2019年决算公开附表.xls

收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：临沧市畜牧技术推广站 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 金额 2 29 0.00 0.00 二、外交支出 30 0.00 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 17.08 七、其他收入 7 5.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 59.66 9 九、卫生健康支出 37 21.68 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 226.28 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 15.66 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00 22 二十二、其他支出 50 0.00 23 二十三、债务还本支出 51 0.00 24 二十四、债务付息支出 52 0.00 53 340.35 本年收入合计 345.65 一、一般公共服务支出 行次 25 350.65 用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 54 0.00 年初结转和结余 27 47.52 年末结转和结余 55 57.82 28 398.17 56 398.17 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 本年支出合计 总计 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门：临沧市畜牧技术推广站 项目 支出功能分 类科目编码 事业收入 科目名称 类 款 项 本年收入合 财政拨款收 上级补 计 入 助收入 小计 附属单 其中： 经营收 位上缴 其他收 入 入 教育收 收入 费 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 350.65 345.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 206 科学技术支出 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他科学技术支出 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 59.66 59.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 57.18 57.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 35.90 35.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.28 21.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 2.48 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 21.68 21.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 21.68 21.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 12.92 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.88 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 20808 2080801 抚恤 213 农林水支出 239.65 234.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 21301 农业 239.65 234.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2130104 事业运行 189.65 189.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130106 科技转化与推广服务 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130110 执法监管 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 221 住房保障支出 15.66 15.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 15.66 15.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 15.66 15.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门：临沧市畜牧技术推广站 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支 出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 340.35 286.65 53.70 类 款 项 对附属单 上缴上级 经营支出 位补助支 支出 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 17.08 0.00 17.08 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 17.08 0.00 17.08 0.00 0.00 0.00 其他科学技术支出 17.08 0.00 17.08 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 59.66 59.66 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 57.18 57.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 35.90 35.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.28 21.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 2.48 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 21.68 21.68 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 21.68 21.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 12.92 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.88 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 20808 2080801 抚恤 213 农林水支出 226.28 189.65 36.62 0.00 0.00 0.00 21301 农业 226.28 189.65 36.62 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 189.65 189.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2130106 科技转化与推广服务 13.90 0.00 13.90 0.00 0.00 0.00 2130110 执法监管 2.73 0.00 2.73 0.00 0.00 0.00 2130135 农业资源保护修复与利用 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 15.66 15.66 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 15.66 15.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 15.66 15.66 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：临沧市畜牧技术推广站 收 项 目 栏 次 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 3 栏 出 行次 次 345.65 一、一般公共服务支出 合计 2 一般公共 政府性 预算财政 基金预 拨款 算财政 拨款 3 4 30 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 17.08 17.08 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 59.66 59.66 0.00 9 九、卫生健康支出 38 21.68 21.68 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 223.55 223.55 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 15.66 15.66 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 25 345.65 本年支出合计 54 337.62 337.62 0.00 年初财政拨款结转和结余 26 47.52 年末财政拨款结转和结余 55 55.55 55.55 0.00 一、一般公共预算财政拨款 27 47.52 56 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 29 393.17 393.17 393.17 0.00 总计 57 总计 58 注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支 部门：临沧市畜牧技术推广站 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 本年收入 项目支出 基本支 结转和结 出结转 余 合计 基本支出 项目支 出 3 4 5 6 0.00 47.52 345.65 286.65 59.00 科目名称 合计 栏次 1 2 合计 47.52 206 科学技术支出 16.05 0.00 16.05 14.00 0.00 14.00 20699 其他科学技术支出 16.05 0.00 16.05 14.00 0.00 14.00 其他科学技术支出 16.05 0.00 16.05 14.00 0.00 14.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 59.66 59.66 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 57.18 57.18 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 35.90 35.90 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 21.28 21.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48 2.48 0.00 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 2.48 2.48 0.00 210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 21.68 21.68 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 21.68 21.68 0.00 2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 12.92 12.92 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 7.88 7.88 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 0.00 0.88 0.88 0.00 2069999 20808 2080801 抚恤 213 农林水支出 31.47 0.00 31.47 234.65 189.65 45.00 21301 农业 31.47 0.00 31.47 234.65 189.65 45.00 2130104 事业运行 0.00 0.00 0.00 189.65 189.65 0.00 2130106 科技转化与推广服务 11.47 0.00 11.47 45.00 0.00 45.00 2130135 农业资源保护修复与利用 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 15.66 15.66 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 15.66 15.66 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 15.66 15.66 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政拨款收入支出决算表 公开05表 单位：万元 本年支出 合计 年末结转和结余 基本支出 项目支出 合计 项目支出结转和 结余 基本支 出结转 项目支 项目支 出结转 出结余 7 8 9 10 11 12 13 337.62 286.65 50.98 55.55 0.00 55.55 0.00 17.08 0.00 17.08 12.97 0.00 12.97 0.00 17.08 0.00 17.08 12.97 0.00 12.97 0.00 17.08 0.00 17.08 12.97 0.00 12.97 0.00 59.66 59.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.18 57.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.90 35.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.28 21.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.68 21.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.68 21.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.92 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223.55 189.65 33.90 42.57 0.00 42.57 0.00 223.55 189.65 33.90 42.57 0.00 42.57 0.00 189.65 189.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.90 0.00 13.90 42.57 0.00 42.57 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.66 15.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.66 15.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.66 15.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：临沧市畜牧技术推广站 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 237.94 302 30101 基本工资 62.48 30201 30102 津贴补贴 49.39 30202 30103 奖金 0.00 30203 30106 伙食补助费 0.00 30204 30107 绩效工资 64.95 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.28 30206 30109 职业年金缴费 0.00 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 12.92 30208 30111 公务员医疗补助缴费 7.88 30209 30112 其他社会保障缴费 3.38 30211 30113 住房公积金 15.66 30212 30114 医疗费 0.00 30213 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 303 对个人和家庭的补助 37.42 30215 30301 离休费 0.00 30216 30302 退休费 34.94 30217 30303 退职（役）费 0.00 30218 30304 抚恤金 0.00 30224 30305 生活补助 2.48 30225 30306 救济费 0.00 30226 30307 医疗费补助 0.00 30227 30308 助学金 0.00 30228 30309 奖励金 0.00 30229 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 275.36 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 11.29 309 科目名称 资本性支出（基本建设） 办公费 3.26 30901 房屋建筑物购建 印刷费 0.00 30902 办公设备购置 咨询费 0.00 30903 专用设备购置 手续费 0.00 30905 基础设施建设 水费 0.24 30906 大型修缮 电费 1.09 30907 信息网络及软件购置更新 邮电费 1.08 30908 物资储备 取暖费 0.00 30913 公务用车购置 物业管理费 0.00 30919 其他交通工具购置 差旅费 0.23 30921 文物和陈列品购置 因公出国（境）费用 0.00 30922 无形资产购置 维修(护)费 0.00 30999 其他基本建设支出 租赁费 0.00 310 会议费 0.00 31001 房屋建筑物购建 培训费 0.00 31002 办公设备购置 公务接待费 0.00 31003 专用设备购置 专用材料费 0.00 31005 基础设施建设 被装购置费 0.00 31006 大型修缮 专用燃料费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 劳务费 0.00 31008 物资储备 委托业务费 0.00 31009 土地补偿 工会经费 1.11 31010 安置补助 福利费 0.86 31011 地上附着物和青苗补偿 公务用车运行维护费 2.37 31012 拆迁补偿 其他交通费用 0.10 31013 公务用车购置 税金及附加费用 0.00 31019 其他交通工具购置 其他商品和服务支出 0.96 31021 文物和陈列品购置 债务利息及费用支出 0.00 31022 无形资产购置 国内债务付息 0.00 31099 其他资本性支出 资本性支出 出情况。 国外债务付息 0.00 国内债务发行费用 0.00 国外债务发行费用 0.00 公用经费合计 公用经费 科目编 码 金额 科目名称 - 311 - 31101 资本金注入 - 31102 其他对企业补助 - 312 - 31201 资本金注入 - 31203 政府投资基金股权投资 - 31204 费用补贴 - 31205 利息补贴 - 31299 其他对企业补助 - 313 对社会保障基金补助 - 31302 对社会保险基金补助 - 31303 补充全国社会保障基金 - 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助（基本建设） 对企业补助 费合计 公开06表 单位：万元 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.29 部门：临沧市畜牧技术推广站 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 结转和结余 余情况。 本年收入 本年支出 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 8 9 10 11 项目支出结转 12 公开07表 单位：万元 余 项目支出结转和结余 项目支出结余 13 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 部门：临沧市畜牧技术推广站 项 目 栏 次 行次 预算数 1 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 16.10 1．因公出国（境）费 3 0.00 2．公务用车购置及运行维护费 4 14.60 （1）公务用车购置费 5 0.00 （2）公务用车运行维护费 6 14.60 7 1.50 3．公务接待费 （1）国内接待费 — 8 — 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 5．国内公务接待批次（个） 16 — 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — （一）行政单位 23 — （二）参照公务员法管理事业单位 24 — （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 备注 25 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政 拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的日常公用经费支出。 单位机关运行经费情况表 公开08表 单位：万元 决算统计数 2 — 6.26 0.00 6.12 0.00 6.12 0.14 0.14 0.00 0.00 — 0 0 0 1 4 0 24 0 0 0 0.00 0.00 0.00 ，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 费相关统计数是指使用一般公共预算财政 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 项目支出绩效自评 公开09表 部门：临沧市畜牧技术推广站 单位：万元 项目名称: 一级指标 产出指标 效益指标 “三区”人才支持计划科技人员专项计划项目 二级指标 数量指标 社会效益指 标 三级级指标 指标值（项 目绩效目标 预计完成情 况） 绩效指标完成情况分析 绩效指标完 成情况 情况说明 完成率 完成质量 指标1：生猪 ≧50% 良种覆盖率 60% 100% 优秀 指标2：畜禽 重大疫病免 100% 疫率 100% 100% 优秀 指标3：猪疫 猪≦3% 病死亡率 猪≦3% 100% 优秀 指标3：牛疫 病死亡率 牛≦1.5% 牛≦1.5% 100% 优秀 指标3：禽疫 病死亡率 禽≦6% 禽≦6% 100% 优秀 每村培养3名 ，9个村共27 100% 名 优秀 指标1：培养 2-3人/村 乡土人才 是，临沧市畜牧技术推广站财务设会计、出纳各一人。首先严格执行 财经纪律，规范财政支出，努力提高财政资金使用效益。其次，健全 单位领导班子集体决策制度，重要的经济事项决议有会议记录，建立 项目是否有节支增效的改 健全内部财务管理制度。再次，财务人员要当好领导的参谋和助手， 进措施 在开支管理上，提出合理的意见和建议，会计、出纳职责分开。决算 工作严格按照“科学、规范、统一、高效”的原则，在全面清理核实 1.项目成本性分 收入、支出、资产、负债，并办理年终结账的基础上编制决算。 析 是，单位成立内控管理领导小组，结合单位实际制定内控制度并严格 项目是否有规范的内控机 执行，每年按要求认真编制行政事业单位内部控制报告，确保单位内 制 控制度贯彻落实。 项目是否达到标准的质量 否 管理管理水平 2.项目效率性分 析 完成的及时性 计划完成时间2019年8月，实际完成时间2019年8月。 验收的有效性 还未验收。 自评结论 经过对项目资料、财务资料和统计数据的分析，对项目绩效目标设定 的合理性、相关性、明确性，项目资金使用及管理的合法合规性、完 整性，项目痕迹档案的真实性等方面进行全面详细分析计算，市畜牧 站承担的2019年“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目绩效自 评结果为“优”。 项目支出绩效自评 公开09表 部门：临沧市畜牧技术推广站 项目名称: 一级指标 效益指标 单位：万元 农业生产发展（非贫困县）专项畜牧产业发展与畜牧业面源污染普查项目 二级指标 指标值（项目 绩效指标完 三级级指标 绩效目标预计 成情况 完成情况） 绩效指标完成情况分析 情况说明 完成率 完成质量 指标1:牛肉 羊肉奶类产 量同比提高 率 1% 8.85% 100% 优秀 指标2:畜禽 粪污资源化 利用率 74% 81.34% 100% 优秀 12.78% 100% 优秀 95% 100% 优秀 生态效益指 标 效益指标 可持续影响 指标 指标1:年出 栏500头以上 生猪规模养 ≧8.6% 殖场规模化 比重 效益指标 满意度指标 指标1:服务 对象满意度 指标 90% 是，临沧市畜牧技术推广站财务设会计、出纳各一人。首先严格执行 财经纪律，规范财政支出，努力提高财政资金使用效益。其次，健全 单位领导班子集体决策制度，重要的经济事项决议有会议记录，建立 项目是否有节支增效的改 健全内部财务管理制度。再次，财务人员要当好领导的参谋和助手， 进措施 在开支管理上，提出合理的意见和建议，会计、出纳职责分开。决算 工作严格按照“科学、规范、统一、高效”的原则，在全面清理核实 收入、支出、资产、负债，并办理年终结账的基础上编制决算。 1.项目成本性分 析 是，单位成立内控管理领导小组，结合单位实际制定内控制度并严格 项目是否有规范的内控机 执行，每年按要求认真编制行政事业单位内部控制报告，确保单位内 制 控制度贯彻落实。 项目是否达到标准的质量 否 管理管理水平 2.项目效率性分 析 完成的及时性 计划完成时间2019年12月，实际完成时间2019年12月。 验收的有效性 还未验收。 自评结论 经过对项目资料、财务资料和统计数据的分析，对项目绩效目标设定 的合理性、相关性、明确性，项目资金使用及管理的合法合规性、完 整性，项目痕迹档案的真实性等方面进行全面详细分析计算，市畜牧 站承担的2019年省级农业生产发展(非贫困县)专项畜牧产业发展与畜 牧业面源污染普查项目绩效自评结果为“优”。 项目支出绩效自评报告（表） 公开10表 部门：临沧市畜牧技术推广站 单位：万元 项目名称 农业生产发展专项畜牧产业发展与畜牧业面源污染普查项目 主管部门 临沧市农业农村局 临沧市畜牧技术推广站 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 56.47 13.9 10 24.61% 45 2.43 — 5.40% — 11.47 11.47 — 100% — 年度资金总额 项目资金 （万元） 实施单位 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 得分 实际完成情况 1、市畜牧站继续加大力气对“优丹”绿色植物源精料进行推广，扩大示范 ，共推广使用“优丹”饲喂技术200头，以点带面，促进“优丹”推广应用 1、推广“优丹”绿色饲喂技术，购置“优丹”植物源精料 ，推进临沧生猪产业升级； 200kg，在凤庆县良种猪扩繁群场开展生猪标准化养殖技术 2、全市共推广优质牧草籽种5.212吨，推广以一年生黑麦草、光叶紫花苕 示范； 为主的一年生牧草5.45万亩（其中农田种草2.37万亩），产草量16.35万吨 2、开展优质牧草种植试验示范200亩； ，推广多年生牧草31.62万亩（其中改良草地30.56万亩，农田种植1.06万 3、开展肉牛冻改技术示范，全年完成冻改3.2万头； 亩），产草量102.60万吨，推广以WL525HQ、WL903为主的紫花苜蓿1020亩 4、在临翔区、云县各选择1个村开展畜禽粪污资源化利用示 ； 范； 3、开展肉牛冻改技术示范，全年完成冻改3.52万头； 5、举办生猪、肉牛标准化养殖、肉牛冻改、优质牧草种植 4、在临翔区、凤庆县各选择1个村开展畜禽粪污资源化利用示范，凤庆县 、畜禽粪污资源化利用等内容为主的科技培训5期，培训200 示范点已完成并通过验收，临翔区示范点正在建设中； 人次。 5、举办生猪、肉牛标准化养殖、肉牛冻改、优质牧草种植、畜禽粪污资源 化利用等内容为主的科技培训13期，培训1036人次。 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 质量指标 产出 指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 绩 效 指 标 效益 指标 生态效益指标 指标1：牛 肉羊肉奶类 产量同比提 高率 1% 8.85% 22.5 22.5 指标2：畜 禽粪污资源 化利用率 74% 81.34% 22.5 22.5 12.78% 22.5 22.5 95% 22.5 22.5 指标1：年 出栏500头 以上生猪规 ≧8.6% 可持续影响指标 模养殖场规 模化比重 满意度 指标 指标1：服 务对象满意 服务对象满意度 度指标 指标 90% 其他需要说明的事项 总分 100 93.2 (自评等级)优 项目支出绩效自评报告（表） 公开10表 部门：临沧市畜牧技术推广站 单位：万元 项目名称 “三区”人才支持计划科技人员专项计划项目 主管部门 临沧市农业农村局 项目资金 （万元） 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 30.05 17.08 10 56.84% 14 1.03 — 7.36% — 16.05 16.05 — 100% — 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 年度 总体 目标 临沧市畜牧技术推广站 得分 — — 预期目标 实际完成情况 通过对9个贫困村开展科技服务，从而提高村民的政治水平， 提高村民的饲养管理水平，村容村貌得到有效改善，生猪良 种覆盖率超50%，畜禽重大疫病免疫率达100%，猪、牛、禽疫 病死亡率分别控制在3%、1.5%、6%以下，培养乡土人才18－ 27人，能及时解决村民养殖过程中的常见问题。 提高了村民的政治水平，提高了村民的饲养管理水平，村容村貌得到 有效改善，生猪良种覆盖率超50%，畜禽重大疫病免疫率达100%，猪、 牛、禽疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、6%以下，培养乡土人才27人 ，能及时解决村民养殖过程中的常见问题。同时，开展集中培训9期、 田间地头培训26期，培训农民1580余人次，发放资料1600余份，解答 群众咨询400余次，现场服务农户1000余人次，解决技术难题36项，推 广新技术4项，培养畜禽养殖乡土人才27名，培育科技示范户220余户 。 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标1：生 猪良种覆 ≧50% 盖率 指标2：畜 禽重大疫 病免疫率 数量指标 产出 指标 得分 偏差原因分析及改进措施 60% 15 15 100% 15 15 ≦3% 15 15 ≦1.5% 15 15 ≦6% 15 15 共27人，3 人/村 15 15 100% 指标3：猪 疫病死亡 ≦3% 率 指标3：牛 疫病死亡 ≦1.5% 率 指标3：禽 疫病死亡 ≦6% 率 分值 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 指标1：培 养畜禽养 2-3人/村 殖 人 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象满意度 指标 其他需要说明的事项 总分 100 95.2 (自评等级)优 部门整体支出绩效自评报告 公开11表 部门：临沧市畜牧技术推广站 单位：万元 （一）部门概况 临沧市畜牧技术推广站为财政全额拨款事业单位，下设综合股、饲草 饲料股、改良股、畜产品技术股四个股室。2019年单位人员编制15人 ，在职人员15人。 单位职能包括：全市畜禽品种改良规划、技术方 案、技术路线的制定实施；负责全市畜禽新品种和饲草饲料的引进试 验示范和技术推广工作；负责畜禽种质资源、牧草及其它饲料植物质 资源的保护与开发利用；负责全市种畜禽技术管理指导工作，做好种 畜禽管理；负责全市畜牧科技推广、培训和科普推广工作；承担行政 主管部门交办的其它工作。 （二）部门绩效目标的设立情况 建成良种猪扩繁场12个，生猪供精点37个、生猪人工授精点223个、 肉牛冻精改良站（点）77个，完成生猪品种改良51.85万窝（其中生 猪人工授精37.80万窝，生猪人工授精率72.9%），能繁母猪年均产仔 1.9窝，同比增加0.1窝，生猪良种覆盖率94%；完成肉牛冻精改良 3.52万头，同比增长9.6%，受胎2.99万头，受胎率85%，肉牛良种覆 盖率26%，推广一年生优质牧草5.45万亩（其中农田种草2.37万亩） ，产草量16.35万吨，推广多年生牧草31.62万亩（其中改良草地 30.56万亩，农田种草1.06万亩），产草量102.60万吨，推广秸秆青 贮氨化利用25.95万吨。 （三）部门整体收支情况 2019年收支情况：收入350.65万元，其中一般公共预算财政拨款收入 345.65万元，其他收入5万元；支出340.35万元，其中基本支出 286.65万元，项目支出53.70万元。 （四）部门预算管理制度建设情况 《临沧市畜牧技术推广站财务管理制度》《临沧市畜牧技术推广站内 部控制管理制度》 （一）绩效自评的目的 客观公正地反映财政资金使用效益和政府职能的实现程度，完善单位 内部控制体系，强化预算支出的责任和效率。 一、部门基本情况 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 成立整体支出绩效和项目自评工作领导小组，组长：左家学，副组长 :任建勋，组员：张春利、雷磊、苏有梅、罗兆生、杨建开、祁杰， 对单位实施的项目支出开展绩效自评工作。 2.组织实施 制定项目绩效自评工作方案，查阅项目痕迹档案及总结，对照项目建 设内容，比对《实施方案》，进行实地查看，对项目进行绩效考核。 （三）自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 通过绩效自评跟踪，对项目建设中发现的问题及时进行整改，认真做 好项目建设工程的初验、物资采购、物资发放、数据收集、统计、核 实、报送等工作。 四、存在的问题和整改情况 一是人少事多，在项目建设中难以确保人员足额、及时到位，特别是 “三区”人才项目要求每名项目参与人才要到现场服务100天，就难 以达到。二是项目经费紧张，因工作繁忙，而市畜牧站只有一张业务 用车，需要租车的时候很多，每次租车多则一、两千元，少则五、六 百元，项目建设压力较大。下一步工作措施：加强项目支出监督管理 工作，使项目资金能够高效地用于畜牧技术推广工作，提高畜牧科技 服务经济、服务社会的能力。 五、绩效自评结果应用 无 六、主要经验及做法 1、加强项目组织领导。2、抽调精干力量组成项目团队，落实工作责 任。3、严格财经纪律，规范资金管理使用。4、建立健全项目管理责 任制，规范项目建设。5、加强作风建设。 七、其他需说明的情况 无 部门整体支出绩效自评表 公开12表 部门：临沧市畜牧技术推广站 目标 职责履行良好 单位：万元 任务名称 编制预算时提出的2019年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明 加大生猪良种综合配套 技术的推广 全市共建成良种猪扩繁场12个，生猪供精点37个、生猪人工授精点223个 全市完成生猪品种改良58万窝，其中人工授精40万窝，生猪规 ，完成生猪品种改良51.85万窝（其中生猪人工授精37.80万窝，生猪人工 实际完成情况低于年初预算目标 模养殖场粪污设施配套达100%，粪污资源化利用率达60%以上。 授精率72.9%），能繁母猪年均产仔1.9窝，同比增加0.1窝，生猪良种覆 盖率94%； 受错综复杂的非洲猪瘟疫情 的影响 稳步推进肉牛冻改工作 一是确保肉牛冻改工作正常开展，顺利完成3.2万头的肉牛冻改 全市共建成肉牛冻精改良站（点）77个，完成肉牛冻精改良3.52万头，同 任务；二是引入科技创新技术。计划明年全市范围内建立2-3个 比增长9.6%，受胎2.99万头，受胎率85%，肉牛良种覆盖率26%；突出重点 技术创新试验示范点，引入30枚牛胚胎，在河北肉牛冻改专家 ，加强对云县、凤庆、临翔三县、区优秀冻改点的支持、宣传，此三县区 的指导下开展牛胚胎移植试验，利用科技创新技术推进临沧市 完成年初预算设定目标 冻改全面实施有偿服务，通过市场化运作、合理收费，实现了“以点养点 肉牛良种的提升，更好的满足市场的需求；三是继续做好技术 ”，全年三县区完成冻改2.64万头，占全市的75.1%，；肉牛冻改技术培 服务，加强肉牛冻改技术人员培训，合理优化冻改工作点布局 训3期，参训人数近280人。 ，稳步推进全市肉牛冻改工作开展。 无 抓好优质牧草种植样板 建设，推动全市优质牧 草种植推广。 全年预计推广以多年生黑麦草、鸭茅、苇状羊茅、白三叶为主 的混播牧草栽培试验面积不低于3500亩，推广以WL525HQ、 WL903为主的紫花苜蓿面积不低于600亩。 推广一年生优质牧草5.45万亩（其中农田种草2.37万亩），产草量16.35 万吨，推广多年生牧草31.62万亩（其中改良草地30.56万亩，农田种草 完成年初预算设定目标 1.06万亩），产草量102.60万吨，推广以WL525HQ、WL903为主的紫花苜蓿 1020亩。 无 加大秸秆青贮氨化推广 指导各县（区）推广以云瑞10号、21号、116号、正大808、正 大999为主的青贮玉米种植3万亩，做好全株玉米青贮的技术指 导工作。做好农作物秸秆的青贮利用，年内推广以蔗稍、青贮 玉米为主的青贮氨化饲料不低于23.5万吨。 全市推广使用切碎机2544台（套），青贮窖25.25万立方米，其中：永久 青贮窖1.45万立方米，土窖750立方米，塑料袋容积10.70万立方米，今年 完成年初预算设定目标 ，全市共推广以蔗稍为主的秸秆青贮氨化利用25.95万吨。 无 促进“三区”（贫困地 区、民族地区和革命老 区）科技发展 提高了村民的政治水平，提高了村民的饲养管理水平，村容村貌得到有效 通过对9个贫困村开展科技服务，从而提高村民的政治水平，提 改善，生猪良种覆盖率超50%，畜禽重大疫病免疫率达100%，猪、牛、禽 高村民的饲养管理水平，村容村貌得到有效改善，生猪良种覆 疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、6%以下，培养乡土人才27人，能及时解 盖率超50%，畜禽重大疫病免疫率达100%，猪、牛、禽疫病死亡 决村民养殖过程中的常见问题。同时，开展集中培训9期、田间地头培训 完成年初预算设定目标 率分别控制在3%、1.5%、6%以下，培养乡土人才18－27人，能 26期，培训农民1580余人次，发放资料1600余份，解答群众咨询400余次 ，现场服务农户1000余人次，解决技术难题36项，推广新技术4项，培养 及时解决村民养殖过程中的常见问题。 畜禽养殖乡土人才27名，培育科技示范户220余户。 经济效益 社会效益 无 实施冻改母牛养殖户获利12995万元 推广畜牧科学技术，提升全市畜牧业发展水平。 完成年初预算设定目标 一是准确掌握全市畜牧业面源污染现状，为全市制定切实有效保护环境措 施，减少畜禽养殖污染措施提供准确依据，二是为全市优质牧草种植利用 推广提供良好示范，三是为全市肉牛冻改工作提供切实有效后勤保障，为 完成年初预算设定目标 全市冻改工作有效开展，促进全市肉牛产业健康发展提供助力，四是为全 市生猪产业转型发展、供给侧结构调整提供有效方案。 无 履职效益明显 生态效益 降低猪肉重金属、药物残留，为消费者提供优质、绿色猪肉， 推广畜禽粪污资源化利用技术，减少畜禽粪污污染，增加畜禽 粪便还田，改良土壤。 社会公众或服务对象满 90% 意度 通过推广“优丹”植物源精料饲喂生猪，猪肉品质得到有效提升，优化了 市民的“菜篮子”，通过畜禽粪污资源化利用技术的推广应用，全市畜禽 完成年初预算设定目标 粪污资源化利用率达81.34%，有效减少畜禽粪污污染，增加畜禽粪便还田 ，改良了土壤，生态环境得到改善。 95% 完成年初预算设定目标 无 预算配置科学 预算编制科学 单位项目支出规划、责任目标制定科学，年初预算与年度项目 实施紧密联系。 单位项目支出规划、责任目标制定科学，年初预算与年度项目实施紧密联 完成年初预算设定目标 系。 无 基本支出足额保障 年初财政下达基本支出预算资金256.63万元，其中：人员经费 245万元，日常公用经费11.63万元。 2019年度基本支出实际支出286.65万元，其中：人员经费275.36万元，日 实际执行情况与年初预算差异30.02万元。 常公用经费11.29万元。 主要原因是退休费预算错误 确保重点支出安排 按照年内工作计划，优先保障重点支出工作内容，加大重点工 作支出力度。 按照年内工作计划，优先保障重点支出工作内容，加大重点工作支出力度 完成年初预算设定目标 。 无 2019年三公经费支出与预算数比较减少9.84万元，较上 年执行数增加1.57万元，主要原因是公务用车运行维护 2019年初财政预算下达预算数16.10万元，其中：因公出国（境 2019年三公经费支出6.26万元，其中：公务用车运行维护费6.12万元，公 厉行节约，严控三公经费支 严控“三公经费”支出 费增加，原因分析：到各县区出差增多，油费随之增多 ）费为0，公务用车运行费14.60万元，公务接待费1.50万元。 务接待费0.14万元。 出 ，另外单位公务用车车辆老化严重，维修费用逐渐增加 。 严格预算执行 认真遵守《预算法》等相关要求，严格开展预算管理工作。 预算编制合理，执行准确，管理符合规定。 完成年初预算设定目标 无 严控结转结余 严格控制结转结余资金，按照项目进展，合理安排资金，有效 提高资金使用效率 农业生产发展专项畜牧产业发展与畜牧业面源污染普查项目年初结转结余 11.47万元，当年收入45万元，年末结转结余42.57万元；“三区”人才支 持计划科技人员专项计划项目年初结转结余16.05万元，当年收入14万元 完成年初预算设定目标 ，年末结转结余12.97万元。由于项目资金实际到位时间晚，年末结余较 多，次年将继续完成各项指标任务。 无 项目组织良好 各股室开展相关项目活动时应有详细的项目实施方案，明确实 施主体责任：制定资金管理办法，做好资金使用的监督检查， 做到事中监督，事后测评；积极组织项目审计工作。 各股室开展相关项目活动时应有详细的项目实施方案，明确实施主体责任 ：制定资金管理办法，做好资金使用的监督检查，做到事中监督，事后测 完成年初预算设定目标 评；积极组织项目审计工作。 无 预算执行有效 2019年三公经费支出与预算数比较减少9.84万元，较上 年执行数增加1.57万元，主要原因是公务用车运行维护 2019年初财政预算下达预算数16.10万元，其中：因公出国（境 2019年三公经费支出6.26万元，其中：公务用车运行维护费6.12万元，公 “三公经费”节支增效 费增加，原因分析：到各县区出差增多，油费随之增多 严控三公经费支出 ）费为0，公务用车运行费14.60万元，公务接待费1.50万元。 务接待费0.14万元。 ，另外单位公务用车车辆老化严重，维修费用逐渐增加 。 管理制度健全 预算管理规范 信息公开及时完整 资产管理使用规范有效 《预算法》、《会计法》、《临沧市畜牧技术推广站财务管理 制度》、《临沧市畜牧技术推广站内部控制管理制度》 管理制度执行到位 完成年初预算设定目标 无 2019年3月20日，市农业局“临农发[2019]69号”文件批复我单位2019年 部门部门预算，我单位2019年4月3日在临沧市政府信息网进行预算公开； 2019年预算在财政批复文件15内公开，公开内容：部门主要职 2019年9月18日，我单位在临沧市政府信息网进行决算公开，部门决算公 严格按照财政相关要求按时开展好预决算公开工作。 责、机构设置情况、编制情况、收支情况、“三公经费”情况 开内容：部门主要职责、机构设置情况、部门人员和车辆的编制及实有情 、国有资产占用情况等。 况、收支情况、“三公经费”情况、国有资产占用情况、政府采购支出情 况、绩效自评信息情况。 无 资产账实相符，管理合规。固定资产保存完整，配置合理，使 用率达100%。资产采购，处置合法合规。 无 资产账实相符，管理合规。固定资产保存完整，配置合理，使用率达100% 完成年初预算设定目标 。资产采购，处置合法合规。