新华区委区直机关工作委员会2016年部门预算信息公开.doc

2016 年区（县）级部门预算 （草案） 新华区委区直机关工作委员会 新华区委区直机关工作委员会编制 石家庄市新华区财政局审核 目 录 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 .............................................................................................4 部门职责-工作活动绩效目标 ...............................................................................7 部门收支预算总表 .................................................................................................9 部门基本支出预算 ...............................................................................................10 部门项目支出预算 ...............................................................................................18 部门“三公”及会议培训经费预算 ...................................................................19 部门基本情况表 ...................................................................................................20 第二部分 预算单位收支预算情况 一、新华区委区直机关工作委员会收支预算 ...................................................22 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 一、年度发展规划目标 总体目标： 1、按照上级和区委的总体要求，积极围绕区委中心工作抓党建，抓机关支 部建设，做好组织保证。 2、认真贯彻落实党的路线、方针、政策，加强机关党员、干部思想教育， 努力提高教育水平。 3、继续组织和办好机关工会工作，开展活动和比赛，活跃机关文化生活。 职责分类绩效目标： 区直机关党的建设 （一）职责描述 指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理。 负责区直机关精神文明建设及区直机关思想道德文化建设工作。规划、分类指 导区直党的建设工作；指导各级党组织加强学习型党组织建设，对党员特别市 党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及 时向上反映。规划部署区直机关精神文明创建工作及创建活动。 （二）绩效目标 利用各种有效载体开展宣传教育活动，效果明显；学习制度得到普遍落实， 各项活动普遍参加；精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活 动满意率明显提高。党组织、党员作用发挥突出。区直机关文明程度显著提升， 和谐向善的社会风气逐步形成。 区直机关工会、妇联和团工委工作 （一）职责描述 指导区直机关开展好工会工作，维护职工合法权益，提升职工技能及创新 水平。组织好丰富多彩的各种文化体育活动。规划区直机关妇女工作，团结动 员妇女参加经济社会建设，维护妇女儿童合法权益，促进妇女儿童发展。 （二）绩效目标 职工维权渠道畅通。职工文化素养和技能水平提高明显，活跃职工工作环 境氛围，全面提高职工综合素质。妇女综合素质和发展能力有较大提升，妇女 儿童合法权益得到有效维护。 二、实现年度发展规划目标的保障措施 1.紧密联系实际，加强政治理论、业务技能和有关新知识、新技术的学习， 增强全局党员干部的大局意识、责任意识、创新意识和服务意识，不断推进思 想建设、作风建设。 2.有计划地组织培训和开展继续教育，针对不同岗位、不同人员安排不同的 学习重点，并对培训效果进行认真考核，从机制上保证培训持之以恒，学有成 效。 3.严格管理队伍，完善内部管理的机制和手段，定期考查和考核，形成文明、 高效、严谨、有序的工作氛围。 部门职责-工作活动绩效目标 235 新华区委区直机关工作委员会 职责活动 区直机关党的建设 思想政治建设 组织建设 精神文明建设 年度预算数 2.00 2.00 优 评价标准 良 中 干部职工参 与率 90% 以上 80% 以上 党员干部教 育覆盖率 90% 以上 80% 以上 领导干部参 与率 90% 以上 80% 以上 公众满意率 90% 以上 80% 以上 党员干部业 务考核优秀 率 90% 以上 80% 以上 区直党员活 动参与率 90% 以上 80% 以上 党组织评议 满意度 90% 以上 80% 以上 组织开展精 区直机关文明程度显著提升， 神文明创建 和谐向善的社会风气逐步形成。 活动 90% 以上 80% 以上 60% 及以 上 60% 以下 90% 80% 70% 70% 内容描述 绩效目标 加强党的思想政治建设、组织 建设、区直机关群团工作。 政治觉悟和思想道德素质明显 提高。 指导区直机关各级党组织抓好 党的思想、组织、作风建设和 党员教育管理。负责区直机关 精神文明建设及区直机关思想 道德文化建设工作。 规划、分类指导区直党的建设 工作；指导各级党组织加强学 习型党组织建设，对党员特别 是党员领导干部的监督，定期 了解各部门党员和群众对部门 领导干部的意见，及时向上反 映。 规划部署区直机关精神文明创 建工作及创建活动。 利用各种有效载体开展宣传教 育活动,效果明显;学习制度得 到普遍落实，各项活动普遍参 加;精神文明创建活动参与广 泛，公民道德素质、各项活动 满意率明显提高。 党组织、党员作用发挥突出。 绩效指标 社会风气、公 70% 及以 上 60% 及以 上 70% 及以 上 70% 及以 上 65% 及以 上 70% 及以 上 60% 及以 上 差 70% 以下 60% 以下 70% 以下 70% 以下 65% 以下 70% 以下 60% 以下 235 新华区委区直机关工作委员会 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 优 以上 评价标准 良 中 以上 及以 上 90% 以上 80% 以上 90% 以上 80% 以上 妇联工作满 意度 90% 以上 80% 以上 妇女培训 90% 以上 80% 以上 90% 以上 80% 以上 绩效指标 民素质及文 化生活质量 水平 区直机关工会、妇联和 团工委工作 工会工作 妇联工作 工委政务管理 业务管理 组织指导区直机关积极开展好 职工、妇女工作，加大学习培 训力度，提高职工、妇女工作 能力，增强服务中心意识。 工会、妇联各类组织健全，活 动开展有序，工作制度有效落 实， 指导区直机关开展好工会工作， 职工维权渠道畅通。职工文化 维护职工合法权益，提升职工 素养和技能水平提高明显。活 技能及创新水平。组织好丰富 跃职工工作环境氛围，全面提 多彩的各种文化体育活动。 高职工综合素质。 规划区直机关妇女工作，团结 动员妇女参加经济社会建设， 维护妇女儿童合法权益,促进 妇女儿童发展 差 以下 妇女综合素质和发展能力有较 大提升。妇女儿童合法权益得 到有效维护。 省(市)劳模 救助，休养活 动满意率 为职工提供 法律援助，知 晓率、满意度 完成好区直机关总支、支部日 各项工作全部落实，教育效果 常业务工作。 明显。 负责对区直机关团组织的思想、 工作制度落实，活动开展经常， 团员教育覆 组织、作风建设并进行宏观指 发挥作用明显。 盖 导，提出工作规划。 70% 及以 上 70% 及以 上 70% 及以 上 70% 及以 上 70% 及以 上 70% 以下 70% 以下 70% 以下 70% 以下 70% 以下 部门收支预算总表 235 新华区委区直机关工作委员会 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 一般公共预算拨款 单位：万元 预算金额 87.06 87.06 其中：限额补助 非限额补助 87.06 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 基本支出 85.06 其中：人员经费 51.21 日常公用经费 2 33.85 项目支出 2.00 其中：本级支出 2.00 对下补助 3 87.06 其他支出 2016 年部门预算情况说明 （一）预算收入总体说明 2016 年预算收入 87.06 万元，其中：一般公共预算拨款 87.06 万元，包括非 限额补助 87.06 万元。 （二）预算支出总体说明 2016 年支出预算 87.06 万元，其中：基本支出 85.06 万元，包括人员经费 51.21 万元，日常公用经费 33.85 万元；项目支出 2 万元，即：两优一先表彰 2 万 元。 部门基本支出预算 235 新华区委区直机关工作委员会 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 基本支出总计 计 一般公共 预算拨款 85.06 85.06 人员经费合计 51.21 51.21 一、工资福利支出 26.94 26.94 1、基本工资 11.12 11.12 2、津贴补贴 8.10 8.10 （1）工作津贴和生活补贴 8.05 8.05 （2）女职工补助 0.04 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 3、奖金 0.93 0.93 4、社会保障缴费 3.09 3.09 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 235 新华区委区直机关工作委员会 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 3.09 3.09 3.55 3.55 0.15 0.15 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 （8）其他社保缴费 5、取暖费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）居干经费（兼职居干、离任人员） （3）社区工作者和公益岗位人员工资及保险 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 235 新华区委区直机关工作委员会 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 （4）其他 0.15 0.15 二、对个人和家庭的补助 24.27 24.27 2、退休费 21.77 21.77 （1）退休金 10.20 10.20 （2）退休人员补贴 10.63 10.63 （3）退休人员特殊补贴 0.09 0.09 （4）退休人员上述项目之外的补贴 0.85 0.85 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 235 新华区委区直机关工作委员会 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 0.01 0.01 （1)独生子女父母奖励 0.01 0.01 2.49 2.49 （2)其他奖励金 9、住房公积金 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1）在职人员提租补贴 （2）离休人员提租补贴 （3）退休人员提租补贴 （4）退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 235 新华区委区直机关工作委员会 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 12、其他对个人和家庭的补助支出 日常公用经费合计 33.85 33.85 1、基础定额项目 2.05 2.05 （1）办公费 0.18 0.18 （2）报刊费 0.06 0.06 （3）印刷费 0.02 0.02 0.34 0.34 1）领导住宅电话费 0.14 0.14 2）公务移动通讯费用补贴 0.20 0.20 （8）差旅费 0.60 0.60 （9）维修（护）费 0.03 0.03 （10）会议费 0.15 0.15 （4）水电费 （5）邮电费 3）办公固定电话费补贴 4）专用线路网络通讯费 （6）办公取暖费 （7）物业管理费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 235 新华区委区直机关工作委员会 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 （11）办公设备购置费 （12）因公出国（境）费用 （13）车辆运行维护费 0.45 0.45 4）其他交通费 0.45 0.45 （14）离退休干部经费 0.22 0.22 5）退休干部公用经费 0.19 0.19 6）退休干部特需费 0.03 0.03 1）公务用车运行维护费 2）执法车、应急车运行维护费 3）工具车运行维护费 1）离休干部公用经费 2）离休干部特需费 3）离休干部住宅公用电话费 4）离休人员福利费 7）退休干部住宅公用电话费 8）退休人员福利费 9）退职人员福利费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 235 新华区委区直机关工作委员会 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 10）离休干部参观休养经费 （15）公务交通补贴 （16）咨询费 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）其他业务费 2、按规定比例计提项目 31.80 31.80 （1）培训费 1.70 1.70 （2）公务接待费 0.10 0.10 30.00 30.00 （3）工会经费 （4）福利费 （5）党组织活动经费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 235 新华区委区直机关工作委员会 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 3、特殊因素项目 （1）邮寄费 （2）其他 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 部门项目支出预算 235 新华区委区直机关工作委员会 项目名称 项目承担单位 单位：万元 功能分 类科目 编码 项目类型 大类 小类 资 金 来 源 项目 级次 合计 区直机关党的建设 思想政治建设 1、两优一先表彰 新华区委区直 机关工作委员 会 2012999 专项业务 专项公用 本级 合 计 一般公共 预算拨款 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 部门“三公”及会议培训经费预算 235 新华区委区直机关工作委员会 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 合计 一般公共预算拨款 1.95 1.95 0.10 0.10 0.10 0.10 四、会议费 0.15 0.15 五、培训费 1.70 1.70 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.95 万元，具体情况如下： （一）2015、2016 年因公出国（境）费预算没有安排。 （二）2016 年公务接待费预算 0.10 万元，与 2015 年度预算相比减少 0.0146 万元，下降 13%，主要 用于按规定开支的各类公务接待支出。 部门基本情况表 235 新华区委区直机关工作委员会 单位名称 合 计 新华区委区直机关工作委员会 单位：人 单位性质 行政 单位规格 正科级 经费保障形式 财政拨款 车辆 编制 数 编制人数 在职人数 行政 行政 3 3 事业 事业 离退人数 离休 退休 退职 第二部分 预算单位收支预算情况 一、新华区委区直机关工作委员会收支预算 收支预算总表 235002 新华区委区直机关工作委员会 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 一般公共预算拨款 单位：万元 预算金额 87.06 87.06 其中：限额补助 非限额补助 87.06 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 87.06 1 人员经费 51.21 2 日常公用经费 33.85 3 项目支出 2.00 4 其他支出 人员经费预算 235002 新华区委区直机关工作委员会 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）工作津贴和生活补贴 （2）女职工补助 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2012901 2012901 2012901 2012901 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 3、奖金 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 2012901 2012901 2012901 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 合 51.21 26.94 11.12 8.10 8.05 0.04 一般公共 预算拨款 51.21 26.94 11.12 8.10 8.05 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.93 3.09 0.93 3.09 3.09 3.09 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 235002 新华区委区直机关工作委员会 功能分类 科目编码 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 （8）其他社保缴费 5、取暖费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）居干经费（兼职居干、离任人员） （3）社区工作者和公益岗位人员工资及保险 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 2、退休费 （1）退休金 （2）退休人员补贴 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 合 计 一般公共 预算拨款 3.55 3.55 0.15 0.15 0.15 24.27 0.15 24.27 21.77 10.20 10.63 0.09 0.85 21.77 10.20 10.63 0.09 0.85 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 235002 新华区委区直机关工作委员会 功能分类 科目编码 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 （1)独生子女父母奖励 （2)其他奖励金 9、住房公积金 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1）在职人员提租补贴 （2）离休人员提租补贴 （3）退休人员提租补贴 （4）退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支出 合 计 一般公共 预算拨款 0.01 0.01 0.01 0.01 2.49 2.49 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 日常公用经费预算 235002 新华区委区直机关工作委员会 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）报刊费 （3）印刷费 （4）水电费 （5）邮电费 1）领导住宅电话费 2）公务移动通讯费用补贴 3）办公固定电话费补贴 4）专用线路网络通讯费 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 （6）办公取暖费 （7）物业管理费 （8）差旅费 （9）维修（护）费 （10）会议费 （11）办公设备购置费 （12）因公出国（境）费用 （13）车辆运行维护费 2012901 2012901 2012901 1）公务用车运行维护费 2）执法车、应急车运行维护费 3）工具车运行维护费 合 33.85 2.05 0.18 0.06 0.02 一般公共 预算拨款 33.85 2.05 0.18 0.06 0.02 0.34 0.14 0.20 0.34 0.14 0.20 0.60 0.03 0.15 0.60 0.03 0.15 0.45 0.45 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 235002 新华区委区直机关工作委员会 功能分类 科目编码 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 4）其他交通费 （14）离退休干部经费 1）离休干部公用经费 2）离休干部特需费 3）离休干部住宅公用电话费 4）离休人员福利费 5）退休干部公用经费 6）退休干部特需费 7）退休干部住宅公用电话费 8）退休人员福利费 9）退职人员福利费 10）离休干部参观休养经费 （15）公务交通补贴 （16）咨询费 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）其他业务费 2、按规定比例计提项目 （1）培训费 合 计 一般公共 预算拨款 0.45 0.22 0.45 0.22 0.19 0.03 0.19 0.03 31.80 1.70 31.80 1.70 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 235002 新华区委区直机关工作委员会 功能分类 科目编码 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 2012901 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 （2）公务接待费 （3）工会经费 （4）福利费 （5）党组织活动经费 3、特殊因素项目 （1）邮寄费 （2）其他 合 计 一般公共 预算拨款 0.10 0.10 30.00 30.00 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 项目支出预算 235002 新华区委区直机关工作委员会 项目名称 合 计 两优一先表彰 功能分类 科目编码 2012999 单位：万元 项目类型 大类 专项业务 小类 专项公用 资 金 来 源 合 计 2.00 2.00 一般公共 预算拨款 2.00 2.00 基金预算 拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 “三公”及会议培训经费预算 235002 新华区委区直机关工作委员会 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 合计 一般公共预算拨款 1.95 1.95 0.10 0.10 0.10 0.10 四、会议费 0.15 0.15 五、培训费 1.70 1.70 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入