2020年度遵化市交通运输局部门冀财建【2019】296号 关于提前下达2020年农村公路建设养护发展专项资金的通知项目支出绩效自评.docx

项目支出绩效自评报告 一、基本情况 （一）项目概况 项目主要根据冀财建【2019】296 号 关于提前下达 2020 年农村公路建 设养护发展专项资金的通知文件精神，项目资金主要用于遵化市农村公路 养护工程建设。 本项目是农村公路级养护工程建设项目，主要是为提升农村公路通行质 量，保障通行安全，促进社会和谐发展。主要内容为利用市级 311 万元资 金完成农村公路养护大、中、小修及季节性灾害修复工程。 （二）项目绩效目标 1.总体目标 预期总目标是：完成全市公里农村公路养护大、中、小修及季节性 灾害修复工程，群众满意度达到 90%以上。 2.阶段性目标 2020 年 6 月下达省级补助资金；2020 年 6 月—2020 年 12 月工程建设、 验收 二、绩效评价工作开展情况 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、范围和对象 绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据， 及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项 目整体公共产品与服务质量与效率目标.。 绩效评价范围：遵化市农村公路养护省专项资金工程。 绩效评价的对象 根据冀财建【2019】296 号 关于提前下达 2020 年农 村公路建设养护发展专项资金的通知，省下达农村公路建设养护发展专项 资金 311 万元的使用绩效。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、 系统性原则及经济性原则。根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际 情况，设定绩效目标包括了补助比例、金额计算、完成进度、减轻经济压 力、稳定价格、预算执行率等指标，能够全面完整、清晰准确地体现省厅 文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。 项目绩效评价指标体系如下 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 指标 1 交通配套设施养护工程量 >=95 指标 2 公路养护工程合格率 >=95 数量指标 绩 效 产出指 指 标 质量指标 指标 1 指标 1 按时完成 标 100% 按时完成 时效指标 指标 2 效益指 成本指标 指标 1 经费使用占预算的比重 80%-100% 经济效益 指标 1 路面完好率 >=90 标 指标 指标 2 沿线设施完善度 社会效益 指标 1 指标 指标 2 >=95 指标 1 生态效益 指标 指标 2 指标 1 及时养护，有效延长公路 可持续影 使用寿命 >=95 响指标 指标 2 满意度 指标 服务对象 满意度指 指标 1 路域环境调查满意度 >=95% 标 （三）绩效评价过程 1.前期准备 2021 年 3 月 3-7 日，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成 项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相 关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完 善。 2.组织实施 2021 年 3 月 8-31 日，查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等 评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组 织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，审核财 政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；评价项目有否达到项目 预期目标。 3.分析评价 2021 年 4 月 1-10 日对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方 法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提 出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。 三、综合评价情况及评价结论 完成预定的补助发放目标，绩效目标总体完成情况良好，综合得分 99.68 分。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 根据冀财建【2019】296 号，按照资金使用要求，我局部署安排农村公 路建设养护发展专项资金项目。 （二）项目过程情况 2020 年 6 月，市交通运输局组织召开相关单位动员会议，组织安排 项目实施，做好项目前期摸底调查，制订资金安排计划，开展工程实施。 （三）项目产出情况 1、数量指标 交通配套设施养护工程量>=95，实际完成 100%。 2、质量指标 公路养护工程合格率>=95，实际完成 100%。 3、时效指标 项目按时完成年度计划。 4、成本指标 项目资金预算 311 万元，实际执行支出 311 万元，严格按预算控制支 出。 （四）项目效益情况 经济效益：路面完好率>=90，实际完好率 93%，沿线设施完善度>=95，实际 97%。 可持续影响指标，公路养护及时比例>=95%，实际完成 95%。 五、主要经验及做法、存在问题及原因分析 要做法是一是加强组织领导。市交通运输局高度重视部门预算管理工 作，把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。二是强化预算管 理工作的全程性。三是加强部门间协调配合，强化预算执行管理。四是加 强监督指导。按照有关规定，对预算、决算编制、执行情况进行监督，对 及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用 六、有关建议 本次自评的目的是了解 2020 年度财政资金预算支出的绩效状况，为今 后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支 出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公共服务质量 和财政资金使用效益，提升群众对政府工作的满意度。 七、他需要说明的问题 无 遵化市交通运输局 二 0 二一年三月五日 附件 1 2020 年度项目支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位：遵化市交 单位金额： 通运输局 万元 项目名称 2020 年农村公路建设养护发展专项资金冀财建【2019】296 号 主管部门 实施单 遵化市交通运 遵化市交通运输局 位 输局 年初预算 全年预 全年执 分 执行 数 年度资金总额 项目资金 算数 311 行数 值 率 311 311 10 100% 311 311 得分 10.0 0 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 年度总体目标 目 完成全市公里农村公路养护大、中、小修及季 标1 节性灾害修复工程 目 目标 1 完成情况良好 目标 1 完成情况 标2 一 绩 效 指 标 级 二级指 指 标 标 三级指标 年度指 实际完 标值 成值 分值 得 分 偏差原因 分析及改 进措施 指标 1 交通配套设施 >=95 100% 10 指标 1 公路养护工程 >=95 质量指 合格率 100% 10 10 数量指 养护工程量 10 标 指标 2 公路养护工程 合格率 产 标 出 指标 2 指 标 时效指 指标 1 按时完成 按时完 按时完 成 成 10 10 标 指标 2 指标 1 经费使用占预 成本指 算的比重 标 80%-1 100% 10 10 >=90 93 10 10 >=95 97 10 10 00% 指标 2 指标 1 路面完好率 经济效 益 指标 2 沿线设施完善 指标 度 效 益 指 社会效 标 益 指标 1 指标 2 指标 生态效 益指标 指标 1 指标 2 指标 1 及时养护，有 可持续 效延长公路使用寿命 >=95 95% 20 20 >=95% 92% 10 影响指 标 指标 2 指标 1 路域环境调查 满 意 服务对 满意度 度 象满意 指 度指标 9.6 8 指标 2 标 预算执行率 总分 10 10 100 99. 68