2018年度辽源市人力资源和社会保障局部门决算.doc

附件 1： 2018 年度辽源市人力资源和社会保障局部门决算 2019 年 10 月 22 日 1 目第一部分录部门概况一、部门职责二、机构设置及部门决算单位构成第二部分 2018 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、部门预算项目支出绩效自评表第三部分 2018 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、预算绩效管理情况说明十、其他重要事项情况说明第四部分名词解释 3 第一部分部门概况一、部门职责（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草市人力资源和社会保障方面规范性文件；落实相关政策和措施，并组织实施和监督检查。（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法；编制全市社会保险基金预决算草案；参与制定全市社会保障基金投资政策。（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入 4 分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利待遇标准；贯彻执行机关、事业单位工作人员离退休政策；参与市级企业劳动模范评定工作。（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才的选拔和培养激励工作；负责引智项目人才管理和受聘我市的外国专家管理。（八）会同有关部门组织落实军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。（九）贯彻执行国家和省关于公务员的法律、法规和方针、政策；负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门组织落实国家和省荣誉制度；拟订并组织实施政府奖励制度。（十）会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织 5 实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（十二）受理人事和劳动保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人事和劳动保障方面的重大信访事件或突发事件。（十三）负责全市人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。（十四）负责引进国外智力工作。（十五）承办市政府交办的其他事项。二、机构设置及部门决算单位构成根据上述职责，辽源市人社局内设 29 个机构，分别为科室（18 个），事业单位 11 个。分别为：机关办公室、法规监察科、规划财务科、市政府绩效办公室、公务员管理科、军官转业安置办公室（信访办）、劳动人事调解仲裁办公室、市场管理科、劳动关系科、工资福利科、事业单位人员管理科、转业技术职务管理科、养老失业保险科（退休审批窗口）、职业能力建设科、行政审批办公室、工伤医疗保险科、人才管理科、局机关党委办公室。事业单位 11 个，分别为：市就业服务局、市社会医疗保险管理局、市技师学院、市劳动保障监察支队、市农民工维权中心、市人力资源和社会保障信息中心、市人事考试中心、市人才交流中心、辽源市劳动人事争议仲裁院、市劳动能力鉴定中心（退管）、人事档案馆。 6 纳入市人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括： 1、辽源市人力资源和社会保障局本级 2、市就业服务局 3、市社会医疗保险管理局 4、市技师学院 5、市劳动保障监察支队 6、市农民工维权中心 7、市人力资源和社会保障信息中心 8、市劳动能力鉴定中心（退管） 9、市人事考试中心 10、市人才交流中心 11、辽源市劳动人事争议仲裁院 12、人事档案馆。 7 第二部分 2018 年度部门决算表一、收入支出决算总表收入支出决算总表公开 01 表部门：单位：万元收入项目栏次支出行次决算数项目 1 栏次行次决算数 2 一、财政拨款收入 1 3,702 一、一般公共服务支出 .76 14 222.1 2 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 15 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 16 0.00 四、经营收入 4 4.68 四、公共安全支出 17 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 18 20.12 六、其他收入 6 45.28 六、科学技术支出 19 0.00 0.00 本年收入合计用事业基金弥补收支差额年初结转和结余 7 七、文化体育与传媒支出 20 8 八、社会保障和就业支出 21 本年支出合计 22 9 3,752 .72 结余分 10 11 配 1,078 .98 转和结余年末结 12 总计 13 4,000 .43 4,242 .67 23 24 589.0 3 25 4,831 .70 总计注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 8 26 4,831 .70 二、收入决算表收入决算表公开 02 表部门：单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入栏次 1 2 3 合计 3,752. 72 3,702. 76 4.68 45.28 223.46 223.46 0.00 0.00 215.46 215.46 0.00 0.00 215.46 215.46 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 90.30 90.30 0.00 0.00 9.50 9.50 0.00 0.00 9.50 9.50 0.00 0.00 功能分类科目编码 201 20110 2011099 20117 2011709 205 20503 2050302 科目名称一般公共服务支出人力资源事务其他人力资源事务支出质量技术监督与检验检疫事务标准化管理教育支出职业教育中专教育 9 事业经营收入收入 4 5 附属单位上缴收入其他收入 6 7 20509 2050999 208 20801 2080101 2080102 2080105 2080108 2080109 教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行一般行政管理事务劳动保障监察信息化建设社会保险经办机构 80.80 80.80 0.00 0.00 80.80 80.80 0.00 0.00 3,434. 16 3,384. 19 4.68 45.28 3,197. 06 3,147. 09 4.68 45.28 843.46 843.45 0.00 0.01 61.78 61.78 0.00 0.00 92.74 92.74 0.00 0.00 58.76 26.00 0.00 32.76 568.84 568.84 0.00 0.00 10 2080110 2080111 2080112 2080199 20805 2080501 2080599 劳动关系和维权公共就业服务和职业技能鉴定机构劳动人事争议调解仲裁其他人力资源和社会保障管理事务支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休其他行政事业单位离 37.35 37.32 0.00 0.02 1,304. 27 1,287. 15 4.68 12.44 39.65 39.65 0.00 0.00 190.20 190.15 0.00 0.05 110.90 110.90 0.00 0.00 11.30 11.30 0.00 0.00 99.60 99.60 0.00 0.00 11 20825 2082501 20899 2089901 217 21703 2170399 退休支出其他生活救助其他城市生活救助其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出金融支出金融发展支出其他金融发展支出 106.20 106.20 0.00 0.00 106.20 106.20 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 4.80 4.80 0.00 0.00 4.80 4.80 0.00 0.00 4.80 4.80 0.00 0.00 12 三、支出决算表支出决算表公开 03 表部门：单位：万元项功能分类科目编码目基本支出科目名称栏次 1 合计 201 20110 2011099 20117 2011709 205 本年支出合计一般公共服务支出人力资源事务其他人力资源事务支出质量技术监督与检验检疫事务标准化管理教育支出合计人员经费公用经费 2 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 3 4 5 6 4,242 .67 3, 275 97 5.8 4. 6 62 121 8.7 6 263. 37 4.68 222.1 2 22 221 2. .05 12 1.0 8 0.00 0.00 215.4 6 21 215 5. .47 46 0 0.00 0.00 215.4 6 21 215 5. .47 46 0 0.00 0.00 6.66 6. 5.5 66 9 1.0 8 0.00 0.00 6.66 6. 5.5 66 9 1.0 8 0.00 0.00 20.12 20 5.9 .1 4 14. 19 0.00 0.00 13 2 20503 2050302 20509 2050999 208 20801 2080101 2080102 2080105 2080108 职业教育中专教育教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行一般行政管理事务劳动保障监察信 6.80 6. 5.1 80 4 1.6 6 0.00 0.00 6.80 6. 5.1 80 4 1.6 6 0.00 0.00 13.32 13 .3 0.8 2 12. 52 0.00 0.00 13.32 13 .3 0.8 2 12. 52 0.00 0.00 4,000 .43 3, 252 73 8.8 2. 7 37 120 3.5 263. 37 4.68 3,559 .88 3, 233 52 8.8 1. 3 40 118 2.5 7 33.7 9 4.68 860.5 7 86 611 0. .67 57 248 .9 0.00 0.00 61.78 61 .7 0 8 61. 78 0.00 0.00 94.52 94 84. .5 98 2 9.5 5 0.00 0.00 45.33 45 13. 32. 0.00 0.00 14 2080109 2080110 2080111 2080112 2080199 20805 2080501 息化建设社会保险经办机构劳动关系和维权公共就业服务和职业技能鉴定机构劳动人事争议调解仲裁其他人力资源和社会保障管理事务支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位 .3 15 3 18 597.9 4 59 329 7. .83 94 268 .11 0.00 0.00 39.93 39 34. .9 5 3 5.4 3 0.00 0.00 1,436 .83 1, 39 110 8. 0.5 35 297 .85 33.7 9 4.68 38.22 38 29. .2 95 2 8.2 6 0.00 0.00 384.7 5 38 134 4. .25 75 250 .5 0.00 0.00 103.8 1 10 103 3. .81 81 0 0.00 0.00 11.30 11 11. .3 3 0 0 0.00 0.00 15 2080599 20807 2080702 20825 2082501 20899 2089901 离退休其他行政事业单位离退休支出就业补助职业培训补贴其他生活救助其他城市生活救助其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出 92.51 92 92. .5 51 1 0 0.00 0.00 66.75 2. 0 06 2.0 6 64.6 9 0.00 66.75 2. 0 06 2.0 6 64.6 9 0.00 86.23 86 86. .2 23 3 0 0.00 0.00 86.23 86 86. .2 23 3 0 0.00 0.00 183.7 5 18 .8 0 6 18. 86 164. 89 0.00 183.7 5 18 .8 0 6 18. 86 164. 89 0.00 16 注：本表反映部门本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：单位：万元收入项目栏次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款支出行次 1 金额项目 1 栏次 3,7 一、一般公共服务支 02. 出 76 行次 15 2 0.0 二、外交支出 0 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 17 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 2 3 4 2 2 2 . 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 七、文化体育与传媒支出 21 八、社会保障和就业支出 8 22 9 3,7 02. 76 本年支出合计 10 1,0 70. 05 年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款 11 1,0 70. 05 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 本年收入合计年初财政拨款结转和结余 23 24 25 18 2 0 . 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 3 , 9 6 8 . 7 2 4 , 2 1 0 . 9 7 5 6 1 . 8 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 总计 14 4,7 72. 81 总计 28 4 , 7 7 2 . 8 1 0 . 0 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：单位：万元项目基本支出功能分类科目编码科目名称栏次 20110 2011099 项目支出合计 1 合计 201 本年支出合计一般公共服务支出人力资源事务其他人力资源事务人员经费公用经费 2 3 4,210.97 3,9 47. 60 2,741.6 7 1,205.9 3 263.37 222.12 222 .12 221.05 1.08 0.00 215.46 215 .46 215.46 0.00 0.00 215.46 215 .46 215.46 0.00 0.00 19 支出 20117 2011709 205 20503 2050302 20509 2050999 208 20801 2080101 2080102 2080105 2080108 2080109 质量技术监督与检验检疫事务标准化管理教育支出职业教育中专教育教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行一般行政管理事务劳动保障监察信息化建设社会保险经 6.66 6.66 20.12 6.80 6.80 6.6 6 6.6 6 20. 12 6.8 0 6.8 0 5.59 1.08 0.00 5.59 1.08 0.00 5.94 14.19 0.00 5.14 1.66 0.00 5.14 1.66 0.00 13.32 13. 32 0.80 12.52 0.00 13.32 13. 32 0.80 12.52 0.00 3,968.72 3,7 05. 35 2,514.6 8 1,190.6 7 263.37 3,528.18 3,4 94. 38 2,324.6 4 1,169.7 4 33.79 860.56 860 .56 611.67 248.89 0.00 61.78 61. 78 0.00 61.78 0.00 94.52 94. 52 84.98 9.54 0.00 13.15 19.47 0.00 329.83 268.11 0.00 32.62 597.94 20 32. 62 597 .94 办机构 2080110 2080111 2080112 2080199 20805 2080501 2080599 20807 2080702 20825 2082501 劳动关系和维权公共就业服务和职业技能鉴定机构劳动人事争议调解仲裁其他人力资源和社会保障管理事务支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休其他行政事业单位离退休支出就业补助职业培训补贴其他生活救助其他城市生活救助 39.90 39. 90 34.50 5.40 0.00 1,417.93 1,3 84. 14 1,086.3 1 297.83 33.79 38.22 38. 22 29.95 8.27 0.00 384.70 384 .70 134.25 250.45 0.00 103.81 103 .81 103.81 0.00 0.00 11.30 11. 30 11.30 0.00 0.00 92.51 92. 51 92.51 0.00 0.00 66.75 2.0 6 0.00 2.06 64.69 66.75 2.0 6 0.00 2.06 64.69 86.23 86. 23 86.23 0.00 0.00 86.23 86. 23 86.23 0.00 0.00 21 其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出金融支出金融发展支出其他金融发展支出 20899 2089901 217 21703 2170399 183.75 18. 86 0.00 18.86 164.89 183.75 18. 86 0.00 18.86 164.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：单位：万元经经经济济济分分分类科科目名称决算类数科科目名称决算类数科目目目编编编码码码 301 工资福利支出 301 基本工资商品和服 2,31 302 务支出 0.32 982. 302 办公费 22 科目名称 1,1 89. 310 资本性支出 49 房屋建筑物购建 303 310 决算数 16.44 0.00 01 301 津贴补贴 02 301 奖金 03 301 伙食补助费 06 301 绩效工资 07 301 08 机关事业单位基本养老保险费 301 09 301 10 301 11 301 12 301 13 301 14 301 99 303 303 01 303 02 303 03 303 04 303 05 303 06 303 07 303 职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费 70 275. 14 60.6 0 39.8 7 305. 43 01 302 印刷费 02 302 咨询费 03 302 手续费 04 302 水费 05 193. 302 12 06 15.5 5 87.0 8 0.00 邮电费 07 302 取暖费 08 302 09 物业管理费 60.8 302 6 11 差旅费因公出住房公积金 152. 302 国（境）费 71 12 用医疗费 0.00 其他工资福 137. 26 431. 35 利支出对个人和家庭的补助 302 14 302 15 302 租赁费会议费公务招 109. 302 05 17 待费退职（役）费 0.00 抚恤金生活补助 13.0 4 41.3 4 302 24 302 25 302 救济费 0.00 医疗费补助 0.00 助学金 3.40 302 26 302 27 专用设备购置 0.37 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 03 310 05 310 06 17. 56 51. 13 0.0 0 76. 87 310 培训费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经 23 0.00 土地补偿 0.00 安置补助 0.00 310 09 310 10 310 11 地上附着物和青苗补偿 3.7 310 8 12 0.00 公务用车购置 0.00 其他交通工具购置 310 22 310 99 312 312 01 312 03 312 04 312 05 312 0.00 0.00 21 310 0.00 拆迁补偿 310 19 6.70 物资储备 08 13 退休费 18 9.36 310 88 206 .54 0.0 0 18. 45 1.1 1 31. 63 0.0 0 0.0 0 227 .23 0.2 0 39. 费 0.00 302 办公设备购置 02 310 离休费 16 310 维修（护） 21. 302 13 01 信息网络及软件 16. 310 97 07 购置更新电费 302 .80 12. 27 0.0 0 0.2 5 8.7 7 无形资产购置 0.00 其他资本性支出 0.00 对企业补助资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助 08 303 09 303 10 303 99 28 奖励金个人农业生产补贴对其他个人和家庭的补助支出费 215. 302 21 29 0.00 302 31 福利费公务用车运行维护费其他交 49.3 302 1 39 通费用 302 税金及 40 附加费用 302 99 其他商品和服务支出债务利息 307 及费用支出 307 01 国内债务付息 307 02 307 03 307 04 人员经费合计 53 99 对社会保障基金补 4.9 313 助 6 对社会保险基金 7.0 313 3 02 补助补充全国社会保 69. 313 34 03 障基金 0.1 399 其他支出 2 70. 399 06 06 399 07 399 08 国外债务付息赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 399 99 其他支出国内债务发行费用国外债务发行费用 2741. 公用经费合计 67 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 24 1205.93 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：单位：万元预算数合计 1 22.30 决算数公务用车购置及运行费公公因公出务务国（境）用用小费车车计购运置行费费 2 3 3.80 14 .5 0 4 公务用车购置及运行费公公因公出务务国（境）用用小费车车计购运置行费费公务接待费合计 5 6 7 8 9 14 .5 0 4.0 0 11 .9 2 3.78 7. 03 10 11 7. 03 公务接待费 12 1.11 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 25 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：单位：万元项目本年支出年初结本年功能分类科科目转和结收入余目编码名称栏次 1 2 小计 3 基本支出合计人员公用经费经费 4 项目支出 5 年末结转和结余 6 合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 26 九、部门预算项目支出绩效自评表公开 09 表部门预算项目支出绩效自评表 2018 （项目名称技师学院实训基地建设项目预算部门及编码项目预算执行情况（万元）年度）辽源市人力资源和社会保障局辽源技师学院 190900 预算数： 263.37 执行数： 263.37 其中：财政拨款 263.37 其中：财政拨款 263.37 其他资金年度绩 1、产出指标效 2、效果指标目标完成情况预期目标一级指标二级指标其他资金目标实际完成情况 1、产出指标按预期已完成 2、效果指标按预期已完成三级指标实训室建设年度绩效指标完成情况基层预算单位及编码数量指标实训效果预期指标值实际完成指标值标准化数控实训现已建成达到预期室效果实训室覆盖全市的公共实训室现已对外承办培训任务 …… 技能人才实训质产出指标量质量指标建立与技能人才相适应的培训实训设备功能已满足技能人才培训实训室建设功能齐全的实训室已达到国家各项标准 …… 实训设备配套时效指标配套时限成本指标设备采购 27 按时制定采购方案严格按项目规定时间进度操作全面实行政府采购现已完成招标采购安装调试达到预期目标效果已经分期分批招标完成精心制定招投设备采购成本标计划，所有预达到预期采购成本期项目降低采购成本全市技能人才建经济效益指标设满足全市技能人才需求满足辽源市自技能培训助产业技能培训需求社会效益效果指标指标生态效益指标技能人才实训技能比赛、竞赛环保指标满意度指标学员满意度缺的矛盾教学化教学承办省、市技能现已成功承办各种技大赛能大赛满足生态环境所有项目通过环境评估技能人才培训、双元培训高技能人才提升要求用工单位满意度解决辽源人才需求短学院现已经实现一体要求技续发展的作用校培训任务全面实现一体化满足产教融合可持续影响能承担全市职业院保障用工单位满意保障学员满意逐步完善培训功能适应全市职业技能提升计划的要求已达到预期满意度已达到预期满意度第三部分 2018 年度部门决算情况说明 28 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 3752.72 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 6.47 万元，增长 0.2%。主要原因：市医保局增加政府采购资金，此因素导致与 2017 年相比有所增加。 2018 年度支出总计 4242.67 万元。与 2017 年相比，支出总计减少 212.77 万元，降低 4.8%。主要原因：局属技师学院 2018 年比 2017 年年初结转结余资金减少，将 2017 年的结转资金在 2018 年进行的使用；按照市财政局要求，在确保民生项目的基础上，压缩一般性经费支出。二、收入决算情况说明本年收入合计 3752.72 万元，其中：财政拨款收入 3702.76 万元，占 98.7%；经营收入 4.68 万元，占 0.1%；其他收入 45.28 万元，占 1.2%。三、支出决算情况说明本年支出合计 4242.67 万元，其中：基本支出 3974.62 万元，占 93.7%；项目支出 263.37 万元，占 6.2%；经营支出 4.68 万元，占 0.1%；基本支出中，人员经费 2755.86 万元，占 69.3%；公用经费 1218.76 万元，占 30.7%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入总计 3702.76 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 23.27 万元，降低 0.6%。主要原因:局属就业局当年未有采购资金收入；在确保民生项目 29 的基础上，压缩一般性经费支出。 2018 年度财政拨款支出总计 4210.97 万元，与 2017 年相比，财政拨款支出总计减少 192.92 万元，减少 4.4%。主要原因:局属就业局当年未有采购资金收入；按照市财政局在确保民生项目的基础上，压缩一般性经费支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况 2018 年度财政拨款支出 4210.97 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 192.92 万元，减少 4.4%。主要原因:局属就业局当年未有采购资金收入；在确保民生项目的基础上，压缩一般性经费支出。（二）财政拨款支出决算结构情况 2018 年度财政拨款支出 4210.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 222.12 万元，占 5.3%；教育支出支出 20.12 万元，占 0.5% ；社会保障和就业支出 3968.72 万元，占 94.2%。（三）财政拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为 6471.13 万元，支出决算为 4210.97 万元，完成年初预算的 65 %。其中： 1、一般公共服务支出年初预算为 1813.48 万元，支出决算为 222.12 万元，完成年初预算的 12.2%；教育支出年初预算为 592.5 万元，支出决算为 20.12 万元，完成年初预算 30 的 3.4%;社会保障和就业支出年初预算为 1247.15 万元，支出决算为 3968.72 万元;决算数大于预算数主要原因是：一是局属技师学院 2017 年度的设备采购资金在 2018 年度完成支付。二是局属医保局 2018 年 9 月搬迁至新办公地点，增加政府购支出和其它搬迁费。医保局性质由事业单位变更为参公管理事业单位增加绩效奖金支出。三是局属就业局上年采购项目当年列支、年初预算不含绩效奖。 2、医疗卫生与计划生育支出年初预算为 2818 万元，决算支出数为 0；决算数小于预算数的主要原因是：局属医保局在确定 2018 年度预算时，按照市财政局要求将医疗保障基金财政补助在 2018 年度预算中予以公开，该补助不在决算内。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度财政拨款基本支出 3947.6 万元，其中：人员经费 2741.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 1205.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国 31 （境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.30 万元，支出决算为 11.92 万元，完成预算的 53.5 %。决算数小于预算数的主要原因：严格落实“八项规定”减少“三公”经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 3.78 万元，占 31.7%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.03 万元，占 59.0%；公务接待费支出决算为 1.11 万元，占 9.3 %。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出为 3.78 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。因公出国（境）支出决算比 2017 年增加 3.78 万元，增长 100%。主要原因：局属就业局工作人员因公临时出国。 2.公务用车购置及运行费支出 7.03 万元。其中： 32 公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 7.03 万元，主要用于局属技师学院、就业局等公车的正常维修保养及过路费等。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 14.20 万元，下降 66.9%。主要原因：严格落实“八项规定”要求，控制公务用车，严格执行公务用车规定要求。 3.公务接待费支出 1.11 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 1.11 万元。主要用于迎接各类督导检查、察访核验和调研等公务接待。全年共接待国内来访团组 13 个、来宾 102 人次（不包括陪同人员）。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.53 万元，下降 32.3%。主要原因是检查督导等公务接待次数减少。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明无九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 263.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。共组织对“实训基地项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价， 33 涉及一般公共预算支出 263.37 万元。从评价情况来看，学院以提高教学质量为中心，建立健全有效的教育教学质量监控和评价保障机制，以就业为导向、建立教学质量体系，以评价为手段，以培养技能人才为核心、规范教育教学行为等完善教学质量监督、考核体系与评价机制等措施。对 2018 年项目支出绩效目标进行自评，各项绩效指标已达到预期目标值。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 2018 年度，机关运行经费支出 1012.19 万元，比 2017 年增加 190.89 万元，增长 23.2%，主要是局属医保局 2018 年 9 月搬迁至新办公地点，增加政府购支出和其它搬迁费用。医保局性质由事业单位变更为参公管理事业单位增加绩效奖金支出。（二）政府采购支出情况 2018 年度，政府采购支出总额 596.7 万元，其中：政府采购货物支出 388.85 万元、政府采购工程支出 207.85 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占用情况截至 2018 年 12 月 31 日，辽源市人力资源和社会保障局 34 共有车辆 8 辆，一般执法执勤用车 3 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是局属技师学院用于招生、宣传就业工作；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。第四部分名词解释（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部 35 门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 36 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 37