2022年鞍山市教育局部门预算信息公开报告.pdf

2022 年鞍山市教育局部门预算公开报告 鞍山市教育局 2022 年 1 月 目 录 第一部分 鞍山市教育局预算公开管理文件 第二部分 鞍山市教育局部门概况 一、部门主要职责 二、部门预算单位构成 第三部分 2022 年鞍山市教育局 2022 年预算表 一、2022 年部门收支预算总表 二、2022 年部门收入预算总表 三、2022 年部门支出预算总表 四、2022 年财政拨款收支预算总表 五、2022 年一般公共预算支出表 六、2022 年一般公共预算基本支出表 七、2022 年一般公共预算基本支出共预算“三公”经费 支出表 八、2022 年政府性基金预算支出表 九、2022 年项目支出预算表 十、2022 年支出功能分类预算表 十一、2022 年支出经济分类预算表（政府预算） 十二、2022 年支出经济分类预算表（部门预算） 十三、2022 年债务支出预算表 十四、2022 年政府采购支出预算表 十五、2022 年政府购买服务支出预算表 十六、2022 年部门（单位）整体绩效目标表 十七、2022 年部门预算项目（政策）绩效目标表 第四部分 2022 年部门预算情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 鞍山市教育局预算公开管理文件 鞍山市教育局预决算信息公开管理办法 第一章 第一条 公开原则 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会 监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人 民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》 及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本 部门实际，制定本办法。 第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依 法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公 开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。 第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监 督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。 第二章 公开主体和职责 第四条 鞍山市教育局负责本单位及所属单位的预决 算信息公开工作，履行下列职责： （一）制定市教育局及所属单位预决算信息公开的工作 方案； （二）按规定公开市教育局及所属单位的预决算信息； （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督 和检查； （四）按规定做好市教育局及所属单位预决算信息公开 中的答复工作； （五）法律、法规、规章规定的其他职责。 第三章 第五条 公开内容 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括： （一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构 成等。 （二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门 收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、 财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预 算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预 算表等。 （三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减 变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关 运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产 占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。 （四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专 业名词进行解释说明。 第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括： （一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单 位构成情况等。 （二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政 拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出 决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。 （三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情 况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、 政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要 说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有 量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经 费增减变化原因等情况等相关信息。 （四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专 业名称进行解释说明。 第四章 第七条 公开方式 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户 网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开 状态，便于社会公众查阅和监督。 第五章 第八条 公开程序 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算 及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。 第六章 第九条 附 则 本办法自印发之日起实行。 第二部分 部门概况 一、单位情况 （一）基本情况 第一条 根据中共鞍山市委机构编制委员会办公室文件 印发《关于重新明确市教育局内设机构及职能的通知》（鞍 编办发[2020]118 号），《关于调整市教育局内设机构相关 事宜的通知》（鞍编办发[2021]54 号）制定本规定。 第二条 鞍山市教育局是市政府工作部门，为正县级， 与中共鞍山市委教育工作委员会合署办公。 第三条 中共鞍山市委教育工作领导小组秘书组设在鞍 山市教育局，接受市委教育工作领导小组的直接领导，承担 市委教育工作领导小组具体工作，组织研究教育领域党的建 设和思想政治建设政策、教育发展战略规划、重大改革方案， 协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和 要求等。设置市委教育工作领导小组秘书组秘书科，负责处 理市委教育工作领导小组秘书组日常工作。鞍山市教育局内 设机构根据工作需要承担市委教育工作领导小组秘书组相 关工作，接受市委教育工作领导小组秘书组的统筹协调。 （二）主要职责 鞍山市教育局、中共鞍山市委教育工作委员会贯彻落实 党中央和省委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行 职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导，全局 共分 13 个业务科室。主要职责是：负责机关综合协调和政 务服务、统筹指导全市学校党的建设工作；指导各级各类学 校思想政治工作；协助有关部门研究起草地方性教育法规及 有关政策；负责普通高中、民族教育、特殊教育管理工作； 负责全市义务教育管理工作、统筹管理和指导全市学前教育 工作；负责制定全市职业教育、成人教育改革与发展规划工 作；负责全市各级各类学校体育、卫生、美育、国防教育工 作；负责教育督导工作；负责指导全市各级各类学校幼儿园 安全管理和学生安全教育工作；负责全市教育费附加、教育 事业费、地方教育费附加等公共教育经费的预算及管理，统 筹管理国家和省、市下拨的教育经费，统筹管理我市教育系 统学生资助工作；负责制订全市教育事业发展战略规划、承 办局党组工作任务；负责机关机构编制，机关干部队伍建设、 管理、培训工作，负责市委市政府重点工作的督办和绩效考 核工作；负责机关考核工作和党群工作；负责干部档案管理、 工资调整等工作；承担面向中小学生（含幼儿园儿童）的校 外教育培训管理工作；负责市属高校、局属事业单位机构编 制，会同有关部门组织核定教育系统编制，组织协调教师培 训工作；完成市委、市政府、市委教育工作领导小组交办的 其他任务。 二、部门预算单位构成 纳入鞍山市教育局 2022 年部门预算编制范围的二级预 算单位包括： 1.鞍山市教育局 2.鞍山市第一中学 3.鞍山市第三中学 4.鞍山市第八中学 5.鞍山市鞍钢高级中学 6.鞍山市第九中学 7.鞍山市第五中学 8.鞍山市第六中学 9.鞍山市第二十四中学 10.鞍山市朝鲜族中学 11.鞍山市特殊教育学校 12.鞍山市白鸽幼儿园 13.鞍山市人民政府机关幼儿园 14.鞍山市广播电视学校 15.鞍山市教育事业发展中心 第三部分 部门预算表 2022 年部门预算表（具体明细见附表） 2022 年市教育局部门预算公开表.pdf 第四部分 部门预算情况说明 一、收支预算的总体说明 按照综合预算的原则，市教育局及所属单位所有收入和 支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算为 30817.19 万元。 （一）收入预算 30817.19 万元，包括： 1.一般公共预算拨款收入 30159.70 万元； 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元； 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元； 4.财政专户管理资金收入 657.49 万元； 5.单位资金收入 0 万元； 6.上年结转结余 0 万元。 （二）支出预算 30817.19 万元，包括： 1.基本支出 30183.21 万元； 2.项目支出 633.98 万元。 在支出预算中，其中教育支出 24231.28 万元，社会保 障和就业支出 3242.31 万元，住房保障支出 3343.60 万元。 在支出预算中，其中机关运行经费支出 92.83 万元，债 务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支 出 0 万元，政府购买服务支出 57 万元。 收支预算增减情况。2022 年，市教育局及所属单位部门 收支预算 30817.19 万元，比上年减少 556.45 万元，减少 2%， 减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党 政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅 度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三 是“三公”经费预算比上年只减不增。 二、财政拨款收支预算情况说明 市教 育局及 所属 单位 2022 年财 政拨款 收支 总预算 为 30159.70 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基 金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款 收入 30159.70 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功 能支出包括：教育支出 23676.24 万元、社会保障和就业支 出 3183.68 万元、住房保障支出 3299.78 万元；按经济支出 包括:工资福利支出 24782.66 万元，商品和服务支出 4611.77 万元，对个人和家庭的补助 407.18 万元，项目支出 358.09 万元。 财政拨款收支预算增减情况。2022 年，市教育局及所属 单位部门财政拨款收支预算 30159.70 万元，比上年增加 713.72 万元，增加 2.4%。财政拨款收入同比增加的主要原 因：一是正常工资薪级增长；二是白鸽、朝鲜族学校幼儿园 儿童保育费收入由纳入专户管理变为纳入国库管理，导致财 政拨款收支增加。 三、一般公共预算基本支出情况说明 市教育局及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 29801.61 万元，其中工资福利支出 24782.66 万元，商品和 服务支出 4611.77 万元，对个人和家庭补助支出 407.18 万 元。 人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之 和）25259.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购 房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业 单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他 对个人和家庭的补助支出。 公用经费（即商品和服务支出）4542.03 万元，主要包 括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费 用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用和其他商品服务支出等。 四、“三公”经费预算情况说明 2022 年 “三公”经费预算数 23 万元，比 2021 年预算 数减少 16.9 万元，下降 43 %。其中： 1.国公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。 2.公务接待费 1 万元，比 2021 年预算数减少 2 万元， 下降 67 %。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支 出，压减公务接待费。 3.公务用车购置及运行费 22 万元，比 2021 年预算数减 少 14.9 万元，下降 41%。 （1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。 （2）公务用车运行费 22 万元，比 2021 年预算数减少 14.9 万元，下降 41 %。主要原因是树立过紧日子思想，按 照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出， 加强公务用车管理，减少公车运行费支出。 五、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费安排情况 2022 年机关运行经费预算为 92.83 万元，主要包括教育 局本级的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。与 2021 年预算 92.66 万元相比基本持平。 （二）政府采购预算安排情况 2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元， 工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。 （三）政府购买服务预算安排情况 2022 年政府购买服务预算 57 万元，其中主要用于鞍山 市第一中学支出宿舍管理人员费用 57 万元。 （四）国有资产占有使用情况 截止 2021 年 12 月，鞍山市教育局及所属单位共有车辆 18 辆，其中：其中：一般公务用车辆 17 辆。 单位价值 50 万元以上有通用设备 13 台（套），单位价 值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。 （五）预算资金绩效目标情况 根据预算绩效管理要求，2022 年应编制部门（单位）整 体绩效目标共 15 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标 共 15 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目 标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。 2022 年应编制项目绩效目标共 0 个，实际编制绩效目标 的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。 （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2022 年预算公开表中无政府性基金预算支出表、债务支 出预算表、政府采购支出预算表、部门预算项目（政策）绩 效目标表，四张表没有数据。 第五部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他 费用。 5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务 院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的 规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同 价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法 律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人 和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或 纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业 性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）开支的离退休经费。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反 映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退 休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用 于购买住房的补贴。 15.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位的基本支出。 16.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理 事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目 支出。 17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）： 反映各部门举办的学前教育支出。 18. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）： 反映各部门举办的普通高中教育支出。 19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 20.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）： 反映各部门举办的普中等职业教育支出。 21. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）： 反映各部门举办的工读学校的支出。 2022年鞍山市教育局部门预算公开表 收支预算总表 表1 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 30,159.70 一、教育支出 24,231.28 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 3,242.31 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 3,343.60 四、财政专户管理资金收入 657.49 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 30,817.19 上年结转结余 本年支出合计 30,817.19 年终结转结余 收 入 总 计 30,817.19 支 出 总 计 30,817.19 收入预算总表 表2 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 合计 一般公共预 算 30,817.19 30,817.19 30,159.70 042001 鞍山市教育局本 级 965.45 965.45 965.45 042002 鞍山市第一中学 3,951.50 3,951.50 3,752.32 199.18 042003 鞍山市第三中学 2,951.92 2,951.92 2,915.05 36.87 042004 鞍山市第五中学 1,951.80 1,951.80 1,922.93 28.87 042005 鞍山市第六中学 1,613.05 1,613.05 1,584.43 28.62 042006 鞍山市第八中学 3,087.65 3,087.65 3,016.78 70.87 042007 鞍山市田家炳高 级中学 2,435.59 2,435.59 2,395.66 39.93 042008 鞍山市第二十四 中学 2,046.76 2,046.76 2,007.06 39.70 042009 鞍山市朝鲜族学 校 1,512.91 1,512.91 1,512.91 0.00 042010 鞍山市鞍钢高级 中学 3,315.75 3,315.75 3,262.30 53.45 合计 财政专户 管理资金 657.49 事业 附属 上级 事业 单位 单位 其他 小计 补助 收入 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 合计 政府性 一般公共 基金预 预算 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 收入预算总表 表2 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 一般公共预 算 042011 鞍山市特殊教育 学校 1,607.78 1,607.78 1,607.78 042012 鞍山市广播电视 学校 2,247.38 2,247.38 2,247.38 042013 鞍山市白鸽幼儿 园 1,082.83 1,082.83 1,082.83 042016 鞍山市教育事业 发展中心 1,346.02 1,346.02 1,186.02 042017 鞍山市人民政府 机关幼儿园 700.80 700.80 700.80 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政专户 管理资金 0.00 160.00 事业 附属 上级 事业 单位 单位 其他 小计 补助 收入 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 合计 政府性 一般公共 基金预 预算 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 30,817.19 30,183.21 25,636.13 4,547.08 633.98 042001 鞍山市教育局本级 965.45 953.45 853.20 100.25 12.00 205 教育支出 753.89 741.89 649.06 92.83 12.00 20501 教育管理事务 741.89 741.89 649.06 92.83 2050101 行政运行 741.89 741.89 649.06 92.83 20502 2050299 208 普通教育 其他普通教育支出 社会保障和就业支出 12.00 12.00 12.00 12.00 114.24 114.24 106.82 7.42 20805 行政事业单位养老支出 114.24 114.24 106.82 7.42 2080501 行政单位离退休 27.25 27.25 19.83 7.42 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.99 86.99 86.99 97.32 97.32 97.32 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 97.32 97.32 97.32 2210201 住房公积金 65.24 65.24 65.24 2210203 购房补贴 32.08 32.08 32.08 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 042002 鞍山市第一中学 3,951.50 3,828.16 3,066.48 761.68 123.34 205 教育支出 3,109.83 2,986.49 2,238.31 748.18 123.34 3,109.83 2,986.49 2,238.31 748.18 123.34 高中教育 3,109.83 2,986.49 2,238.31 748.18 123.34 社会保障和就业支出 377.25 377.25 363.75 13.50 20502 2050204 208 普通教育 20805 行政事业单位养老支出 377.25 377.25 363.75 13.50 2080502 事业单位离退休 46.85 46.85 33.35 13.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 326.30 326.30 326.30 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.10 4.10 4.10 464.42 464.42 464.42 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 464.42 464.42 464.42 2210201 住房公积金 244.72 244.72 244.72 2210203 购房补贴 219.70 219.70 219.70 042003 鞍山市第三中学 2,951.92 2,951.92 2,477.33 474.59 205 教育支出 2,275.24 2,275.24 1,810.45 464.79 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 20502 2050204 208 普通教育 人员经费 公用经费 2,275.24 2,275.24 1,810.45 464.79 高中教育 2,275.24 2,275.24 1,810.45 464.79 社会保障和就业支出 309.93 309.93 300.13 9.80 20805 行政事业单位养老支出 309.93 309.93 300.13 9.80 2080502 事业单位离退休 44.26 44.26 34.46 9.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 263.68 263.68 263.68 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.99 1.99 1.99 366.75 366.75 366.75 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 366.75 366.75 366.75 2210201 住房公积金 197.75 197.75 197.75 2210203 购房补贴 169.00 169.00 169.00 042004 鞍山市第五中学 1,951.80 1,951.80 1,665.08 286.72 205 教育支出 1,506.63 1,506.63 1,228.94 277.69 1,506.63 1,506.63 1,228.94 277.69 1,506.63 1,506.63 1,228.94 277.69 20502 2050204 普通教育 高中教育 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 208 社会保障和就业支出 人员经费 公用经费 216.49 216.49 207.46 9.03 20805 行政事业单位养老支出 216.49 216.49 207.46 9.03 2080502 事业单位离退休 36.12 36.12 27.09 9.03 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 178.89 178.89 178.89 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.48 1.48 1.48 228.68 228.68 228.68 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 228.68 228.68 228.68 2210201 住房公积金 134.17 134.17 134.17 2210203 购房补贴 94.51 94.51 94.51 042005 鞍山市第六中学 1,613.05 1,613.05 1,319.14 293.91 205 教育支出 1,237.46 1,237.46 948.18 289.28 1,237.46 1,237.46 948.18 289.28 高中教育 1,237.46 1,237.46 948.18 289.28 社会保障和就业支出 158.30 158.30 153.67 4.63 158.30 158.30 153.67 4.63 20502 2050204 208 20805 普通教育 行政事业单位养老支出 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 2080502 事业单位离退休 18.77 18.77 14.14 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.05 138.05 138.05 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.48 1.48 1.48 217.29 217.29 217.29 221 住房保障支出 公用经费 4.63 22102 住房改革支出 217.29 217.29 217.29 2210201 住房公积金 103.54 103.54 103.54 2210203 购房补贴 113.75 113.75 113.75 042006 鞍山市第八中学 3,087.65 3,087.65 2,616.09 471.56 205 教育支出 2,347.93 2,347.93 1,889.36 458.57 2,347.93 2,347.93 1,889.36 458.57 高中教育 2,347.93 2,347.93 1,889.36 458.57 社会保障和就业支出 365.36 365.36 352.37 12.99 20502 2050204 208 普通教育 20805 行政事业单位养老支出 365.36 365.36 352.37 12.99 2080502 事业单位离退休 86.70 86.70 73.71 12.99 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 275.34 275.34 275.34 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 2080506 221 机关事业单位职业年金缴费支出 住房保障支出 人员经费 3.32 3.32 3.32 374.36 374.36 374.36 22102 住房改革支出 374.36 374.36 374.36 2210201 住房公积金 206.51 206.51 206.51 2210203 购房补贴 167.85 167.85 167.85 公用经费 042007 鞍山市田家炳高级中学 2,435.59 2,433.91 2,089.19 344.72 205 教育支出 1,868.31 1,868.31 1,536.18 332.13 1,868.31 1,868.31 1,536.18 332.13 高中教育 1,868.31 1,868.31 1,536.18 332.13 社会保障和就业支出 289.45 289.45 276.86 12.59 20502 2050204 208 普通教育 20805 行政事业单位养老支出 289.45 289.45 276.86 12.59 2080502 事业单位离退休 64.85 64.85 52.26 12.59 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 222.73 222.73 222.73 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.87 1.87 1.87 277.83 276.15 276.15 221 住房保障支出 1.68 1.68 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 22102 住房改革支出 277.83 276.15 276.15 2210201 住房公积金 167.05 167.05 167.05 2210203 购房补贴 110.78 109.10 109.10 042008 鞍山市第二十四中学 2,046.76 2,046.76 1,761.99 284.77 205 教育支出 1,555.50 1,555.50 1,278.23 277.27 1,555.50 1,555.50 1,278.23 277.27 高中教育 1,555.50 1,555.50 1,278.23 277.27 社会保障和就业支出 220.47 220.47 212.97 7.50 20502 2050204 208 普通教育 1.68 1.68 20805 行政事业单位养老支出 220.47 220.47 212.97 7.50 2080502 事业单位离退休 32.28 32.28 24.78 7.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 186.12 186.12 186.12 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.07 2.07 2.07 270.79 270.79 270.79 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 270.79 270.79 270.79 2210201 住房公积金 139.60 139.60 139.60 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 2210203 购房补贴 131.19 131.19 131.19 042009 鞍山市朝鲜族学校 1,512.91 1,501.41 1,415.30 86.11 11.50 205 教育支出 1,145.45 1,133.95 1,057.62 76.33 11.50 1,145.45 1,133.95 1,057.62 76.33 11.50 20502 普通教育 2050201 学前教育 11.50 2050204 高中教育 1,133.95 1,133.95 1,057.62 76.33 社会保障和就业支出 188.80 188.80 179.02 9.78 208 11.50 20805 行政事业单位养老支出 188.80 188.80 179.02 9.78 2080502 事业单位离退休 34.79 34.79 25.01 9.78 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 154.01 154.01 154.01 178.66 178.66 178.66 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 178.66 178.66 178.66 2210201 住房公积金 115.51 115.51 115.51 2210203 购房补贴 63.15 63.15 63.15 042010 鞍山市鞍钢高级中学 3,315.75 3,315.75 2,811.60 504.15 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 205 20502 2050299 208 20805 教育支出 普通教育 其他普通教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 人员经费 公用经费 2,788.87 2,788.87 2,284.72 504.15 2,788.87 2,788.87 2,284.72 504.15 2,788.87 2,788.87 2,284.72 504.15 302.23 302.23 302.23 302.23 302.23 302.23 299.52 299.52 299.52 2.71 2.71 2.71 224.65 224.65 224.65 22102 住房改革支出 224.65 224.65 224.65 2210201 住房公积金 224.65 224.65 224.65 042011 鞍山市特殊教育学校 1,607.78 1,607.78 1,533.39 74.39 205 教育支出 1,220.42 1,220.42 1,156.66 63.76 1,220.42 1,220.42 1,156.66 63.76 特殊学校教育 1,220.42 1,220.42 1,156.66 63.76 社会保障和就业支出 197.21 197.21 186.58 10.63 20507 2050701 208 特殊教育 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 20805 行政事业单位养老支出 197.21 197.21 186.58 10.63 2080502 事业单位离退休 28.74 28.74 18.11 10.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 168.47 168.47 168.47 190.15 190.15 190.15 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 190.15 190.15 190.15 2210201 住房公积金 126.35 126.35 126.35 2210203 购房补贴 63.80 63.80 63.80 042012 鞍山市广播电视学校 2,247.38 2,247.38 1,949.23 298.15 205 教育支出 1,765.04 1,765.04 1,471.56 293.48 1,765.04 1,765.04 1,471.56 293.48 中等职业教育 1,765.04 1,765.04 1,471.56 293.48 社会保障和就业支出 227.85 227.85 223.18 4.67 20503 2050302 208 职业教育 20805 行政事业单位养老支出 227.85 227.85 223.18 4.67 2080502 事业单位离退休 14.07 14.07 9.40 4.67 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213.78 213.78 213.78 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 221 住房保障支出 人员经费 254.49 254.49 254.49 公用经费 22102 住房改革支出 254.49 254.49 254.49 2210201 住房公积金 160.34 160.34 160.34 2210203 购房补贴 94.15 94.15 94.15 042013 鞍山市白鸽幼儿园 1,082.83 748.24 678.26 69.98 334.59 205 教育支出 910.93 577.93 511.33 66.60 333.00 910.93 577.93 511.33 66.60 333.00 学前教育 910.93 577.93 511.33 66.60 333.00 社会保障和就业支出 82.40 82.40 79.02 3.38 20502 2050201 208 普通教育 20805 行政事业单位养老支出 82.40 82.40 79.02 3.38 2080502 事业单位离退休 7.58 7.58 4.20 3.38 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.35 74.35 74.35 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.47 0.47 0.47 89.50 87.91 87.91 1.59 89.50 87.91 87.91 1.59 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 2210201 住房公积金 55.77 55.77 55.77 2210203 购房补贴 33.73 32.14 32.14 公用经费 1.59 042016 鞍山市教育事业发展中心 1,346.02 1,195.15 1,087.29 107.86 150.87 205 教育支出 1,127.84 976.97 878.55 98.42 150.87 1,127.84 976.97 878.55 98.42 150.87 1,127.84 976.97 878.55 98.42 150.87 134.52 134.52 125.08 9.44 20501 2050199 208 教育管理事务 其他教育管理事务支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 134.52 134.52 125.08 9.44 2080502 事业单位离退休 22.01 22.01 12.57 9.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.56 111.56 111.56 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.95 0.95 0.95 83.66 83.66 83.66 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 83.66 83.66 83.66 2210201 住房公积金 83.66 83.66 83.66 700.80 700.80 312.56 042017 鞍山市人民政府机关幼儿园 388.24 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 205 20502 2050201 208 教育支出 人员经费 公用经费 617.94 617.94 232.90 385.04 617.94 617.94 232.90 385.04 学前教育 617.94 617.94 232.90 385.04 社会保障和就业支出 57.81 57.81 54.61 3.20 普通教育 20805 行政事业单位养老支出 57.81 57.81 54.61 3.20 2080502 事业单位离退休 7.72 7.72 4.52 3.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.39 33.39 33.39 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.70 16.70 16.70 25.05 25.05 25.05 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 25.05 25.05 25.05 2210201 住房公积金 25.05 25.05 25.05 财政拨款收支预算总表 表4 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 30,159.70 一、本年支出 30,159.70 （一）一般公共预算拨款收入 30,159.70 (一)教育支出 23,676.24 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 3,183.68 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)住房保障支出 3,299.78 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 30,159.70 支 出 总 计 30,159.70 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 30,159.70 29,801.61 25,259.58 4,542.03 358.09 042001 鞍山市教育局本级 965.45 953.45 853.20 100.25 12.00 205 教育支出 753.89 741.89 649.06 92.83 12.00 20501 教育管理事务 741.89 741.89 649.06 92.83 2050101 行政运行 741.89 741.89 649.06 92.83 20502 2050299 208 普通教育 其他普通教育支出 社会保障和就业支出 12.00 12.00 12.00 12.00 114.24 114.24 106.82 7.42 20805 行政事业单位养老支出 114.24 114.24 106.82 7.42 2080501 行政单位离退休 27.25 27.25 19.83 7.42 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.99 86.99 86.99 97.32 97.32 97.32 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 97.32 97.32 97.32 2210201 住房公积金 65.24 65.24 65.24 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 2210203 购房补贴 042002 205 20502 2050204 208 人员经费 公用经费 32.08 32.08 32.08 鞍山市第一中学 3,752.32 3,752.32 2,991.67 760.65 教育支出 2,929.10 2,929.10 2,181.95 747.15 2,929.10 2,929.10 2,181.95 747.15 高中教育 2,929.10 2,929.10 2,181.95 747.15 社会保障和就业支出 364.95 364.95 351.45 13.50 普通教育 20805 行政事业单位养老支出 364.95 364.95 351.45 13.50 2080502 事业单位离退休 46.85 46.85 33.35 13.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 318.10 318.10 318.10 458.27 458.27 458.27 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 458.27 458.27 458.27 2210201 住房公积金 238.57 238.57 238.57 2210203 购房补贴 219.70 219.70 219.70 042003 鞍山市第三中学 2,915.05 2,915.05 2,440.96 474.09 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 205 20502 2050204 208 教育支出 人员经费 公用经费 2,247.32 2,247.32 1,783.03 464.29 2,247.32 2,247.32 1,783.03 464.29 高中教育 2,247.32 2,247.32 1,783.03 464.29 社会保障和就业支出 303.96 303.96 294.16 9.80 普通教育 20805 行政事业单位养老支出 303.96 303.96 294.16 9.80 2080502 事业单位离退休 44.26 44.26 34.46 9.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 259.70 259.70 259.70 363.77 363.77 363.77 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 363.77 363.77 363.77 2210201 住房公积金 194.77 194.77 194.77 2210203 购房补贴 169.00 169.00 169.00 042004 鞍山市第五中学 1,922.93 1,922.93 1,636.58 286.35 205 教育支出 1,485.68 1,485.68 1,208.36 277.32 1,485.68 1,485.68 1,208.36 277.32 20502 普通教育 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 2050204 208 人员经费 公用经费 高中教育 1,485.68 1,485.68 1,208.36 277.32 社会保障和就业支出 212.05 212.05 203.02 9.03 20805 行政事业单位养老支出 212.05 212.05 203.02 9.03 2080502 事业单位离退休 36.12 36.12 27.09 9.03 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 175.93 175.93 175.93 225.20 225.20 225.20 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 225.20 225.20 225.20 2210201 住房公积金 131.95 131.95 131.95 2210203 购房补贴 93.25 93.25 93.25 042005 鞍山市第六中学 1,584.43 1,584.43 1,291.06 293.37 205 教育支出 1,216.72 1,216.72 927.98 288.74 1,216.72 1,216.72 927.98 288.74 高中教育 1,216.72 1,216.72 927.98 288.74 社会保障和就业支出 153.87 153.87 149.24 4.63 20502 2050204 208 普通教育 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 20805 行政事业单位养老支出 153.87 153.87 149.24 4.63 2080502 事业单位离退休 18.77 18.77 14.14 4.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 135.10 135.10 135.10 213.84 213.84 213.84 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 213.84 213.84 213.84 2210201 住房公积金 101.33 101.33 101.33 2210203 购房补贴 112.51 112.51 112.51 042006 鞍山市第八中学 3,016.78 3,016.78 2,546.05 470.73 205 教育支出 2,301.28 2,301.28 1,843.54 457.74 2,301.28 2,301.28 1,843.54 457.74 高中教育 2,301.28 2,301.28 1,843.54 457.74 社会保障和就业支出 355.41 355.41 342.42 12.99 20502 2050204 208 普通教育 20805 行政事业单位养老支出 355.41 355.41 342.42 12.99 2080502 事业单位离退休 86.70 86.70 73.71 12.99 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 2080505 221 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房保障支出 人员经费 268.71 268.71 268.71 360.09 360.09 360.09 22102 住房改革支出 360.09 360.09 360.09 2210201 住房公积金 201.54 201.54 201.54 2210203 购房补贴 158.55 158.55 158.55 公用经费 042007 鞍山市田家炳高级中学 2,395.66 2,395.66 2,051.41 344.25 205 教育支出 1,838.46 1,838.46 1,506.80 331.66 1,838.46 1,838.46 1,506.80 331.66 高中教育 1,838.46 1,838.46 1,506.80 331.66 社会保障和就业支出 283.85 283.85 271.26 12.59 20502 2050204 208 普通教育 20805 行政事业单位养老支出 283.85 283.85 271.26 12.59 2080502 事业单位离退休 64.85 64.85 52.26 12.59 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 219.00 219.00 219.00 273.35 273.35 273.35 221 住房保障支出 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 22102 住房改革支出 273.35 273.35 273.35 2210201 住房公积金 164.25 164.25 164.25 2210203 购房补贴 109.10 109.10 109.10 042008 鞍山市第二十四中学 2,007.06 2,007.06 1,722.81 284.25 205 教育支出 1,526.62 1,526.62 1,249.87 276.75 1,526.62 1,526.62 1,249.87 276.75 高中教育 1,526.62 1,526.62 1,249.87 276.75 社会保障和就业支出 213.95 213.95 206.45 7.50 20502 2050204 208 普通教育 20805 行政事业单位养老支出 213.95 213.95 206.45 7.50 2080502 事业单位离退休 31.97 31.97 24.47 7.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 181.98 181.98 181.98 266.49 266.49 266.49 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 266.49 266.49 266.49 2210201 住房公积金 136.49 136.49 136.49 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 2210203 购房补贴 130.00 130.00 130.00 042009 鞍山市朝鲜族学校 1,512.91 1,501.41 1,415.30 86.11 11.50 205 教育支出 1,145.45 1,133.95 1,057.62 76.33 11.50 1,145.45 1,133.95 1,057.62 76.33 11.50 20502 普通教育 2050201 学前教育 11.50 2050204 高中教育 1,133.95 1,133.95 1,057.62 76.33 社会保障和就业支出 188.80 188.80 179.02 9.78 208 11.50 20805 行政事业单位养老支出 188.80 188.80 179.02 9.78 2080502 事业单位离退休 34.79 34.79 25.01 9.78 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 154.01 154.01 154.01 178.66 178.66 178.66 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 178.66 178.66 178.66 2210201 住房公积金 115.51 115.51 115.51 2210203 购房补贴 63.15 63.15 63.15 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 042010 鞍山市鞍钢高级中学 3,262.30 3,262.30 2,758.83 503.47 205 教育支出 2,747.62 2,747.62 2,244.15 503.47 2,747.62 2,747.62 2,244.15 503.47 2,747.62 2,747.62 2,244.15 503.47 294.10 294.10 294.10 294.10 294.10 294.10 294.10 294.10 294.10 220.58 220.58 220.58 20502 2050299 208 20805 2080505 221 普通教育 其他普通教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 220.58 220.58 220.58 2210201 住房公积金 220.58 220.58 220.58 042011 鞍山市特殊教育学校 1,607.78 1,607.78 1,533.39 74.39 205 教育支出 1,220.42 1,220.42 1,156.66 63.76 1,220.42 1,220.42 1,156.66 63.76 1,220.42 1,220.42 1,156.66 63.76 20507 2050701 特殊教育 特殊学校教育 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 208 社会保障和就业支出 人员经费 公用经费 197.21 197.21 186.58 10.63 20805 行政事业单位养老支出 197.21 197.21 186.58 10.63 2080502 事业单位离退休 28.74 28.74 18.11 10.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 168.47 168.47 168.47 190.15 190.15 190.15 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 190.15 190.15 190.15 2210201 住房公积金 126.35 126.35 126.35 2210203 购房补贴 63.80 63.80 63.80 042012 鞍山市广播电视学校 2,247.38 2,247.38 1,949.23 298.15 205 教育支出 1,765.04 1,765.04 1,471.56 293.48 1,765.04 1,765.04 1,471.56 293.48 中等职业教育 1,765.04 1,765.04 1,471.56 293.48 社会保障和就业支出 227.85 227.85 223.18 4.67 227.85 227.85 223.18 4.67 20503 2050302 208 20805 职业教育 行政事业单位养老支出 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 人员经费 2080502 事业单位离退休 14.07 14.07 9.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213.78 213.78 213.78 254.49 254.49 254.49 221 住房保障支出 公用经费 4.67 22102 住房改革支出 254.49 254.49 254.49 2210201 住房公积金 160.34 160.34 160.34 2210203 购房补贴 94.15 94.15 94.15 042013 鞍山市白鸽幼儿园 1,082.83 748.24 678.26 69.98 334.59 205 教育支出 910.93 577.93 511.33 66.60 333.00 910.93 577.93 511.33 66.60 333.00 学前教育 910.93 577.93 511.33 66.60 333.00 社会保障和就业支出 82.40 82.40 79.02 3.38 20502 2050201 208 普通教育 20805 行政事业单位养老支出 82.40 82.40 79.02 3.38 2080502 事业单位离退休 7.58 7.58 4.20 3.38 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.35 74.35 74.35 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 2080506 221 机关事业单位职业年金缴费支出 住房保障支出 人员经费 公用经费 0.47 0.47 0.47 89.50 87.91 87.91 1.59 1.59 22102 住房改革支出 89.50 87.91 87.91 2210201 住房公积金 55.77 55.77 55.77 2210203 购房补贴 33.73 32.14 32.14 1,186.02 1,186.02 1,078.27 107.75 969.77 969.77 871.46 98.31 969.77 969.77 871.46 98.31 969.77 969.77 871.46 98.31 133.23 133.23 123.79 9.44 042016 鞍山市教育事业发展中心 205 教育支出 20501 2050199 208 教育管理事务 其他教育管理事务支出 社会保障和就业支出 1.59 20805 行政事业单位养老支出 133.23 133.23 123.79 9.44 2080502 事业单位离退休 22.01 22.01 12.57 9.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.70 110.70 110.70 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.52 0.52 0.52 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 221 住房保障支出 人员经费 83.02 83.02 83.02 22102 住房改革支出 83.02 83.02 83.02 2210201 住房公积金 83.02 83.02 83.02 公用经费 042017 鞍山市人民政府机关幼儿园 700.80 700.80 312.56 388.24 205 教育支出 617.94 617.94 232.90 385.04 617.94 617.94 232.90 385.04 学前教育 617.94 617.94 232.90 385.04 社会保障和就业支出 57.81 57.81 54.61 3.20 20502 2050201 208 普通教育 20805 行政事业单位养老支出 57.81 57.81 54.61 3.20 2080502 事业单位离退休 7.72 7.72 4.52 3.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.39 33.39 33.39 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.70 16.70 16.70 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 25.05 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 2210201 住房公积金 25.05 人员经费 25.05 25.05 公用经费 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 # 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 29,801.61 25,259.58 4,542.03 100.25 042001 鞍山市教育局本级 953.45 853.20 301 工资福利支出 776.73 776.73 30101 基本工资 307.47 307.47 30102 津贴补贴 250.57 250.57 30103 奖金 25.63 25.63 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 86.99 86.99 30110 职工基本医疗保险缴费 40.23 40.23 30112 其他社会保障缴费 0.60 0.60 30113 住房公积金 65.24 65.24 302 商品和服务支出 155.83 55.58 100.25 30201 办公费 4.00 4.00 30202 印刷费 1.50 1.50 30205 水费 0.40 0.40 30206 电费 0.54 0.54 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30207 邮电费 6.70 6.70 30208 取暖费 26.21 26.21 30209 物业管理费 15.40 15.40 30211 差旅费 2.00 2.00 30213 维修（护）费 2.00 2.00 30228 工会经费 10.88 10.88 30231 公务用车运行维护费 6.00 6.00 30239 其他交通费用 55.58 30299 其他商品和服务支出 24.62 # 303 对个人和家庭的补助 55.58 24.62 20.89 20.89 30301 离休费 11.12 11.12 30302 退休费 8.49 8.49 30305 生活补助 0.22 0.22 30309 奖励金 0.06 0.06 30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.00 1.00 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 042002 鞍山市第一中学 3,752.32 2,991.67 760.65 301 工资福利支出 2,957.93 2,957.93 30101 基本工资 1,273.09 1,273.09 30102 津贴补贴 249.03 249.03 30107 绩效工资 712.22 712.22 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 318.10 318.10 30110 职工基本医疗保险缴费 147.12 147.12 30112 其他社会保障缴费 19.80 19.80 30113 住房公积金 238.57 238.57 302 商品和服务支出 760.65 760.65 30201 办公费 20.10 20.10 30202 印刷费 22.00 22.00 30205 水费 28.00 28.00 30206 电费 60.00 60.00 30207 邮电费 11.00 11.00 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30208 取暖费 251.28 251.28 30209 物业管理费 42.00 42.00 30211 差旅费 30.00 30.00 30213 维修（护）费 55.00 55.00 30216 培训费 15.00 15.00 30218 专用材料费 66.00 66.00 30226 劳务费 35.00 35.00 30228 工会经费 39.77 39.77 30231 公务用车运行维护费 4.00 4.00 30299 其他商品和服务支出 81.50 81.50 303 对个人和家庭的补助 33.74 33.74 30301 离休费 12.24 12.24 30302 退休费 18.30 18.30 30305 生活补助 2.41 2.41 30309 奖励金 0.79 0.79 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 042003 鞍山市第三中学 2,915.05 2,440.96 474.09 301 工资福利支出 2,406.50 2,406.50 30101 基本工资 1,045.91 1,045.91 30102 津贴补贴 195.87 195.87 30107 绩效工资 574.01 574.01 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 259.70 259.70 30110 职工基本医疗保险缴费 120.11 120.11 30112 其他社会保障缴费 16.13 16.13 30113 住房公积金 194.77 194.77 302 商品和服务支出 474.09 474.09 30201 办公费 25.00 25.00 30202 印刷费 10.00 10.00 30205 水费 30.00 30.00 30206 电费 35.00 35.00 30207 邮电费 8.00 8.00 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30208 取暖费 60.68 60.68 30209 物业管理费 60.00 60.00 30211 差旅费 15.00 15.00 30213 维修（护）费 48.00 48.00 30216 培训费 10.00 10.00 30217 公务接待费 1.00 1.00 30218 专用材料费 41.14 41.14 30226 劳务费 25.00 25.00 30228 工会经费 32.47 32.47 30299 其他商品和服务支出 72.80 72.80 303 对个人和家庭的补助 34.46 34.46 30301 离休费 12.55 12.55 30302 退休费 13.76 13.76 30305 生活补助 7.55 7.55 30309 奖励金 0.60 0.60 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 042004 鞍山市第五中学 1,922.93 1,636.58 286.35 301 工资福利支出 1,609.29 1,609.29 30101 基本工资 721.79 721.79 30102 津贴补贴 110.77 110.77 30107 绩效工资 376.47 376.47 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 175.93 175.93 30110 职工基本医疗保险缴费 81.37 81.37 30112 其他社会保障缴费 11.01 11.01 30113 住房公积金 131.95 131.95 302 商品和服务支出 286.35 286.35 30201 办公费 30.00 30.00 30202 印刷费 10.00 10.00 30203 咨询费 3.00 3.00 30205 水费 10.00 10.00 30206 电费 16.76 16.76 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30207 邮电费 7.00 7.00 30208 取暖费 33.56 33.56 30209 物业管理费 37.00 37.00 30211 差旅费 6.00 6.00 30213 维修（护）费 10.00 10.00 30218 专用材料费 38.00 38.00 30226 劳务费 24.00 24.00 30228 工会经费 22.00 22.00 30299 其他商品和服务支出 39.03 39.03 303 对个人和家庭的补助 27.29 27.29 30301 离休费 11.67 11.67 30302 退休费 11.62 11.62 30305 生活补助 3.20 3.20 30309 奖励金 0.80 0.80 1,584.43 1,291.06 042005 鞍山市第六中学 293.37 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 1,276.66 1,276.66 30101 基本工资 536.08 536.08 30102 津贴补贴 125.91 125.91 30107 绩效工资 307.37 307.37 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 135.10 135.10 30110 职工基本医疗保险缴费 62.49 62.49 30112 其他社会保障缴费 8.38 8.38 30113 住房公积金 101.33 101.33 302 商品和服务支出 293.37 293.37 30201 办公费 30.00 30.00 30202 印刷费 6.00 6.00 30205 水费 6.00 6.00 30206 电费 17.00 17.00 30207 邮电费 8.00 8.00 30208 取暖费 26.50 26.50 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30209 物业管理费 40.00 40.00 30211 差旅费 10.00 10.00 30213 维修（护）费 50.00 50.00 30216 培训费 10.00 10.00 30218 专用材料费 20.00 20.00 30228 工会经费 16.72 16.72 30229 福利费 1.30 1.30 30239 其他交通费用 3.00 3.00 30299 其他商品和服务支出 48.85 48.85 303 对个人和家庭的补助 14.40 14.40 30302 退休费 5.80 5.80 30305 生活补助 7.74 7.74 30309 奖励金 0.86 0.86 042006 鞍山市第八中学 3,016.78 2,546.05 301 工资福利支出 2,471.99 2,471.99 470.73 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30101 基本工资 1,089.44 1,089.44 30102 津贴补贴 183.77 183.77 30107 绩效工资 587.49 587.49 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 268.71 268.71 30110 职工基本医疗保险缴费 124.28 124.28 30112 其他社会保障缴费 16.76 16.76 30113 住房公积金 201.54 201.54 302 商品和服务支出 470.73 470.73 30201 办公费 28.00 28.00 30202 印刷费 15.00 15.00 30205 水费 25.00 25.00 30206 电费 28.00 28.00 30207 邮电费 12.00 12.00 30208 取暖费 57.17 57.17 30209 物业管理费 59.95 59.95 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30211 差旅费 10.00 10.00 30213 维修（护）费 49.00 49.00 30216 培训费 10.00 10.00 30218 专用材料费 48.00 48.00 30226 劳务费 33.00 33.00 30228 工会经费 33.59 33.59 30231 公务用车运行维护费 2.00 2.00 30299 其他商品和服务支出 60.02 60.02 303 对个人和家庭的补助 74.06 74.06 30301 离休费 58.25 58.25 30302 退休费 14.26 14.26 30309 奖励金 1.55 1.55 042007 鞍山市田家炳高级中学 2,395.66 2,051.41 301 工资福利支出 1,995.90 1,995.90 30101 基本工资 890.59 890.59 344.25 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30102 津贴补贴 131.09 131.09 30107 绩效工资 475.91 475.91 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 219.00 219.00 30110 职工基本医疗保险缴费 101.29 101.29 30112 其他社会保障缴费 13.77 13.77 30113 住房公积金 164.25 164.25 302 商品和服务支出 344.25 344.25 30201 办公费 33.00 33.00 30202 印刷费 9.00 9.00 30205 水费 10.00 10.00 30206 电费 12.00 12.00 30207 邮电费 5.00 5.00 30208 取暖费 50.62 50.62 30209 物业管理费 45.00 45.00 30211 差旅费 9.00 9.00 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30213 维修（护）费 36.00 36.00 30216 培训费 4.00 4.00 30218 专用材料费 35.00 35.00 30226 劳务费 25.00 25.00 30228 工会经费 27.38 27.38 30229 福利费 2.00 2.00 30299 其他商品和服务支出 41.25 41.25 303 对个人和家庭的补助 55.51 55.51 30301 离休费 33.97 33.97 30302 退休费 14.90 14.90 30303 退职（役）费 0.50 0.50 30305 生活补助 2.29 2.29 30309 奖励金 0.82 0.82 30399 其他对个人和家庭的补助支出 3.03 3.03 2,007.06 1,722.81 042008 鞍山市第二十四中学 284.25 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 1,698.02 1,698.02 30101 基本工资 727.51 727.51 30102 津贴补贴 147.89 147.89 30107 绩效工资 408.65 408.65 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 181.98 181.98 30110 职工基本医疗保险缴费 84.17 84.17 30112 其他社会保障缴费 11.33 11.33 30113 住房公积金 136.49 136.49 302 商品和服务支出 284.25 284.25 30201 办公费 20.80 20.80 30202 印刷费 6.00 6.00 30205 水费 7.00 7.00 30206 电费 15.00 15.00 30207 邮电费 5.00 5.00 30208 取暖费 14.22 14.22 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30209 物业管理费 36.00 36.00 30211 差旅费 12.00 12.00 30213 维修（护）费 40.00 40.00 30216 培训费 8.00 8.00 30218 专用材料费 29.00 29.00 30226 劳务费 18.00 18.00 30228 工会经费 22.73 22.73 30299 其他商品和服务支出 50.50 50.50 303 对个人和家庭的补助 24.79 24.79 30301 离休费 12.40 12.40 30302 退休费 9.48 9.48 30305 生活补助 2.19 2.19 30309 奖励金 0.72 0.72 042009 鞍山市朝鲜族学校 1,501.41 1,415.30 301 工资福利支出 1,390.13 1,390.13 86.11 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30101 基本工资 622.12 622.12 30102 津贴补贴 78.19 78.19 30107 绩效工资 339.29 339.29 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 154.01 154.01 30110 职工基本医疗保险缴费 71.23 71.23 30112 其他社会保障缴费 9.78 9.78 30113 住房公积金 115.51 115.51 302 商品和服务支出 86.11 86.11 30205 水费 4.80 4.80 30206 电费 5.00 5.00 30207 邮电费 4.50 4.50 30208 取暖费 29.81 29.81 30209 物业管理费 11.50 11.50 30211 差旅费 1.46 1.46 30228 工会经费 19.26 19.26 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 30299 303 科目名称 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 9.78 9.78 25.17 25.17 30302 退休费 13.34 13.34 30305 生活补助 11.07 11.07 30309 奖励金 0.76 0.76 042010 鞍山市鞍钢高级中学 3,262.30 2,758.83 301 工资福利支出 2,747.28 2,747.28 30101 基本工资 1,169.92 1,169.92 30102 津贴补贴 242.48 242.48 30107 绩效工资 666.04 666.04 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 294.10 294.10 30110 职工基本医疗保险缴费 136.02 136.02 30112 其他社会保障缴费 18.14 18.14 30113 住房公积金 220.58 220.58 302 商品和服务支出 503.47 503.47 503.47 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30201 办公费 40.00 40.00 30202 印刷费 15.00 15.00 30203 咨询费 2.00 2.00 30205 水费 15.00 15.00 30206 电费 20.00 20.00 30207 邮电费 6.00 6.00 30208 取暖费 96.95 96.95 30209 物业管理费 60.00 60.00 30211 差旅费 10.00 10.00 30213 维修（护）费 50.00 50.00 30214 租赁费 1.50 1.50 30216 培训费 1.00 1.00 30218 专用材料费 30.00 30.00 30226 劳务费 35.00 35.00 30228 工会经费 36.72 36.72 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30229 福利费 2.00 2.00 30299 其他商品和服务支出 82.30 82.30 303 对个人和家庭的补助 11.55 11.55 30302 退休费 9.63 9.63 30309 奖励金 1.92 1.92 042011 鞍山市特殊教育学校 1,607.78 1,533.39 301 工资福利支出 1,512.05 1,512.05 30101 基本工资 515.98 515.98 30102 津贴补贴 331.75 331.75 30107 绩效工资 281.01 281.01 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 168.47 168.47 30110 职工基本医疗保险缴费 77.92 77.92 30112 其他社会保障缴费 10.57 10.57 30113 住房公积金 126.35 126.35 302 商品和服务支出 74.39 74.39 74.39 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30201 办公费 4.00 4.00 30205 水费 2.50 2.50 30206 电费 5.00 5.00 30207 邮电费 2.10 2.10 30208 取暖费 24.10 24.10 30213 维修（护）费 5.00 5.00 30228 工会经费 21.06 21.06 30299 其他商品和服务支出 10.63 10.63 303 对个人和家庭的补助 21.34 21.34 30302 退休费 11.90 11.90 30305 生活补助 5.61 5.61 30309 奖励金 0.80 0.80 30399 其他对个人和家庭的补助支出 3.03 3.03 042012 鞍山市广播电视学校 2,247.38 1,949.23 301 工资福利支出 1,936.35 1,936.35 298.15 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30101 基本工资 864.13 864.13 30102 津贴补贴 115.42 115.42 30107 绩效工资 470.65 470.65 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 213.78 213.78 30110 职工基本医疗保险缴费 98.88 98.88 30112 其他社会保障缴费 13.15 13.15 30113 住房公积金 160.34 160.34 302 商品和服务支出 298.15 298.15 30201 办公费 16.00 16.00 30205 水费 13.00 13.00 30206 电费 18.00 18.00 30207 邮电费 6.00 6.00 30208 取暖费 73.35 73.35 30209 物业管理费 46.10 46.10 30211 差旅费 9.00 9.00 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30213 维修（护）费 18.00 18.00 30216 培训费 4.30 4.30 30218 专用材料费 15.00 15.00 30226 劳务费 46.00 46.00 30228 工会经费 26.73 26.73 30229 福利费 2.00 2.00 30299 其他商品和服务支出 4.67 4.67 303 对个人和家庭的补助 12.88 12.88 30302 退休费 5.63 5.63 30305 生活补助 2.97 2.97 30309 奖励金 1.30 1.30 30399 其他对个人和家庭的补助支出 2.98 2.98 042013 鞍山市白鸽幼儿园 748.24 678.26 301 工资福利支出 673.94 673.94 30101 基本工资 304.15 304.15 69.98 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30102 津贴补贴 40.41 40.41 30107 绩效工资 159.67 159.67 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 74.35 74.35 30109 职业年金缴费 0.47 0.47 30110 职工基本医疗保险缴费 34.40 34.40 30112 其他社会保障缴费 4.72 4.72 30113 住房公积金 55.77 55.77 302 商品和服务支出 69.98 69.98 30201 办公费 3.00 3.00 30205 水费 4.13 4.13 30206 电费 9.00 9.00 30207 邮电费 3.50 3.50 30208 取暖费 11.57 11.57 30211 差旅费 1.80 1.80 30218 专用材料费 2.00 2.00 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30228 工会经费 9.30 9.30 30231 公务用车运行维护费 4.00 4.00 30299 其他商品和服务支出 21.68 21.68 303 对个人和家庭的补助 4.32 4.32 30302 退休费 4.20 4.20 30309 奖励金 0.12 0.12 042016 鞍山市教育事业发展中心 1,186.02 1,078.27 301 工资福利支出 1,021.86 1,021.86 30101 基本工资 430.27 430.27 30102 津贴补贴 76.99 76.99 30107 绩效工资 261.39 261.39 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 110.70 110.70 30109 职业年金缴费 0.52 0.52 30110 职工基本医疗保险缴费 51.20 51.20 30112 其他社会保障缴费 7.20 7.20 107.75 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30113 住房公积金 83.02 83.02 30199 其他工资福利支出 0.57 0.57 121.91 14.16 302 商品和服务支出 107.75 30201 办公费 12.56 12.56 30205 水费 1.00 1.00 30206 电费 10.00 10.00 30207 邮电费 3.00 3.00 30208 取暖费 16.91 16.91 30209 物业管理费 6.00 6.00 30211 差旅费 5.00 5.00 30213 维修（护）费 1.00 1.00 30216 培训费 1.00 1.00 30228 工会经费 13.84 13.84 30231 公务用车运行维护费 6.00 6.00 30239 其他交通费用 14.16 14.16 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 30299 303 科目名称 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 31.44 31.44 42.25 42.25 30302 退休费 11.97 11.97 30305 生活补助 26.35 26.35 30309 奖励金 0.83 0.83 30399 其他对个人和家庭的补助支出 3.10 3.10 042017 鞍山市人民政府机关幼儿园 700.80 312.56 301 工资福利支出 308.03 308.03 30101 基本工资 140.94 140.94 30102 津贴补贴 6.54 6.54 30107 绩效工资 67.76 67.76 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 33.39 33.39 30109 职业年金缴费 16.70 16.70 30110 职工基本医疗保险缴费 15.45 15.45 30112 其他社会保障缴费 2.20 2.20 388.24 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30113 住房公积金 25.05 25.05 302 商品和服务支出 388.24 388.24 30201 办公费 32.80 32.80 30205 水费 2.40 2.40 30206 电费 11.40 11.40 30207 邮电费 2.50 2.50 30208 取暖费 12.54 12.54 30209 物业管理费 28.20 28.20 30211 差旅费 2.00 2.00 30213 维修（护）费 44.80 44.80 30215 会议费 1.00 1.00 30216 培训费 1.00 1.00 30218 专用材料费 65.02 65.02 30226 劳务费 170.60 170.60 30228 工会经费 4.18 4.18 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30229 福利费 0.30 0.30 30299 其他商品和服务支出 9.50 9.50 303 对个人和家庭的补助 4.53 4.53 30302 退休费 3.92 3.92 30309 奖励金 0.61 0.61 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 单位：万元 公务用车购置及运行费 预算单位 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 总计 公务用车购置费 公务用车运行费 23.00 22.00 22.00 042001 鞍山市教育局本级 6.00 6.00 6.00 042002 鞍山市第一中学 4.00 4.00 4.00 042003 鞍山市第三中学 1.00 1.00 042004 鞍山市第五中学 042005 鞍山市第六中学 042006 鞍山市第八中学 1.00 2.00 2.00 2.00 042013 鞍山市白鸽幼儿园 4.00 4.00 4.00 042016 鞍山市教育事业发展中心 6.00 6.00 6.00 042007 鞍山市田家炳高级中学 042008 鞍山市第二十四中学 042009 鞍山市朝鲜族学校 042010 鞍山市鞍钢高级中学 042011 鞍山市特殊教育学校 042012 鞍山市广播电视学校 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 单位：万元 公务用车购置及运行费 预算单位 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 042017 鞍山市人民政府机关幼儿园 公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算支出表 表8 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 上年结转结余 财政专 户管理 资金 合计 633.98 633.98 358.09 鞍山市教育局 本级 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 123.34 123.34 123.34 其他办公用房运行经 费 61.84 61.84 61.84 教育管理专项业务经 费 61.50 61.50 61.50 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 334.59 334.59 334.59 教育管理专项业务经 费 298.59 298.59 298.59 办公用房物业费 36.00 36.00 36.00 教育管理专项业务经 费 鞍山市第一中 学 鞍山市田家炳 高级中学 教育管理专项业务经 费 鞍山市朝鲜族 学校 教育管理专项业务经 费 鞍山市白鸽幼 儿园 275.89 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 项目支出预算表 表9 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 鞍山市教育事 业发展中心 考试、考务经费 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 上年结转结余 财政专 户管理 资金 150.87 150.87 150.87 150.87 150.87 150.87 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 合计 30,817.19 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 30,817.19 30,159.70 042001 鞍山市教育局本级 965.45 965.45 965.45 205 教育支出 753.89 753.89 753.89 教育管理事务 741.89 741.89 741.89 2050101 行政运行 741.89 741.89 741.89 20502 普通教育 12.00 12.00 12.00 其他普通教育支出 12.00 12.00 12.00 20501 2050299 20509 教育费附加安排的支出 2050999 其他教育费附加安排的支 出 208 社会保障和就业支出 114.24 114.24 114.24 行政事业单位养老支出 114.24 114.24 114.24 2080501 行政单位离退休 27.25 27.25 27.25 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 86.99 86.99 86.99 20805 上年结转结余 财政专户 管理资金 657.49 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 221 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 上年结转结余 财政专户 管理资金 住房保障支出 97.32 97.32 97.32 22102 住房改革支出 97.32 97.32 97.32 2210201 住房公积金 65.24 65.24 65.24 2210203 购房补贴 32.08 32.08 32.08 042002 鞍山市第一中学 3,951.50 3,951.50 3,752.32 199.18 205 教育支出 3,109.83 3,109.83 2,929.10 180.73 20502 普通教育 3,109.83 3,109.83 2,929.10 180.73 2050204 高中教育 3,109.83 3,109.83 2,929.10 180.73 20509 教育费附加安排的支出 2050999 其他教育费附加安排的支 出 208 社会保障和就业支出 377.25 377.25 364.95 12.30 行政事业单位养老支出 377.25 377.25 364.95 12.30 事业单位离退休 46.85 46.85 46.85 20805 2080502 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 上年结转结余 财政专户 管理资金 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 326.30 326.30 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 4.10 4.10 221 住房保障支出 464.42 464.42 458.27 6.15 22102 住房改革支出 464.42 464.42 458.27 6.15 2210201 住房公积金 244.72 244.72 238.57 6.15 2210203 购房补贴 219.70 219.70 219.70 042003 鞍山市第三中学 2,951.92 2,951.92 2,915.05 36.87 205 教育支出 2,275.24 2,275.24 2,247.32 27.92 20502 普通教育 2,275.24 2,275.24 2,247.32 27.92 2050204 高中教育 2,275.24 2,275.24 2,247.32 27.92 309.93 309.93 303.96 5.97 20509 教育费附加安排的支出 2050999 其他教育费附加安排的支 出 208 社会保障和就业支出 318.10 8.20 4.10 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 20805 行政事业单位养老支出 309.93 309.93 303.96 2080502 事业单位离退休 44.26 44.26 44.26 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 263.68 263.68 259.70 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 1.99 1.99 20808 上年结转结余 财政专户 管理资金 5.97 3.98 1.99 抚恤 2080802 伤残抚恤 221 住房保障支出 366.75 366.75 363.77 2.98 22102 住房改革支出 366.75 366.75 363.77 2.98 2210201 住房公积金 197.75 197.75 194.77 2.98 2210203 购房补贴 169.00 169.00 169.00 042004 鞍山市第五中学 1,951.80 1,951.80 1,922.93 28.87 205 教育支出 1,506.63 1,506.63 1,485.68 20.95 普通教育 1,506.63 1,506.63 1,485.68 20.95 20502 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 2050204 科目名称 高中教育 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 1,506.63 1,506.63 1,485.68 20.95 总计 财政专户 管理资金 20509 教育费附加安排的支出 2050999 其他教育费附加安排的支 出 208 社会保障和就业支出 216.49 216.49 212.05 4.44 行政事业单位养老支出 216.49 216.49 212.05 4.44 2080502 事业单位离退休 36.12 36.12 36.12 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 178.89 178.89 175.93 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 1.48 1.48 20805 20808 2.96 1.48 抚恤 2080802 伤残抚恤 221 住房保障支出 228.68 228.68 225.20 3.48 22102 住房改革支出 228.68 228.68 225.20 3.48 2210201 住房公积金 134.17 134.17 131.95 2.22 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 2210203 购房补贴 042005 205 上年结转结余 财政专户 管理资金 94.51 94.51 93.25 1.26 鞍山市第六中学 1,613.05 1,613.05 1,584.43 28.62 教育支出 1,237.46 1,237.46 1,216.72 20.74 20502 普通教育 1,237.46 1,237.46 1,216.72 20.74 2050204 高中教育 1,237.46 1,237.46 1,216.72 20.74 208 社会保障和就业支出 158.30 158.30 153.87 4.43 行政事业单位养老支出 158.30 158.30 153.87 4.43 2080502 事业单位离退休 18.77 18.77 18.77 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 138.05 138.05 135.10 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 1.48 1.48 221 住房保障支出 217.29 217.29 213.84 3.45 22102 住房改革支出 217.29 217.29 213.84 3.45 2210201 住房公积金 103.54 103.54 101.33 2.21 20805 2.95 1.48 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 2210203 购房补贴 042006 205 上年结转结余 财政专户 管理资金 113.75 113.75 112.51 1.24 鞍山市第八中学 3,087.65 3,087.65 3,016.78 70.87 教育支出 2,347.93 2,347.93 2,301.28 46.65 20502 普通教育 2,347.93 2,347.93 2,301.28 46.65 2050204 高中教育 2,347.93 2,347.93 2,301.28 46.65 20509 教育费附加安排的支出 2050999 其他教育费附加安排的支 出 208 社会保障和就业支出 365.36 365.36 355.41 9.95 行政事业单位养老支出 365.36 365.36 355.41 9.95 2080502 事业单位离退休 86.70 86.70 86.70 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 275.34 275.34 268.71 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 3.32 3.32 20805 20808 抚恤 6.63 3.32 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 上年结转结余 财政专户 管理资金 2080802 伤残抚恤 221 住房保障支出 374.36 374.36 360.09 14.27 22102 住房改革支出 374.36 374.36 360.09 14.27 2210201 住房公积金 206.51 206.51 201.54 4.97 2210203 购房补贴 167.85 167.85 158.55 9.30 042007 鞍山市田家炳高级中学 2,435.59 2,435.59 2,395.66 39.93 205 教育支出 1,868.31 1,868.31 1,838.46 29.85 20502 普通教育 1,868.31 1,868.31 1,838.46 29.85 2050204 高中教育 1,868.31 1,868.31 1,838.46 29.85 20509 教育费附加安排的支出 2050999 其他教育费附加安排的支 出 208 社会保障和就业支出 289.45 289.45 283.85 5.60 行政事业单位养老支出 289.45 289.45 283.85 5.60 20805 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 2080502 事业单位离退休 64.85 64.85 64.85 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 222.73 222.73 219.00 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 1.87 1.87 20808 上年结转结余 财政专户 管理资金 3.73 1.87 抚恤 2080802 伤残抚恤 221 住房保障支出 277.83 277.83 273.35 4.48 22102 住房改革支出 277.83 277.83 273.35 4.48 2210201 住房公积金 167.05 167.05 164.25 2.80 2210203 购房补贴 110.78 110.78 109.10 1.68 042008 鞍山市第二十四中学 2,046.76 2,046.76 2,007.06 39.70 205 教育支出 1,555.50 1,555.50 1,526.62 28.88 20502 普通教育 1,555.50 1,555.50 1,526.62 28.88 2050204 高中教育 1,555.50 1,555.50 1,526.62 28.88 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 上年结转结余 财政专户 管理资金 20509 教育费附加安排的支出 2050999 其他教育费附加安排的支 出 208 社会保障和就业支出 220.47 220.47 213.95 6.52 行政事业单位养老支出 220.47 220.47 213.95 6.52 2080502 事业单位离退休 32.28 32.28 31.97 0.31 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 186.12 186.12 181.98 4.14 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 2.07 2.07 20805 20808 2.07 抚恤 2080802 伤残抚恤 221 住房保障支出 270.79 270.79 266.49 4.30 22102 住房改革支出 270.79 270.79 266.49 4.30 2210201 住房公积金 139.60 139.60 136.49 3.11 2210203 购房补贴 131.19 131.19 130.00 1.19 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 042009 鞍山市朝鲜族学校 1,512.91 1,512.91 1,512.91 205 教育支出 1,145.45 1,145.45 1,145.45 20502 普通教育 1,145.45 1,145.45 1,145.45 2050201 学前教育 11.50 11.50 11.50 2050204 高中教育 1,133.95 1,133.95 1,133.95 20509 教育费附加安排的支出 2050999 其他教育费附加安排的支 出 208 社会保障和就业支出 188.80 188.80 188.80 行政事业单位养老支出 188.80 188.80 188.80 2080502 事业单位离退休 34.79 34.79 34.79 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 154.01 154.01 154.01 221 住房保障支出 178.66 178.66 178.66 住房改革支出 178.66 178.66 178.66 20805 22102 上年结转结余 财政专户 管理资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 上年结转结余 财政专户 管理资金 2210201 住房公积金 115.51 115.51 115.51 2210203 购房补贴 63.15 63.15 63.15 042010 鞍山市鞍钢高级中学 3,315.75 3,315.75 3,262.30 53.45 205 教育支出 2,788.87 2,788.87 2,747.62 41.25 普通教育 2,788.87 2,788.87 2,747.62 41.25 2050299 其他普通教育支出 2,788.87 2,788.87 2,747.62 41.25 208 社会保障和就业支出 302.23 302.23 294.10 8.13 20805 行政事业单位养老支出 302.23 302.23 294.10 8.13 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 299.52 299.52 294.10 5.42 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 2.71 2.71 224.65 224.65 20502 20808 2.71 抚恤 2080802 伤残抚恤 221 住房保障支出 220.58 4.07 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 上年结转结余 财政专户 管理资金 22102 住房改革支出 224.65 224.65 220.58 4.07 2210201 住房公积金 224.65 224.65 220.58 4.07 042011 鞍山市特殊教育学校 1,607.78 1,607.78 1,607.78 205 教育支出 1,220.42 1,220.42 1,220.42 特殊教育 1,220.42 1,220.42 1,220.42 2050701 特殊学校教育 1,220.42 1,220.42 1,220.42 208 社会保障和就业支出 197.21 197.21 197.21 行政事业单位养老支出 197.21 197.21 197.21 2080502 事业单位离退休 28.74 28.74 28.74 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 168.47 168.47 168.47 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 20507 20805 20808 2080802 抚恤 伤残抚恤 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 221 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 住房保障支出 190.15 190.15 190.15 22102 住房改革支出 190.15 190.15 190.15 2210201 住房公积金 126.35 126.35 126.35 2210203 购房补贴 63.80 63.80 63.80 042012 鞍山市广播电视学校 2,247.38 2,247.38 2,247.38 205 教育支出 1,765.04 1,765.04 1,765.04 职业教育 1,765.04 1,765.04 1,765.04 2050302 中等职业教育 1,765.04 1,765.04 1,765.04 208 社会保障和就业支出 227.85 227.85 227.85 行政事业单位养老支出 227.85 227.85 227.85 2080502 事业单位离退休 14.07 14.07 14.07 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 213.78 213.78 213.78 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 20503 20805 上年结转结余 财政专户 管理资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 221 住房保障支出 254.49 254.49 254.49 22102 住房改革支出 254.49 254.49 254.49 2210201 住房公积金 160.34 160.34 160.34 2210203 购房补贴 94.15 94.15 94.15 042013 鞍山市白鸽幼儿园 1,082.83 1,082.83 1,082.83 205 教育支出 910.93 910.93 910.93 20502 普通教育 910.93 910.93 910.93 2050201 学前教育 910.93 910.93 910.93 208 社会保障和就业支出 82.40 82.40 82.40 行政事业单位养老支出 82.40 82.40 82.40 2080502 事业单位离退休 7.58 7.58 7.58 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 74.35 74.35 74.35 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 0.47 0.47 0.47 20805 上年结转结余 财政专户 管理资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 221 上年结转结余 财政专户 管理资金 住房保障支出 89.50 89.50 89.50 22102 住房改革支出 89.50 89.50 89.50 2210201 住房公积金 55.77 55.77 55.77 2210203 购房补贴 33.73 33.73 33.73 042016 鞍山市教育事业发展中心 1,346.02 1,346.02 1,186.02 160.00 205 教育支出 1,127.84 1,127.84 969.77 158.07 教育管理事务 1,127.84 1,127.84 969.77 158.07 2050199 其他教育管理事务支出 1,127.84 1,127.84 969.77 158.07 208 社会保障和就业支出 134.52 134.52 133.23 1.29 行政事业单位养老支出 134.52 134.52 133.23 1.29 2080502 事业单位离退休 22.01 22.01 22.01 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 111.56 111.56 110.70 0.86 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 0.95 0.95 0.52 0.43 20501 20805 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 20808 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 上年结转结余 财政专户 管理资金 抚恤 2080802 伤残抚恤 221 住房保障支出 83.66 83.66 83.02 0.64 22102 住房改革支出 83.66 83.66 83.02 0.64 2210201 住房公积金 83.66 83.66 83.02 0.64 042017 鞍山市人民政府机关幼儿 园 700.80 700.80 700.80 205 教育支出 617.94 617.94 617.94 20502 普通教育 617.94 617.94 617.94 2050201 学前教育 617.94 617.94 617.94 20509 教育费附加安排的支出 2050999 其他教育费附加安排的支 出 208 社会保障和就业支出 57.81 57.81 57.81 行政事业单位养老支出 57.81 57.81 57.81 20805 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 2080502 事业单位离退休 7.72 7.72 7.72 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 33.39 33.39 33.39 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 16.70 16.70 16.70 20808 抚恤 2080802 伤残抚恤 221 住房保障支出 25.05 25.05 25.05 22102 住房改革支出 25.05 25.05 25.05 2210201 住房公积金 25.05 25.05 25.05 上年结转结余 财政专户 管理资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 合计 30,817.19 30,817.19 30,159.70 042001 鞍山市教育局本级 965.45 965.45 965.45 501 机关工资福利支出 776.73 776.73 776.73 50101 工资奖金津补贴 583.67 583.67 583.67 50102 社会保障缴费 127.82 127.82 127.82 50103 住房公积金 65.24 65.24 65.24 167.83 167.83 167.83 123.21 123.21 123.21 502 机关商品和服务支出 50201 办公经费 50208 公务用车运行维护费 6.00 6.00 6.00 50209 维修（护）费 2.00 2.00 2.00 50299 其他商品和服务支出 36.62 36.62 36.62 对个人和家庭的补助 20.89 20.89 20.89 社会福利和救助 0.28 0.28 0.28 509 50901 上年结转结余 657.49 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 50905 离退休费 19.61 19.61 19.61 50999 其他对个人和家庭补助 1.00 1.00 1.00 042002 鞍山市第一中学 3,951.50 3,951.50 3,752.32 199.18 505 对事业单位经常性补助 3,917.71 3,917.71 3,718.58 199.13 50501 工资福利支出 3,032.69 3,032.69 2,957.93 74.76 50502 商品和服务支出 885.02 885.02 760.65 124.37 对个人和家庭的补助 33.79 33.79 33.74 0.05 50901 社会福利和救助 3.25 3.25 3.20 0.05 50905 离退休费 30.54 30.54 30.54 506 50601 509 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 042003 鞍山市第三中学 2,951.92 2,951.92 2,915.05 36.87 505 对事业单位经常性补助 2,917.46 2,917.46 2,880.59 36.87 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 50501 工资福利支出 2,442.87 2,442.87 2,406.50 36.37 50502 商品和服务支出 474.59 474.59 474.09 0.50 对个人和家庭的补助 34.46 34.46 34.46 50901 社会福利和救助 8.15 8.15 8.15 50902 助学金 50905 离退休费 26.31 26.31 26.31 50999 其他对个人和家庭补助 506 50601 509 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 042004 鞍山市第五中学 1,951.80 1,951.80 1,922.93 28.87 505 对事业单位经常性补助 1,924.48 1,924.48 1,895.64 28.84 50501 工资福利支出 1,637.76 1,637.76 1,609.29 28.47 50502 商品和服务支出 286.72 286.72 286.35 0.37 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 506 50601 509 上年结转结余 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 对个人和家庭的补助 27.32 27.32 27.29 0.03 50901 社会福利和救助 4.03 4.03 4.00 0.03 50902 助学金 50905 离退休费 23.29 23.29 23.29 50999 其他对个人和家庭补助 042005 鞍山市第六中学 1,613.05 1,613.05 1,584.43 28.62 505 对事业单位经常性补助 1,598.63 1,598.63 1,570.03 28.60 50501 工资福利支出 1,304.72 1,304.72 1,276.66 28.06 50502 商品和服务支出 293.91 293.91 293.37 0.54 506 50601 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 509 上年结转结余 对个人和家庭的补助 14.42 14.42 14.40 0.02 50901 社会福利和救助 8.62 8.62 8.60 0.02 50902 助学金 50905 离退休费 5.80 5.80 5.80 50999 其他对个人和家庭补助 042006 鞍山市第八中学 3,087.65 3,087.65 3,016.78 70.87 505 对事业单位经常性补助 3,013.55 3,013.55 2,942.72 70.83 50501 工资福利支出 2,541.99 2,541.99 2,471.99 70.00 50502 商品和服务支出 471.56 471.56 470.73 0.83 对个人和家庭的补助 74.10 74.10 74.06 0.04 社会福利和救助 1.59 1.59 1.55 0.04 506 50601 509 50901 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 50902 助学金 50905 离退休费 50999 其他对个人和家庭补助 上年结转结余 72.51 72.51 72.51 042007 鞍山市田家炳高级中学 2,435.59 2,435.59 2,395.66 39.93 505 对事业单位经常性补助 2,380.08 2,380.08 2,340.15 39.93 50501 工资福利支出 2,033.68 2,033.68 1,995.90 37.78 50502 商品和服务支出 346.40 346.40 344.25 2.15 对个人和家庭的补助 55.51 55.51 55.51 50901 社会福利和救助 3.11 3.11 3.11 50902 助学金 50905 离退休费 49.37 49.37 49.37 506 50601 509 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 50999 其他对个人和家庭补助 上年结转结余 3.03 3.03 3.03 042008 鞍山市第二十四中学 2,046.76 2,046.76 2,007.06 39.70 505 对事业单位经常性补助 2,021.64 2,021.64 1,982.27 39.37 50501 工资福利支出 1,736.87 1,736.87 1,698.02 38.85 50502 商品和服务支出 284.77 284.77 284.25 0.52 对个人和家庭的补助 25.12 25.12 24.79 0.33 50901 社会福利和救助 3.13 3.13 2.91 0.22 50902 助学金 50905 离退休费 21.99 21.99 21.88 0.11 50999 其他对个人和家庭补助 1,512.91 1,512.91 1,512.91 506 50601 509 042009 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 鞍山市朝鲜族学校 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 1,487.74 1,487.74 1,487.74 1,390.13 1,390.13 1,390.13 97.61 97.61 97.61 对个人和家庭的补助 25.17 25.17 25.17 50901 社会福利和救助 11.83 11.83 11.83 50902 助学金 50905 离退休费 13.34 13.34 13.34 50999 其他对个人和家庭补助 科目编码 505 科目名称 对事业单位经常性补助 50501 工资福利支出 50502 商品和服务支出 506 50601 509 总计 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 042010 鞍山市鞍钢高级中学 3,315.75 3,315.75 3,262.30 53.45 505 对事业单位经常性补助 3,304.17 3,304.17 3,250.75 53.42 2,800.02 2,800.02 2,747.28 52.74 50501 工资福利支出 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 50502 504.15 504.15 503.47 0.68 对个人和家庭的补助 11.58 11.58 11.55 0.03 50901 社会福利和救助 1.95 1.95 1.92 0.03 50902 助学金 50905 离退休费 9.63 9.63 9.63 50999 其他对个人和家庭补助 506 50601 509 商品和服务支出 上年结转结余 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 042011 鞍山市特殊教育学校 1,607.78 1,607.78 1,607.78 505 对事业单位经常性补助 1,586.44 1,586.44 1,586.44 1,512.05 1,512.05 1,512.05 74.39 74.39 74.39 50501 工资福利支出 50502 商品和服务支出 506 对事业单位资本性补助 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 50601 509 资本性支出（一） 对个人和家庭的补助 21.34 21.34 21.34 50901 社会福利和救助 6.41 6.41 6.41 50902 助学金 50905 离退休费 11.90 11.90 11.90 50999 其他对个人和家庭补助 3.03 3.03 3.03 042012 鞍山市广播电视学校 2,247.38 2,247.38 2,247.38 505 对事业单位经常性补助 2,234.50 2,234.50 2,234.50 50501 工资福利支出 1,936.35 1,936.35 1,936.35 50502 商品和服务支出 298.15 298.15 298.15 对个人和家庭的补助 12.88 12.88 12.88 50901 社会福利和救助 4.27 4.27 4.27 50905 离退休费 5.63 5.63 5.63 509 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 50999 其他对个人和家庭补助 2.98 2.98 2.98 042013 鞍山市白鸽幼儿园 1,082.83 1,082.83 1,082.83 505 对事业单位经常性补助 1,078.51 1,078.51 1,078.51 50501 工资福利支出 673.94 673.94 673.94 50502 商品和服务支出 404.57 404.57 404.57 对个人和家庭的补助 4.32 4.32 4.32 50901 社会福利和救助 0.12 0.12 0.12 50905 离退休费 4.20 4.20 4.20 506 50601 509 上年结转结余 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 042016 鞍山市教育事业发展中心 1,346.02 1,346.02 1,186.02 160.00 505 对事业单位经常性补助 1,303.76 1,303.76 1,143.77 159.99 1,030.87 1,030.87 1,021.86 9.01 50501 工资福利支出 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 50502 272.89 272.89 121.91 150.98 对个人和家庭的补助 42.26 42.26 42.25 0.01 50901 社会福利和救助 27.19 27.19 27.18 0.01 50902 助学金 50905 离退休费 11.97 11.97 11.97 50999 其他对个人和家庭补助 3.10 3.10 3.10 042017 鞍山市人民政府机关幼儿 园 700.80 700.80 700.80 505 对事业单位经常性补助 696.27 696.27 696.27 506 50601 509 商品和服务支出 上年结转结余 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 50501 工资福利支出 308.03 308.03 308.03 50502 商品和服务支出 388.24 388.24 388.24 506 对事业单位资本性补助 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 50601 509 资本性支出（一） 对个人和家庭的补助 4.53 4.53 4.53 50901 社会福利和救助 0.61 0.61 0.61 50902 助学金 50905 离退休费 3.92 3.92 3.92 50999 其他对个人和家庭补助 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 合计 30,817.19 30,817.19 30,159.70 042001 鞍山市教育局本级 965.45 965.45 965.45 301 工资福利支出 776.73 776.73 776.73 30101 基本工资 307.47 307.47 307.47 30102 津贴补贴 250.57 250.57 250.57 30103 奖金 25.63 25.63 25.63 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 86.99 86.99 86.99 30110 职工基本医疗保险缴费 40.23 40.23 40.23 30112 其他社会保障缴费 0.60 0.60 0.60 30113 住房公积金 65.24 65.24 65.24 商品和服务支出 167.83 167.83 167.83 302 上年结转结余 30201 办公费 4.00 4.00 4.00 30202 印刷费 1.50 1.50 1.50 657.49 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30205 水费 0.40 0.40 0.40 30206 电费 0.54 0.54 0.54 30207 邮电费 6.70 6.70 6.70 30208 取暖费 26.21 26.21 26.21 30209 物业管理费 15.40 15.40 15.40 30211 差旅费 2.00 2.00 2.00 30213 维修（护）费 2.00 2.00 2.00 30228 工会经费 10.88 10.88 10.88 30231 公务用车运行维护费 6.00 6.00 6.00 30239 其他交通费用 55.58 55.58 55.58 30299 其他商品和服务支出 36.62 36.62 36.62 20.89 20.89 20.89 11.12 11.12 11.12 303 30301 对个人和家庭的补助 离休费 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30302 退休费 8.49 8.49 8.49 30305 生活补助 0.22 0.22 0.22 30309 奖励金 0.06 0.06 0.06 1.00 1.00 1.00 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 上年结转结余 042002 鞍山市第一中学 3,951.50 3,951.50 3,752.32 199.18 301 工资福利支出 3,032.69 3,032.69 2,957.93 74.76 30101 基本工资 1,302.23 1,302.23 1,273.09 29.14 30102 津贴补贴 249.81 249.81 249.03 0.78 30107 绩效工资 734.30 734.30 712.22 22.08 326.30 326.30 318.10 8.20 4.10 4.10 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 4.10 30110 职工基本医疗保险缴费 150.91 150.91 147.12 3.79 30112 其他社会保障缴费 20.32 20.32 19.80 0.52 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 上年结转结余 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 244.72 244.72 238.57 6.15 885.02 885.02 760.65 124.37 30201 办公费 20.10 20.10 20.10 30202 印刷费 22.00 22.00 22.00 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 28.00 28.00 28.00 30206 电费 60.00 60.00 60.00 30207 邮电费 11.00 11.00 11.00 30208 取暖费 251.28 251.28 251.28 30209 物业管理费 103.84 103.84 42.00 30211 差旅费 30.00 30.00 30.00 61.84 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30213 维修（护）费 55.00 55.00 55.00 30216 培训费 15.00 15.00 15.00 30218 专用材料费 66.00 66.00 66.00 30226 劳务费 55.00 55.00 35.00 20.00 30228 工会经费 40.80 40.80 39.77 1.03 30231 公务用车运行维护费 4.00 4.00 4.00 30239 其他交通费用 41.50 41.50 30299 其他商品和服务支出 81.50 81.50 81.50 33.79 33.79 33.74 303 对个人和家庭的补助 41.50 30301 离休费 12.24 12.24 12.24 30302 退休费 18.30 18.30 18.30 30305 生活补助 2.41 2.41 2.41 30309 奖励金 0.84 0.84 0.79 0.05 0.05 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 310 31099 科目名称 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 资本性支出 其他资本性支出 042003 鞍山市第三中学 2,951.92 2,951.92 2,915.05 36.87 301 工资福利支出 2,442.87 2,442.87 2,406.50 36.37 30101 基本工资 1,060.51 1,060.51 1,045.91 14.60 30102 津贴补贴 196.37 196.37 195.87 0.50 30107 绩效工资 584.23 584.23 574.01 10.22 263.68 263.68 259.70 3.98 1.99 1.99 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 1.99 30110 职工基本医疗保险缴费 121.95 121.95 120.11 1.84 30112 其他社会保障缴费 16.39 16.39 16.13 0.26 30113 住房公积金 197.75 197.75 194.77 2.98 30199 其他工资福利支出 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 302 商品和服务支出 上年结转结余 474.59 474.59 474.09 30201 办公费 25.00 25.00 25.00 30202 印刷费 10.00 10.00 10.00 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30.00 30.00 30.00 30206 电费 35.00 35.00 35.00 30207 邮电费 8.00 8.00 8.00 30208 取暖费 60.68 60.68 60.68 30209 物业管理费 60.00 60.00 60.00 30211 差旅费 15.00 15.00 15.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 48.00 48.00 48.00 0.50 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 10.00 10.00 10.00 30217 公务接待费 1.00 1.00 1.00 30218 专用材料费 41.14 41.14 41.14 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 25.00 25.00 25.00 30227 委托业务费 30228 工会经费 32.97 32.97 32.47 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 0.50 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 72.80 72.80 72.80 34.46 34.46 34.46 30301 离休费 12.55 12.55 12.55 30302 退休费 13.76 13.76 13.76 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 7.55 7.55 7.55 30308 助学金 30309 奖励金 0.60 0.60 0.60 30399 310 31002 其他对个人和家庭的补 助支出 资本性支出 办公设备购置 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 31006 大型修缮 31099 其他资本性支出 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 042004 鞍山市第五中学 1,951.80 1,951.80 1,922.93 28.87 301 工资福利支出 1,637.76 1,637.76 1,609.29 28.47 30101 基本工资 732.79 732.79 721.79 11.00 30102 津贴补贴 112.53 112.53 110.77 1.76 30107 绩效工资 383.95 383.95 376.47 7.48 178.89 178.89 175.93 2.96 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 1.48 1.48 1.48 30110 职工基本医疗保险缴费 82.74 82.74 81.37 1.37 30112 其他社会保障缴费 11.21 11.21 11.01 0.20 30113 住房公积金 134.17 134.17 131.95 2.22 30199 其他工资福利支出 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 302 商品和服务支出 上年结转结余 286.72 286.72 286.35 30201 办公费 30.00 30.00 30.00 30202 印刷费 10.00 10.00 10.00 30203 咨询费 3.00 3.00 3.00 30204 手续费 30205 水费 10.00 10.00 10.00 30206 电费 16.76 16.76 16.76 30207 邮电费 7.00 7.00 7.00 30208 取暖费 33.56 33.56 33.56 30209 物业管理费 37.00 37.00 37.00 30211 差旅费 6.00 6.00 6.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 10.00 10.00 10.00 0.37 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 上年结转结余 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 38.00 38.00 38.00 24.00 24.00 24.00 22.37 22.37 22.00 0.37 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 39.03 39.03 39.03 27.32 27.32 27.29 30301 离休费 11.67 11.67 11.67 30302 退休费 11.62 11.62 11.62 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 3.20 3.20 3.20 30308 助学金 30309 奖励金 0.83 0.83 0.80 30399 310 31002 其他对个人和家庭的补 助支出 资本性支出 办公设备购置 上年结转结余 0.03 0.03 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 31003 专用设备购置 31006 大型修缮 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 042005 鞍山市第六中学 1,613.05 1,613.05 1,584.43 28.62 301 工资福利支出 1,304.72 1,304.72 1,276.66 28.06 30101 基本工资 546.34 546.34 536.08 10.26 30102 津贴补贴 127.37 127.37 125.91 1.46 30107 绩效工资 315.50 315.50 307.37 8.13 138.05 138.05 135.10 2.95 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 1.48 1.48 1.48 30110 职工基本医疗保险缴费 63.86 63.86 62.49 1.37 30112 其他社会保障缴费 8.58 8.58 8.38 0.20 30113 住房公积金 103.54 103.54 101.33 2.21 30199 其他工资福利支出 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 302 商品和服务支出 上年结转结余 293.91 293.91 293.37 30201 办公费 30.00 30.00 30.00 30202 印刷费 6.00 6.00 6.00 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 6.00 6.00 6.00 30206 电费 17.00 17.00 17.00 30207 邮电费 8.00 8.00 8.00 30208 取暖费 26.50 26.50 26.50 30209 物业管理费 40.00 40.00 40.00 30211 差旅费 10.00 10.00 10.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 50.00 50.00 50.00 0.54 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 上年结转结余 10.00 10.00 10.00 20.00 20.00 20.00 工会经费 17.26 17.26 16.72 30229 福利费 1.30 1.30 1.30 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 3.00 3.00 3.00 0.54 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30308 助学金 30309 奖励金 30399 310 31002 其他对个人和家庭的补 助支出 资本性支出 办公设备购置 上年结转结余 48.85 48.85 48.85 14.42 14.42 14.40 5.80 5.80 5.80 7.74 7.74 7.74 0.88 0.88 0.86 0.02 0.02 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 31006 31007 31099 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 大型修缮 信息网络及软件购置更 新 其他资本性支出 042006 鞍山市第八中学 3,087.65 3,087.65 3,016.78 70.87 301 工资福利支出 2,541.99 2,541.99 2,471.99 70.00 30101 基本工资 1,113.11 1,113.11 1,089.44 23.67 30102 津贴补贴 193.93 193.93 183.77 10.16 30107 绩效工资 605.25 605.25 587.49 17.76 275.34 275.34 268.71 6.63 3.32 3.32 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 3.32 30110 职工基本医疗保险缴费 127.35 127.35 124.28 3.07 30112 其他社会保障缴费 17.18 17.18 16.76 0.42 30113 住房公积金 206.51 206.51 201.54 4.97 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 30199 302 上年结转结余 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 其他工资福利支出 商品和服务支出 471.56 471.56 470.73 30201 办公费 28.00 28.00 28.00 30202 印刷费 15.00 15.00 15.00 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 25.00 25.00 25.00 30206 电费 28.00 28.00 28.00 30207 邮电费 12.00 12.00 12.00 30208 取暖费 57.17 57.17 57.17 30209 物业管理费 59.95 59.95 59.95 30211 差旅费 10.00 10.00 10.00 30212 因公出国（境）费用 0.83 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 上年结转结余 49.00 49.00 49.00 10.00 10.00 10.00 48.00 48.00 48.00 33.00 33.00 33.00 34.42 34.42 33.59 2.00 2.00 2.00 0.83 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 60.02 60.02 60.02 74.10 74.10 74.06 30301 离休费 58.25 58.25 58.25 30302 退休费 14.26 14.26 14.26 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30308 助学金 30309 奖励金 1.59 1.59 1.55 30399 310 其他对个人和家庭的补 助支出 资本性支出 上年结转结余 0.04 0.04 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 31002 办公设备购置 31006 大型修缮 31099 其他资本性支出 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 042007 鞍山市田家炳高级中学 2,435.59 2,435.59 2,395.66 39.93 301 工资福利支出 2,033.68 2,033.68 1,995.90 37.78 30101 基本工资 903.61 903.61 890.59 13.02 30102 津贴补贴 135.19 135.19 131.09 4.10 30107 绩效工资 486.19 486.19 475.91 10.28 222.73 222.73 219.00 3.73 1.87 1.87 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 1.87 30110 职工基本医疗保险缴费 103.02 103.02 101.29 1.73 30112 其他社会保障缴费 14.02 14.02 13.77 0.25 30113 住房公积金 167.05 167.05 164.25 2.80 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30199 302 上年结转结余 其他工资福利支出 商品和服务支出 346.40 346.40 344.25 30201 办公费 33.00 33.00 33.00 30202 印刷费 9.00 9.00 9.00 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 10.00 10.00 10.00 30206 电费 12.00 12.00 12.00 30207 邮电费 5.00 5.00 5.00 30208 取暖费 50.62 50.62 50.62 30209 物业管理费 45.00 45.00 45.00 30211 差旅费 9.00 9.00 9.00 30212 因公出国（境）费用 2.15 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 上年结转结余 36.00 36.00 36.00 4.00 4.00 4.00 35.00 35.00 35.00 25.00 25.00 25.00 工会经费 27.85 27.85 27.38 0.47 30229 福利费 3.68 3.68 2.00 1.68 30231 公务用车运行维护费 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 41.25 41.25 41.25 55.51 55.51 55.51 30301 离休费 33.97 33.97 33.97 30302 退休费 14.90 14.90 14.90 30303 退职（役）费 0.50 0.50 0.50 30304 抚恤金 30305 生活补助 2.29 2.29 2.29 30308 助学金 30309 奖励金 0.82 0.82 0.82 3.03 3.03 3.03 30399 310 其他对个人和家庭的补 助支出 资本性支出 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 31001 房屋建筑物构建 31002 办公设备购置 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 042008 鞍山市第二十四中学 2,046.76 2,046.76 2,007.06 39.70 301 工资福利支出 1,736.87 1,736.87 1,698.02 38.85 30101 基本工资 743.32 743.32 727.51 15.81 30102 津贴补贴 149.37 149.37 147.89 1.48 30107 绩效工资 418.70 418.70 408.65 10.05 186.12 186.12 181.98 4.14 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 2.07 2.07 2.07 30110 职工基本医疗保险缴费 86.09 86.09 84.17 1.92 30112 其他社会保障缴费 11.60 11.60 11.33 0.27 30113 住房公积金 139.60 139.60 136.49 3.11 30199 其他工资福利支出 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 302 商品和服务支出 上年结转结余 284.77 284.77 284.25 30201 办公费 20.80 20.80 20.80 30202 印刷费 6.00 6.00 6.00 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 7.00 7.00 7.00 30206 电费 15.00 15.00 15.00 30207 邮电费 5.00 5.00 5.00 30208 取暖费 14.22 14.22 14.22 30209 物业管理费 36.00 36.00 36.00 30211 差旅费 12.00 12.00 12.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 40.00 40.00 40.00 0.52 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 上年结转结余 8.00 8.00 8.00 29.00 29.00 29.00 18.00 18.00 18.00 23.25 23.25 22.73 0.52 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 50.50 50.50 50.50 25.12 25.12 24.79 30301 离休费 12.40 12.40 12.40 30302 退休费 9.59 9.59 9.48 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 2.19 2.19 2.19 30308 助学金 30309 奖励金 0.94 0.94 0.72 30399 310 31002 其他对个人和家庭的补 助支出 资本性支出 办公设备购置 上年结转结余 0.33 0.11 0.22 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 042009 鞍山市朝鲜族学校 1,512.91 1,512.91 1,512.91 301 工资福利支出 1,390.13 1,390.13 1,390.13 30101 基本工资 622.12 622.12 622.12 30102 津贴补贴 78.19 78.19 78.19 30107 绩效工资 339.29 339.29 339.29 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 154.01 154.01 154.01 30110 职工基本医疗保险缴费 71.23 71.23 71.23 30112 其他社会保障缴费 9.78 9.78 9.78 30113 住房公积金 115.51 115.51 115.51 30199 其他工资福利支出 97.61 97.61 97.61 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 4.80 4.80 4.80 30206 电费 5.00 5.00 5.00 30207 邮电费 4.50 4.50 4.50 30208 取暖费 29.81 29.81 29.81 30209 物业管理费 23.00 23.00 23.00 30211 差旅费 1.46 1.46 1.46 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 19.26 19.26 19.26 9.78 9.78 9.78 25.17 25.17 25.17 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30305 生活补助 30308 助学金 30309 奖励金 30399 310 上年结转结余 13.34 13.34 13.34 11.07 11.07 11.07 0.76 0.76 0.76 其他对个人和家庭的补 助支出 资本性支出 31002 办公设备购置 31006 大型修缮 31099 其他资本性支出 042010 鞍山市鞍钢高级中学 3,315.75 3,315.75 3,262.30 53.45 301 工资福利支出 2,800.02 2,800.02 2,747.28 52.74 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 30101 基本工资 1,186.27 1,186.27 1,169.92 16.35 30102 津贴补贴 246.28 246.28 242.48 3.80 30107 绩效工资 683.58 683.58 666.04 17.54 299.52 299.52 294.10 5.42 2.71 2.71 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 138.53 138.53 136.02 2.51 30112 其他社会保障缴费 18.48 18.48 18.14 0.34 30113 住房公积金 224.65 224.65 220.58 4.07 30199 其他工资福利支出 504.15 504.15 503.47 0.68 302 商品和服务支出 2.71 30201 办公费 40.00 40.00 40.00 30202 印刷费 15.00 15.00 15.00 30203 咨询费 2.00 2.00 2.00 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30204 手续费 30205 水费 15.00 15.00 15.00 30206 电费 20.00 20.00 20.00 30207 邮电费 6.00 6.00 6.00 30208 取暖费 96.95 96.95 96.95 30209 物业管理费 60.00 60.00 60.00 30211 差旅费 10.00 10.00 10.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 50.00 50.00 50.00 30214 租赁费 1.50 1.50 1.50 30215 会议费 30216 培训费 1.00 1.00 1.00 30217 公务接待费 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 30.00 30.00 30.00 35.00 35.00 35.00 工会经费 37.40 37.40 36.72 30229 福利费 2.00 2.00 2.00 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 82.30 82.30 82.30 11.58 11.58 11.55 303 30301 对个人和家庭的补助 离休费 上年结转结余 0.68 0.03 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30308 助学金 30309 奖励金 30399 310 9.63 9.63 9.63 1.95 1.95 1.92 其他对个人和家庭的补 助支出 资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31006 大型修缮 上年结转结余 042011 鞍山市特殊教育学校 1,607.78 1,607.78 1,607.78 301 工资福利支出 1,512.05 1,512.05 1,512.05 0.03 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30101 基本工资 515.98 515.98 515.98 30102 津贴补贴 331.75 331.75 331.75 30107 绩效工资 281.01 281.01 281.01 168.47 168.47 168.47 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 77.92 77.92 77.92 30112 其他社会保障缴费 10.57 10.57 10.57 30113 住房公积金 126.35 126.35 126.35 30199 其他工资福利支出 74.39 74.39 74.39 4.00 4.00 4.00 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30204 手续费 30205 水费 2.50 2.50 2.50 30206 电费 5.00 5.00 5.00 30207 邮电费 2.10 2.10 2.10 30208 取暖费 24.10 24.10 24.10 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 5.00 5.00 5.00 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 30301 对个人和家庭的补助 离休费 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 21.06 21.06 21.06 10.63 10.63 10.63 21.34 21.34 21.34 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30308 助学金 30309 奖励金 30399 310 31002 其他对个人和家庭的补 助支出 11.90 11.90 11.90 5.61 5.61 5.61 0.80 0.80 0.80 3.03 3.03 3.03 资本性支出 办公设备购置 042012 鞍山市广播电视学校 2,247.38 2,247.38 2,247.38 301 工资福利支出 1,936.35 1,936.35 1,936.35 30101 基本工资 864.13 864.13 864.13 30102 津贴补贴 115.42 115.42 115.42 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30107 30108 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 470.65 470.65 470.65 213.78 213.78 213.78 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 98.88 98.88 98.88 30112 其他社会保障缴费 13.15 13.15 13.15 30113 住房公积金 160.34 160.34 160.34 商品和服务支出 298.15 298.15 298.15 302 30201 办公费 16.00 16.00 16.00 30205 水费 13.00 13.00 13.00 30206 电费 18.00 18.00 18.00 30207 邮电费 6.00 6.00 6.00 30208 取暖费 73.35 73.35 73.35 30209 物业管理费 46.10 46.10 46.10 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30211 差旅费 9.00 9.00 9.00 30213 维修（护）费 18.00 18.00 18.00 30216 培训费 4.30 4.30 4.30 30218 专用材料费 15.00 15.00 15.00 30226 劳务费 46.00 46.00 46.00 30228 工会经费 26.73 26.73 26.73 30229 福利费 2.00 2.00 2.00 30299 其他商品和服务支出 4.67 4.67 4.67 12.88 12.88 12.88 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 5.63 5.63 5.63 30305 生活补助 2.97 2.97 2.97 30309 奖励金 1.30 1.30 1.30 2.98 2.98 2.98 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 1,082.83 1,082.83 1,082.83 总计 042013 鞍山市白鸽幼儿园 301 工资福利支出 673.94 673.94 673.94 30101 基本工资 304.15 304.15 304.15 30102 津贴补贴 40.41 40.41 40.41 30107 绩效工资 159.67 159.67 159.67 74.35 74.35 74.35 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 0.47 0.47 0.47 30110 职工基本医疗保险缴费 34.40 34.40 34.40 30112 其他社会保障缴费 4.72 4.72 4.72 30113 住房公积金 55.77 55.77 55.77 商品和服务支出 404.57 404.57 404.57 3.00 3.00 3.00 302 30201 办公费 30202 印刷费 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30205 水费 4.13 4.13 4.13 30206 电费 9.00 9.00 9.00 30207 邮电费 3.50 3.50 3.50 30208 取暖费 11.57 11.57 11.57 30209 物业管理费 30211 差旅费 1.80 1.80 1.80 30213 维修（护）费 30218 专用材料费 2.00 2.00 2.00 30226 劳务费 333.00 333.00 333.00 30228 工会经费 9.30 9.30 9.30 30229 福利费 1.59 1.59 1.59 30231 公务用车运行维护费 4.00 4.00 4.00 30299 其他商品和服务支出 21.68 21.68 21.68 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 303 对个人和家庭的补助 4.32 4.32 4.32 30302 退休费 4.20 4.20 4.20 30309 奖励金 0.12 0.12 0.12 310 31003 上年结转结余 资本性支出 专用设备购置 042016 鞍山市教育事业发展中心 1,346.02 1,346.02 1,186.02 160.00 301 工资福利支出 1,030.87 1,030.87 1,021.86 9.01 30101 基本工资 433.19 433.19 430.27 2.92 30102 津贴补贴 78.26 78.26 76.99 1.27 30107 绩效工资 263.81 263.81 261.39 2.42 111.56 111.56 110.70 0.86 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 0.95 0.95 0.52 0.43 30110 职工基本医疗保险缴费 51.60 51.60 51.20 0.40 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30112 其他社会保障缴费 7.27 7.27 7.20 0.07 30113 住房公积金 83.66 83.66 83.02 0.64 30199 其他工资福利支出 0.57 0.57 0.57 272.89 272.89 121.91 150.98 12.56 3.10 302 商品和服务支出 30201 办公费 15.66 15.66 30202 印刷费 2.90 2.90 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 1.00 1.00 1.00 30206 电费 25.00 25.00 10.00 30207 邮电费 3.00 3.00 3.00 30208 取暖费 16.91 16.91 16.91 30209 物业管理费 6.00 6.00 6.00 2.90 15.00 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 上年结转结余 6.80 6.80 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 122.57 122.57 13.95 13.95 1.80 122.57 13.84 0.11 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 6.00 6.00 6.00 30239 其他交通费用 14.16 14.16 14.16 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 36.94 36.94 31.44 5.50 42.26 42.26 42.25 0.01 11.97 11.97 11.97 26.35 26.35 26.35 0.84 0.84 0.83 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30308 助学金 30309 奖励金 0.01 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30399 310 其他对个人和家庭的补 助支出 3.10 3.10 3.10 资本性支出 31002 办公设备购置 31099 其他资本性支出 042017 鞍山市人民政府机关幼儿 园 700.80 700.80 700.80 301 工资福利支出 308.03 308.03 308.03 30101 基本工资 140.94 140.94 140.94 30102 津贴补贴 6.54 6.54 6.54 30107 绩效工资 67.76 67.76 67.76 33.39 33.39 33.39 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 16.70 16.70 16.70 30110 职工基本医疗保险缴费 15.45 15.45 15.45 30112 其他社会保障缴费 2.20 2.20 2.20 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 25.05 25.05 25.05 388.24 388.24 388.24 30201 办公费 32.80 32.80 32.80 30205 水费 2.40 2.40 2.40 30206 电费 11.40 11.40 11.40 30207 邮电费 2.50 2.50 2.50 30208 取暖费 12.54 12.54 12.54 30209 物业管理费 28.20 28.20 28.20 30211 差旅费 2.00 2.00 2.00 30213 维修（护）费 44.80 44.80 44.80 30215 会议费 1.00 1.00 1.00 30216 培训费 1.00 1.00 1.00 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30218 专用材料费 65.02 65.02 65.02 30226 劳务费 170.60 170.60 170.60 30228 工会经费 4.18 4.18 4.18 30229 福利费 0.30 0.30 0.30 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 9.50 9.50 9.50 4.53 4.53 4.53 3.92 3.92 3.92 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30308 助学金 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 财政专户 单位 预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 总计 合计 30309 30399 310 31006 奖励金 其他对个人和家庭的补 助支出 资本性支出 大型修缮 0.61 0.61 0.61 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 备注：部门无债务预算支出 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 备注：部门无政府采购支出预算 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 单位:万元 本年收入 单位名称 购买服务指导目录 支出功能分 购买服务项 对应项目（三级目 类（类级） 目名称 录代码及名称） 总计 合计 政府 国有 一般公共 性基 资本 预算 金预 经营 算 预算 上年结转结余 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 57.00 57.00 57.00 鞍山市第一 中学 57.00 57.00 57.00 项目支出 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 205教育支出 其他办公用 宿舍管理人员费用 房运行经费 合计 政府 国有 一般公共 性基 资本 预算 金预 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 042001鞍山市教育局本级-210300000 年度预算收入 965.45 年度部门预算支出 年度预算支出 965.45 人员类项目 853.20 其他运转类项目 公用经费类项目 100.25 特定目标类项目 12.00 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 100.25 部门预算基本支出人员经费 853.20 教育管理专项业务经费 12.00 教育投入是支撑国家长远发展的基础性、战略性投资，是发展教育事业的重要物质基础，是公共财政保障的重点。百年大计，教育为本。教育是人类 传承文明和知识、培养年轻一代、创造美好生活的根本途径。贯彻落实市第十三次党代会和全省教育工作会议要求，锚定2022年教育改革发展的主攻 方向和着力点，围绕中心、服务大局，加快教育高质量发展，推进教育现代化，办好新时代钢都人民满意的教育。今年工作将围绕“九个教育”全面 铺开。第一，加强党对教育工作的领导，办立德树人的新时代教育。第二，全面完成省定工作指标，办公益普惠的学前教育。第三，全力改善办学条 件，办优质均衡的义务教育。第四，紧抓新高考改革机遇，办有影响力的高中教育。第五，建设现代职业教育体系，办产教融合的职业教育。第六， 坚决呵护学生健康成长，办严守底线的安全教育。第七，打造一流教师队伍，办名师辈出的鞍山教育。第八，敢于推进育人改革创新，办充满活力的 现代教育。第九，贯彻以人民为中心发展理念，办人民满意的钢都教育。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 = 100 % 2022-12 政府采购管理违法违规 行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 学生满意率 >= 95 % 2022-12 社会公众满意度 社会公众对教育事业发 展满意度 >= 95 % 2022-12 体制机制改革 深化两级管理体制改革 、推动重点领域改革 业务管理 运行成本 成本控制成效 社会效应 可持续性 部门（单位）名称 改革 2022-12 042002鞍山市第一中学-210300000 年度预算收入 3,951.50 年度部门预算支出 年度预算支出 3,951.50 人员类项目 3,066.48 其他运转类项目 公用经费类项目 761.68 特定目标类项目 123.34 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 761.68 部门预算基本支出人员经费 3,066.48 教育管理专项业务经费 年度绩效目标 61.50 其他办公用房运行经费 61.84 通过预算执行：1、保障学校在职职工227人，离退人员121人和自收自支9人的正常办公和生活秩序。2、坚决执行党和国家的教育方针政策，关注在 校学生的成长和教育。3、管好用好财政的教育资金，努力改善办学条件。4、把教育教学质量放在首位，提高教师的幸福感，办人民满意的教育;5, 为了达到省示范高中软硬件设施要求，进行校园外墙、学生阅览室、校史馆维修等项目。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 依法行政能力 预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违规 行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 毕业生满意度 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 社会公众对教育事业发 展满意度 >= 100 % 2022-12 创新驱动发展 人才队伍建设 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 部门（单位）名称 持续 2022-12 042003鞍山市第三中学-210300000 年度预算收入 2,951.92 年度部门预算支出 年度预算支出 2,951.92 人员类项目 2,477.33 其他运转类项目 公用经费类项目 474.59 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 部门预算基本支出公用经费 474.59 部门预算基本支出人员经费 2,477.33 鞍山市第三中学是隶属于鞍山市教育局全额拨款事业单位。负责促进基础教育发展，实施高中学历教育；负责发挥省级示范性高中引领作用，负责为 高等院校培养和输送高素质人才等工作。学校内设7个职能科（室）：办公室、教务科、政教科、总务科、党建科、科研室、信息中心。通过预算执 行：1、保障学校在职职工194人，离退人员89人和其他人员6人的正常办公和生活秩序。2、坚决执行党和国家的教育方针政策，关注在校学生的成长 和教育。3、管好用好财政的教育资金，努力改善办学条件。4、把教育教学质量放在首位，提高教师的幸福感，办人民满意的教育。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 预算资金情况（万元） 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 预算执行效率 全部公开 2022-12 年度绩效指标 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违规 行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 毕业生满意度 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 社会公众对教育事业发 展满意度 >= 100 % 2022-12 创新驱动发展 人才队伍建设 预算收支管理 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 部门（单位）名称 开展顺利 2023-01 042004鞍山市第五中学-210300000 年度预算收入 1,951.80 年度部门预算支出 年度预算支出 1,951.80 人员类项目 1,665.08 其他运转类项目 公用经费类项目 286.72 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 286.72 部门预算基本支出人员经费 1,665.08 预算编制保证了我单位125人的基本支出人员经费和基本支出公用经费的资金保障。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 依法行政能力 预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违规 行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 毕业生满意度 >= 100 % 2022-10 社会公众满意度 社会公众对教育事业发 展满意度 >= 100 % 2022-12 创新驱动发展 人才队伍建设 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 部门（单位）名称 开展良好 2022-12 042005鞍山市第六中学-210300000 年度预算收入 1,613.05 年度部门预算支出 年度预算支出 1,613.05 人员类项目 1,319.14 其他运转类项目 公用经费类项目 293.91 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 293.91 部门预算基本支出人员经费 1,319.14 通过预算执行：1、保证学校在职职工101人，离退休人员43人的正常办公和生活秩序。2、坚决执行党和国家教育方针政策，关注在校学生的成长和 教育。3、管好财政的教育资金，努力改善办学条件。4、把教育教学质量放在首位，提高教师的幸福感，办人民满意的教育。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 依法行政能力 年度绩效指标 预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违规 行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 毕业生满意度 >= 100 % 2022-12 管理效率 运行成本 成本控制成效 服务对象满意度 社会效应 可持续性 当地群众满意度 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 社会公众对教育事业发 展满意度 >= 100 % 2022-12 创新驱动发展 人才队伍建设 部门（单位）名称 按时完成 2022-12 042006鞍山市第八中学-210300000 年度预算收入 3,087.65 年度部门预算支出 年度预算支出 3,087.65 人员类项目 2,616.09 其他运转类项目 公用经费类项目 471.56 特定目标类项目 对应项目 预算资金情况（万元） 年度主要任务 部门预算基本支出公用经费 年度绩效目标 部门预算基本支出人员经费 2,616.09 通过预算执行：1、保障学校在职职工198人，离退人员112人的正常办公和生活秩序。2、坚决执行党和国家的教育方针政策，关注在校学生的成长和 教育。3、管好用好财政的教育资金，努力改善办学条件。4、把教育教学质量放在首位，提高教师的幸福感，办人民满意的教育。 一级指标 履职效能 471.56 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理效率 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 预算执行效率 全部公开 2022-12 年度绩效指标 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违规 行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 毕业生满意度 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 社会公众对教育事业发 展满意度 >= 100 % 2022-12 创新驱动发展 人才队伍建设 预算收支管理 管理效率 运行成本 成本控制成效 社会效应 可持续性 部门（单位）名称 开展顺利 2022-12 042007鞍山市田家炳高级中学-210300000 年度预算收入 2,435.59 年度部门预算支出 年度预算支出 2,435.59 人员类项目 2,089.19 其他运转类项目 公用经费类项目 344.72 特定目标类项目 1.68 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 344.72 部门预算基本支出人员经费 2,089.19 教育管理专项业务经费 年度绩效目标 1.68 通过预算执行，保证教育教学工作正常有序进行，管好财政资金，首先保证我校人员经费开支，在此基础上努力改善办学条件，办人民满意教育。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 预算执行效率 全部公开 2022-12 年度绩效指标 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违规 行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 毕业生满意度 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 社会公众对教育事业发 展满意度 >= 100 % 2022-12 创新驱动发展 人才队伍建设 预算收支管理 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 部门（单位）名称 开展顺利 2022-12 042008鞍山市第二十四中学-210300000 年度预算收入 2,046.76 年度部门预算支出 年度预算支出 2,046.76 人员类项目 1,761.99 其他运转类项目 公用经费类项目 284.77 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 部门预算基本支出公用经费 284.77 部门预算基本支出人员经费 1,761.99 鞍山市第二十四中学系鞍山市教育局直属全额事业单位，学校内设3个执行科室：办公室、教务科、政教科。通过预算执行：1、保障学校在职职工 137人，离退休68人的正常办公鹤生活秩序。2、坚决执行党和国家的教育方针政策，关注在校学生的成长和教育。3、管好用好财政的教育资金，努 力改善办学条件。4、把教育教学放在首位，提高教师的幸福感，办人民满意学校。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 预算资金情况（万元） 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 预算执行效率 全部公开 2022-12 年度绩效指标 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违规 行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 教师满意度 >= 100 % 2022-12 预算收支管理 管理效率 运行成本 成本控制成效 服务对象满意度 社会效应 可持续性 当地群众满意度 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 社会公众对教育事业发 展满意度 >= 100 % 2022-12 创新驱动发展 人才队伍建设 部门（单位）名称 有效开展 2022-12 042009鞍山市朝鲜族学校-210300000 年度预算收入 1,512.91 年度部门预算支出 年度预算支出 1,512.91 人员类项目 公用经费类项目 1,415.30 其他运转类项目 86.11 特定目标类项目 11.50 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 86.11 部门预算基本支出人员经费 1,415.30 教育管理专项业务经费 年度绩效目标 11.50 严格执行预算管理，保证正常教育教学，努力培养教育人才，保证学校资金正常运转。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 预算执行效率 预算编制管理 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 年度绩效指标 预算监督管理 预算收支管理 管理效率 财务管理 运行成本 社会效应 可持续性 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违规 行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 毕业生满意度 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 社会公众对教育事业发 展满意度 >= 100 % 2022-12 创新驱动发展 人才队伍建设 成本控制成效 部门（单位）名称 开展顺利 2022-12 042010鞍山市鞍钢高级中学-210300000 年度预算收入 3,315.75 年度部门预算支出 年度预算支出 3,315.75 人员类项目 2,811.60 其他运转类项目 公用经费类项目 504.15 特定目标类项目 对应项目 预算资金情况（万元） 年度主要任务 部门预算基本支出公用经费 年度绩效目标 部门预算基本支出人员经费 2,811.60 通过预算执行，保证教育教学工作正常有序进行，管好财政资金，首先保证我校人员经费开支，在此基础上努力改善办学条件，办人民满意的教育。 一级指标 履职效能 504.15 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 预算执行效率 全部公开 2022-12 年度绩效指标 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违规 行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 毕业生满意度 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 社会公众对教育事业发 展满意度 >= 100 % 2022-12 创新驱动发展 人才队伍建设 预算收支管理 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 部门（单位）名称 开展顺利 2022-12 042011鞍山市特殊教育学校-210300000 年度预算收入 1,607.78 年度部门预算支出 年度预算支出 1,607.78 人员类项目 公用经费类项目 1,533.39 其他运转类项目 74.39 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 74.39 部门预算基本支出人员经费 1,533.39 按规定完成全年学校的教育教学工作，开展教师培训，努力培养特教学生所具有的生活技能。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 依法行政能力 预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违规 行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 学生满意率 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 家长满意率 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 完成教学改革 >= 100 项 2022-12 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 部门（单位）名称 042012鞍山市广播电视学校-210300000 年度预算收入 2,247.38 年度部门预算支出 年度预算支出 2,247.38 人员类项目 1,949.23 其他运转类项目 公用经费类项目 298.15 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 298.15 部门预算基本支出人员经费 1,949.23 为学生提供学前教育、会计事务，计算机应用、汽车运用与维修等 专业教学任务的开展工作。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 内控制度有效性 制度有效 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 财务管理 管理效率 运行成本 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违规 行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 生均校舍面积 >= 3 平米/人 2022-12 服务对象满意度 电教课学生满意度 >= 100 % 2022-12 完成教学改革 >= 2 项 2022-12 成本控制成效 社会效应 可持续性 体制机制改革 现代教学科研制度改革 部门（单位）名称 完成 2022-12 042013鞍山市白鸽幼儿园-210300000 年度预算收入 1,082.83 年度部门预算支出 年度预算支出 1,082.83 人员类项目 678.26 其他运转类项目 公用经费类项目 69.98 特定目标类项目 334.59 对应项目 预算资金情况（万元） 办公用房及附属设施维修改造经费 年度主要任务 办公用房物业费 36.00 部门预算基本支出公用经费 69.98 部门预算基本支出人员经费 678.26 教学设备购置 教育管理专项业务经费 298.59 其他专用设备购置 年度绩效目标 合理有效利用资金，保证“三保支出”，优化园区环境；提升教职工满意度。 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 履职效能 基础管理 预算执行 年度绩效指标 预算执行效率 管理制度建设完整性 完成 2022-12 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 年度绩效指标 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 内控制度有效性 制度有效 2022-12 预算收支管理 管理效率 财务管理 运行成本 社会效应 可持续性 = 100 % 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违规 行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 生态效益 学校绿化覆盖率 >= 100 % 2022-12 服务对象满意度 在校生群体教学质量满 意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 建立预算绩效管理机制 成本控制成效 部门（单位）名称 完成 2022-12 042016鞍山市教育事业发展中心-210300000 年度预算收入 1,346.02 年度部门预算支出 年度预算支出 1,346.02 人员类项目 1,087.29 其他运转类项目 公用经费类项目 107.86 特定目标类项目 150.87 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 107.86 部门预算基本支出人员经费 1,087.29 考试、考务经费 保证工资足额及时发放，事业单位正常运转，考试中心正常运行，保质保量完成各级各类考试。 一级指标 履职效能 预算执行 150.87 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 年度绩效指标 2022-12 预算执行效率 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 年度绩效指标 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 内控制度有效性 制度有效 2022-12 预算收支管理 管理效率 财务管理 运行成本 社会效应 可持续性 = 100 % 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违规 行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 发放补助对象满意度 >= 95 % 2022-12 社会公众满意度 社会公众对教育事业发 展满意度 >= 95 % 2022-12 体制机制改革 提升治理能力 成本控制成效 部门（单位）名称 提高 2022-12 042017鞍山市人民政府机关幼儿园-210300000 年度预算收入 700.80 年度部门预算支出 年度预算支出 700.80 人员类项目 312.56 其他运转类项目 公用经费类项目 388.24 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 388.24 部门预算基本支出人员经费 312.56 通过编制2022年资金预算，合理安排幼儿园各项资金支出，确保幼儿园日常教学工作的稳定运行。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 预算执行效率 预算编制管理 年度绩效指标 2022-12 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 年度绩效指标 预算监督管理 预算收支管理 管理效率 财务管理 运行成本 社会效应 可持续性 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违规 行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 家长满意度 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 社会公众对教育事业发 展满意度 >= 100 % 2022-12 创新驱动发展 人才队伍建设 成本控制成效 不断完善 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 2022年 表17 单位：万元 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金情况 总体目标 一级指标 绩效指标 备注：部门无预算项目（政策） 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限