安徽财贸职业学院2023年度绩效目标表.pdf

项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 党建、思政、心理健康、阳光体育建设 主管部门及代码 [235]安徽省供销合作社联合社 实施单位 安徽财贸职业学院 项目来源 本级申报项目 项目期 4年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 176.7 其中：财政拨款 176.7 上年结转 0.0 其他资金 0.0 1.通过师资培训、教学能力比赛、集体备课、教科研项目提升教师的教学能力；2.通过推进无纸化考核、信息化课堂推进课程改革；3.教师 培训17人次；实践教学2-4场；主题思政活动6-8场；学生社团活动6-8场；4.培训支部书记40人次，入党积极分子600人，发展对象140人， 组织党员活动400人次；5.遵循思想政治教育和大学生心理发展规律，进一步加强和改进大学生心理健康教育工作，坚持育心与育德相结合， 年度 加强人文关怀和心理疏导，构建教育教学、实践活动、咨询服务、预防干预、平台保障“五位一体”的心理健康教育工作格局，培育学生理 目标 性平和、积极向上的健康心态，促进学生心理健康素质与思想道德素质、科学文化素质协调发展，全面推进我校大学生心理健康教育工作科 学化建设；6.完成学校各项体育活动，促进学生自愿锻炼身体，增强体质，减少疾病；各项运动训练队积极训练，在2023年全国及全省大学 生各项体育比赛取得较好成绩；7.完成每年体质健康测试工作；8.参加各项团中央、团省委文体活动并获得相关荣誉，积极开展大学生暑期 “三下乡”社会实践活动和文化艺术节活动；9.购买学习资料，组织开展学习讲座、活动等形式提升党员教师思想政治素质。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 心理专职教师每年培训学时 ≥40学时 学生社团活动场次 ≥6场 组织全体党员干部学习、中层以上干部 参加党委中心组学习、培训讲座等次数 ≥10次 主题思政活动场次 ≥6场 思政教师培训人次 ≥17人次 思政教育成效 通过思政课教学为社会主义建设培养道德情操高尚、政治站位 准确的合格接班人；通过思政主题活动营造社会主义核心价值 观的校园氛围；通过学生社团活动对学生世界观、人生观、价 值观产生积极的影响。 党建工作标准化 每位党员配备相关书籍；中层干部组织培训有保障。 阳光体育活动成效 通过开展各项体育活动，使学生身体机能逐步提高 心理健康教育活动成效 帮助学生了解自我有效放松和自我调节，满足学生心理健康教 育需要 时效指标 完成进度 思政课程完成教学计划和部门工作计划；每年完成各项体育比 赛。 成本指标 项目成本节约率 ≥0% 经济效益指标 经济效益指标不适用 无 社会效益指标 社会美誉度 通过用人单位随访、班主任电话随访学生家长、报考新生动机 随机调查等形式，获得对学生敬业爱岗、道德品质、校风学风 等方面的肯定。 生态效益指标 生态效益指标不适用 无 可持续影响指标 政治素质 提高全体党员干部的思想政治水平，工作能力，加强党员培 训,强化党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 满意度指标 师生满意度 ≥90% 数量指标 产出 指标 质量指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意 度指 标 -1- 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 教学工作项目经费 主管部门及代码 [235]安徽省供销合作社联合社 实施单位 安徽财贸职业学院 项目来源 本级申报项目 项目期 4年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 97.0 其中：财政拨款 97.0 上年结转 0.0 其他资金 0.0 1.外聘兼职教师完成0.8万课件时授课量； 2.推动内部诊改工作，推动教学资源建设，将“双基”建设成果，运用到人才培养中去； 年度 3.优化人才培养方案，创新人才培养模式，确保学院办学水平和人才培养质量不断提高； 目标 4.组织好师生各类参赛，争取好成绩，提升学院办学实力。 5.传帮带一批青年教师。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 外聘兼职教师课时量 ≥8000节 外聘兼职教师人数 ≥70人 外聘教师基本要求 有教学经验的兼职教师或具有丰富实战经验的行业企业一线技 术人员 教学质量 各专业教学计划按要求完成 时效指标 课时费发放 按标准，及时、足额发放课时费 成本指标 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/ 计划成本]×100% ≥0% 数量指标 质量指标 产出 指标 绩 效 指 标 经济效益指标 效益 指标 满意 度指 标 1.充分发挥不同职称教师的能动性，合 理利用时间，保障授课、教科研等业务 通过项目实施，增加外聘教师人均年收入1.1万元以上，不纳 活动时间； 2.控制学校绩效总量；丰 入学校绩效总量，节约学校办学成本。 富师资类型；节约学校办学成本。 社会效益指标 保证专业人才培养质量 丰富师资类型，充分利用行业企业师资，丰富综合实践教学， 提高实践教学质量，培养高素质技术技能型人才。 生态效益指标 本指标不适用 无 可持续影响指标 提升学院办学品牌影响力 通过项目实施，保证教学效果，提高教学质量，提升了学院办 学影响力。 满意度指标 师生满意度 ≥90% -2- 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 图书、文献、电子资源建设费 主管部门及代码 [235]安徽省供销合作社联合社 实施单位 安徽财贸职业学院 项目来源 本级申报项目 项目期 4年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 260.0 其中：财政拨款 260.0 上年结转 0.0 其他资金 0.0 2023年完成购置纸质图书约45000册，预算金额180万元； 年度 电子资源新增与已有资源更新费用预算金额80万元； 目标 以上合计总预算费用260万元。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 图书采购数量 ≥45000册 电子资源访问量 ≥1000000篇次 纸质图书流通量 ≥100000册次 新增图书结构情况 新增图书在保障基础性、专业性、学术性的前提下，加强优势 学科、特色学科和新增学科的文献资源建设。提升整个图书馆 藏书体系的品味和质量，可以为全校师生提供中华优秀传统文 化的学习研究和交流的资源支持。 电子资源种类 根据师生读者学习、教学、科研实际需要，科学合理配置电子 资源种类，按要求在资源建设中统筹纸质资源、数字资源和其 他载体资源，满足师生读者需求。 生均3册年进书量指标达标率 100% 时效指标 图书及电子资源采购进度 2023年6月完成采购招标等工作，7月至12月至少进行6次图书 采购，2023年12月完成购置纸质图书45000册；2023年12月完 成新资源开放使用。保证本馆文献馆藏量合理增长，逐步达到 国家规定的标准。 成本指标 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/ 计划成本]×100% ≥0 经济效益指标 经济效益指标不适用 无 社会效益指标 对师生能力的提升或影响程度 丰富的图书和电子资源满足教学、科研的需要，提升了教学质 量，提高了师生素养。 生态效益指标 生态效益指标不适用 无 良好的文化氛围提升学院的可持续影响 力 具有良好的校园阅读、文化氛围，助力书香校园建设。 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 质量指标 可持续影响指标 健全的政府采购、图书管理等制度等为 健全《安徽财贸职业学院图书采购管理办法》并得到有效执行 图书、文献、电子资源建设工作提供可 。 持续保障 满意 度指 标 满意度指标 师生满意度 ≥90% -3- 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 招生、就业、创新创业经费 主管部门及代码 [235]安徽省供销合作社联合社 实施单位 安徽财贸职业学院 项目来源 本级申报项目 项目期 4年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 173.8 其中：财政拨款 173.8 上年结转 0.0 其他资金 0.0 科学制定招生宣传实施方案、编制招生计划、加大宣传力度、扩大学校社会知名度，逐步推进生源基地的建设，保证高职院校第一方队的位 年度 置；稳固就业市场，开拓优质资源，定期开展专场、综合双选会，实施精准就业引导与推荐，实施就业质量提升工程；抢抓机遇，开拓创 目标 新，实施创新创业提升工程；加强招生就业创业大数据分析研究，强化服务理念，凸显服务质量。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 就业人数 ≥7000个 就业宣传场次 ≥12场 就业咨询、双选会 ≥20场 招生人数 ≥6000个 年终就业率 ≥95% 招生录取一次性投档率 ≥98% 创业培训开展率 ≥90% 就业工作进度及时率 ≥90% 成本指标 就业创业教育成本 就业创业工作全年经费占全年学费总额的1%以上 经济效益指标 经济效益指标不适用 无 社会效益指标 学生素质与能力 提高 生态效益指标 生态效益指标不适用 无 数量指标 产出 指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 效益 指标 通过提升毕业生就业率，对学校知名度 和美誉度的提升 可持续影响指标 健全的招生、就业及创业服务流程为学 院招生、就业及创新创业工作提供可持 满意 度指 标 满意度指标 就业质量满意度 达到预期目标 达到预期目标 ≥90% -4- 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 提质培优项目 主管部门及代码 [235]安徽省供销合作社联合社 实施单位 安徽财贸职业学院 项目来源 本级申报项目 项目期 4年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 319.8 其中：财政拨款 319.8 上年结转 0.0 其他资金 0.0 年度 推动学院提质培优项目建设，完成各级各类教科研项目建设，按时间节点完成项目阶段验收和结题验收。 目标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 教科研课题立项数 ≥50个 质量指标 取得阶段性成果项目 ≥15个 按期结项 ≥95% 经费支出时效性 每年年底前完成 经费支出时效性 12月底前 成本指标 成本节约率 ≥0% 经济效益指标 社会服务到款额 ≥100万元 对学院社会美誉度的影响程度 明显 科研工作对学校发展影响程度 明显 本指标不适用 无 时效指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 教科研项目促进教师教学与科研水平提 可持续影响指标 升；高水平教科研成果促进学校高质量 发展。 满意 度指 标 满意度指标 教师满意度 明显 ≥95% -5- 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 智慧校园建设 主管部门及代码 [235]安徽省供销合作社联合社 实施单位 安徽财贸职业学院 项目来源 本级申报项目 项目期 4年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 44.2 其中：财政拨款 44.2 上年结转 0.0 其他资金 0.0 年度 服务学生数≥18000人；项目验收合格率≥98％；政府采购在2023年12月前完成；项目总成本≤2000万元；有效提升教学环境和服务能力； 目标 有效促进学校持续健康发展，提升学校综合实力、核心竞争力；明显提升对后续系统可用性和稳定性；师生满意度≥95％ 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 服务学生数 ≥18000人 质量指标 项目验收合格率 ≥98% 时效指标 政府采购执行力 2023年12月前 成本指标 项目总成本 ≤2000万元 经济效益指标 支撑计算机标准化考试 有效支撑 社会效益指标 对教学支持和服务能力提升 有效提升教学环境和服务能力 生态效益指标 不适用 无 可持续影响指标 促进学校持续健康发展，提升学校综合 实力、核心竞争力 有效促进 满意度指标 师生满意度 ≥95% 效益 指标 满意 度指 标 -6-