黑龙江省大兴安岭地区行政公署农业委员会公开说明.doc

黑龙江省大兴安岭地区行政公署农业委员会 2018 年度部门决算公开情况说明 目 录 第一部分：部门概况 一、部门职责 二、机构设置 三、人员构成 第二部分：部门决算情况说明 一、部门决算与预算数对比增减变化说明 二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明 三、机关运行经费安排情况说明 四、三公经费支出及变化情况说明 五、政府采购情况说明 六、国有资产占有使用情况 第三部分：预算绩效情况说明 第四部分：名词解释 第一部分：部门概况 一、部门职责 贯彻国家、省有关农业和农村经济发展的方针政策、法律法规及 战略规划。拟定全区农业和农村经济中长期发展规划并指导实施，承 担完善农村经营管理体质的责任。指导粮食等主要农产品生产，促进 农业产前、产中、产后一体化发展，承担提升农产品质量安全水平的 责任，组织、协调农业生产资料市场体系建设。负责农作物重大病虫 害防治。承担农业防灾减灾的责任。管理农业和农村经济信息，制定 农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关部门组织农业科技创新 体系和农业产业技术体系建设。会同有关部门拟定农业农村人才队伍 建设规划并组织实施。组织农业资源区划工作。制定并实施农业生态 建设规划，承办政府间农业涉外事务，拟定全区县域经济，新农村建 设中长期发展规划。负责林业多种经营工作。承办地委、行署交办的 其他事项。 二、机构设置 行署农业委员会设 8 个内设机构：（1）、政治处。（2）、办公 室。（3）、产业政策与法规科。(4)、农产品质量安全监督管理科。 (5)、发展计划及对外经济合作科。(6)、科技教育。(7)、种植业管 理科。(8)、新农村建设工作科。下设 7 个事业单位，分别是：大兴 安岭地区农业种子管理站、大兴安岭地区农业技术培训中心、大兴安 岭地区农业技术推广中心、古里河小区农业技术区域指导站、大子扬 山农业技术区域指导站、大兴安岭地区农村合作经济经营管理站、大 兴安岭地区农业信息网络中心。 三、人员构成 编制共 71 人。与同期不同。其中：行政编 19 人，干部编 17 人、 工勤编 2 人。在职干部 16 人、工人 2 人。事业单位编 52 人，在职干 部 40 人、工人 2 人，与上年同期增加 22 人，其中 5 人是招录大学生， 17 人是培训中心与种子站的编制合入。大兴安岭地区农业技术推广中 心核定 12 人，现有 11 人，同期增加 1 人。古里河小区农业技术区域 指导站核定 5 人，现有 4 人，同期减少 1 人，退休 1 人。大子扬山农 业技术区域指导站核定 5 人，现有 5 人，同期相同。大兴安岭地区农 村合作经济经营管理站核定 5 人，现有 4 人，同期增加 2 人，招录大 学生 2 人。大兴安岭地区农业信息网络中心核定 3 人，现有 3 人，同 期相同。2018 年合入单位 2 个：大兴安岭地区农业种子管理站核定 6 人，现有 5 人。大兴安岭地区农业技术培训中心核定 16 人，现有 10 人。行政离休 1 人，退休 18 人同期增加 2 人。事业退休 38 人同期增 加 24 人，其中，退休 2 人，2018 新合入单位增加：大兴安岭地区农 业种子管理站 4 人，大兴安岭地区农业技术培训中心 18 人。 第二部分：部门决算情况说明 一、部门决算与预算数对比增减变化说明 2018 年 度 部 门 决 算 总 收 入 1138.22 万 元 ， 其 中 财 政 拨 款 收 入 1130.49 万元，其他收入 7.73 万元。2018 年年初预算数为 1143.50 万 元，比上年增加 345.58 万元；增幅 43.31%，主要原因是人员经费和日 常公用经费增加。2018 年度财政拨款支出为 1138.97 万元与 2018 年度年 初预算数相比，差额 4.52 万元，主要原因是基本支出人员经费和日常公用经 费减少。 二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明 （一）收入情况 2018 年度决算收入总额 1138.22 万元， 2017 年度决算总收入 914.97 万元，同比增加 223.25 万元，增幅 24.40%；主要原因是地区种子管理 站和地区农业技术培训中心合入。其中：2018 年度财政拨款收入 1130.49 万元，同比增加 26.51%。 （二）支出情况 2018 年度决算支出总额 1138.97 万元， 2017 年度决算总支出 922.08 万元，比上年部门决算增加 216.89 万元，增幅 23.52%。 基本支出 1035.47 万元，比上年增加 35.66%；（1）人员经费支出 955.44 万元，比上年增加 34.69%；原因是地区种子管理站和地区农业 技术培训中心合入及调资；（2）日常公用经费支出 79.92 万元，比上 年增加 49.25%，原因是地区种子管理站和地区农业技术培训中心合入。 项目支出 103.50 万元，比上年减少 34.82%，原因是其他农业支出 减少。 按支出功能分：社会保障和就业支出 192.94 万元；农林水支出 790.76 万元；住房保障支出 155.27 万元。 三、机关运行经费安排情况说明 本部门 2018 年度机关运行经费支出 79.92 万元，其中：办公费 5.28 万元、 邮电费 2.71 元、 差旅费 23.98 万元、 培训费 1.02 万元、 劳务费 10.36 万元、福利费 7.58 万元、工会经费 7.25 万元、维修（护）费 0.04 万 元、取暖费 0.20 万元、公务用车运行维护费 2.26 万元、其他交通费用 19.05 万元、其他商品和服务支出 0.19 万元。 2018 年度部门决算机关运行经费支出比年初预算数减少 7.89 万元， 降低 8.97%。主要原因是节约费用。 2018 年度部门决算机关运行经费支出比 2017 年度增加 26.12 万元， 主要原因是地区种子管理站和地区农业技术培训中心合入。 四、三公经费支出及变化情况说明 2018 年度“三公”经费支出合计 2.26 万元。 （一）因公出国（境）团组数为 0 个，人数为 0 人，因公出国（境） 经费支出 0 万元。 （二）公务用车购置数 0 台，公务用车保有量 0 台；公务用车购置 及运行费支出为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行 维护费 2.26 万元。 (三) 国内公务接待的批次 0 次，人数为 0 人，公务接待费支出 0 万元。 (四)“三公”经费增减变化原因：2018 年度三公经费 2.26 万元， 与 2017 年度决算数相比较，减少 0.5 万元，主要原因是 2018 年没有出 国人员。 与 2018 年预算数相比，差额 0 万元。 五、政府采购情况说明 2018 年度政府采购计划金额是 0 万元，实际采购金额 0 万元，比采 购计划增减 0 万元，增减幅 0%。 本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：货物类金额 0 万元， 主要用于 0；工程类政府采购 0 万元，主要用于 0；服务类政府采购 0 万元，主要用于 0。支持中小企业等政府采购政策的情况。授予中小企 业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合 同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 六、国有资产占有使用情况 2018 年国有资产年初价值 342.49 万元。其中：房屋 0.7 万元、车 辆 24.50 万元，其他固定资产 205.16 万元；无形资产 0 万元。2018 年 国有资产年末价值 276.75 万元,其中：房屋 1.97 万元、车辆 29.06 万 元，其他固定资产 245.72 万元；无形资产 0 万元。本年增加国有资产 57.28 万元，是地区种子站和培训中心固定资产合入。 截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，部级 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一 台沈阳金杯车有账无物，一台面包车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第三部分：预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，我局组织对 2018 年度一般公共预算项目支 出全面开展绩效自评，共涉及资金 17.85 万元，占一般公共预算项目支 出总额的 18.77%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展 绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 我区未开展分级项目。 共组织对“全区重要农产品生产保护区划定地级数据平台建设资金” “全区农业丰收计划资金”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公 共预算支出 17.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“0” “0”等项目分别委托“0” “0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情 况来看，1、全区重要农产品保护区划定地级数据平台建设项目 15 万元， 购置硬件设备费 4.93 万元：3 台台式电脑、1 台笔记本电脑、1 台复印 机和 1 台打印机。及第三方数据服务费 10 万元，实际使用资金 14.93 万元，项目已按照计划全部完成，无偏差，项目绩效目标实现预计完成 全区 35.26 万亩重要农产品保护区划定任务，对于加强全区大豆保护区 具有重要作用，可以达到对粮食增产、农业增效、农民增收有提升作用。 2、全区农业丰收计划项目 2.85 万元，农业科技田间现场观摩会 1.1 万 元、租车劳务费 0.4 万元、条幅及标牌等 0.58 万元，实际使用资金 2.08 万元，节约了 0.77 万元，项目目标已完成，达到了预期效果，使农民 学到了科技致富知识和技术 组织对“发展计划及对外经济合作科”“科技教育”2 个部门开展整 体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 17.85 万元，政府性基金 预算支出 0 万元。其中，对“0”“0”等部门整体支出分别委托“0” “0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，1、全区重要农产 品保护区划定地级数据平台建设项目 15 万元，购置硬件设备费 4.93 万 元：3 台台式电脑、1 台笔记本电脑、1 台复印机和 1 台打印机。及第三 方数据服务费 10 万元，实际使用资金 14.93 万元，项目已按照计划全 部完成，无偏差，项目绩效目标实现预计完成全区 35.26 万亩重要农产 品保护区划定任务，对于加强全区大豆保护区具有重要作用，可以达到 对粮食增产、农业增效、农民增收有提升作用。2、全区农业丰收计划 项目 2.85 万元，农业科技田间现场观摩会 1.1 万元、租车劳务费 0.4 万元、条幅及标牌等 0.58 万元，实际使用资金 2.08 万元，节约了 0.77 万元，项目目标已完成，达到了预期效果，使农民学到了科技致富知识 和技术。 第四部分：名词解释 一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖 金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、 邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购 置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运行维护费等项目支出。 三、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公 务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、食宿费等支出。 五、财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财 政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金， 包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使 用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单 位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户 的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理， 具有特定用途的财政资金。 六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用 途继续使用的资金。 七、一般公共服务：反映行政、事业单位的基本支出。 八、 社会保障和就业：反映实行归口管理的行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）、归口管理的事业单位开支的离退休支出。 九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。