延安市林业局2023年部门综合预算公开pdf.pdf
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延安市林业局 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （具体预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职责 1、负责林业和草原及生态保护修复的监督管理。 2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。 3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。 4、负责荒漠化防治监督管理工作。 5、负责陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。 6、负责自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地监督管理工作。 7、负责推进林业和草原改革工作。 8、负责林业和草原产业发展工作。 9、负责国有林场（苗圃）管理和基本建设。 10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。 11、负责林业和草原国有资产和建设资金的监督管理工作。 12、负责林业和草原科技和外事工作。 13、完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）机构设置 本部门现内设 5 个科室（包括：政秘科、生态修复科（市绿化委员会办公室）、资源保护与法制 科、规划资金科、防火科）及延安市劳山国有林管理局、延安市黄龙山国有林管理局、延安市桥山国 有林管理局、延安市桥北国有林管理局、延安市林业工作站、延安国家森林公园管理中心、延安市森 林病虫害防治检疫站、延安市林木种苗工作站、延安市野生动物保护管理站、延安市林业勘察规划设 计院、延安市天然林资源保护工程管理办公室、延安市退耕还林工程管理办公室、延安市草原站、延 安市森林草原防火中心等下属单位。 二、2023 年部门工作任务 (一）全面做实做细林长制。一是发挥市县林长牵头抓总作用。开展“林长制绩效提升年”活动， 协调推动总林长会议、总林长令、林长巡林等制度有效落实，着力解决重大项目使用林地选址、森林 督查问题整改、封山禁牧联防联控、林业项目资金拨付等重点难点问题。定期召开“林长+警长”、 “林长+检察长”等联席会议，依法解决涉林疑难案件。二是发挥基层林长一线管理优势。深化“基 层林长责任年”活动，完善林长责任区域林草资源清单、问题清单、工作提示单及督办函“三单一函” 机制，落实镇级林长每月不少于 1 次、村级林长每周不少于 1 次、护林员常态化巡林制度，建立巡林 记录、发现问题及时上报机制，推动林长制不断走深走实。三是发挥林长制考核“指挥棒”作用。加 强督查、考核等制度执行，推行定期通报制度，强化考核结果运用，有效调动各级林长保护发展林草 生态资源的积极性和主动性。 （二）全面科学推进国土绿化。一是高质量推进造林绿化。充分运用全市造林绿化空间适宜性评 估结果，坚持扩大增量与提升质量并重，认真组织实施“双重”规划，加快“双储林场”国家储备林、 “百万亩绿色碳库”试点示范基地建设，深入实施沿黄防护林提质增效和高质量发展工程，严格实行 造林、种草任务计划与结果落地上图。科学编制退耕还林成果巩固提质增效实施方案，因地制宜开展 抚育管护和修复改造，精准提升森林质量。全年完成营造林 100 万亩，义务植树 800 万株以上。二是 高标准开展城乡美化。对标国家森林城市中期目标建设任务，持续做好补植完善提升晋档，支持有条 件的县（市、区）申报创建省级森林城市。深入实施“三化一片林”森林乡村建设，全年完成森林乡 村建设 10 个。三是高效率保障造林用苗。抓住市政府同意成立苗木繁育中心的机遇，积极应对国家 制止耕地“非农化”、防止“非粮化”政策要求，充分利用现有国有苗圃，大力开展油松、侧柏、辽 东栎、连翘、山桃等良种壮苗和乡土树种培育生产，为造林绿化用苗奠定坚实基础。 （三）全面筑牢生态安全防线。一是严防森林草原火灾。深入开展以防火宣传教育、火灾隐患排 查、防火督导检查为重点的“三个一行动”，全面推行坟头火源“四个一”（一坟一卡、一区一档、 一站一簿、一场一图）管控措施，着力提升森林草原火灾的防范化解能力。森林火灾受害率控制在 0.2‰以内，草原火灾受害率控制在 2‰以内。二是严抓有害生物防治。持续开展森林病虫害防治检 疫，全市林业有害生物成灾面积不超过 13.67 万亩。加大松材线虫病、美国白蛾等重大有害生物监 测预防，确保不发生疫情。加强林业鼠(兔)害防治，完成防治面积 30 万亩次，成灾面积不超过 0.27 万亩；新造林地鼠(兔)害致死株率不超过 15%、中幼龄林不超过 10%。完成外来入侵物种普查工作。 三是严格落实封山禁牧。加大《陕西省封山禁牧条例》《延安市退耕还林成果保护条例》等政策法规 宣传，落实各级党委、政府主体责任，夯实镇、村林长监管责任，发挥封山禁牧跨区域联防联控协调 机制作用，持续开展专项整治、明查暗访，依法保护生态建设成果。 （四）全面加强林草资源管理。一是加强林地林木管理。严格落实国家林草局《建设项目使用林 地审核审批管理办法》等政策要求，把项目建设科学选址与林业部门提前介入紧密结合起来，合法合 规合理选择项目用地，切实做到集约节约使用林地。加强使用林地审核审批监管，开辟“绿色通道”， 保障重点项目使用林地手续快批快办、限时办结。二是加强森林督查工作。认真总结历年森林督查整 改工作经验，提高图斑自查验证质量，落实案件查处、林地回收、追责问责“三个到位”要求，2022 年森林督查发现问题于 4 月 30 日前全部查处整改到位。压茬推进 2023 年森林督查工作，坚决制止破 坏林地高发多发势头。三是加强林草湿资源调查监测。组织开展林草湿图斑监测和样地监测，持续开 展草原变化图斑核查处置，高质量编制林草湿资源管理“一张图”数据。认真做好第一次全国林草种 质资源普查与收集工作，确保“十四五”末全面完成普查与收集任务。四是加强野生动植物保护。广 泛开展保护野生动植物宣传“进课堂、进村庄、进社区”等活动，持续开展打击整治破坏野生动植物 资源违法犯罪专项行动，强化野生动物疫源疫病监测防控，及时救护受伤、病残野生动物。组织开展 新一轮古树名木普查工作，制定黄帝手植柏等 3 株五千年以上古树名木“一树一策”保护方案。 （五）全面推进林草产业建设。一是提升林业产业效益。积极支持延安农投等地方企业参与林业 生态建设；鼓励和引导社会资本、林农企业通过承包流转农户林地经营权，参与核桃、花椒、红枣等 低产园改造和示范园建设，发展中药材、食用菌、中蜂养殖等林下经济，推动林业产业助力乡村振兴。 加强对果实经济价值较高的野生林草资源的管理和保护，引导林农群众规范采摘山桃、山杏、酸枣等 林产品。认真落实生态护林员聘用、生态效益补偿、退耕还林兑现等各项生态惠农政策，积极推行以 工代赈政策，增加群众工资性收入。二是提升森林生态旅游设施。围绕已建成的国家森林公园，招引 实力雄厚、专业化运营的集团公司，开发建设集康养、医养、休闲度假为一体的森林生态旅游基地。 年内完成劳山国家森林公园康养楼、水上乐园等债券项目和黄陵国家森林公园户外运动公共服务设施 项目。三是提升林业碳汇开发收益。尽快组建或确定县（市、区）碳汇平台交易公司，力争早日实现 第一批新造林（VCS）碳汇开发项目进行实质性交易，推动全市林业碳汇开发和生态产品价值实现。 （六）全面加强支撑保障能力。一是加强林业法治建设。强化林业普法宣传，积极推进市、县林 业行政执法机构组建工作，加强与森林公安协作配合，严格执行《陕西省林业行政执法与刑事司法衔 接工作办法》，切实提高林业依法行政水平。二是加强林业科技支撑。扎实开展“521”林业科技示 范工程，做好《北方生态脆弱区沙棘群落形成演变机制及产业提质增效关键技术》《黄土高原水蚀风 蚀交错区高效植被构建与利用关键技术及示范》等项目技术转化与应用。三是加强林业项目谋划和管 理。聚焦黄河流域生态保护和高质量发展，谋深做实林业项目储备库，力争更多林业项目进入国家和 省市计划盘子。围绕“高质量项目推进年”活动要求，规范林业项目谋划申报、可研编制、设计审批 等程序，加强项目招标采购、施工作业、落地上图、竣工验收、档案管理等各环节的监管，建立“任 务到人、技术到人、责任到人”工作机制。四是加强生态文化宣传。利用“3.12 植树节”“5.22 国 际生物多样性日”等重要节点，开展“我为延安种棵树”、营造各类纪念林等活动，组织开展“圣地 最美生态卫士”等选树工作，全方位多角度讲好延安林业故事。 （七）全面加强生态绿军战力。一是旗帜鲜明讲政治。把学习贯彻党的二十大精神作为重要政治 任务，紧密结合林草工作实际，找准贯彻落实的切入点和着力点，深刻领悟“两个确立”的决定性意 义，坚定做到“两个维护”。牢记“国之大者”，坚决扛起森林、草原、湿地、荒漠四大生态系统保 护修复的政治责任，当好圣地生态卫士。二是强基固本筑堡垒。持续深化模范机关创建和基层党支部 标准化规范化建设，扎实开展“评星定级、追赶超越”“亮比评”和“双争”等活动，不断增强基层 党组织生机活力。认真贯彻新时代党的组织路线，用实用好“三项机制”，全力营造想干事、干好事、 干成事的良好氛围。三是拒腐防变守底线。牢记全面从严治党永远在路上，深入推进清廉延安建设， 推动“一岗双责”一体落实。精准运用监督执纪“四种形态”，开展经常性警示纪法教育，从严从实 加强党员干部全方位管理。聚焦重点领域和关键环节，开展内部巡查、审计监督，着力培养忠诚干净 担当的高素质林业干部队伍。四是提振信心转作风。扎实开展“干部作风能力提升年”活动，大力倡 导“勤快严实精细廉”优良作风，确保以好的党风政风带动行风。发扬艰苦奋斗、无私奉献的优良传 统，以踏石留印、抓铁有痕的实干作风抓好林草各项工作，奋力谱写新时代延安绿色新篇章。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本 部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 15 个，包括： 序号 单位名称 1 延安市林业局（机关） 2 延安市劳山国有林管理局 3 延安市黄龙山国有林管理局 4 延安市桥山国有林管理局 5 延安市桥北国有林管理局 6 延安国家森林公园管理中心 7 延安市林业工作站 8 延安市森林病虫害防治检疫站 拟变动情况 9 延安市林木种苗工作站 10 延安市野生动物保护管理站 11 延安市林业勘察规划设计院 12 延安市天然林资源保护工程管理办公室 13 延安市退耕还林工程管理办公室 14 延安市草原站 15 延安市森林草原防火中心 2023 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2022 年一致。 四、人员情况说明 截至上年底，本部门人员编制 2043 人，其中行政编制 17 人、事业编制 2026 人；实有人员 2318 人，其中行政 22 人、事业 2296 人。单位管理的离退休人员 1474 人。 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 33987.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 33987.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减 少 13419.87 万元，主要原因是上年部门预算中包含结转资金，今年预算不包含上年结转资金；本部 门当年预算支出 33987.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 33987.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13419.87 万元，主要原因上年部门预算中包含结转资金，今年预算不包含上年结 转资金。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 33987.39 万元，其中一般共预算拨款收入 33987.39 万元、政府性基金 拨款收入 0 万元，较上年减少 13419.87 万元，主要原因是上年部门预算中包含结转资金，今年预算 不包含上年结转资金；本部门当年财政拨款支出 33987.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 33987.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13419.87 万元，主要原因是上年部门预算中包含结 转资金，今年预算不包含结转资金。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 33987.39 万元，较上年增加 7480.71 万元，主要原因是四大 林业局新招聘职工 249 人，将基础绩效奖纳入工资发放，工资基数增加，福利待遇提高。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 33987.39 万元，其中： 行政单位离退休支出（2080501）1.34 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是单位离退休人员增 加； 事业单位离退休支出（2080502）2.18 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是单位离退休人员增 加； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3459.39 万元，较上年增加 522.99 万元，原因 是工资基数调整，提高福利待遇； 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1729.69 万元，较上年增加 265.69 万元，原因是工 资基数调整，提高福利待遇； 行政单位医疗支出（2101101）49.9 万元，较上年增加 28.37 万元，原因是统计口径发生变化， 参公单位使用该功能科目； 事业单位医疗支出（2101102）1184.56 万元，较上年增加 124.3 万元，原因是四大林业局新招 聘职工 249 人； 行政运行（2130201）1120.96 万元，较上年增加 839.22 万元，原因是统计口径发生变化，参公 单位使用该功能科目； 事业机构（2130204）24034.71 万元，较上年增加 5423.88 万元，原因是四大林业局 2022 年新 招聘职工 249 人； 森林资源培育（2130205）8 万元，较上年无变化； 其他林业和草原支出（2130299）57.2 万元，较上年减少 37.8 万元，原因是统计口径不同，2022 年包含市级专项资金； 住房公积金（2210201）2339.46 万元，较上年增加 312.29 万元，原因是工资基数调整，提高福 利待遇。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 2023 年本部门当年一般公共预算支出 33987.39 万元，其中： 工资福利支出（301）32781.13 万元，较上年增加 7517.73 万元，原因是四大林业局新招聘职工 249 人，将基础绩效奖纳入工资发放，工资基数调整，提高福利待遇； 商品和服务支出（302）1184.28 万元，较上年减少 54.08 万元，原因是落实政府过紧日子思想， 压缩支出，上年预算包含市级专项资金； 对个人和家庭的补助支出（303）1.2 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是独生子女费核定减少； 资本性支出（310）20.78 万元，较上年增加 20.78 万元，原因是上年未预算资本性支出，本年 部门内有新成立单位，设有开办费，2023 年单位有资产购置预算。 （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 2023 年本部门当年一般公共预算支出 33987.39 万元，其中： 机关工资福利支出（501）1301.89 万元，较上年增加 284.97 万元，原因是统计口径发生变化， 参公单位使用该功能科目； 机关商品和服务支出（502）506.37 万元，较上年增加 289.31 万元，原因是统计口径发生变化， 参公单位使用该功能科目； 对事业单位经常性补助（505）32157.15 万元，较上年增加 6886.38 万元，原因是 2022 年四大 林业局招聘职工 249 人，工资基数调整； 对事业单位资本性补助（506）20.78 万元，较上年增加 20.78 万元，原因是上年未预算资本性 支出，本年部门内有新成立单位，设有开办费，2023 年单位有资产购置预算； 对个人和家庭的补助（509）1.2 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是独生子女费核定减少。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 82.3 万元，较上年增加 46.27 万元（128.45%）， 增加的主要原因是黄龙山国有林管理局和桥山国有林管理局上年未预算公务用车运行维护费。其中： 因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维 护费 82.3 万元，较上年增加 46.27 万元（128.45%），增加的主要原因是黄龙山国有林管理局和桥山 国有林管理局上年未预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年 一般公共预算会议费预算支出 8.05 万元，较上年增加 0.27 万元（3.5%），增加的主要原因是桥山局 增加会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年减少 3 万元（42%），减 少的主要原因是上年培训费中包含生态护林员和生态效益补偿等培训支出。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 1 林业工作会议 2023 年 12 月 4 日-12 月 7 日 50 人 4.25 2 财务预决算、行业决算 2023 年 6 月 1 日-6 月 4 日 20 人 3 3 林业工作会议 2023 年 4 月 1 日 20 人 0.4 4 防火工作会议 2023 年 10 月 10 日 30 人 0.6 5 财务培训 2023 年 8 月 10 日 20 人 0.4 6 林业技术学习培训 2023 年 7 月 6 日 30 人 0.6 7 市退耕还林工作会议 2023 年 11 月 30 日 80 人 2.8 备注 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 180 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年 部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 当年本部门政府采购预算共 31.27 万元，其中政府采购货物类预算 7.06 万元、政府采购服务类 预算 24.21 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 33987.39 万元,当年政府性基金预 算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 111.1 万元，较上年增加 2.19 万元，主要原因是行政参公单 位人员增加。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 第四部分 公开报表 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市林业局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 否 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。 公开空表理由 本部门不涉及 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 1、财政拨款 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 339,873,921.00 一、部门预算 339,873,921.00 339,873,921.00 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大 类） 339,873,921.00 一、部门预算 预算数 339,873,921.00 339221921.00 1、机关工资福利支出 13,018,891.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 327811282.00 2、机关商品和服务支出 5,063,723.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 11262824.00 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 12015.00 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 135800.00 5、对事业单位经常性补助 321,571,492.00 2、专项业务经费支出 652,000.00 6、对事业单位资本性补助 207,800.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 部门预算支出经济科目（按大类） 1、人员经费和公用经费支出 (1)一般公共预算拨款 339,873,921.00 预算数 出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 (1)工资福利支出 51,926,008.00 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 580,000.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 12,344,611.00 252,208,666.00 72000.00 12、债务还本支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 12,015.00 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 部门预算支出经济科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大 类） 预算数 339,873,921.00 本年支出合计 339,873,921.00 5、对附属单位补助支出 23,394,636.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 339,873,921.00 本年支出合计 339,873,921.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 339,873,921.00 支出总计 339,873,921.00 支出总计 339,873,921.00 支出总计 339,873,921.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 339,873,921.00 339,873,921.00 延安市林业局 339,873,921.00 339,873,921.00 405001 延安市林业局 4,847,766.00 4,847,766.00 405003 延安国家森林公园管理中心 13,259,827.00 13,259,827.00 405005 延安市天然林资源保护工程管理办公室 1,698,422.00 1,698,422.00 405006 延安市林业工作站 4,845,140.00 4,845,140.00 405007 延安市林木种苗工作站 2,064,039.00 2,064,039.00 405008 延安市森林病虫害防治检疫站 1,711,872.00 1,711,872.00 405009 延安市野生动物保护管理站 1,770,856.00 1,770,856.00 405010 延安市林业勘察规划设计院 2,199,811.00 2,199,811.00 405019 延安市黄龙山国有林管理局 76,962,429.00 76,962,429.00 405020 延安市桥山国有林管理局 69,560,100.00 69,560,100.00 405021 延安市桥北国有林管理局 88,608,058.00 88,608,058.00 405023 延安市劳山国有林管理局 62,254,205.00 62,254,205.00 405024 延安市退耕还林工程管理办公室 6,944,280.00 6,944,280.00 405025 延安市草原站 2,301,971.00 2,301,971.00 405026 延安市森林草原防火中心 845,145.00 845,145.00 405 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 拨款 上级补助 收入 事业收 入 事业单位经营 收入 对附属单位 上缴收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结 转 上年实户资金 余额 其他收 入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 405 单位名称 合计 小计 合计 339,873,921.00 339,873,921.00 延安市林业局 339,873,921.00 339,873,921.00 405001 延安市林业局 4,847,766.00 4,847,766.00 405003 延安国家森林公园管理中心 13,259,827.00 13,259,827.00 405005 延安市天然林资源保护工程管理办公室 1,698,422.00 1,698,422.00 405006 延安市林业工作站 4,845,140.00 4,845,140.00 405007 延安市林木种苗工作站 2,064,039.00 2,064,039.00 405008 延安市森林病虫害防治检疫站 1,711,872.00 1,711,872.00 405009 延安市野生动物保护管理站 1,770,856.00 1,770,856.00 405010 延安市林业勘察规划设计院 2,199,811.00 2,199,811.00 405019 延安市黄龙山国有林管理局 76,962,429.00 76,962,429.00 405020 延安市桥山国有林管理局 69,560,100.00 69,560,100.00 405021 延安市桥北国有林管理局 88,608,058.00 88,608,058.00 405023 延安市劳山国有林管理局 62,254,205.00 62,254,205.00 405024 延安市退耕还林工程管理办公室 6,944,280.00 6,944,280.00 405025 延安市草原站 2,301,971.00 2,301,971.00 845,145.00 845,145.00 405026 延安市森林草原防火中心 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收 入 事业单位经营收 入 对附属单位上缴收 入 上年实户资金余 额 其他收 入 上年结 转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 339,873,921.00 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 339,873,921.00 部门预算支出经济科目（按大类） 339,873,921.00 一、财政拨款 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 339,873,921.00 一、财政拨款 预算数 339,873,921.00 1、人员经费和公用经费支出 339221921.00 1、机关工资福利支出 13,018,891.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 327811282.00 2、机关商品和服务支出 5,063,723.00 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 11262824.00 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 12015.00 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 135800.00 5、对事业单位经常性补助 321,571,492.00 2、专项业务经费支出 652,000.00 6、对事业单位资本性补助 207,800.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 339,873,921.00 预算数 出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 (1)工资福利支出 51,926,008.00 9、社会保险基金支出 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 580,000.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 10、卫生健康支出 13、农林水支出 12,344,611.00 252,208,666.00 72000.00 12、债务还本支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 23,394,636.00 12,015.00 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 预算数 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 本年支出合计 376,419,921.00 上年结转 结转下年 收入总计 376,419,921.00 本年支出合计 376,419,921.00 结转下年 支出总计 376,419,921.00 本年支出合计 376,419,921.00 376,419,921.00 结转下年 支出总计 376,419,921.00 支出总计 376,419,921.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：元 功能科目编码 208 20805 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 339,873,921.00 328,485,877.00 10,736,044.00 社会保障和就业支出 51,926,008.00 51,890,808.00 35,200.00 行政事业单位养老支出 51,926,008.00 51,890,808.00 35,200.00 2080501 行政单位离退休 13,400.00 13,400.00 2080502 事业单位离退休 21,800.00 21,800.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34,593,871.00 34,593,871.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17,296,937.00 17,296,937.00 卫生健康支出 12,344,611.00 12,344,611.00 行政事业单位医疗 12,344,611.00 12,344,611.00 210 21011 专项业务经费支出 652,000.00 2101101 行政单位医疗 498,946.00 498,946.00 2101102 事业单位医疗 11,845,665.00 11,845,665.00 农林水支出 252,208,666.00 240,855,822.00 10,700,844.00 林业和草原 252,208,666.00 240,855,822.00 10,700,844.00 2130201 行政运行 11,209,553.00 10,111,810.00 1,097,743.00 2130204 事业机构 240,347,113.00 230,744,012.00 9,603,101.00 2130205 森林资源培育 80,000.00 80,000.00 2130299 其他林业和草原支出 572,000.00 572,000.00 213 21302 221 22102 2210201 住房保障支出 23,394,636.00 23,394,636.00 住房改革支出 23,394,636.00 23,394,636.00 住房公积金 23,394,636.00 23,394,636.00 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：元 部门经济科目 编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 339,873,921.00 328,485,877.00 10,736,044.00 652,000.00 工资福利支出 327,811,282.00 327,811,282.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 8,009,136.00 8,009,136.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 259,850.00 259,850.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 6,886,710.00 6,886,710.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 1,042,729.00 1,042,729.00 30103 奖金 50501 工资福利支出 19,008,000.00 19,008,000.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 95,779,709.00 95,779,709.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 1,407,881.00 1,407,881.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 33,185,990.00 33,185,990.00 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 703,941.00 703,941.00 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 16,592,996.00 16,592,996.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 498,946.00 498,946.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 11,845,665.00 11,845,665.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 135,355.00 135,355.00 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 3,167,254.00 3,167,254.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 961,053.00 961,053.00 105,892,484.00 105,892,484.00 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：元 部门经济科目 编码 部门经济科目名称 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 合计 30113 302 住房公积金 50501 工资福利支出 商品和服务支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 339,873,921.00 328,485,877.00 10,736,044.00 652,000.00 10,600,244.00 580,000.00 345,435.00 323,435.00 22,000.00 1,354,478.00 1,354,478.00 22,433,583.00 22,433,583.00 11,842,824.00 662,580.00 30201 办公费 50201 办公经费 30201 办公费 50502 商品和服务支出 30202 印刷费 50201 办公经费 20,700.00 20,700.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 120,000.00 120,000.00 30203 咨询费 50502 商品和服务支出 20,000.00 20,000.00 30205 水费 50201 办公经费 6,500.00 6,500.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 182,500.00 182,500.00 30206 电费 50201 办公经费 43,000.00 43,000.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 1,137,060.00 1,137,060.00 30207 邮电费 50201 办公经费 60,000.00 60,000.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 393,900.00 393,900.00 30208 取暖费 50201 办公经费 94,000.00 94,000.00 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 1,876,167.00 1,876,167.00 30209 物业管理费 50201 办公经费 41,000.00 41,000.00 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 294,705.00 294,705.00 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：元 部门经济科目 编码 部门经济科目名称 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 339,873,921.00 328,485,877.00 10,736,044.00 652,000.00 230,000.00 30211 差旅费 50201 办公经费 328,515.00 98,515.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 408,000.00 408,000.00 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 30,000.00 30,000.00 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 106,000.00 106,000.00 30215 会议费 50202 会议费 42,500.00 42,500.00 30215 会议费 50502 商品和服务支出 38,000.00 10,000.00 30216 培训费 50203 培训费 30,000.00 30,000.00 30216 培训费 50502 商品和服务支出 10,000.00 10,000.00 30225 专用燃料费 50502 商品和服务支出 45,000.00 45,000.00 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 52,040.00 52,040.00 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 130,000.00 30,000.00 30228 工会经费 50201 办公经费 124,393.00 124,393.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 2,117,851.00 2,117,851.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 25,500.00 25,500.00 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 797,500.00 797,500.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 869,880.00 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 194,500.00 662,580.00 87,300.00 194,500.00 28,000.00 100,000.00 120,000.00 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：元 部门经济科目 编码 部门经济科目名称 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 合计 30240 税金及附加费用 50502 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 50299 30299 其他商品和服务支出 50502 303 310 奖励金 50901 办公设备购置 50601 公用经费支出 专项业务经费支出 339,873,921.00 328,485,877.00 10,736,044.00 652,000.00 5,000.00 其他商品和服务支出 164,300.00 84,300.00 商品和服务支出 334,400.00 334,400.00 社会福利和救助 资本性支出 31002 人员经费支出 5,000.00 对个人和家庭的补助 30309 合计 资本性支出（一） 12,015.00 12,015.00 12,015.00 12,015.00 80,000.00 207,800.00 135,800.00 72,000.00 207,800.00 135,800.00 72,000.00 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 单位：元 功能科目编码 208 20805 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 339,221,921.00 328,485,877.00 10,736,044.00 社会保障和就业支出 51,926,008.00 51,890,808.00 35,200.00 行政事业单位养老支出 51,926,008.00 51,890,808.00 35,200.00 2080501 行政单位离退休 13,400.00 13,400.00 2080502 事业单位离退休 21,800.00 21,800.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34,593,871.00 34,593,871.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17,296,937.00 17,296,937.00 卫生健康支出 12,344,611.00 12,344,611.00 行政事业单位医疗 12,344,611.00 12,344,611.00 210 21011 2101101 行政单位医疗 498,946.00 498,946.00 2101102 事业单位医疗 11,845,665.00 11,845,665.00 农林水支出 251,556,666.00 240,855,822.00 10,700,844.00 林业和草原 251,556,666.00 240,855,822.00 10,700,844.00 2130201 行政运行 11,209,553.00 10,111,810.00 1,097,743.00 2130204 事业机构 240,347,113.00 230,744,012.00 9,603,101.00 住房保障支出 23,394,636.00 23,394,636.00 住房改革支出 23,394,636.00 23,394,636.00 住房公积金 23,394,636.00 23,394,636.00 213 21302 221 22102 2210201 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 339,221,921.00 328,485,877.00 10,736,044.00 工资福利支出 327,811,282.00 327,811,282.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 8,009,136.00 8,009,136.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 105,892,484.00 105,892,484.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 259,850.00 259,850.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 6,886,710.00 6,886,710.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 1,042,729.00 1,042,729.00 30103 奖金 50501 工资福利支出 19,008,000.00 19,008,000.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 95,779,709.00 95,779,709.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 1,407,881.00 1,407,881.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 33,185,990.00 33,185,990.00 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 703,941.00 703,941.00 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 16,592,996.00 16,592,996.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 498,946.00 498,946.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 11,845,665.00 11,845,665.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 135,355.00 135,355.00 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 3,167,254.00 3,167,254.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 961,053.00 961,053.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 30201 办公费 50502 商品和服务支出 30202 印刷费 50201 30202 印刷费 30203 合计 人员经费支出 公用经费支出 339,221,921.00 328,485,877.00 10,736,044.00 22,433,583.00 22,433,583.00 11,262,824.00 662,580.00 10,600,244.00 323,435.00 323,435.00 1,354,478.00 1,354,478.00 办公经费 20,700.00 20,700.00 50502 商品和服务支出 120,000.00 120,000.00 咨询费 50502 商品和服务支出 20,000.00 20,000.00 30205 水费 50201 办公经费 6,500.00 6,500.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 182,500.00 182,500.00 30206 电费 50201 办公经费 43,000.00 43,000.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 1,137,060.00 1,137,060.00 30207 邮电费 50201 办公经费 60,000.00 60,000.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 393,900.00 393,900.00 30208 取暖费 50201 办公经费 94,000.00 94,000.00 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 1,876,167.00 1,876,167.00 30209 物业管理费 50201 办公经费 41,000.00 41,000.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 339,221,921.00 328,485,877.00 10,736,044.00 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 294,705.00 294,705.00 30211 差旅费 50201 办公经费 98,515.00 98,515.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 408,000.00 408,000.00 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 30,000.00 30,000.00 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 106,000.00 106,000.00 30215 会议费 50202 会议费 42,500.00 42,500.00 30215 会议费 50502 商品和服务支出 10,000.00 10,000.00 30216 培训费 50203 培训费 30,000.00 30,000.00 30216 培训费 50502 商品和服务支出 10,000.00 10,000.00 30225 专用燃料费 50502 商品和服务支出 45,000.00 45,000.00 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 52,040.00 52,040.00 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 30,000.00 30,000.00 30228 工会经费 50201 办公经费 124,393.00 124,393.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 2,117,851.00 2,117,851.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 25,500.00 25,500.00 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 797,500.00 797,500.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 749,880.00 662,580.00 87,300.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 339,221,921.00 328,485,877.00 10,736,044.00 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 194,500.00 194,500.00 30240 税金及附加费用 50502 商品和服务支出 5,000.00 5,000.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 84,300.00 84,300.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 334,400.00 334,400.00 303 对个人和家庭的补助 30309 310 奖励金 50901 社会福利和救助 资本性支出 31002 办公设备购置 50601 资本性支出（一） 12,015.00 12,015.00 12,015.00 12,015.00 135,800.00 135,800.00 135,800.00 135,800.00 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 （不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按 大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 405 405001 单位（项目）名称 合计 652,000.00 延安市林业局 652,000.00 延安市林业局 80,000.00 专用项目(义务植树活动工作经费（市级-部门预算专项业务费） 80,000.00 延安市林业局2023年市级义务植树活动工作经费 80,000.00 405006 延安市林业工作站 405024 405026 项目金额 项目简介 2023年，在延安市城区山体进行义务植树活动，提高市民爱绿护绿的 责任心，保护生态环境，促进生态文明建设，保障延安绿化成果。 100,000.00 专用项目（-生态护林生态效益补偿食用林产品质量安全监测工作经费） 100,000.00 食用林产品安全监测工作经费 为进一步贯彻落实市委、市政府关于食品安全工作部署，客观评价各 县（市、区）年度食用林产品安全工作情况，计划对我市干果经济林 100,000.00 主产区延川县、黄龙县、宜川县的红枣、核桃、花椒进行全面检测， 共计120批次。监测品种和监测批次达到规定要求，对监测到的问题 及时采取针对性处置措施。 延安市退耕还林工程管理办公室 400,000.00 专用项目 400,000.00 专用项目（-退耕还林封山禁牧工作经费（市级-部门预算专项业务费） 400,000.00 退耕还林封山禁牧工作经费 根据国家退耕还林规划，将坡度25度以上的坡耕地全部退耕还林，提 400,000.00 高林草覆盖度，改善生态环境，减少水土流失，解放农村劳动力，提 高农民收入。 延安市森林草原防火中心 72,000.00 林业专项（市级—专项资金纳入部门预算下达） 72,000.00 开办费 72,000.00 购买办公设备 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 购买服务内 容 规格型号 数量 项 1 部门预算支 出经济科目 编码 政府预算支 出经济分类 科目编码 类 类 款 实施采购时间 预算金额 款 合计 114 312,750.00 全额 105 157,900.00 延安市林业局 75 213 02 01 213 02 01 213 02 01 213 02 01 213 02 01 日常公用经费 A02020100复印机 佳能 1 302 01 502 01 13,000.00 213 02 01 日常公用经费 A02020200投影仪 松下 1 302 01 502 01 13,000.00 213 02 01 日常公用经费 A05010303会议椅 人体工学椅 12 302 01 502 01 7,200.00 213 02 01 日常公用经费 A05010504保密柜 保密柜 2 302 01 502 01 2,400.00 213 02 01 日常公用经费 C0403车辆及其他运输机械租赁服务 车型 10 302 39 502 01 213 02 01 213 02 01 日常公用经费 A02010105台式计算机 电脑 2 302 01 502 01 10,000.00 213 02 01 日常公用经费 A02020100复印机 复印机 1 302 01 502 01 25,000.00 213 02 01 日常公用经费 C0403车辆及其他运输机械租赁服务 车辆 1 302 39 502 01 50,000.00 213 02 04 213 02 04 213 02 04 213 02 04 213 02 04 213 02 04 213 02 04 213 02 04 213 02 04 213 02 99 213 02 99 213 02 99 405001 日常公用经费 405009 405024 1 C0403车辆及其他运输机械租赁服务 车辆 延安市野生动物保护管理站 延安市退耕还林工程管理办公室 405006 405010 1 405024 数量 2 302 C0403车辆及其他运输机械租赁服务 车型 1 302 7,300.00 85,000.00 34,850.00 6,000.00 13 505 02 6,000.00 2,600.00 39 505 02 2,600.00 4 B060206计算机网络系统工程 联想 C0403车辆及其他运输机械租赁服务 车型 4 310 20,000.00 02 506 01 39 505 02 1 1 302 30,000.00 42,900.00 1 延安市林业勘察规划设计院 日常公用经费 2023-12-30 08:00:00 2 B08修缮工程 延安市林木种苗工作站 日常公用经费 01 8 延安市林业工作站 日常公用经费 405007 502 4 延安市天然林资源保护工程管理办公室 日常公用经费 30,000.00 39 26 全额 405005 75 302 2023-12-31 08:00:00 20,000.00 6,250.00 6,250.00 全额 1 120,000.00 延安市退耕还林工程管理办公室 1 120,000.00 退耕还林封山禁牧工作经费 C0404农业和林业机械设备租赁服务 租车 1 302 39 502 01 120,000.00 说明 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 单位：元 2022年 2023年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费 用 小计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 公务接待 费 增减变化情况 培训费 合计 小计 公务用 公务用车运行 车购置 费 费 因公出国 （境）费 用 公务用车购置及运行维护费 会议费 公务接待 费 小计 培训费 合计 小计 公务用 公务用车运行 车购置 费 费 因公出国 （境）费 用 公务接待 费 小计 公务 用车 购置 费 会议费 培训费 公务用车运行 费 合计 508,012.46 360,250.00 360,250.00 360,250.00 77,762.46 70,000.00 885,500.00 823,000.00 823,000.00 823,000.00 80,500.00 40,000.00 435,487.54 462,750.00 462,750.00 462,750.00 2,737.54 -30,000.00 延安市林业局 508,012.46 360,250.00 360,250.00 360,250.00 77,762.46 70,000.00 885,500.00 823,000.00 823,000.00 823,000.00 80,500.00 40,000.00 435,487.54 462,750.00 462,750.00 462,750.00 2,737.54 -30,000.00 405001 延安市林业局 107,012.46 25,500.00 25,500.00 25,500.00 51,512.46 30,000.00 68,000.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 42,500.00 30,000.00 -9,012.46 405003 延安国家森林公园管理中心 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 405005 延安市天然林资源保护工程管理办公室 405006 延安市林业工作站 69,250.00 29,250.00 29,250.00 29,250.00 405007 延安市林木种苗工作站 405008 延安市森林病虫害防治检疫站 405009 延安市野生动物保护管理站 405010 延安市林业勘察规划设计院 405019 延安市黄龙山国有林管理局 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 405020 延安市桥山国有林管理局 220,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 405021 延安市桥北国有林管理局 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 405023 延安市劳山国有林管理局 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 405024 延安市退耕还林工程管理办公室 26,250.00 405025 延安市草原站 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 405026 延安市森林草原防火中心 405 40,000.00 26,250.00 10,000.00 28,000.00 0.00 10,000.00 -9,012.46 -69,250.00 -29,250.00 -29,250.00 -29,250.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 220,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 1,750.00 12,000.00 -40,000.00 10,000.00 1,750.00 10,000.00 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 义务植树活动工作经费 主管部门 延安市林业局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 8 其中：财政拨款 8 其他资金 总 体 目 标 完成3.12植树节“植绿、爱绿、护绿”宣传活动。组织市级领导及社会各界人士春秋两季义务植树活动圆满完成 ，掀起春季植树造林和 义务植树运动热潮，提高全民爱绿植绿意识 ，保障延安退耕还林成果 ，促进国土绿化高质发展 一级指标 二级指标 指标内容 栽植苗木（株） 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产出指标 满意度指标 3100 制作宣传牌、横幅（块） 9 购买铁锹、水桶等 200 质量指标 苗木栽植成活率 ≥90% 时效指标 当前任务完成率 ≥95% 苗木费用（万元） 4.5 宣传费（万元） 2 购买铁锹、水桶等（万元） 1.5 社会效益指标 是否提升市民植绿、爱绿、护绿的生态文明意识 是 生态效益指标 是否有效保护森林资源 ，促进生态文明建设 是 可持续影响指标 是否保障林区稳定健康发展 是 成本指标 效益指标 指标值 服务对象满意度指标 社会满意度 ≥85% 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 食用林产品安全监测工作经费 主管部门 延安市林业局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 10 其中：财政拨款 10 其他资金 总 体 目 标 为进一步贯彻落实市委 、市政府关于食品安全工作部署 ，客观评价各县（市、区）年度食用林产品安全工作情况 ，计划对我市干果经济 林主产区延川县、黄龙县、宜川县的红枣、核桃、花椒进行全面检测，共计120批次。监测品种和监测批次达到规定要求 ，对监测到的问 题及时采取针对性处置措施 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 计划对我市延川县、黄龙县、宜川县干果经济林主产 区检测 3个县 检测批次 120批次 质量指标 监测到的问题及时采取针对性处置措施 ， 处置率 100% 时效指标 检测完成时间 成本指标 食用林产品质量安全监测 10万元 社会效益指标 确保林产品质量安全 长效 生态效益指标 维护与改善人类赖以生存的生态环境 长效 可持续影响指标 是否保障林区稳定健康发展 是 服务对象满意度指标 受检测县（市、区）满意度 ≥85% 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产出指标 效益指标 满意度指标 2023年12月底 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 退耕还林工作经费 主管部门 延安市林业局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨款 40 其他资金 完成2023年中幼林抚育计划任务 466万亩；完成《延安市退耕还林成果保护条例 》宣传及贯彻实施情况检查 ；完成封山禁牧任务4次以 上；完成基本建设征占用退耕还林地的设计变更审批 ；完成退耕还林精品流域和生态文化村建设 ；完成退耕还林后续产业建设及验收任 务；完成年度退耕还林政策兑现 ；完成以前年度的补植补栽任务 一级指标 二级指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 40 产出指标 满意度指标 退耕还林任务 封山禁牧检查 指标值 完成退耕还林中幼林抚 育面积466万亩 封山禁牧检查不少于4 次 验收合格率85% 质量指标 合格率 时效指标 2023年通过春、秋两季，完成当年计划任务和历年的 补植补造任务。 当年完成 通过每次的封山禁牧检查 ，减少植被破坏 当年完成 成本指标 效益指标 指标内容 差旅费（万元） 23 交通费（万元） 12 会议费（万元） 3 宣传费（万元） 2 生态效益补偿金4496万 元 是 经济效益指标 生态效益补偿 社会效益指标 是否解放农村劳动力，促进农民增收 生态效益指标 是否有效保护森林资源 ，促进生态文明建设 是 可持续影响指标 持续改善生态环境 长期 服务对象满意度指标 退耕农户满意度 ≥85% 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 开办费 主管部门 延安市林业局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 7.2 其中：财政拨款 7.2 其他资金 总 体 目 标 新成立单位购置办公设备 ，保障单位正常运转，确保业务工作开展和森林资源安全 一级指标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 办公设备 13 质量指标 森林火灾受害率 ≤0.2‰ 时效指标 办公完成率 ≥85% 成本指标 办公设备购置 7.2 社会效益指标 是否提高全民防火意识 是 生态效益指标 是否有效预防和扑救森林火灾 是 可持续影响指标 是否保障林区稳定健康发展 是 产出指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会满意度 ≥85% 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 延安市林业局 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 及时完成职工工资发放及社保缴纳 32,848.59 32,848.59 任务2 保障单位正常运转 1,073.6 1,073.6 任务3 及时完成因素性项目实施 65.2 65.2 33,987.39 33,987.39 年度 主要 任务 总额 金额合计 年度 总体 目标 其他资金 及时完成职工工资福利待遇发放及社保缴纳 ； 保障单位正常运转； 及时完成因素性项目实施 。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 财政拨款 产出指标 效益指标 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 2023年部门预算经费类别 3类 质量指标 单位工资及社保缴纳质量 ≥95% 时效指标 单位社保及工资缴纳时限 2023年 成本指标 2023年部门预算成本 按照财政部门预算要求编制 经济效益指标 是否带动当地经济社会发展 是 社会效益指标 提否提升职工幸福指数 是 生态效益指标 是否促进林业生态建设 是 可持续影响指标 可持续影响 长期 服务对象满意度指标 职工满意度 ≥90% 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 市级林业专项资金 主管部门 延安市林业局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 实施期限 761 其中：财政拨款 761 其他资金 761 其中：财政拨款 761 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标：坚持以人为本、科学扑救，辖区内不发生重大、特大森林火灾及森林火灾致人群死伤事故；组织开展森林防火宣传和教育培训活动，按规定制定完善森 目标：坚持以人为本、科学扑救，辖区内不发生重大、特大森林火灾及森林火灾致人群死伤事故；组织开展森林防火宣传和教 林火灾预案，组织开展森林防火督查和森林火险隐患大排查活动.组织开展全市森林防火会议;做好林业有害生物防治技术培训、检查指导，建立健全我市有害 育培训活动，按规定制定完善森林火灾预案，组织开展森林防火督查和森林火险隐患大排查活动;做好林业有害生物防治技术 生物综合防治体系，提高全市林业有害生物防治能力和工作水平;加强野生动物保护工作力度和违法犯罪打击力度，有效防范重大公共卫生风险，切实维护生 培训、检查指导，建立健全我市有害生物综合防治体系;加强野生动物保护工作力度和违法犯罪打击力度，有效防范重大公共 物安全和生态安全;做好森林和林地变化核实，进行森林资源管理“一张图”更新调查，全面掌握森林资源动态变化情况，实时更新森林资源档案，做到家底 卫生风险，切实维护生物安全和生态安全;做好森林和林地变化核实，进行森林资源管理“一张图”更新调查，全面掌握森林 清、数据准，为森林资源保护发展提供有效支撑，为及时发现破坏森林资源违法行为、依法查处破坏森林资源案件提供有力证据。 资源动态变化情况为及时发现破坏森林资源违法行为、依法查处破坏森林资源案件提供有力证据。 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 ≥3 指标2：开展森林防火日常巡护、隐患排查活动（次） ≥5 指标3：开展消防队伍和管护业务培训（次） ≥4 指标4：防火道路维护（处） ≥4 指标5：开展林草有害生物防治普查、督查指导（次） ≥2 指标6：举办专业技术培训班（次） ≥2 指标7：林草有害生物防治面积（万亩） ≥0.2 指标8：野生动植物保护宣传、培训（次） ≥1 指标10：山体公园管护面积（㎡） 产 出 指 标 指标11：开展林长制工作督导检查（次） 质量指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 指标值 指标1：开展森林防火业务指导检查工作（次） 指标9：开展种质资源普查行动（次） 绩 效 指 标 2023年 年度资金总额： ≥2 527141.4 ≥3 指标1：野生动物巡查保护覆盖率（%） ≥90% 指标2：森林火灾受灾率（‰） ≦0.9‰ 指标3：林业有害生物成灾率（‰） ≦5‰ 指标1：当期任务完成率（%） ≥85% 指标1：市级森林防火工作经费（万元） 420 指标2：市级林草有害生物防治工作经费（万元） 85 指标3：市级野生动物保护工作经费（万元） 10 指标4：市级林地变更“一张图”工作经费（万元） 20 指标5：市级林草生态综合监测工作经费（万元） 10 指标6：市级种质资源库资源普查工作经费（万元） 10 指标7：市级外来物种入侵普查工作经费（万元） 5 指标8：市级林长制工作经费（万元） 16 指标9：市级山体公园管护经费（万元） 185 指标1：森林、草原生态系统生态效益发挥 明显 生态效益指标 指标2：生态环境改善情况（是否明显） 是 指标1：森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响 明显 指标1：项目任务从业人员和周围群众满意度（%） ≥85% 备注