苏州市园林和绿化管理局_市管绿化养护管理_3053700010001.pdf

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表 申报单位名称 000357000357 苏州市园林和绿化管理局 项目名称 市管绿化养护管理 项目类型 公共事业类 项目属性 市立项目 是否政府采购 是 是否政府购 买服务 是 项目负责人 向华明 联系人 董秋安 联系电话 65227168 项目年度 2021 2021年绿化养护管理项目拟安排资金4021万元，其中养护项目涉及桐泾公园、石湖景区林地及“绿色银行”基地 等绿化养护，包括保洁、修剪、浇水、施肥、病虫害防治、垃圾清运、看护等内容，共涉及资金933万元；摆花项 项目概况 目涉及三香路、人民路、干将路、道前街及高架摆花，市四套班子办公室和大院公共场所摆花、国庆及“七一” 节庆摆花，共涉及资金2599万元；日常管理项目，涉及苏州市古树名木巡查养护及复壮、绿化用地租金及病虫害 预测预报等11个内容，共涉及资金489万元。 项目设立依据 苏州市人民政府办公室文件批办单2018年1909号及2019年下字68号文；我局与财政局联合发文的苏园绿管〔2019 （相关批文名 〕1号、苏园发〔2019〕88号及苏园发〔2020〕12号文。 称） 项目实施能保证石湖、桐泾公园及“绿色银行”基地树木正常生长，绿地整洁干净，维护城市绿化成果及城市生 项目设立的必 态系统稳定，做好绿化行业管理，扮美扮靓城市环境，确保市民公园日常游憩、娱乐、休息的基本需求得以满 要性 足，提升市民绿化获得感。 以《苏州市城市绿地养护管理质量标准》为准则，按照《苏州市城市绿地养护管理要求》和《地栽花卉种植管 保证项目实施 理考核办法（试行）》等规范，对照《“绿色银行”养护管理考核评分标准》及《苏州市管公园绿地养护管理考 的制度、措施 核评分标准》做好市管绿地日常管理与考核工作，妥善处理管理养护中发现的问题，确保养护质量；针对摆花工 作，特别采购第三方监管服务，对所有摆花项目实施监管，确保摆花效果；针对日常管理项目，严格按照政府采 购的相关规定，做好项目实施及履约验收工作。 预算安排资金 4841.00 财政拨付资金（万元） 4841.00 本项目上年度 （万元） 市级财政资金 实际支出资金 4841.00 资金到位率（%） 100 （万元） 使用情况 预算执行率 100 （%） 子项目名称 预算金额（万元） 项目资金构成 （详细列出各 子项目名称和 金额） 资金来源 日常管理项目 489.00 养护项目 863.00 摆花项目 2,599.00 合计： 3951.00 项目投资总额 上年度资金 本年度计划数 其他 上级财政资金 项目资金来源 （万元） 市级财政资金 4,841.00 3,951.00 4841.00 3951.00 下级财政资金 合计 全年开展三个指定养护的市管绿地养护项目，根据养护考核结果支付养护资金；开展摆花项目及日常管理项 目，资金按实际进度支付。 推动市管绿地养护管理专业化、科学化、常态化、精细化发展，加大城市“彩色化”力度，让公共绿地更好地服 项目总目标 务市民，更好地发挥绿化行业指导职能，让城市里的“绿肾”“绿肺”更好地发挥作用，增强摆花效果，扮美扮 靓城市，真正提高老百姓的绿化参与度和幸福指数。 不断创新日常考核模式和养管方法，做好63万平方米市管绿地的养护工作；扎实推进摆花管理，切实做好节庆期 年度绩效目标 间火车站南北广场等三个景点建设，完成干将路、道前街、三香路、人民路四条主干道的日常摆花工作，完成周 边约6600平方米草花种植任务，营造日日有花的盛世氛围；加强绿化行业指导，优化营商环境，努力建设健康向 上、舒适便利的园林绿化环境。 项目实施计划 类别 对应子项目名称 指标名称 预算执行率 专款专用率 财务制度健 全性 资金使用合 规性 政府采购规 范性 资金节约率 投入 摆花项目 摆花时间 摆花项目 摆花花器数 量 节庆摆花点 摆花项目 分解目标 产出 摆花项目 养护项目 结果 日常管理项 目 日常管理项 目 日常管理项 目,养护项 日常管理项 目,养护项 日常管理项 目,养护项 影响力 需要说明的其 它问题 填报单位负责 人： 填报人： 目标值 指标解释 目标值来源 考察实际支出资金额占预算 项目批复文件、原始凭证 到位资金额的比率，用以反 考察资金使用规范程度，是 项目批复文件、原始凭证 100% 否按计划完全使用在指定项 考察财务管理制度是否健全 健全 财务管理制度文件 。其中，重点考察关键性资 资金使用是否按照计划进 合规 合同、原始凭证 行，是否存在支出依据不合 考察政府采购申请规范性、 政府采购相关制度文件、 规范 政府采购计划备案规范性、 中标通知书、合同、协议 15%及其以下 考察中标价格与采购预算的 项目单位提供文件 偏差情况。 全年 摆花时间 按招标文件及合同 100% =20742只 摆花花器数量 按照移交清单或招标文件 =3个 节庆摆花点 按招标文件及合同 草花及花墙 =6648.79平 种植面积 方米 绿地面积 =63万平方米 草花及花墙种植面积 按照移交清单或招标文件 绿地面积 按批复文件 互联网+植树 基地活动 病虫害预测 预报 相关投诉处 理率 政府采购的 已完工日常 群众满意度 =5场 互联网+植树基地活动 按照片资料 =12期 病虫害预测预报 按考核结果 =100% 相关投诉处理率 按考核结果 =100% 日常管理项目验收通过率 按验收单 =85% 群众满意度 按调查问卷 =1次 媒体正面报道次数 按宣传资料 媒体正面报 道次数 园林绿化企 业诚信体系 园林绿化企 业诚信体系 形成覆盖全 园林绿化企业诚信体系建设 市的诚信标 完成诚信软 园林绿化企业诚信体系考核 件系统建设 执行有效性 填报日期： 按红头文件 按实际成果及验收单