新疆乌鲁木齐经济技术开发区-预算及三公经费.xls

表一： 部门收支总体情况表 收 项 目 入 支 预算数 功能分类编码 总计: 988.22 经费拨款 988.22 201 基金收入 202 专户核拨的预算外资金 203 专项统筹的预算外资金 204 批准留用的预算外资金 205 专项结余 206 其他结余 207 208 209 210 220 219 223 216 230 222 221 232 217 233 231 229 227 214 213 211 212 215 出 表一： 支总体情况表 部门收支总体情况表 单位：万元 支 出 功能分类名称 预算数 988.22 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 国土海洋气象等支出 援助其他地区支出 国有资本经营预算支出 商业服务业等支出 转移性支出 粮油物资储备支出 住房保障支出 债务付息支出 金融支出 债务发行费用支出 债务还本支出 其他支出 预备费 交通运输支出 农林水支出 节能环保支出 城乡社区支出 资源勘探信息等支出 988.22 表二： 部门收入总体情况表 功能科目分类科目编码 类 款 项 功能科目分类科目名称（ 单位） 总计: 211 211 211 211 211 01 01 03 11 03 11 157001-污水处理厂 节能环保支出 机关服务 2110103-机关服务 157001-污水处理厂 减排专项支出 2111103-减排专项支出 157001-污水处理厂 总计 988.22 988.22 988.22 603.22 603.22 603.22 385.00 385.00 385.00 表二： 部门收入总体情况表 部门收入总体情况表 单位：万元 一般公共预算拨 政府性基金预 非税收入拨 事业单位 其他资金 款 算拨款 款 经营收入 988.22 988.22 988.22 603.22 603.22 603.22 385.00 385.00 385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政预算拨款结余 结转 结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表三 部门支出总体情况表 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 总计: 211 211 节能环保支出 01 211 211 211 环境保护管理事务 01 03 11 机关服务 污染减排 11 03 减排专项支出 表三 部门支出总体情况表 单位：万元 合 计 基本支出 项目支出 988.22 494.96 385.00 603.22 603.22 385.00 603.22 603.22 603.22 603.22 385.00 385.00 385.00 385.00 表四 财政拨款收支预算总体情况表 财政拨款收入 项 目 总计: 经费拨款 财政拨款支出 合计 功能分类编 码 988.22 988.22 201 功能分类名 称 合计 988.22 一般公共服务 支出 基金收入 专户核拨的预算外资 金 202 203 外交支出 国防支出 专项统筹的预算外资 金 204 公共安全支出 批准留用的预算外资 金 205 教育支出 专项结余 206 科学技术支出 其他结余 207 文化体育与传 媒支出 208 社会保障和就 业支出 209 社会保险基金 支出 210 医疗卫生与计 划生育支出 220 国土海洋气象 等支出 219 援助其他地区 支出 223 国有资本经营 预算支出 216 商业服务业等 支出 230 222 转移性支出 粮油物资储备 支出 221 住房保障支出 232 债务付息支出 217 金融支出 表四 总体情况表 ################# 单位：万元 财政拨款支出 一般公共预算 988.22 政府性基金预 算 233 债务发行费用 支出 231 债务还本支出 229 227 214 其他支出 预备费 交通运输支出 213 211 农林水支出 节能环保支出 212 城乡社区支出 215 资源勘探信息 等支出 988.22 988.22 表五 财政拨款支出预算表（基本、项目） 功能科目分类编码 类 款 项 功能科目分类名称 总计: 988.22 211 211 01 211 211 211 合计 01 03 11 11 03 节能环保支出 603.22 环境保护管理事务 603.22 机关服务 603.22 污染减排 385.00 减排专项支出 385.00 表五 ################### 表（基本、项目） # 单位：万元 基本支出 项目支出 603.22 385.00 603.22 385.00 603.22 603.22 385.00 385.00 表六： 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 项 经济分类科目编码 类 总计: 301 301 301 301 款 目 一般公共预算支出 经济分类科目名称 工资福利支出 总计 人员经费 603.22 411.32 130.80 5.30 13.57 30.16 1.51 529.49 411.32 130.80 5.30 13.57 30.16 1.51 工资 奖金 301 02 03 04 05 06 301 07 年金 301 08 工伤保险 0.75 0.75 301 09 生育保险 1.21 1.21 301 11 公务员医疗补助 10.56 10.56 301 12 大病医疗补助 0.66 0.66 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 13 99 32.92 01 05 06 07 08 11 13 16 17 18 28 29 31 住房公积金 其他工资福利支出 商品服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 维修(护)费 培训费 公务接待费 专用材料费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 32.92 216.80 73.73 1.31 2.43 5.28 1.14 12.43 2.66 0.06 2.26 0.75 0.11 3.02 6.94 31.50 302 99 其他商品和服务支出 303 303 02 基本医疗保险 养老保险 失业保险 3.84 对个人和家庭补助支 出 85.25 85.25 退休费 4.60 4.60 表六： 情况表 ######## 单位：万元 一般公共预算支出 公用经费 73.73 73.73 1.31 2.43 5.28 1.14 12.43 2.66 0.06 2.26 0.75 0.11 3.02 6.94 31.50 3.84 303 303 303 07 09 99 医疗费补助 奖励金 其他对个人和家庭的 补助 3.68 75.71 1.26 3.68 75.71 1.26 表七： 一般公共预算项目支出情况 科目编码 类 总计: 211 211 211 211 款 11 11 03 11 03 项 科目（单位） 项目名称 节能环保支出 污染减排 减排专项支出 157001-污水处理 厂 157001- 专项业务费 污水处理厂 总计 工资福利 支出 385.00 385.00 385.00 385.00 385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 385.00 0.00 表七： 般公共预算项目支出情况表 一般公共预算项目支出情况表 单位：万元 商品服务支 对个人和家庭 出 补助支出 债务利息 资本性支 对企业补 对社会 资本性 对企业 其他 及费用支 出（基本 助（基本 保障基 支出 补助 支出 出 建设） 建设） 金补助 385.00 385.00 385.00 385.00 385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位： 单 位 总计: 157001-污水处理 厂 合 因公出国（境） 费用 计 32.25 32.25 0.00 0.00 公务用车购置费及运行维护费 公务用车购置费 表八： ################# 公”经费支出情况表 # 单位：万元 公务用车购置费及运行维护费 公务用车运行维护费 31.50 31.50 公务接待费 0.77 0.77 表九： 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名 称（单位） 小计 基本支出 表九： 况表 ####### 单位：万元 政府性基金预算支出 项目支出