西安市房产交易管理中心2023年单位预算.pdf

西安市房产交易管理中心 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 西安市房产交易管理中心核定内设机构 13 个：办公室、财务科、政策法规科、效能督 查科、信息管理科、房产测绘管理科、商品房网签备案科、存量房网签资金监管科、房改房 网签备案科、房屋抵押网签备案科、房地产经纪机构管理科、房源信息核验科、房屋交易档 案管理科。下设交易管理分中心 4 个：含光路房产交易管理分中心、朱雀路房产交易分中心、 浐河西路房产交易分中心、西咸新区房产交易分中心。主要职责:贯彻执行国家、省市房产 交易方面的政策、法律、法规和规章；负责商品房、存量房、房改房、在建工程和预购商品 房抵押网签备案、变更和注销工作；负责存量房交易结算资金监管;负责房产测绘和房地产 经纪机构的管理；负责房源核验和购房资格审核;负责房产交易档案的管理和利用；负责办 理业务范围内的信访及涉诉案件；负责各房屋交易大厅的管理等工作。 二、工作任务 下大力抓好班子队伍和支部建设，发挥党建引领作用，发挥党员先锋模范作用；狠抓行 业作风建设，发挥窗口单位标杆作用，严格落实“一岗双责”；持续抓好全国精神文明创建 工作，确保精神文明单位金字招牌持续发光；抓紧西大街交易大厅的改造项目，确保按期完 成；抓好房地产监测职能转化及拓展监测市场化、专业化；逐步推进楼盘表建设，完善楼盘 表数据应用；“二手房交易服务平台”新增个人房源核验事项；紧盯“一件事一次办”集成 改革任务，利用信息化技术推动线上业务开展，实现让群众“少跑路” “零跑路” ；深化二手 房资金监管模式，有效遏制中介行业乱象，让资金监管更加透明；深化二手房带押过户模式， 确保能推行、可信赖、效率高；继续下大力抓好二手房经纪机构管理，创新监管模式，强化 行业自律；全面推行《西安市存量房买卖合同》 《西安市房屋中介服务合同（买方）》和《西 安市房屋中介服务合同（卖方）》示范文本，引导房地产经纪行业健康发展；持续加大对与 区（县） 、开发区住建部门的业务指导和沟通力度，助力行业管理水平提升。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 118 人，其中行政编制 0 人、事业编制 118 人；实有人员 109 人，其中行政 0 人、事业 109 人。单位管理的离退休人员 57 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收 入 4305.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 4050.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、 上年实户资金余额 255 万元，较上年增加 565.98 万元，主要原因是市人社局核定人员工资、 社会保险等人员经费增加；本单位当年预算支出 4305.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 4050.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额 255 万元，较上年增加 565.98 万元，主要原因是市人社局核定人员工资、社会保险等人员经费增加。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 4050.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 4050.27 万元、政 府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 310.98 万元，主要原因是市人社局核定人员工资、 社会保险等人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 4050.27 万元，其中一般公共预算拨款 支出 4050.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 310.98 万元，主要原因是市 人社局核定人员工资、社会保险等人员经费增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 4050.27 万元，较上年增加 310.98 万元，主要原因 是市人社局核定人员工资、社会保险等人员经费增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 4050.27 万元，其中： （1）培训支出（2050803）23.68 万元，较上年增加 8.68 万元，原因是参训人员较去年 有所增加，2023 年防疫政策调整，培训地点有所调整，培训场地费、住宿费、交通费等相关 费用均有所增加； （2）事业单位离退休（2080502）11.03 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是 2023 年 将遗属补贴计入其他基本工资且退休人员有所增加； （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）211.76 万元，较上年增加 96.31 万元，原因是 2023 年将绩效总量全额计入缴费基数； （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）105.88 万元，较上年增加 48.15 万元， 原因是 2023 年将绩效总量全额计入缴费基数； （5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.52 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是 2023 年将绩效总量全额计入缴费基数； （6）事业单位医疗（2101102）58.11 万元，较上年增加 2.91 万元，原因是薪级工资晋 升和工资标准调整导致缴纳基数变化； （7）公务员医疗补助（2101103）19.03 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是薪级工资 晋升和工资标准调整导致缴纳基数变化； （8）住房公积金（2210201）158.82 万元，较上年增加 19.91 万元，原因是薪级工资晋 升和工资标准调整导致缴纳基数变化； （9）购房补贴（2210203）99.11 万元，较上年减少 16.27 万元，原因是人员调出和退 休； （10）其他城乡社区住宅支出（2210399）3361.33 万元，较上年增加 150.60 万元，原 因是市人社局核定人员工资、社会保险等人员经费增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本单位当年一般公共预算支出 4050.27 万元，其中： 工资福利支出（301）2101.38 万元，较上年增加 421.71 万元，原因是薪级工资、工资 标准及绩效工资调整； 商品和服务支出（302）1030.31 万元，较上年减少 953.85 万元，原因是 2023 年根据项 目情况列入资本性支出； 对个人和家庭的补助支出（303）55.29 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是 2023 年遗 属补贴支出列入其他基本工资； 资本性支出（310）863.29 万元，较上年增加 844.49 万元，原因是 2023 年根据项目情 况列入资本性支出。 （2）本单位当年一般公共预算支出 4050.27 万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）3131.69 万元，较上年减少 532.14 万元，原因是 2023 年根据项目情况列入资本性支出； 对事业单位资本性补助（506）863.29 万元，较上年增加 844.49 万元，原因是 2023 年 根据项目情况列入资本性支出； 对个人和家庭的补助（509）55.29 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是 2023 年遗属补 贴支出列入其他基本工资。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.4 万元，较上年减少 0.1 万元 （-0.74%），减少的主要原因是 2023 年公务接待费减少 0.1 万元。其中：上年及本年度，本 单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.9 万元，较上年减少 0.1 万元（-10%），减 少的主要原因是按照过紧日子的要求，压减预算；公务用车运行维护费 12.5 万元，较上年 增加 0 万元（0%），与上年持平；上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单 位当年一般公共预算培训费预算支出 23.68 万元，较上年增加 8.68 万元（57.87%），增加的 主要原因是参训人员较去年有所增加，2023 年防疫政策调整，培训地点有所调整，培训场地 费、住宿费、交通费等相关费用均有所增加。上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费 经费预算。 培训费明细 单位：万元 序号 培训名称 时间 人数 金额 备注 1 2023 年综合素质培训 2023 年5 月8 日-5 月19 日 109 人 23.68 分两期完成 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 13 台。当年部门预算安排 购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。 七、政府采购情况说明 当年本单位政府采购预算共 1805.85 万元，其中政府采购货物类预算 147.50 万元、政 府采购服务类预算 872.56 万元、政府采购工程类预算 785.79 万元（详见公开报表中的政府 采购表） 。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4050.27 万元,当年政府 性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，上年实户资金余额 255 万 元（详见公开报表中的绩效目标表） 。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 1030.31 万元，较上年减少 953.85 万元，主要原因是 2023 年根据项目情况列入资本性支出。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 2.基本支出：指包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。 ——工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社 会保险费等。 ——对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：单位发放的离 退休经费、生活补助、住房公积金等。 ——商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电 费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。 3.项目支出：为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支 出计划。 第四部分 公开报表 2023年单位综合预算公开报表 单位名称：西安市房产交易管理中心 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 表1 2023年单位综合预算收支总表 表2 2023年单位综合预算收入总表 表3 2023年单位综合预算支出总表 表4 2023年单位综合预算财政拨款收支总表 表5 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按功能科目分） 表6 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分 ） 表7 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按功能科目分） 表8 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 表9 2023年单位综合预算政府性基金收支表 （不含上年结转） 表10 2023年单位综合预算专项业务经费支出表 表11 2023年单位综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 表12 2023年单位综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 表13 单位专项业务经费绩效目标表 表14 单位整体支出绩效目标表 表15 专项资金总体绩效目标表 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 是 不涉及 表1 2023年单位综合预算收支总表 预算单位：西安市房产交易管理中心 收 序号 项 1 一、部门预算 2 1、财政拨款 3 4 金额单位：元 入 目 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 40502660.73 一、部门预算 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 43052660.73 一、部门预算 40502660.73 1、一般公共服务支出 0.00 40502660.73 2、外交支出 0.00 3、国防支出 5 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 6 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 43052660.73 一、部门预算 23149460.73 1、机关工资福利支出 0.00 0.00 (1)工资福利支出 21013773.92 2、机关商品和服务支出 0.00 0.00 (2)商品和服务支出 1582798.81 3、机关资本性支出（一） 0.00 0.00 (3)对个人和家庭的补助 552888.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 236800.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 33166872.73 6、对事业单位资本性补助 9332900.00 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 19903200.00 8 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 其中：纳入财政专户管理的收费 43052660.73 1、人员经费和公用经费支出 7 9 预算数 3301925.97 10 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 11 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 771362.39 12 6、其他收入 0.00 (2)商品和服务支出 10570300.00 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 0.00 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 552888.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 14 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 9332900.00 38742572.37 31 32 33 本年收入合计 34 用事业基金弥补收支差额 35 上年实户资金余额 36 上年结转 40502660.73 本年支出合计 0.00 结转下年 2550000.00 未安排支出的实户资金 0.00 43052660.73 本年支出合计 43052660.73 本年支出合计 43052660.73 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 表1 2023年单位综合预算收支总表 预算单位：西安市房产交易管理中心 收 序号 37 项 目 其中：财政拨款资金结转 38 非财政拨款资金结余 金额单位：元 入 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 0.00 0.00 39 40 收入总计 43052660.73 支出总计 43052660.73 支出总计 43052660.73 支出总计 43052660.73 表2 2023年单位综合预算收入总表 预算单位：西安市房产交易管理中心 金额单位：元 部门预算 序号 单位编码 1 2 3 253 253012 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 其中：专项资金列入 部门预算项目 政府性基金拨 上级补助收入 款 事业收入 事业单位经营收 对附属单位上 用事业基金弥 上年实户资金余 上年结转 入 缴收入 补收支差额 额 其他收入 合计 43052660.73 40502660.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2550000.00 0.00 西安市住房和城乡建设局 43052660.73 40502660.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2550000.00 0.00 西安市房产交易管理中心 43052660.73 40502660.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2550000.00 0.00 表3 2023年单位综合预算支出总表 预算单位：西安市房产交易管理中心 金额单位：元 部门预算 序号 单位编码 1 2 3 253 253012 单位名称 公共预算拨款 合计 小计 其中：专项资金列入 政府性基金拨款 部门预算的项目 事业收入 事业单位经营收 对附属单位上 上年实户资金 入 缴收入 余额 其他收入 上年结转 合计 43052660.73 40502660.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2550000.00 0.00 0.00 西安市住房和城乡建设局 43052660.73 40502660.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2550000.00 0.00 0.00 西安市房产交易管理中心 43052660.73 40502660.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2550000.00 0.00 0.00 表4 2023年单位综合预算财政拨款收支总表 预算单位：西安市房产交易管理中心 收 序号 项 目 1 2 3 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 金额单位：元 入 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 40502660.73 一、财政拨款 40502660.73 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 40502660.73 一、财政拨款 出 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 40502660.73 一、财政拨款 预算数 40502660.73 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 23149460.73 1、机关工资福利支出 0.00 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 21013773.92 2、机关商品和服务支出 0.00 0.00 4 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 1582798.81 3、机关资本性支出（一） 5 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 552888.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 6 5、教育支出 236800.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 31316872.73 7 8 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 17353200.00 6、对事业单位资本性补助 8632900.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 9 8、社会保障和就业支出 10 9、社会保险基金支出 11 10、卫生健康支出 771362.39 12 11、节能环保支出 0.00 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 14 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 17 16、商业服务业等支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 3301925.97 0.00 (2)商品和服务支出 8720300.00 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 0.00 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 552888.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、转移性支出 0.00 0.00 14、预备费及预留 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 (10)其他支出 0.00 8632900.00 36192572.37 31 32 本年收入合计 40502660.73 本年支出合计 40502660.73 本年支出合计 40502660.73 本年支出合计 40502660.73 33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 40502660.73 支出总计 40502660.73 支出总计 40502660.73 支出总计 40502660.73 34 35 36 37 表5 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 预算单位：西安市房产交易管理中心 序号 功能科目编码 1 2 合计 205 3 20508 4 5 功能科目名称 2050803 208 6 20805 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 40502660.73 21566661.92 1582798.81 17353200.00 教育支出 236800.00 0.00 236800.00 0.00 进修及培训 236800.00 0.00 236800.00 0.00 培训支出 236800.00 0.00 236800.00 0.00 社会保障和就业支出 3301925.97 3301925.97 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 3286704.16 3286704.16 0.00 0.00 7 2080502 事业单位离退休 110328.00 110328.00 0.00 0.00 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2117584.15 2117584.15 0.00 0.00 9 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1058792.01 1058792.01 0.00 0.00 其他社会保障和就业支出 15221.81 15221.81 0.00 0.00 其他社会保障和就业支出 15221.81 15221.81 0.00 0.00 卫生健康支出 771362.39 771362.39 0.00 0.00 行政事业单位医疗 771362.39 771362.39 0.00 0.00 10 20899 11 12 2089999 210 13 21011 14 2101102 事业单位医疗 581089.79 581089.79 0.00 0.00 15 2101103 公务员医疗补助 190272.60 190272.60 0.00 0.00 住房保障支出 36192572.37 17493373.56 1345998.81 17353200.00 住房改革支出 2579298.74 2579298.74 0.00 0.00 16 17 221 22102 18 2210201 住房公积金 1588188.10 1588188.10 0.00 0.00 19 2210203 购房补贴 991110.64 991110.64 0.00 0.00 城乡社区住宅 33613273.63 14914074.82 1345998.81 17353200.00 其他城乡社区住宅支出 33613273.63 14914074.82 1345998.81 17353200.00 20 21 22103 2210399 金额单位：元 备注 表6 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 预算单位：西安市房产交易管理中心 序号 部门经济科目编码 部门经济科目名称 1 2 301 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 40502660.73 21566661.92 1582798.81 17353200.00 工资福利支出 21013773.92 21013773.92 0.00 0.00 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 4269169.80 4269169.80 0.00 0.00 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 2757460.10 2757460.10 0.00 0.00 5 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 8435995.56 8435995.56 0.00 0.00 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 2117584.15 2117584.15 0.00 0.00 7 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 1058792.01 1058792.01 0.00 0.00 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 581089.79 581089.79 0.00 0.00 9 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 190272.60 190272.60 0.00 0.00 10 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 15221.81 15221.81 0.00 0.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 11 12 302 商品和服务支出 1588188.10 1588188.10 0.00 0.00 10303098.81 0.00 1582798.81 8720300.00 13 30201 办公费 50502 商品和服务支出 1094180.00 0.00 653180.00 441000.00 14 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 190000.00 0.00 0.00 190000.00 15 30203 咨询费 50502 商品和服务支出 542100.00 0.00 0.00 542100.00 16 30205 水费 50502 商品和服务支出 134800.00 0.00 0.00 134800.00 17 30206 电费 50502 商品和服务支出 1799680.00 0.00 0.00 1799680.00 18 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 2303320.00 0.00 0.00 2303320.00 19 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 400000.00 0.00 400000.00 0.00 20 30216 培训费 50502 商品和服务支出 236800.00 0.00 236800.00 0.00 21 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 9000.00 0.00 9000.00 0.00 22 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 398000.00 0.00 0.00 398000.00 23 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 158818.81 0.00 158818.81 0.00 24 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 125000.00 0.00 125000.00 0.00 25 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 2911400.00 0.00 0.00 2911400.00 552888.00 552888.00 0.00 0.00 110328.00 110328.00 0.00 0.00 26 303 27 28 29 对个人和家庭的补助 30302 退休费 50905 离退休费 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 310 资本性支出 442560.00 442560.00 0.00 0.00 8632900.00 0.00 0.00 8632900.00 30 31002 办公设备购置 50601 资本性支出（一） 775000.00 0.00 0.00 775000.00 31 31006 大型修缮 50601 资本性支出（一） 7857900.00 0.00 0.00 7857900.00 金额单位：元 备注 表7 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 预算单位：西安市房产交易管理中心 序号 功能科目编码 1 2 功能科目名称 合计 205 3 20508 4 5 金额单位：元 2050803 208 6 20805 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 23149460.73 21566661.92 1582798.81 教育支出 236800.00 0.00 236800.00 进修及培训 236800.00 0.00 236800.00 培训支出 236800.00 0.00 236800.00 社会保障和就业支出 3301925.97 3301925.97 0.00 行政事业单位养老支出 3286704.16 3286704.16 0.00 7 2080502 事业单位离退休 110328.00 110328.00 0.00 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2117584.15 2117584.15 0.00 9 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1058792.01 1058792.01 0.00 其他社会保障和就业支出 15221.81 15221.81 0.00 其他社会保障和就业支出 15221.81 15221.81 0.00 卫生健康支出 771362.39 771362.39 0.00 行政事业单位医疗 771362.39 771362.39 0.00 10 20899 11 12 2089999 210 13 21011 14 2101102 事业单位医疗 581089.79 581089.79 0.00 15 2101103 公务员医疗补助 190272.60 190272.60 0.00 住房保障支出 18839372.37 17493373.56 1345998.81 住房改革支出 2579298.74 2579298.74 0.00 16 17 221 22102 18 2210201 住房公积金 1588188.10 1588188.10 0.00 19 2210203 购房补贴 991110.64 991110.64 0.00 城乡社区住宅 16260073.63 14914074.82 1345998.81 其他城乡社区住宅支出 16260073.63 14914074.82 1345998.81 20 21 22103 2210399 表8 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 预算单位：西安市房产交易管理中心 序号 部门经济科目编码 1 2 301 部门经济科目名称 金额单位：元 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 23149460.73 21566661.92 1582798.81 工资福利支出 21013773.92 21013773.92 0.00 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 4269169.80 4269169.80 0.00 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 2757460.10 2757460.10 0.00 5 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 8435995.56 8435995.56 0.00 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 2117584.15 2117584.15 0.00 7 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 1058792.01 1058792.01 0.00 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 581089.79 581089.79 0.00 9 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 190272.60 190272.60 0.00 10 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 15221.81 15221.81 0.00 11 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 1588188.10 1588188.10 0.00 1582798.81 0.00 1582798.81 12 302 商品和服务支出 13 30201 办公费 50502 商品和服务支出 653180.00 0.00 653180.00 14 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 400000.00 0.00 400000.00 15 30216 培训费 50502 商品和服务支出 236800.00 0.00 236800.00 16 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 9000.00 0.00 9000.00 17 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 158818.81 0.00 158818.81 18 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 125000.00 0.00 125000.00 552888.00 552888.00 0.00 19 303 对个人和家庭的补助 20 30302 退休费 50905 离退休费 110328.00 110328.00 0.00 21 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 442560.00 442560.00 0.00 备注 表9 2023年单位综合预算政府性基金收支表 （不含上年结转） 预算单位：西安市房产交易管理中心 收 金额单位：元 入 支 序号 项 1 目 一、政府性基金拨款 预算数 支出功能分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 政府预算支出经济分类科目 （按 大类） 预算数 预算数 0.00 一、人员经费和公用经费支出 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 2 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 3 三、社会保障和就业支出 0.00 商品和服务支出 0.00 三、机关资本性支出（一） 0.00 4 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 5 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 7 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 13 十三、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 14 十四、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 20 21 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 表10 2023年单位综合预算专项业务经费支出表 预算单位：西安市房产交易管理中心 序号 单位编码 1 2 3 金额单位：元 253 253012 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 19903200.00 西安市住房和城乡建设局 19903200.00 西安市房产交易管理中心 19903200.00 4 通用项目 98000.00 5 委托咨询业务 98000.00 6 信访、诉讼、律师代理费 98000.00 7 专用项目 19805200.00 8 其他履职尽责专项业务费 19805200.00 9 大厅协税护税费 2550000.00 10 房产交易大厦水电物业费 3835000.00 11 房产交易大厦综合业务费 1132040.00 12 米家崖办事大厅项目 1832160.00 13 西大街交易大厅升级改造费 9000000.00 14 宣传印刷费 540000.00 15 业务专项经费 916000.00 表11 2023年单位综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 预算单位：西安市房产交易管理中心 科目编码 序号 类 金额单位：元 单位编码 款 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 部门预算支出经济 政府预算支出经济 实施采购 科目编码 分类科目编码 时间 类 款 类 款 数量 项 1 1 预算金额 合计 50062 18058520.00 全额 1 236800.00 西安市房产交易管理中心 1 236800.00 2 205 08 03 3 205 08 03 4 205 08 03 5 221 03 99 6 221 03 99 7 221 03 99 大厅协税护税费 A02010401触摸式终端设备 自动办税设备 3 310 02 506 01 150000.00 8 221 03 99 大厅协税护税费 A02021002A3彩色打印机 打印机 1 310 02 506 01 50000.00 9 221 03 99 大厅协税护税费 A02021004A4彩色打印机 打印机 1 310 02 506 01 50000.00 10 221 03 99 大厅协税护税费 A02021103LED显示屏 显示屏 3 310 02 506 01 450000.00 11 221 03 99 大厅协税护税费 C0203数据处理服务 专业技术服务 1 302 99 505 02 500000.00 12 221 03 99 大厅协税护税费 C0806广告服务 宣传 1 302 99 505 02 904000.00 13 221 03 99 大厅协税护税费 C0806广告服务 展板、标识标牌 1 302 99 505 02 150000.00 14 221 03 99 大厅协税护税费 C081401印刷服务 手册印刷 50000 302 02 505 02 100000.00 15 221 03 99 房产交易大厦水电物业费 C1204物业管理服务 分中心物业管理费 1 302 09 505 02 163320.00 16 221 03 99 房产交易大厦水电物业费 C1204物业管理服务 交易大厦物业管理费 1 302 09 505 02 1972000.00 17 221 03 99 房产交易大厦综合业务费 C07住宿和餐饮服务 综合业务费 1 302 99 505 02 1132040.00 18 221 03 99 米家崖办事大厅项目 C0502办公设备维修和保养服务 运营服务管理费 1 302 99 505 02 1429360.00 19 221 03 99 米家崖办事大厅项目 C1204物业管理服务 米家崖物业服务 1 302 09 505 02 168000.00 20 221 03 99 日常公用经费 C0502办公设备维修和保养服务 1 302 13 505 02 170000.00 21 221 03 99 日常公用经费 C0507空调、电梯维修和保养服务 1 302 13 505 02 230000.00 22 221 03 99 西大街交易大厅升级改造费 A02010401触摸式终端设备 终端设备 1 310 02 506 01 250000.00 23 221 03 99 西大街交易大厅升级改造费 A05010800组合家具 家具 1 310 02 506 01 350000.00 24 221 03 99 西大街交易大厅升级改造费 B08修缮工程 修缮 1 310 06 506 01 7857900.00 25 221 03 99 西大街交易大厅升级改造费 C1001工程咨询服务 咨询服务 1 302 03 505 02 542100.00 26 221 03 99 宣传印刷费 C0806广告服务 标识标牌制作费 、宣传 1 302 99 505 02 350000.00 27 221 03 99 宣传印刷费 C081401印刷服务 1 1 302 02 505 02 190000.00 28 221 03 99 业务专项经费 A02010105台式计算机 计算机 35 310 02 506 01 175000.00 29 221 03 99 业务专项经费 C0809职业中介服务 档案整理 1 302 27 505 02 300000.00 30 221 03 99 业务专项经费 C0809职业中介服务 档案整理（尾款） 1 302 01 505 02 188000.00 253012 日常公用经费 1 253012 C1806培训服务 1 302 16 505 02 236800.00 全额 50061 17821720.00 西安市房产交易管理中心 50061 17821720.00 说明 表12 2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 预算单位：西安市房产交易管理中心 金额单位：元 2022年 2023年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 序号 单位编码 单位名称 合计 小计 1 2 3 253 因公出国 （境）费 公务接待费 用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 增减变化情况 会议费 培训费 合计 小计 公务用车购 公务用车运 置费 行费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 因公出 国 （境） 费用 公务接待 费 小计 公务用 车购置 费 公务用车运 行费 会议费 培训费 合计 小计 公务用车购置及运行维护费 因公出 国 （境） 费用 公务接待费 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车 购置费 运行费 合计 285000.00 135000.00 0.00 10000.00 125000.00 0.00 125000.00 0.00 150000.00 370800.00 134000.00 0.00 9000.00 125000.00 0.00 125000.00 0.00 236800.00 85800.00 -1000.00 0.00 -1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86800.00 西安市住房和城乡建设局 285000.00 135000.00 0.00 10000.00 125000.00 0.00 125000.00 0.00 150000.00 370800.00 134000.00 0.00 9000.00 125000.00 0.00 125000.00 0.00 236800.00 85800.00 -1000.00 0.00 -1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86800.00 253012 西安市房产交易管理中心 285000.00 135000.00 0.00 10000.00 125000.00 0.00 125000.00 0.00 150000.00 370800.00 134000.00 0.00 9000.00 125000.00 0.00 125000.00 0.00 236800.00 85800.00 -1000.00 0.00 -1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86800.00 表13 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 大厅协税护税费 主管部门 西安市住房和城乡建设局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 255.00 其中：财政拨款 其他资金 255.00 目标1：为满足西大街房产交易大厅 、浐河西路房产交易大厅日常税务政策宣传的展板制作 、手册印刷、标识标 牌更新等，方便办事群众了解政策 、办事指南等相关信息 。 总 目标2：完善大厅一体化办税系统建设 ，方便办事群众办理存量房交易的纳税申报等业务 体 目标3：因西大街房产交易大厅 LED显示屏老旧，大厅改造升级后购置大型 LED显示屏，以及大屏幕宣传及后期维 目 护费用，方便办事群众了解政策 、办事指南等相关信息 。 标 目标4：购置大型彩印机，配套相应的硒鼓、纸张等耗材，方便日常办公文件复印 、打印，并保障日常办公耗材 需要。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 指标值 1、制作宣传展板 2、手册 3、标识标牌 1、200个 2、50000份 3、140个 1、自助办税机 2、LED屏 3、大型彩色复印机 4、复印纸 5、耗材125套 1、3台 2、3套 3、2台 4、400箱 5、125套 开展涉税数据系统建设 ，并开展房产 交易、涉税政策宣传等。 定期分析研判、做好宣传 数据建设、宣传量 有方案、有宣传、有分析成果 购置产品合格率 100% 时效指标 项目计划完成时间 2023年年底完成100% 成本指标 总成本 255万元 经济效益指标 不适用 不适用 提升来西大街交易大厅办理房产交易 社会效益指标 缴税过户企业和群众对房产交易和涉 税政策的知晓率 ≥90% 生态效益指标 不适用 不适用 质量指标 效 益 指 标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 保障业务正常开展，为群众提供优质 便捷高效的房产交易及涉税业务 保障房产交易业务正常开展 办事大厅工作人员满意度 ≥95% 办事大厅办理业务群众满意度 ≥90% 备注 表13 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 房产交易大厦水电物业费 主管部门 西安市住房和城乡建设局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 383.50 其中：财政拨款 383.50 其他资金 总 体 目 标 保障房产交易大厦及二手房交易大厅（裙楼）2023年水、电正常使用，物业管理服务工作顺利开展。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 指标内容 年供水量 17241吨左右 年供电量 239.10万度 物业服务面积 19425.94㎡ 西安市供水质量标准 100%合格 西安市供电标准 100%合格 按西安市房产交易管理中心物业管理服 务合同（XCZX2021-0034）考核方案打分 考核打分90分及以上 供水计划 平均每月完成8.33%， 至年底完成接近100% 供电计划 平均每月完成8.33%， 至年底完成接近100% 物业管理服务计划 每季度完成25%，至年 底完成100% 水费单价 5.8元/吨 电费单价 约0.711元/度 物业服务单价 效 益 指 标 满意度指标 指标值 8.46元/㎡ 经济效益指标 不适用 社会效益指标 保障房产交易大厦及二手房交易大厅 （裙楼）水、电正常使用，物业服务工 作顺利开展 长期基本保障 2023年节约用水用电指标 年底完成95% 物业服务期间减耗指标 年底完成95% 可持续影响指标 对驻楼工作人员、办事群众提供水电供 应，物业服务 长期基本保障 服务对象 满意度指标 1、保障大厦水电供应及物业服务质量 2、驻楼工作人员、办事群众满意度 1、物业服务综合评价 ≥90分 2、满意度100% 生态效益指标 不适用 备注 依据2022年实 际使用情况估 算 供电局实行市 场浮动电价 表13 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 房产交易大厦综合业务费 主管部门 西安市住房和城乡建设局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 113.204 113.204 其他资金 总 体 保障房产交易大厦10家事业单位268名工作人员就餐需求 。 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 就餐人员数量 268人 用餐人数达到95%以上 ≥95% 卫生达标率 100% 加强食堂的监督管理 ，提升餐饮保障 质量，确保全年不发生食品安全事故 0事故 时效指标 工作日按时按需做好餐饮服务 12个月 成本指标 总成本 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 经济效益指标 不适用 效 益 指 标 满意度指标 113.204万元 不适用 干部职工能及时就餐 ，保障工作的顺 利开展，提升公共服务效果 ≥95% 加强食堂规范化和精细化建设 ，积极 开展“文明餐桌”倡导活动 ≥95% 社会效益指标 生态效益指标 杜绝餐饮浪费，光盘率 ≥95% 可持续影响 指标 投诉率 ≤5% 服务对象 满意度指标 干部职工满意度 ≥90% 备注 表13 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 米家崖办事大厅项目 主管部门 西安市房产交易管理中心 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 183.216 183.216 其他资金 总 体 目 标 通过物业人员、后勤服务人员、政务服务人员的维护管理，保障大厅的环境卫生，群众进出大厅的秩序及 安全，有效引导群众办理交易服务等，确保大厅的正常运转，不断提高服务群众的水平。 一级指标 产 出 指 标 年度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 数量指标 1、大厅建筑服务面积 2、庭院服务面积 1、2800平方米 2、500平方米 质量指标 大厅相关工作正常开展 确保营业场所及庭院的环境整洁 、人员有序，有效引导，进驻人 员的后勤保障，设备的维护，大 厅的正常运转，全年无事故。 时效指标 保障大厅各项业务及时开展 成本指标 总成本 经济效益指标 不适用 效 益 指 标 满意度指标 社会效益指标 提高办公效率，服务群众能力 显著增强 生态效益指标 不适用 指标值 全年 183.216万元 不适用 高质量完成业务办理 不适用 可持续影响 指标 经费使用年限 1年 服务对象 满意度指标 办事群众及驻厅人员满意度 ≧90% 备注 表13 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 西大街交易大厅升级改造费 主管部门 西安市住房和城乡建设局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 900.00 900.00 其他资金 总 体 保障房产交易大厅系统正常运行 ，为提供良好便捷服务 、提高社会发展能力做好基础 目 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 二手房交易大厅升级改造涉及面积 2027平方米 质量指标 按现行建筑装饰行业执行标准 100%合格 时效指标 项目计划时间 成本指标 总成本 900万元 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 保障房产交易大厅系统正常运行 ，为 提供良好便捷服务、提高社会发展能 力做好基础 长期 生态效益指标 施工过程中材料使用 、垃圾产生 可持续影响指标 对驻厅工作人员、办事群众提供良好 环境 长期 驻厅工作人员、办事群众满意度 100% 服务对象 满意度指标 2023年完成100% 节能减耗较设计方案降 低2% 备注 表13 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 信访、诉讼、律师代理费 主管部门 西安市住房和城乡建设局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 9.80 其中：财政拨款 9.80 其他资金 目标1：深入贯彻依法行政要求 ，规避行政风险，整合法律资源，建立健全法律保障体系 ； 总 目标2：为中心的行政管理提供法律建议 ，对中心有关行政决策 、行政措施、业务程序提供法律意见 体 、预防法律风险； 目 目标3：接受委托，代理参加行政、民事等法律事务； 标 目标4：答复中心各部门业务咨询 ，指导开展法律培训，提升中心工作人员依法行政能力 ； 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 指标内容 指标值 服务人数 ≥100 培训次数 ≥3次 服务时间 ≥100次 服务覆盖率 100% 培训人员覆盖率 100% 工作完成率 100% 工作平均完成时间 ≤2天 紧急工作处理时间 ≤0.5天 常年法律顾问服务费 9.8万 不适用 不适用 完善办事流程，提高办事效率 有效促进 减少投诉，提高群众满意度 有效促进 不适用 不适用 提高依法行政能力 有效促进 规避法律风险 合法合规 年度考核 ≥80分 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 备注 表13 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 宣传印刷费 主管部门 西安市住房和城乡建设局 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 54.00 其中：财政拨款 54.00 其他资金 总 目标1：认真贯彻落实中省市房地产交易政策 ，积极推进“互联网+房产交易”加大常态化宣传力度 ，特别要做好西安市房产交易 体 政策的宣传工作 ，扩大群众知晓率 ，进一步提升宣传水平 ，促进房产交易工作全面发展 。 目 目标2：做好信息公开，实现便民利民。一是做好政策宣传 ，提供便民服务。二是强化督查考核 ，树立良好形象切实提高交易大 标 厅服务水平和工作效率 。 一级指标 二级指标 指标内容 1、西安市家庭售房购房申请表 2、西安市存量房买卖合同 3、房屋交易政策宣传册系列 数量指标 产 出 指 标 质量指标 1、西安晚报 2、华商报 制作大厅所需的胸牌 、工牌、桌牌、立牌台签、吊牌、宣 传展板、公示展报、公示照片等15类。并定期制作服务明 星照片、流动红旗、展板及展架、标示牌等，发挥发挥示 范引领。 打印的房产交易相关要件保质保量 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效 益 指 标 生态效益指标 1、2版 2、2版 提供群众服务≥40万人 完成次数≥12次 100% 95% 制作的胸牌、工牌、桌牌、立牌台签、吊牌、宣传展板、 公示展报、公示照片、流动红旗、展板及展架、标示牌等 产品质量合格率 。 产品合格率≥100% 做好政策宣传，提供便民服务 总成本 制作的胸牌、工牌、桌牌、立牌台签、吊牌、宣传展板、 公示展报、公示照片等总成本 。 印刷成本 报媒版面成本 不适用 更好的服务大厅办事群众 让大厅办事群众更好的了解购房政策 方便办事群众更好的办理业务 、获取信息、提升服务体验 。并发挥示范引领作用 ，切实提高交易大厅服务水平和工 作效率。 使用产品需绿色环保 ，符合国家标准，使群众满意。 2023年9月前 每月完成8.33%，年终完 成100% 54万 15万元 19万 20万 不适用 95% 95% 长期基本保障 100% 方便大厅办事群众办理房产交易相关业务 ，提升办事群众 的获得感、幸福感 95% 让大厅办事群众及时准确更好的了解购房政策 ，扩大房产 可持续影响指标 交易政策的社会影响力 95% 提供更高水平的的政务服务 ，更好的满足群众便民服务需 求。并发挥示范引领作用 ，切实提高交易大厅工作水平和 工作效率，为办事群众提供更高效优质的服务 。 满意度指标 1、50000张 2、50000份 3、60000份 宣传效果好，让办理房产交易业务的办事群众和企业及时 了解购房政策 印刷及媒体宣传计划完成时间 年 度 绩 效 指 标 指标值 服务对象 满意度指标 办事群众及办事企业满意度 长期持续保障 ≥95% 备注 表13 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 业务专项经费 主管部门 西安市住房和城乡建设局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 91.60 其中：财政拨款 91.60 其他资金 目标1：保障西安市房产交易管理中心日常办公业务正常开展，按计划逐年完成办公设备及软件国产化更新，逐步对中心办公电脑进 行更新，第一批更新计划如下：1.购置电脑35台，共计175000元；其中21台电脑用于更新2022年11月可申请报废的21台电脑，备用14 总 台用于更换现有老旧电脑。2.购置电脑操作系统及办公软件45套，共计54000元；其中35套用于新购置的35台电脑，剩余10套用于更 体 新2020年12月购置的10台电脑。 目 目标2：交易中心各部门，窗口购申业务，网签，资金监管年业务量8万件，制式合同印制。 标 目标3：1.完善交易档案的规范化整理及数字化扫描，整理完毕后能便捷的查询利用档案2.能够按照档案整理相关规范进行装订、编 目、装盒等整理工作3.扫描图像清晰，存储方式安全 一级指标 二级指标 指标内容 采购电脑数量 数量指标 45套 打印纸 384箱 硒鼓 252个 完成上一年度合同剩余档案整理扫描任务量 40万页 完成本年度计划档案整理扫描任务量 100万页 纸张合格率 产 出 指 标 硒鼓合格率 档案整理质量合格率 时效指标 ≥95% 2023年6月底前100%完成采购 社会效益指标 2023年6月 完成本年度计划档案整理扫描预计完成工期 6个月 满意度指标 5000元/台 软件单价 1200元/套 办公耗材 19.9万 档案整理上一年度合同剩余总成本 18.8万元 档案整理本年度计划总成本 30万元 档案整理本年度计划每页成本 0.3元 不适用 保障西安市房产交易管理中心日常办公业务正常开展，按计 划逐年完成办公设备及软件国产化更新工作 长期基本保障 满足工作人员日常办公室需要 保障率100% 整理完毕后档案的可利用率 服务对象 满意度指标 100% 电脑单价 生态效益指标 不适用 可持续影响 指标 2023年年底完成 上一年度合同剩余档案整理扫描预计完成时间 经济效益指标 不适用 效 益 指 标 ≥95% 电脑及软件采购计划 档案整理完成及时率 成本指标 100%合格 打印纸质量完好，供应及时， 100%合格 硒鼓质量完好，打印效果好， 供货及时，100%合格 档案扫描质量合格率 办公耗材采购计划完成时间 年 度 绩 效 指 标 35台 采购办公软件数量 现行国家行业对电脑及软件质量执行标准 质量指标 指标值 逐年完成办公设备及软件更新，保障西安市房产交易管理中 心日常办公业务正常开展 让办事群众更好的享受便捷的服务 ≥95% 不适用 长期保障信息安全 长期 让工作人员更好的服务群众 长期 工作人员及办事群众满意度 ≥95% 档案利用部门对档案整理成果的满意度 100% 备注 表14 单位整体支出绩效目标表 单位名称 西安市房产交易管理中心 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 财政拨款 9.80 信访、诉讼、律师代理费 律师代理费 9.80 大厅协税护税费 大厅办税设备、办税系统建设等 255.00 房产交易大厦水电物业费 房产交易大厦水电物业 383.50 383.50 房产交易大厦综合业务费 房产交易大厦综合业务 113.204 113.204 米家崖办事大厅项目 米家崖办事大厅物业水电运维等 183.216 183.216 西大街交易大厅升级改造 西大街交易大厅升级改造 900.00 900.00 宣传印刷费 交易中心宣传、印刷 54.00 54.00 业务专项经费 办公设备、耗材、档案整理等 91.60 91.60 人员经费和公用经费 基本工资、社保等 2314.95 2314.95 4305.27 4050.27 金额合计 年度 总体 目标 总额 其他资金 255.00 255.00 目标一：抓好房地产监测职能转化及拓展监测市场化 、专业化； 目标二：逐步推进楼盘表建设 ，完善楼盘表数据应用 ； 目标三：“二手房交易服务平台 ”新增个人房源核验事项 ； 目标四：紧盯“一件事一次办”集成改革任务，利用信息化技术推动线上业务开展 ，实现让群众“少跑路”“零跑路”； 目标五：深化二手房资金监管模式 ，有效遏制中介行业乱象 ，让资金监管更加透明 ； 目标六：深化二手房带押过户模式 ，确保能推行、可信赖、效率高； 目标七：继续下大力抓好二手房经纪机构管理 ，创新监管模式，强化行业自律； 目标八：持续加大对与区（县）、开发区住建部门的业务指导和沟通力度 ，助力行业管理水平提升 。 目标九：保障交易中心在编人员基本工资的及时发放 ，社保足额按时缴纳 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 在编人数（截至预算编制时） 107人 预算支付率 95% 人员履职能力考核合格率 95% 设施设备维护完成率 100% 预算支付及时率 100% 设施设备维护及时率 100% 数量指标 质量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 4310.27万 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 持续加大对与区（县）、开发区住建部门的业务指 导和沟通力度，助力房产行业管理水平提升 长期 生态效益指标 节能减排提升率 5% 可持续影响指标 交易大厅办事群众满意度 ≥95% 服务对象满意度 ≥95% 效益指标 满意度指标 年度预算总金额 服务对象 满意度指标 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 指标值 备注