2022年苏家屯区预算公开文本.pdf

沈阳市苏家屯区财政局 2022 年部门预算 （含“三公”经费预算） 1 目 第一部分 录 沈阳市苏家屯区财政局概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分 沈阳市苏家屯区财政局 2022 年部门预算公开表 表 1、收支预算总表 表 2、收入预算总表 表 3、支出预算总表 表 4、财政拨款收支预算总表 表 5、一般公共预算支出表 表 6、一般公共预算基本支出表 表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 表 8、政府性基金预算支出表 表 9、项目支出预算表 表 10、支出功能分类预算表 表 11、支出经济分类预算表（政府预算） 表 12、支出经济分类预算表（部门预算） 表 13、债务支出预算表 2 表 14、政府采购支出预算表 表 15、政府购买服务支出预算表 表 16、部门（单位）整体绩效目标表 表 17、部门预算项目（政策）绩效目标表 第三部分 沈阳市苏家屯区财政局 2022 年部门预算情况说 第四部分 名词解释 明 3 第一部分 沈阳市苏家屯区财政局概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家、省、市财税方针政策，拟订区财税 规划并组织实施，分析预测经济形势，完善鼓励公益事业发展 的财税政策。 （二）研究我区经济社会中的财税重大问题，围绕区委区 政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效 益的建议。 （三）承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年 度区本级预算草案；受区政府委托，向区人民代表大会报告区 本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告 财政决算和财政预算执行情况；组织制定经费开支标准、定额， 负责审核批复部门（单位）的年度预决算。 （四）负责政府非税收入管理。按规定管理行政事业性收 费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据。 （五）组织制定全区财政国库管理和国库集中收付制度， 指导和监督全区财政国库业务，按规定管理国库资金。 （六）负责制定政府采购制度，监督管理采购活动，组织 制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买 服务活动。 4 （七）负责政府性投资项目财政财务管理，负责有关政策 性补贴管理工作，组织审查政府投资项目竣工决算 （八）负责会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医 疗卫生支出。 （九）贯彻执行国家、省、市政府债务管理政策、制度， 拟订全区政府债务管理制度并组织实施；监督管理全区政府债 务。 （十）代区政府履行区属国有金融资本出资人职责，组织 落实财政金融相关政策。 （十一）贯彻落实会计管理制度，监督和规范会计行为。 （十二）反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强管 理的政策建议，加强财政内部控制体系建设。依法查处违法违 规行为。 (十三)全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和 单位预算全面纳入绩效管理，构建全方位，全过程、全覆盖的 预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。 （十四）贯彻落实国家、省、市有关金融工作方针、政策、 法律、法规和省委省政府、市委市政府、区委区政府有关金融 工作的决议、决定及工作部署。 （十五）研究分析宏观金融形势、省、市金融政策和区金 融运行情况，拟定全区金融业中长期发展规划。 （十六）承担与国家、省、市金融管理部门、各类金融机 5 构的的沟通协调、信息交流和服务工作。 （十七）负责整顿和规范全区金融秩序工作，配合协助国 家、省、市金融管理部门防范、化解、处置各类区域性金融风 险，组织实施地方金融行业风险防范和化解工作，协调落实区 委、区政府打击非法集资各项工作部署 （十八）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 纳入沈阳市苏家屯区财政局 2022 年部门预算编制范围的 二级预算单位包括： 1. 沈阳市苏家屯区财政局本级 6 第二部分 沈阳市苏家屯区财政局 2022 年 部门预算公开表 （见附件） 7 第三部分 沈阳市苏家屯区财政局 2022 年 部门预算情况说明 一、关于沈阳市苏家屯区财政局 2022 年收支预算的总体说 明 按照综合预算的原则，沈阳市苏家屯区财政局所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 上级补助及附属单位上缴收入、单位其他收入等；支出包括： 一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出 等。2022 年收入总预算 645.24 万元,比 2021 年收入总预算 万元增加 32.29 万元，增加 5%。2022 年支出总预算 645.24 万 元,比 2021 年支出总预算 612.95 万元增加 32.29 万元，增加 5%。 主要是由于按照国家相关政策，人员工资及津补贴预算相应增 加。 二、关于沈阳市苏家屯区财政局 2022 年“三公”经费预算 情况说明 2022 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境） 费 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元 （公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 万元）。2022 年预算数 比 2021 年预算数减少 0.75 万元，减少 100%。其中：公务接待 8 费比 2021 年预算数减少 0.75 万元，主要是由于人员变化按照 预算定额相应变化；公务用车购置及运行费比 2021 年增加（减 少）0 万元。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算 48.68 万元，比 2021 年预算减少 8.8 万元，减少 18.07 %。 （二）政府采购预算安排情况。 2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预 算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月，共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 2022 年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 0 万 元。 （五）2022 年没有政府性基金预算、国有资本经营预算和 社保基金预算发生额,所以表中没有数据。 9 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算 的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “纳入专户管理 的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的 收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 10 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反 映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出 （项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业 单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休 经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医 疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医 疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项） ：反 11 映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 12