新民市三道岗子镇人民政府2021年部门决算.pdf

新民市三道岗子镇人民政府 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 部门概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款收入支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分 新民市三道岗子镇人民政府概况 一、主要职责 (一)贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规， 对辖 区 的社会事务管理负全责。 (二)加强基层组织建设，指导和帮助村委员会开展工 作， 发 挥群众自治组织的作用。 (三)加强精神文明建设，组织开展精神文明创建活动 和群众 需要的文化娱乐活动，营造和谐环境。 (四)组织举办社会福利事业，做好社会救助、社会保 障以及 离退休人员的管理服务等工作；搞好村公益事业和 便民利民 服 务。 (五)负责辖区社会治安综合治理，依照有关规定管理外来人 口，做好民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权 益。 (六)制定实施街道经济和社会发展计划、预算、组织 管理街 道集体经济。 (七)指导、协调、监督村和合作经济组织的财务、会议、审 计及农村合作基金工作。 (八)负责辖区市容市貌、环境卫生、绿化、环境保护 等城 市 工作。 (九)搞好计划生育、社会劳动力管理，失业人员管理等工作， 配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震和抢救工作。 (十)组织开展社区教育、文化、卫生、科普、体育工 作， 维 护老年人、未成年人、妇女、残疾人和少数民族等合法权益。 (十一)开展拥军、优属、做好民兵、国防动员和兵役 工作。 (十二)受理居民群众反映的各类问题，及时向市政府 反映居 民的意见和要求，办理群众来信来访事宜。 (十三)承办上级政府交办的其他工作。 二、部门决算单位构成 三道岗子镇人民政府为一级预算单位，没有下级单位。 第二部分 新民市三道岗子镇人民政府 2021 年度 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入总计 XX 万元，包括： 1.财政拨款收入 802 万元，占收入总计的 100%。其中：一般 公共预算财政拨款收入 746 万元，政府性基金收入 56 万元，国有 资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 与上年相比，今年收入增加 47 万元，增长 6.2%，主要原因： 项目增加。 （二）支出总计 802 万元，包括： 1.基本支出 529 万元，占支出总计的 65.96%。主要是为保障机 构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资 福利支出 251 万元，对个人和家庭的补助支出 15 万元，商品和服 务支出 263 万元。 2.项目支出 273 万元，占支出总计的 34.04%。主要包括主要 包括对村民委员会和村党支部的补助等业务支出。 与上年相比，今年支出增加 47 万元，增长 6.2%，主要原因： 项目增加。 （三）年末结转和结余 0 万元。 二、财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度财政拨款支出 802 万元，其中：基本支出 529 万元， 项目支出 273 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 47 万元，增 5 长 6.2%，主要原因：项目增加。与年初预算相比，2021 年度财政 拨款支出完成年初预算的 327.35%，其中：基本支出完成年初预算 的 215.92%，项目完成年初预算的 0%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 746 万元，按支出功能 分类科目分，包括：一般公共服务支出 498 万元，占 66.76%；卫 生健康支出 14 万元，占 1.88%；节能环保支出 34 万元，占 4.56%； 农林水支出 183 万，占 24.53%，住房保障支出 17 万，占 2.27% 1.一般公共服务支出 498 万元，具体包括： （1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 498 万元，主要是主要是行政单位人员工资福利、商品服 务 及 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 支 出 ，完 成 年 初 预 算 的 227.82%，决 算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，支出增加。 2.卫生健康支出 14 万元，具体包括： （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项） 14 万元，主要是单位职工社会医疗保险等支出， 完成年初预算的129.5 ，决算数大于年初预算数的原因主要 是人员增加。 3.节能环保支出 34 万元，具体包括： （1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）34 万元，主要是三道岗子镇氧化塘及边沟工程支出，完成年 初预算 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是该项目未 6 纳入年初预算。 4.农林水支出 183 万元，具体包括： （1）农林水支出（类）农业农村(款）科技转化与推广服 务（项） 12 万元，主要是对三岗子镇佟家锡伯族村基础设施 项目的支出，完成年初预算的0 ，决算数大于年初预算数的 原因主要是该项目未纳入年初预算。 （2）农林水支出（类）农业农村(款）农村社会事业（项） 25 万元，主要是对 2019 年农村人居环境整治项目的支出，完成 年初预算的0 ，决算数大于年初预算数的原因主要是该项目 未纳入年初预算。 （3）农林水支出（类）农村综合改革(款）对村民委员会 和村党支部的补助（项）96 万元，主要是对村民委员会和村 党支部的补助支出，完成年初预算的0 ，决算数大于年初预 算数的原因主要是该项目未纳入年初预算。 （3）农林水支出（类）农村综合改革(款）对村集体经济 组织的补助（项）50 万元，主要是对村壮大村集体经济的支 出，完成年初预算的0 ，决算数大于年初预算数的原因主要 是该项目未纳入年初预算。 5.住房保障支出 17 万元，具体包括： 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 17 万元，主要是单位职工住房公积金支出，完成年初预算 7 的113.94 ，决算数大于年初预算数的原因主要是新年度公积金 上调、人员增加。 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 56 万元，按支出功能 分类科目分，包括：城乡社区支出 56 万元。 1.城乡社区支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支 出（类）农村基础设施建设支出（项）56 万元，主要是三道 岗子 2021 年清洁取暖试点项目的支出，完成年初预算的0 ， 决算数大于年初预算数的原因主要是该项目未纳入年初预 算。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.5 万元，完成年初预算的 92.1%，决算数小于年初预算数的主要原因 是缩减开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万 元，公务用车购置及运行维护费 3.5 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完 成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数。2021 年参加出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费与上年相等。 2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初 预算的 0%，决算数等于年初预算数。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。 8 2021 年公务接待费与上年相等。 3.公务用车购置及运行费 3.5 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 92.1%，决算数小于年初预算数的主要原因 是缩减开支。2021 年公务用车购置及运行费与上年相等。 其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公 务用车运行维护费 3.5 万元，主要用于公务用车的运行及维护等， 截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车 保有量 2 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 529 万元，其中： 人员经费 266 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他 社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积 金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 263 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年机关运行经费支出 263 万元，比上年增加 253 万元， 增长 2530%，主要原因是人员增加，经费支出增加。 9 （二）政府采购支出情况。 2021 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授 予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物 采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业 合同金额占货物支出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0X 辆，机要通讯用车 0 辆， 应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况。 1.预算绩效管理工作开展情况。 （1 ）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年 初批复绩效目标的项目数）达到 0%。 1 0 部门（单位）整体绩效自评表 （2021 年度） 部门（单位）名称 部门年初预算收入金额 部门年初预算支出金额 工作名称 对应项目 项目下达金额 项目执行金额 项目执行率 分 得 值 分 完成情况 年度 主要 任务 年初总体目标 年度 全年完成情况 目标 绩效 三 运 一级 二级 级 算 指标 指标 指 符 标 号 指标 指 标 值 度 量 单 位 全 年 完 成 值 偏差原因分析 完 成 分 得 程 值 分 度 经费 保障 原因 分析 履职 效能 1 1 制度保 人员保 障原因 障原因 分析 分析 硬件条 件保障 其他原 原因分 因分析 析 改进措施 预算 执行 管理 效率 运行 成本 社会 效应 可持 续性 1 2 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021 年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 全年执行数 执行率 年初设定目标 年度总 全年实际完成情况 体目标 年度目标值 未完成原因分析 硬 完 一级指 二级指 标 标 三级指标 运算 符号 内容 度量 单位 全年 成 分 得 完成值 程 值 分 度 经 制 件 费 度 人员 条 其 保 保 保障 件 他 障 障 原因说明 保 障 绩效指 标 指标自评得分小计 预算执行率得分 1 3 减分项 绩效自评总得分 改进措施 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性 补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴 的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “上级补助收入” 、 “事 业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财 政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立 核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入 1 4 对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业 单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 1 5 第四部分 2021 年度部门决算表 1 6 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：辽宁省沈阳市新民市三道岗子镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 746 一、一般公共服务支出 31 498 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 56 二、外交支出 32 0 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0 三、国防支出 33 0 四、上级补助收入 4 0 四、公共安全支出 34 0 五、事业收入 5 0 五、教育支出 35 0 六、经营收入 6 0 六、科学技术支出 36 0 七、附属单位上缴收入 7 0 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0 八、其他收入 8 0 八、社会保障和就业支出 38 0 9 九、卫生健康支出 39 14 10 十、节能环保支出 40 34 1 7 11 十一、城乡社区支出 41 56 12 十二、农林水支 42 183 13 十三、交通运输支出 43 0 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0 15 十五、商业服务业等支出 45 0 16 十六、金融支出 46 0 17 十七、援助其他地区支出 47 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0 19 十九、住房保障支出 49 17 20 二十、粮油物资储备支出 50 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0 23 二十三、其他支出 53 0 24 二十四、债务还本支出 54 0 25 二十五、债务付息支出 55 0 1 8 26 本年收入合计 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0 本年支出合计 57 802 27 802 使用非财政拨款结余 28 0 结余分配 58 0 年初结转和结余 29 0 年末结转和结余 59 0 30 802 60 802 总计 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 1 9 收入决算表 公开 02 表 部门：辽宁省沈阳市新民市三道岗子镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入 财政拨款收 上级补助收 附属单位上 事业收入 功能分类科 经营收入 其他收入 合计 入 入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 802 802 0 0 0 0 0 科目名称 缴收入 目编码 201 一般公共服务支出 498 498 0 0 0 0 0 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 498 498 0 0 0 0 0 行政运行 498 498 0 0 0 0 0 210 卫生健康支出 14 14 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 14 14 0 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 14 14 0 0 0 0 0 34 34 0 0 0 0 0 2010301 211 节能环保支出 2 0 21103 污染防治 34 34 0 0 0 0 0 2110302 水体 34 34 0 0 0 0 0 212 城乡社区支出 56 56 0 0 0 0 0 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 56 56 0 0 0 0 0 56 56 0 0 0 0 0 2120804 农村基础设施建设支出 213 农林水支出 183 183 0 0 0 0 0 21301 农业农村 37 37 0 0 0 0 0 2130106 科技转化与推广服务 12 12 0 0 0 0 0 2130126 农村社会事业 25 25 0 0 0 0 0 146 146 0 0 0 0 0 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 96 96 0 0 0 0 0 2130706 对村集体经济组织的补助 50 50 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 17 17 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 17 17 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 17 17 0 0 0 0 0 2 1 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 支出决算表 公开 03 表 部门：辽宁省沈阳市新民市三道岗子镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分 基本支 项目支 上缴上级支 经营 对附属单位补助支 出 出 出 支出 出 本年支出合计 类科目 科目名称 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 802 529 273 0 0 0 201 一般公共服务支出 498 498 0 0 0 0 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 498 498 0 0 0 0 行政运行 498 498 0 0 0 0 卫生健康支出 14 14 0 0 0 0 2010301 210 2 2 21011 行政事业单位医疗 14 14 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 14 14 0 0 0 0 211 节能环保支出 34 0 34 0 0 0 21103 污染防治 34 0 34 0 0 0 2110302 水体 34 0 34 0 0 0 212 城乡社区支出 56 0 56 0 0 0 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 56 0 56 0 0 0 56 0 56 0 0 0 2120804 农村基础设施建设支出 213 农林水支出 183 0 183 0 0 0 21301 农业农村 37 0 37 0 0 0 2130106 科技转化与推广服务 12 0 12 0 0 0 2130126 农村社会事业 25 0 25 0 0 0 146 0 146 0 0 0 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 96 0 96 0 0 0 2130706 对村集体经济组织的补助 50 0 50 0 0 0 2 3 221 住房保障支出 17 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 17 17 0 0 0 0 2210201 住房公积金 17 17 0 0 0 0 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 2 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：辽宁省沈阳市新民市三道岗子镇人民政府 单位：万元 收入 支出 政府 一般 性基 公共 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 金预 国有资本经营 算财 预算财政拨款 预算 财政 政拨 拨款 款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 746 一、一般公共服务支出 33 498 498 0 0 二、政府性基金预算财政拨款 2 56 二、外交支出 34 0 0 0 0 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0 三、国防支出 35 0 0 0 0 4 四、公共安全支出 36 0 0 0 0 5 五、教育支出 37 0 0 0 0 2 5 6 六、科学技术支出 38 0 0 0 0 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0 0 0 0 8 八、社会保障和就业支出 40 0 0 0 0 9 九、卫生健康支出 41 14 14 0 0 10 十、节能环保支出 42 34 34 0 0 11 十一、城乡社区支出 43 56 0 56 0 12 十二、农林水支 44 183 183 0 0 13 十三、交通运输支出 45 0 0 0 0 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0 0 0 0 15 十五、商业服务业等支出 47 0 0 0 0 16 十六、金融支出 48 0 0 0 0 17 十七、援助其他地区支出 49 0 0 0 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0 0 0 0 19 十九、住房保障支出 51 17 17 0 0 20 二十、粮油物资储备支出 52 0 0 0 0 2 6 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0 0 0 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0 0 0 0 23 二十三、其他支出 55 0 0 0 0 24 二十四、债务还本支出 56 0 0 0 0 25 二十五、债务付息支出 57 0 0 0 0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0 0 0 0 本年收入合计 27 802 本年支出合计 59 802 746 56 0 年初财政拨款结转和结余 28 0 年末财政拨款结转和结余 60 0 0 0 0 一般公共预算财政拨款 29 0 61 政府性基金预算财政拨款 30 0 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0 62 总计 32 802 802 746 56 0 总计 64 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 2 7 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：辽宁省沈阳市新民市三道岗子镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出 功能分类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 746 529 217 编码 201 一般公共服务支出 498 498 0 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 498 498 0 行政运行 498 498 0 210 卫生健康支出 14 14 0 21011 行政事业单位医疗 14 14 0 2101101 行政单位医疗 14 14 0 2010301 2 8 211 节能环保支出 34 0 34 21103 污染防治 34 0 34 2110302 水体 34 0 34 213 农林水支出 183 0 183 21301 农业农村 37 0 37 2130106 科技转化与推广服务 12 0 12 2130126 农村社会事业 25 0 25 146 0 146 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 96 0 96 2130706 对村集体经济组织的补助 50 0 50 221 住房保障支出 17 0 0 22102 住房改革支出 17 17 0 2210201 住房公积金 17 17 0 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2 9 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 3 0 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：辽宁省沈阳市新民市三道岗子镇人民政府 经济 单位：万元 决 分类 科目名称 科目 算 数 编码 经济 决 分类 科目名称 科目 算 数 编码 301 工资福利支出 251 302 30101 基本工资 96 30201 30102 津贴补贴 78 30103 奖金 30106 商品和服务支出 经济 分类 科目名称 科目 决算数 编码 263 307 债务利息及费用支出 0 办公费 235 30701 国内债务付息 0 30202 印刷费 0 30702 国外债务付息 0 12 30203 咨询费 0 310 伙食补助费 0 30204 手续费 0 31001 房屋建筑物购建 0 30107 绩效工资 0 30205 水费 0 31002 办公设备购置 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 34 30206 电费 6 31003 专用设备购置 0 30109 职业年金缴费 0 30207 邮电费 6.5 31005 基础设施建设 0 30110 职工基本医疗保险缴费 14 30208 取暖费 12 31006 大型修缮 0 30111 公务员医疗补助缴费 0 30209 物业管理费 0 31007 信息网络及软件购置更新 0 30112 其他社会保障缴费 0 30211 差旅费 0 31008 物资储备 0 30113 住房公积金 17 30212 因公出国（境）费用 0 31009 土地补偿 0 30114 医疗费 0 30213 维修（护）费 0 31010 安置补助 0 30199 其他工资福利支出 0 30214 租赁费 0 31011 地上附着物和青苗补偿 0 3 1 资本性支出 0 303 对个人和家庭的补助 15 30215 会议费 0 31012 拆迁补偿 0 30301 离休费 10 30216 培训费 0 31013 公务用车购置 0 30302 退休费 5 30217 公务接待费 0 31019 其他交通工具购置 0 30303 退职（役）费 0 30218 专用材料费 0 31021 文物和陈列品购置 0 30304 抚恤金 0 30224 被装购置费 0 31022 无形资产购置 0 30305 生活补助 0 30225 专用燃料费 0 31099 其他资本性支出 0 30306 救济费 0 30226 劳务费 0 312 30307 医疗费补助 0 30227 委托业务费 0 31201 资本金注入 0 30308 助学金 0 30228 工会经费 0 31203 政府投资基金股权投资 0 30309 奖励金 0 30229 福利费 0 31204 费用补贴 0 30310 个人农业生产补贴 0 30231 公务用车运行维护费 3.5 31205 利息补贴 0 30311 代缴社会保险费 0 30239 其他交通费用 0 31299 其他对企业补助 0 30399 其他对个人和家庭的补助 0 30240 税金及附加费用 0 399 其他支出 0 30299 其他商品和服务支出 0 39906 赠与 0 39907 国家赔偿费用支出 0 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 39999 其他支出 0 人员经费合计 266 对企业补助 公用经费合计 3 2 0 263 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 3 3 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：辽宁省沈阳市新民市三道岗子镇人民政府 单位：万元 项目 预算数 决算数 合计 3.8 3.5 1.因公出国（境）费 0 0 2.公务接待费 0 0 3.公务用车购置及运行费 3.8 3.5 其中：（1）公务用车购置费 0 0 （2）公务用车运行费 3.8 3.5 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 3 4 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：辽宁省沈阳市新民市三道岗子镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和 本年收入 功能分类科 科目名称 结余 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 目编码 212 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 56 56 0 56 0 城乡社区支出 0 56 56 0 56 0 0 56 56 0 56 0 0 56 56 0 56 0 国有土地使用权出让收入安排的支 21208 出 2120804 农村基础设施建设支出 3 5 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：辽宁省沈阳市新民市三道岗子镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出 功能分类科 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 目编码 栏次 合计 3 6 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 3 7