预算情况说明 一、关于乔仁乡 2018 年收支预算情况的总体说明 二、关于乔仁乡 2018 年收入预算情况说明 三、关于乔仁乡 2018 年支出预算情况说明 四、关于乔仁乡 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于乔仁乡 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于乔仁乡 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于乔仁乡 2018 年项目支出情况说明 八、关于乔仁乡 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于乔仁乡政府性基金预算拨款情况说明 - 2 - 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乔仁乡人民政府概况 一、主要职能 （1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决 定和命令，发布决定和命令。 （2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理 本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财 政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； （3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的 财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民 的人身权利、民主权利和其他权利； （4）保护各种经济组织的合法权益； （5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； （6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻 自由等各项权利； （7）办理上级人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 奇台县碧乔仁乡人民政府无下属预算单位，下设 4 个中心 4 个站所，分别是：乔仁乡国土规划建设发展中心、乔仁乡文化服 务中心、乔仁乡农业（畜牧业）发展服务中心、乔仁乡社会保障 - 3 - （民政）服务中心、乔仁乡司法所、乔仁乡财政所、乔仁乡人口、 碧流河镇食品药品监督管理站。 奇台县乔仁乡人民政府核定编制数 82 个，其中：行政编制数 20 个（含行政工勤编制 3 个），事业编制数 34 个。实有行政在职 人员数 14 人（其中行政编制人数 12 人，大学生村官 2 人），实 有事业在职人员 25 人（含编制外人员 3 人），退休人员 19 人。 - 4 - 第二部分 奇台县乔仁乡 2018 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：奇台县乔仁乡人民政府 收 项 单位：万元 入 支 出 目 预算数 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 562.22 201 一般公共服务支出 258.84 一般公共预算 562.22 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 19.25 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 37.8 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 17.59 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 135.1 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 41.47 221 住房保障支出 52.17 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 562.22 单位上年结余（不包括国库 计 562.22 230 转移性支出 集中支付额度结余） 收 入 总 计 小 562.22 支 出 合 计 562.22 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门： 奇台县乔仁乡人民政府 单位：万元 总 计 一般公 政 财 事 事业 其 用事 单位上 共预算 府 政 业 单位 他 业基 年结余 拨款 性 专 收 经营 收 金弥 （不包 基 户 入 收入 入 补收 括国库 金 管 支差 集中支 预 理 额 付额度 算 资 拨 金 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 款 类 款 项 213 01 04 农业事业机构 207 01 01 207 04 220 0 0 文化 29.82 29.82 01 广播 0 0 01 01 国土资源 9.76 9.76 212 01 01 城乡规划 23.54 23.54 201 06 01 财政所 0 0 210 07 16 人口和计划生育（行政） 0 0 210 07 16 人口和计划生育（事业） 0 0 201 03 01 奇台县乔仁乡政府 178.4 178.4 201 31 01 奇台县乔仁乡党委 32.1 32.1 213 02 04 林业事业机构 107 107 205 08 02 干部教育 0 0 204 06 50 司法所（事业） 15.43 15.43 208 02 01 民政(事业) 13.98 13.98 208 05 05 基本养老保险 61.93 61.93 210 11 01 行政单位医疗 31.91 31,91 210 11 02 事业单位医疗 5.9 5.9 210 11 03 公务员医疗补助 0.28 0.28 221 02 01 住房公积金 52.17 52.17 562.22 562.22 合计 - 6 - 结余） 表三： 部门支出总体情况表 编制部门： 奇台县乔仁乡人民政府 单位：万元 支出预算 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 0 0 类 款 213 01 04 农业事业机构 207 01 01 文化 29.82 29.82 207 04 01 广播 0 0 220 01 01 国土资源 9.76 9.76 212 01 01 城乡规划 23.54 23.54 201 06 01 财政所 0 0 210 07 16 人口和计划生育（行政） 0 0 210 07 16 人口和计划生育（事业） 0 0 201 03 01 奇台县乔仁乡政府 178.4 178.4 201 31 01 奇台县乔仁乡党委 32.1 32.1 213 02 04 林业事业机构 107 107 205 08 02 干部教育 0 0 204 06 50 司法所（事业） 15.43 15.43 208 02 01 民政(事业) 13.98 13.98 208 05 05 基本养老保险 61.93 61.93 210 11 01 行政单位医疗 31.91 31.91 210 11 02 事业单位医疗 5.9 5.9 210 11 03 公务员医疗补助 0.28 0.28 221 02 01 住房公积金 52.17 52.17 562.22 562.22 项目支出 项 合计 - 7 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门： 奇台县乔仁乡人民政府 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 562.22 201 一般公共服务支出 一般公共预算 562.22 202 外交支出 政府性基金预算 单位：万元 合计 一般公共预算 算 258.84 258.84 19.25 19.25 207 文化体育与传媒支出 37.8 37.8 208 社会保障和就业支出 17.59 17.59 135.1 135.1 220 国土资源气象等支出 41.47 41.47 221 住房保障支出 52.17 52.17 562.22 562.22 562.22 562.22 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 592.22 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 - 8 - 592.22 支 出 总 计 政府性基金预 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：奇台县乔仁乡人民政府 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 0 0 项目支出 项 213 01 04 农业事业机构 207 01 01 文化 29.82 29.82 207 04 01 广播 0 0 220 01 01 国土资源 9.76 9.76 212 01 01 城乡规划 23.54 23.54 201 06 01 财政所 0 0 210 07 16 人口和计划生育（行政） 0 0 210 07 16 人口和计划生育（事业） 0 0 201 03 01 奇台县乔仁乡政府 178.4 178.4 201 31 01 奇台县乔仁乡党委 32.1 32.1 213 02 04 林业事业机构 107 107 205 08 02 干部教育 0 0 204 06 50 司法所（事业） 15.43 15.43 208 02 01 民政(事业) 13.98 13.98 208 05 05 基本养老保险 61.93 61.93 210 11 01 行政单位医疗 31.91 31.91 210 11 02 事业单位医疗 5.9 5.9 210 11 03 公务员医疗补助 0.28 0.28 221 02 01 住房公积金 52.17 52.17 562.22 562.22 合计 - 9 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门： 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 工资福利支出 537.36 516.36 公用经费 款 301 301 01 基本工资 149.65 149.65 301 02 津贴补贴 168.16 168.16 301 03 奖金 63.93 63.93 301 07 绩效工资 0 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴 61.93 61.93 301 10 职工基本医疗保险缴费 5.6 5.6 301 11 公务员医疗补助缴费 0.28 0.28 301 12 其他社会保险缴费 3.07 3.07 301 13 住房公积金 57.22 57.22 商品服务支出 21 21 302 费 302 01 办公费 16 16 302 31 公务用车运行维护费 5 5 对个人和家庭的补助支出 3.86 3.86 303 303 02 退休费 1.2 1.2 303 05 生活补助 2.66 2.66 - 10 - 表七： 项目支出情况表 编制部门： 科 目 科目 单位：万元 项目名称 编 码 项目支 工资 商 对个 债务 资本 资 对企 对 对 其 出合计 福利 品 人和 利息 性支 本 业补 企 社 他 支出 和 家庭 及费 出 性 助 业 会 支 服 的补 用支 （基 支 （基 补 保 出 务 助 出 本建 出 本建 助 障 支 出 设） 设） 基 金 补 助 类款 项 合计 - 11 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位： 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 5 - 12 - 因公出国 （境）费 0 小计 5 公务用车购 置费 0 公务用车运行 费 5 公务接待费 0 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位： 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 13 - 第三部分 奇台县乔仁乡 2018 年预算情况说明 2018 年乔仁乡人民政府预算情况说明 一、关于奇台县乔仁乡人民政府 2018 年收支预算情况的总 体说明 按照全口径预算的原则，奇台县人民政府乔仁乡 2018 年所 有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 592.22 万元。 收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费 （财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事 业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度 结余）等。 支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化体 育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、 城乡社区支出、农林水支出、国土资源气象等支出、住房保障支 出等。 二、关于奇台县乔仁乡人民政府 2018 年收入预算情况说明 奇台县乔仁乡人民政府收入预算 592.22 万元，其中： 一般公共预算 592.22 万元，占 100%，比上年减少 65.78 万 元，主要原因是主要是公用经费减少，开源节流。也预算也减少。 ； 14 政府性基金预算未安排。 三、关于奇台县乔仁乡 2018 年支出预算情况说明 奇台县乔仁乡人民政府 2018 年支出预算 592.22 万元， 其中： 基本支出 592.22 万元，占 100%，比上年减少 65.78 万元， 主要原因是主要是公用经费减少，开源节流。也预算也减少。 四、关于奇台县乔仁乡人民政府 2018 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 592.22 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 五、关于奇台县乔仁乡人民政府 2018 年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 奇台县乔仁乡人民政府 2018 年一般公共预算拨款基本支出 592.22 万元，比上年执行数增加减少 65.78 万元，减少 12%。主 要原因是：主要原因是主要是公用经费减少，开源节流。也预算 也减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（类）288.84 万元，占 48.77%。 2.公共安全支出 19.25 万元，占 3.25%。 3.教育支出 0 万元。占 0%。 4.文化体育与传媒 37.8 万元,占 6.38%。 15 5.社会保障和就业 17.59 万元,占 2.97%。 6.医疗卫生与计划生育 0 万元，占 0%。 7.城乡社区 0 万元，占 0%。 8.农林水 135.15 万元,占 22.81% 9.国土资源气象 41.47 万元,占 7%。 10.住房保障 52.17 万元,占 8.81%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）:2018 年预 算数为 135.1 万元，比上年执行数减少 37.65 万元，下降 22 %， 主要原因是：人员调出，人员数减少。 2.文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）:2018 年预算数为 37.8 万元，比上年执行数减少 15.29 万元，减少 29%， 主要原因是：在职人员人数减少，相应的工资、乡镇工作津贴补 贴减少。 3.国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（01）行政运 行（01）:2018 年预算数为 41.47 万元，比上年执行数增加 24.5 万元，增长 144 %，主要原因是：在职人员人数增加，相应的工 资、乡镇工作津贴补贴增加。 4.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）:2018 年预算数为 288.84 万元，比上年执行数增加 78.07 万元，增长 37%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。 16 5 .公共安全支出（204）司法（06）事业运行（50）:2018 年预算数为 19.25 万元，比上年增加 84%,主要原因是：新增加人 员。 6 .社会保障和就业支出（208）民政管理事务（05）行政运 行（01）:2018 年预算数为 17.59 万元，比上年执行数增加 48.15 万元，增长 74%，主要原因是：新增加人员。 7 .住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）:2018 年预算数为 52.17 万元，比上年执行数减少 0.6 万 元，减少 1%，主要原因是：职工人数比去年减少，基本工资和津 贴补贴减少，相应的公积金减少。 六、关于奇台县乔仁乡人民政府 2018 年一般公共预算基本 支出情况说明 奇台县乔仁乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出 592.22 万元， 其中： 人员经费 541.22 万元，主要包括：基本工资 149.65 万元， 津补贴 168.16 万元、奖励工资 63.93 万元，社会保障 103.47 万 元元，绩效工资 0 万元，住房公积金 52.16 万元，退休费 0 万元 等。 公用经费 21 万元，主要包括：办公费 16 万元，公务用车运 行维护费 5 万元。 七、关于奇台县乔仁乡人民政府 2018 年项目支出情况说明 17 2018 年奇台县乔仁乡人民政府预算支出都为基本支出，未安 排项目支出。 八、关于奇台县乔仁乡人民政府 2018 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 奇台县乔仁乡人民政府 2018 年“三公”经费财政拨款预算 数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0 万元。 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2 万元，其中： 因公出国（境）费增加（减少）0 万元，未安排预算；公务用车 购置费为 0，未安排预算；公务接待费 0 万元，未安排预算，主 要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减 各项费用；公务用车运行费较 2017 年预算增加 2 万元，主要用 于公务用车燃油费、公务用车维修材料费及公务用车保险保险 费。乔仁乡政府一般公务用车实有数 5 辆，预算增加主要原因是 加大维稳力度，群众工作全覆盖下村入户，督查各项工作开展情 况。 九、关于奇台县乔仁乡人民政府 2018 年政府性基金预算拨 款情况说明 奇台县乔仁乡人民政府 2018 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 18 （一）国有资产占用使用情况 截至 2017 年底，奇台县乔仁乡人民政府预算单位占用使用 国有资产总体情况为 1.房屋 4000 平方米，价值 172.61 万元。 2.车辆 4 辆，价值 45.86 万元。 3.其他资产价值 50.84 万元。 2018 年乔仁乡人民政府预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （二）机关运行经费情况 2018 年，乔仁乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 21 万 元，比上年减少 7.5 万元，下降 26.32%。主要原因是 2018 年我 县财力不足，将公用经费压缩。 （三）政府采购情况 2018 年乔仁乡人民政府采购预算 0 万元，其中：政府采购 货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 第四部分 名词解释 名词解释： 19 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 20 （各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进 行名词解释，对未涉及的名词应删除） 奇台县乔仁乡人民政府 2018 年 2 月 26 日 21